Kostentypenfindung
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Warenwirtschaft Erste Schritte.
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Warenwirtschaft Erste Schritte.
Allgemein
Im Bereich der Warenwirtschaft können die Kostentypen in verschiedenen Bereichen zur Anwendung kommen. So können beispielsweise Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Lagerbuchungen, der Wareneinsatz etc. auf Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Geschäftsbereiche und weitere Dimensionen gebucht werden.
Dafür gibt es von den Stammdaten bis hin zu den Bewegungsdaten wie Auftrag, Bestellung oder manuellen Lagerbuchung die entsprechenden Felder.
Die Kostennummern (Kostenstellen, Kostenträger etc.) werden nicht im Paket WWS angelegt und gewartet, sondern im Paket KORE → Stammdaten → Kostenstammdaten.
Neben der manuellen Pflege und Hinterlegung der Kostentypen, kann die Findung der jeweiligen Kostentypen mithilfe der Kostentypenfindung eingestellt werden.
Stammdaten
Neben Kostenstellen können in der Kostenrechnung (KORE) auch Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen oder Geschäftsbereiche frei verwendet und anschließend einzeln oder in Kombination (in einer Reihenfolge) ausgewertet werden.
Beispiel
 | Kostentypen werden beispielsweise folgendermaßen verwendet:
|
Es gibt mehrere Möglichkeiten, in der Kostenrechnung die Kostenstammdaten (Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen, Geschäftsbereiche) anzulegen. Für den Bereich der Warenwirtschaft ist in erster Linie die automatische Anlage der Kostenstammdaten mittels der Verwendung der Kostentypenfindung relevant.
Durch Verwendung der Kostentypenfindung werden beispielsweise Projekte automatisch als "Kostenträger" oder Kunden und Lieferanten als "Geschäftsbereich" in der KORE angelegt.
Hinweis
 | Zusätzlich zur Kostentypenfindung gibt es weitere Möglichkeiten, die Kostenstammdaten im Bereich der KORE anzulegen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie hier: |
Einstellungen für die Kostentypenfindung
Damit die jeweiligen Kostentypen automatisch gefunden werden, muss im Fenster für die Kostentypenfindung definiert werden, welche Kostentypen für welchen Bereich ermittelt werden sollen.
Mit F5 (Neu) kann eine neue Kostentypenfindung angelegt werden.
Folgende Felder stehen Ihnen in diesem Fenster zur Verfügung:
Feldbeschreibung Kostentypenfindung: Alle FelderHinweis
| Damit die Kostentypenfindung in den einzelnen Bereichen funktioniert, müssen die entsprechenden Parameter aktiviert werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie hier: Parameter für die Kostentypenfindung |
Funktionsart
Mit der Funktionsart wird als Erstes definiert für welchen Bereich der Kostentyp ermittelt werden soll.
Folgende Ausprägungen sind hierbei möglich:
- Angebot
- APZ-Aufzeichnungen
- Artikelstamm
- Auftrag
- Auftragsvorerfassung/LEA
- BDE-Zeit
- Bonus Gutschrift
- Einkauf
- Hauptprojekt
- Inventur
- Kasse
- Kunde
- Kundenkonto
- Empfangen
- Transport
- LEA Aufwand
- LEA Erlös
- Lieferant
- Lieferantenkonto
- Linien-Überleitung
- man. Lagerbuchung
- man. Warenannahme
- Materialeinsatz (Produktion)
- Materialeinsatz bei Set im Einkauf
- Materialeinsatz Set im Verkauf
- Materialeinsatz Kasse
- Mitarbeiter
- PEP-PlanKore
- Produkte
- Produktionsauftrag
- Produktionslos
- Seriennummer
- Subprojekt
- TR/SR-Ablauf
- Vorgang
- Vorgang-Mitarbeiter
- Wareneinsatz
Kostentyp
Mit dem Kostentyp wird definiert, welcher Kostentyp der Kostenstammdaten angelegt werden soll:
- Kostenträger
- Kostenstellen
- Geschäftsbereich
- Abteilung
- Dimension
Zuordnung
Mit der Zuordnung wird weiteres festgelegt, welche Nummer als Kostentyp verwendet wird.
Hinweis
| Wenn Sie alphanumerische Kostentypen verwenden, können Sie dies in den KORE-Stammdaten einstellen:  |
Folgende Ausprägungen sind für die Zuordnung (unterschiedlich je Funktionsart) möglich:
- Artikel-Nr
- Artikel Kosten-Nr
- Auftragskopf Erfass-Nr
- Auftragspos-Artikel Kosten-Nr
- Auftragspos. Mitarbeiternummer
- Auftragspos. Mitarbeiter-Kosten-Nr
- Auftragsposition Kosten-Nr
- Bearbeiter-Nr
- Bearbeiter Kosten-Nr
- Bestellung Erfass-Nr
- Erfassungs-Kz Kosten-Nr
- Instandhaltungsartikel-Nr
- Instandhaltungsartikel Kosten-Nr
- Instandhaltungsobjekt Kosten-Nr (Hier wird im Serviceauftrag der Kostentyp der Seriennummer ermittelt.)
- Kassenpos. Artikelnummer
- Kassenpos.-Artikel Kosten-Nr
- Kassenposition Kosten-Nr.
- Kunden-Nr.
- Kunden Kosten-Nr.
- Lager-Nr.
- Lager Kosten-Nr
- Lieferanten-Nr
- Lieferant Kosten-Nr
- Lieferempfänger-Nr
- Lieferempfänger Kosten-Nr
- Makro
- Mitarbeiter-Nr
- Mitarbeiter Kosten-Nr
- PPS-APZ
- PPS-Linie
- Produktionslos Kosten-Nr
- ProjektNr
- Projekt Kosten-Nr
- Seriennummer
- Seriennummer Kosten-Nr
- TR/SR-Ablauf-Nr
- Verleihartikel-Nr
- Verleihartikel Kosten-Nr
- Vertreter-Nr
- Vertreter Kosten-Nr
- Vorgang
- Vorgang-Mitarbeiter
- Vorgang-Mitarbeiter Kosten-Nr.
- Ziellager-Nr.
- Ziellager Kosten-Nr
Hinweis
| Der Zusatz xy Kosten-Nr bedeutet, dass jene Nummer als Kostennummer verwendet wird, welche bei der jeweiligen Ausprägung hinterlegt ist. Beispiel: Bei der Ausprägung "Artikel-Nr" wird die jeweilige Artikelnummer als Kostennummer verwendet. Bei der Ausprägung "Artikel Kosten-Nr" wird jene Kostennummer verwendet, welche am Artikel im jeweiligen Feld (z. B. "Kostenstelle" , "Kostenträger" etc.) als Nummer für die Kostenstelle, Kostenträger etc. hinterlegt ist. |
Beispiel
| Wenn z. B. ein Projekt in der Warenwirtschaft in einem Auftrag verwendet wird, kann dieses automatisch auch ein Kostenträger in der KORE werden. In der Kostentypenfindung wird für den Bereich "Auftrag" (= Funktionsart) der Kostenträger (= Kostentyp) mit der Zuordnung der Projektnummer definiert.  Das bedeutet, dass z. B. das am Auftrag eingetragene Projekt als Kostträger angelegt bzw. verwendet wird. |
Hinweis
| Mit der Feldzuordnung können verschiedene Felder aus jenen Stammdaten, welche beim Feld "Zuordnung" ausgewählt wurden, übernommen werden. Beispielsweise können verschiedenste Felder aus den Stammdaten des Artikels in verschiedenste Felder der Kostentypen-Stammdaten übernommen werden.  |
Kostenstamm-Kontrolle
Mit der Kostenstamm-Kontrolle wird festgelegt, ob in der KORE geprüft wird, ob bereits ein Kostentyp mit dieser Nummer existiert. Es sind hierbei folgende Ausprägungen möglich:
- Nein, keine KoStamm Prüfung
Diese Einstellung kann für die automatische Hinterlegung von KORE Informationen, z. B. bei Aufträgen, Artikeln, Projekten ... verwendet werden. Hierbei schreibt sich die Auftrags-/Artikel-/Projekt- ... nummer automatisch auch in das Feld, des in der Kostentypenfindung angegebenen, Kostentyps.
Es wird keine Kostennummer in der Kostenrechnung angelegt und es erfolgt keine Prüfung, ob die hinterlegte Kostennummer im Kostenstamm vorhanden ist! - Ja, ohne automatische NeuanlageWird diese Einstellung bspw. bei der Anlage eines Projektes verwendet, dann wird automatisch die Projektnummer auch im Feld des in der Kostentypenfindung definierten Kostentyps am Projekt hinterlegt.Es wird keine Kostennummer in der Kostenrechnung angelegt, es erfolgt jedoch eine Prüfung, ob die hinterlegte Kostennummer im Kostenstamm vorhanden ist. Sollte die hinterlegte Kostennummer in der Kostenrechnung nicht existieren, erhalten Sie eine Hinweismeldung. Die Kostennummer wird trotzdem im Projekt eingetragen.
- Ja, mit automatischer Neuanlage
Wird diese Einstellung bspw. bei der Anlage eines Projektes verwendet, dann wird automatisch die Projektnummer auch im Feld des in der Kostentypenfindung definierten Kostentyps am Projekt hinterlegt.Gleichzeitig wird geprüft, ob die Kostennummer bereits im Kostenstamm vorhanden ist. Wenn nicht, wird die Kostennummer automatisch angelegt. Ist die anzulegende Kostennummer bereits vorhanden, aktualisieren sich weitere verknüpfte Stammdatenfelder automatisch.Achtung!
In der Warenwirtschaft kommt es bei einer bereits vorhandenen Kostennummer zu keinem automatischen Abgleich weiterer Stammdatenfelder und Sie erhalten eine Hinweismeldung.
- Ja, mit automatischer Neuanlage ohne HinweisWird diese Einstellung bspw. bei der Anlage eines Projektes verwendet, dann wird automatisch die Projektnummer auch im Feld des in der Kostentypenfindung definierten Kostentyps am Projekt hinterlegt.Gleichzeitig wird geprüft, ob die Kostennummer bereits im Kostenstamm vorhanden ist. Wenn nicht, wird die Kostennummer automatisch angelegt. Ist die anzulegende Kostennummer bereits vorhanden, aktualisieren sich weitere verknüpfte Stammdatenfelder automatisch.Achtung!Im Bereich der Warenwirtschaft kommt es bei einer bereits vorhandenen Kostennummer zu keinem automatischen Abgleich weiterer Stammdatenfelder.
Hinweis
|
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Für die Kostenrechnung sind nur die Ausprägungen 3 und 4 relevant, da nur bei diesen Einstellungen auch tatsächlich Stammdaten direkt in der Kostenrechnung angelegt werden. |
Funktionen des Fensters
Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster zur Verfügung:
 Duplizieren | Die Einstellungen einer Kostentypenfindung können auf eine neue Kostentypenfindung innerhalb der Firma kopiert werden. |
Zur ausgewählten Kostentypenfindung wird eine Rückfallebene (2. Priorität) angelegt:  | |||
Die ausgewählte Kostentypenfindung kann vorgereiht werden (Voraussetzung ist das Vorhandensein mehrerer Prioritäten). Hinweis
| |||
Priorität zurückreihen | Die ausgewählte Kostentypenfindung kann zurückgereiht werden (Voraussetzung ist das Vorhandensein mehrerer Prioritäten). Hinweis
| ||
Aktivieren | Die ausgewählte Kostentypenfindung kann aktiviert/deaktiviert werden. (Häkchen in der Spalte Aktiv wird gesetzt/gelöscht)  |
Tägliches Arbeiten
Je nach Einstellung der Kostentypenfindung, wird diese im täglichen Arbeiten automatisch verwendet.
Damit in der Warenwirtschaft die Kostentypenfindung in den einzelnen Bereichen erfolgt, müssen die folgenden Parameter entsprechend eingestellt werden:
Hinweis
| Damit in der Warenwirtschaft die Kostentypenfindung erfolgt, muss der folgende Parameter mit "Ja" eingestellt werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein → Allgemein
Weiters muss die Kostentypenfindung für die jeweiligen Bereiche (Auftragserfassung, Bestellerfassung und/oder manuelle Lagerbuchung) aktiviert werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung / Bestellerfassung → Kopfdaten
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Lagerverwaltung → Buchen
Die Kostentypenfindung kann auch beim Speichern von WWS-Stammdaten (z. B. Artikelstamm, Seriennummernstamm) mit dem folgenden Parameter aktiviert werden. Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Allgemein
|
Nachfolgend können Sie sich verschiedene Anwendungsfälle zur Anlage einer Kostentypenfindung ansehen:
Anwendungsfälle der Funktionsarten
Funktionsart "Auftrag" / "Angebot"
Mit der Funktionsart "Auftrag" oder "Angebot" wird definiert, dass bei der Anlage eines Auftrages oder eines Angebotes jener Kostentyp (der Kostenträger, die Kostenstelle, der Geschäftsbereich, die Abteilung oder die Dimension) angelegt bzw. verwendet wird, welcher bei der Zuordnung (z. B. Projekt) ausgewählt wird.
Beispiel
| In der Kostentypenfindung wird Folgendes eingestellt:  Bei der Anlage des Auftrages wird bei Verwendung des Projektes, der Kostenträger automatisch mit der Nummer des Projektes angelegt.  |
Hinweis
| Damit in der Warenwirtschaft die Kostentypenfindung erfolgt, muss der folgende Parameter mit "Ja" eingestellt werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein → Allgemein
Weiteres muss in diesem Beispiel die Kostentypendinfung für den Bereich Auftragserfassung aktiviert werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten
|
Beispiel
| Die Kostenstelle soll vom Artikel auf die Auftragsposition übernommen werden. Wenn beim Artikel aber keine Kostenstelle hinterlegt ist, soll die Kostenstelle des Projekts verwendet werden. Bei der Kostentypenfindung wurden dafür folgende Prioritäten für die Ermittlung der Kostenstelle beim Auftrag hinterlegt:
Damit nicht immer das Projekt vom Auftragskopf die Kostenstelle auf der Auftragsposition übersteuert, ist die Einstellung des folgenden Parameters ausschlaggebend: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten
Steht der Parameter auf "Ja", wird die Kostentypenfindung am Auftragskopf durchgeführt und die Kostentypen werden immer auf die Auftragspositionen übernommen. Das heißt, es wird die Kostenstelle vom Projekt am Kopf ermittelt und diese wird immer auf die Position übernommen, egal ob beim Artikel eine abweichende Kostenstelle eingestellt ist. Ist der Parameter auf "Nein" gestellt, funktioniert die Anforderung, dass die Kostenstelle vom Artikel genommen wird, und wenn am Artikel nichts hinterlegt ist, wird die Kostenstelle vom Projekt genommen. |
Funktionsart "Artikelstamm"
Mit der Funktionsart "Artikelstamm" wird definiert, dass bei der Anlage eines Artikels jener Kostentyp (der Kostenträger, die Kostenstelle, der Geschäftsbereich, die Abteilung oder die Dimension) angelegt bzw. verwendet wird, welcher bei der Zuordnung (z. B. Feldzuordnung) ausgewählt wird.
Bei der Anlage eines neuen Artikels muss in diesem Fall das Feld "Kostenstelle" nicht manuell befüttert werden, da beim Speichern des Artikels, die Kostenstelle automatisch angelegt (gleiche Nummer und Bezeichnung wie beim Artikel) und im Feld Kostenstelle beim Artikel hinterlegt wird. Diese Kostenstelle steht nach dem Speichern des Artikels auch in den Kostenstammdaten in der KORE zur Verfügung. Eine manuelle Eingabe und Anlage der Kostenstelle ist am Artikelstamm über das Feld "Kostenstelle" dennoch möglich.
Beispiel
Hinweis
| Damit in der Warenwirtschaft die Kostentypenfindung erfolgt, muss der folgende Parameter mit "Ja" eingestellt werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein → Allgemein
Weiteres muss in diesem Beispiel die Kostentypenfindung für den Bereich der Stammdaten aktiviert werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Allgemein
|
Funktionsart "Auftragsvorerfassung/LEA"
Mit der Funktionsart "Auftragsvorerfassung/LEA" wird definiert, dass bei der Anlage eines Auftrages in der Auftragsvorerfassung bzw. bei der Übernahme der Daten aus der LEA, jener Kostentyp (der Kostenträger, die Kostenstelle, der Geschäftsbereich, die Abteilung oder die Dimension) angelegt bzw. verwendet wird, welcher bei der Zuordnung (z. B. Projekt) ausgewählt wird.
Funktionsart "Bonus Gutschrift"
Mit der Funktionsart "Bonus Gutschrift" wird definiert, dass bei der Anlage einer Bonus Gutschrift jener Kostentyp (der Kostenträger, die Kostenstelle, der Geschäftsbereich, die Abteilung oder die Dimension) angelegt bzw. verwendet wird, welcher bei der Zuordnung (z. B. Projekt) ausgewählt wird.
Funktionsart "Einkauf"
Mit der Funktionsart "Einkauf" wird definiert, dass bei der Anlage einer Bestellung jener Kostentyp (der Kostenträger, die Kostenstelle, der Geschäftsbereich, die Abteilung oder die Dimension) angelegt bzw. verwendet wird, welcher bei der Zuordnung (z. B. Projekt) ausgewählt wird.
Funktionsart "Hauptprojekt"
Mit der Funktionsart "Hauptprojekt" wird definiert, dass bei der Anlage eines Projektes jener Kostentyp (der Kostenträger, die Kostenstelle, der Geschäftsbereich, die Abteilung oder die Dimension) angelegt bzw. verwendet wird, welcher bei der Zuordnung (z. B. Projekt) ausgewählt wird.
Beispiel
Funktionsart "Inventur"
Mit dieser Funktionsart wird definiert, dass bei der Inventur der Kostentyp (der Kostenträger, die Kostenstelle, der Geschäftsbereich, die Abteilung oder die Dimension) angelegt bzw. verwendet wird, der bei der Zuordnung ausgewählt wird.
Folgender Parameter ist für die Funktionsart Inventur relevant:
Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Lagerverwaltung → Inventur
Definition, ob bei Ausführen der Funktion "Erfassung abschließen" die Kostentypen-Findung gestartet werden soll. 0 - Nein: Die Kostentypen werden nicht ermittelt. 1 - Ja: Es werden jene Kostentypenfelder der Inventurposition ermittelt, die noch keinen Wert aufweisen. Hinweis Steht dieser Parameter auf "Nein", so sind die Einstellungen in der Kostentypen-Findung KORE → Stammdaten → "Kostentypenfindung" inaktiv. Die Kostentypen-Findung kann unter KORE → Stammdaten → "Kostentypenfindung" definiert werden (Funktionsart "Inventur"). |
Funktionsart "Kasse"
Mit der Funktionsart "Kasse" wird definiert, dass bei der Kassenerfassung jener Kostentyp (der Kostenträger, die Kostenstelle, der Geschäftsbereich, die Abteilung oder die Dimension) angelegt bzw. verwendet wird, welcher bei der Zuordnung (z. B. Projekt) ausgewählt wird.
Funktionsart "Kunde" / "Lieferant"
Mit der Funktionsart "Kunde" oder "Lieferant" bzw. Kundenkonto oder Lieferantenkonto wird definiert, dass bei der Anlage eines Kunden oder eines Lieferanten jener Kostentyp (der Kostenträger, die Kostenstelle, der Geschäftsbereich, die Abteilung oder die Dimension) angelegt bzw. verwendet wird, welcher bei der Zuordnung (z. B. Projekt) ausgewählt wird.
Beispiel
Funktionsart "man. Lagerbuchung"
Mit der Funktionsart "man. Lagerbuchung" wird definiert, dass beim manuellen Lagerbuchen jener Kostentyp (der Kostenträger, die Kostenstelle, der Geschäftsbereich, die Abteilung oder die Dimension) angelegt bzw. verwendet wird, welcher bei der Zuordnung (z. B. Projekt) ausgewählt wird.
Hinweis
| Damit in der Warenwirtschaft die Kostentypenfindung erfolgt, muss der folgende Parameter mit "Ja" eingestellt werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein → Allgemein
Weiters muss in diesem Beispiel die Kostentypendinfung für das Buchen im Lager aktiviert werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Lagerverwaltung → Buchen
|
Funktionsart "man. Warenannahme"
Mit dieser Funktionsart wird definiert, dass bei der manuellen Warenannahme der Kostentyp (der Kostenträger, die Kostenstelle, der Geschäftsbereich, die Abteilung oder die Dimension) angelegt bzw. verwendet wird, der bei der Zuordnung ausgewählt wird.
Funktionsart "Materialeinsatz (Produktion)"
Bei der Hinterlegung der Funktionsart "Materialeinsatz (Produktion)" ist zu beachten, dass bei der Ermittlung der Kostentypen der Auftragsposition bei der Zuordnung "Auftragsposition Kostennummer" gewählt werden muss.
Hinweis
| Wird bei der Funktionsart "Materialeinsatz (Produktion)" nichts hinterlegt, gibt es keine Rückfallebene für die Einzelteile. |
Funktionsart "Materialeinsatz Set im Verkauf"
Mit der Funktionsart "Materialeinsatz Set im Verkauf" kann die Kostentypenfindung für Setartikel abweichend zu Produktionsartikel eingestellt werden. Auch hier ist zu beachten, dass die Zuordnung "Auftragsposition Kostennummer" gewählt werden muss.
Hinweis
| Wird bei der Funktionsart "Materialeinsatz Set im Verkauf" nichts hinterlegt, gibt es keine Rückfallebene für die Einzelteile. |
Funktionsart "Materialeinsatz Set im Einkauf"
Mit der Funktionsart "Materialeinsatz Set im Einkauf" kann die Kostentypenfindung für Setartikel abweichend zu Produktionsartikel eingestellt werden. Auch hier ist zu beachten, dass die Zuordnung "Auftragsposition Kostennummer" gewählt werden muss.
Hinweis
| Wird bei der Funktionsart "Materialeinsatz Set im Einkauf" nichts hinterlegt, gibt es keine Rückfallebene für die Einzelteile. |
Funktionsart "Materialeinsatz Kasse"
Mit der Funktionsart Kasse wird definiert, dass beim Materialeinsatz der Kassenerfassung jener Kostentyp (der Kostenträger, die Kostenstelle, der Geschäftsbereich, die Abteilung oder die Dimension) angelegt bzw. verwendet wird, welcher bei der Zuordnung (z. B. Projekt) ausgewählt wird.
Funktionsart "Mitarbeiter"
Beispiel
|
Funktionsart "Seriennummer"
Mit der Funktionsart "Seriennummer" wird definiert, dass bei der Anlage einer Seriennummer jener Kostentyp (der Kostenträger, die Kostenstelle, der Geschäftsbereich, die Abteilung oder die Dimension) angelegt bzw. verwendet wird, welcher bei der Zuordnung (z. B. Projekt) ausgewählt wird.
Hinweis
| Damit in der Warenwirtschaft die Kostentypenfindung erfolgt, muss der folgende Parameter mit "Ja" eingestellt werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein → Allgemein
Weiteres muss hier die Kostentypenfindung für den Bereich der Stammdaten aktiviert werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Allgemein
|
Funktionsart "TR/SR-Ablauf"
Beispiel
|
|
Funktionsart "Wareneinsatz"
Mit der Funktionsart "Wareneinsatz" wird definiert, dass bei der Anlage des Wareneinsatzes jener Kostentyp (der Kostenträger, die Kostenstelle, der Geschäftsbereich, die Abteilung oder die Dimension) angelegt bzw. verwendet wird, welcher bei der Zuordnung (z. B. Artikelnummer oder Artikel Kosten-Nr) ausgewählt wird.
Beispiel
| In der Kostentypenfindung wird Folgendes eingestellt:  Auf den jeweiligen Artikel wird eine Kostenstelle hinterlegt.  Bei der Wareneinsatzermittlung wird die Kostenstelle automatisch zu den ermittelten Artikeln laut Hinterlegung am Artikelstamm gefunden.  |
Hinweis
| Für die Ermittlung eines Kostenträgers kann mit dem nachfolgenden Parameter eingestellt werden, ob bei der Verbuchung des Wareneinsatzes ein ermittelter Kostenträger bei der Bestandsbuchung mitgeschickt wird oder nicht. Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Wareneinsatz → Ermittlung
Zusätzlich kann über folgenden Parameter eine Kostentypenumbuchung für den Wareneinsatz definiert werden. Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Wareneinsatz → Ermittlung
|
Übergabe Kostenmengen
Bei der Verbuchung der Ausgangsrechnungen und des Wareneinsatzes gibt es die Möglichkeit, die Mengen in die Kostenrechnung mitzuschicken.
Hierfür muss der folgende Parameter eingestellt werden:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Verspeicherung → Erfassungsdatei
Definition, ob die Kostenmengen ermittelt und an die Fibu übergeben werden soll. |
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Wareneinsatz → Ermittlung
Definition, ob die Kostenmengen gleich dem Parameter "Buchungslogik der Lagerbuchungsarten" behandelt werden sollen. |
Weiters muss die Referenz der Einheit in der WWS und in der Kostenrechnung geschaffen werden. Dafür muss bei den Einheiten in der WWS die Nummer der Mengen laut Kostenrechnung hinterlegt werden.
Kostentypenumbuchung
Mit nachfolgendem Parameter aktivieren Sie eine Kostentypenumbuchung bei der Wareneinsatzermittlung bzw. -verbuchung.
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Wareneinsatz → Ermittlung
Definition, welche Kostentypen bei Entlastung bzw. Belastung verwendet werden. 0 - Keine Umbuchung: Für die Bestands-/Aufwandsbuchungen werden die gleichen Kostentypen verwendet. 1 - Entlastung Findung, Belastung Datenquelle: Die Ermittlung der Kostentypen für die Bestandsbuchung erfolgt über die Kostentypenfindung. Ist dort nichts hinterlegt, werden die Kostentypen der Kontentabelle geprüft. Die Kostentypen für die Aufwandsbuchung ergeben sich durch die Lieferschein- oder Rechnungsposition bzw. durch die Lagerjournalbuchung (je nachdem wie die Wareneinsatzermittlung eingestellt ist). 2 - Belastung Findung, Entlastung Datenquelle: Die Ermittlung der Kostentypen für die Aufwandsbuchung erfolgt über die Kostenypenfindung. Ist dort nichts hinterlegt, werden die Kostentypen der Kontentabelle geprüft. Die Kostentypen für die Bestandsbuchung ergeben sich durch die Lieferschein- oder Rechnungsposition bzw. durch die Lagerjournalbuchung. |
Die Ermittlung der Kostentypen für die Bestandsbuchung erfolgt über die Kostentypenfindung. Ist dort nichts hinterlegt, werden die Kostentypen der Kontentabelle geprüft. Die Kostentypen der Aufwandsbuchung ergeben sich durch die Lieferschein-, Rechnungsposition bzw. der Lagerjournalbuchung (je nach Wareneinsatzermittlung).
Kostenperiode
Es kann definiert werden, in welcher Periode der Erlös in der Kostenrechnung dargestellt wird.
Dafür ist folgender Parameter zu hinterlegen:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Verspeicherung → Erfassungsdatei
Definition, anhand welchen Feldes die Kostenperiode ermittelt wird. 0 - Buchungsperiode: In Kombination mit dem Parameter unter Verbuchung → Erfassungsdatei → Buchungsperiode verwendbar 1 - Leistungszeitraum bis: Laut "Leistungszeitraum bis" der Rechnung 2 - Rechnungsdatum |
Kostenperiodenaufteilung
Der Erlös einer Ausgangsrechnung kann über die Kostenperiodenaufteilung auf mehrere Perioden in der Kostenrechnung gebucht werden.
Dies ist speziell dann relevant, wenn sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate erstreckt.
Am Auftragskopf kann hier die Kostenperiodenaufteilung hinterlegt werden.
Es ist ein "Leistungszeitraum von"- und ein "Leistungszeitraum bis"-Datum zu hinterlegen. Aufgrund dessen werden die möglichen Monate für die Kostenperiodenaufteilung ermittelt.
Die Aufteilung wird im Fenster entsprechend hinterlegt.
Eine weitere Möglichkeit ist die fixe Hinterlegung einer Kostenperiode auf der Auftragsposition. Hier kann je Position eine eigene Periode (JJJJMM) hinterlegt werden.
Kostentypenaufteilung
Ist es notwendig, den Wert einer Auftragsposition auf z. B. mehrere Kostenstellen aufzuteilen, ist dies über die Kostentypenaufteilung in der Auftragsposition möglich.
Hier kann mit F8 die Kostentypenaufteilung geöffnet und die gewünschte Aufteilung hinterlegt werden.
Hinweis
| Das Feld "Kostentypenaufteilung" ist nur bei nicht lagergeführten Artikeln und Verrechnungsartikeln aktiv. Weiters ist die Kostentypenaufteilung nur für Aufträge und Ankäufe möglich, nicht aber bei Bestellungen. |
In der Kostentypenaufteilung kann über die Combobox "Aufteilung nach" wahlweise zwischen der Aufteilung in Prozent, Betrag und Anteil gewählt werden. Je nachdem, welche Ausprägung Sie wählen, ändert sich die Feldauswahl in den Positionen der Kostentypenaufteilung.
Bei Erfassungsarten ohne Lagerbuchung und einem beinhaltenden Teilrechnungsschema ist es möglich, die Kostentypenaufteilung direkt am Auftragskopf zu hinterlegen.
Wurde der Gesamtwert des Auftrags nicht vollständig aufgeteilt, kommt bei Übernahme der Aufteilung folgende Hinweismeldung.
Hinweis
| Die Überprüfung der vollständigen Aufteilung (sowohl im Bereich der Positionen als auch der Auftragskopfdaten) erfolgt nur dann, wenn der Erfassungsabschluss nicht automatisch gesetzt wird. |
Monatsteiler
In der Kostenrechnung kann der Erlös auf mehrere Monate verteilt dargestellt werden. Dies kann mit Hinterlegung am Erfassungskennzeichen (siehe auch Erfassungskennzeichen für Verkauf) vorgenommen werden.
Dies wird meist bei Rechnungen gewählt, deren Abrechnungszeitraum sich über mehrere Monate erstreckt (z. B. Abos, Abrechnung von-bis ...).
Der Erlös wird mit dem Belegdatum laut Rechnung in die FIBU gebucht.
Definition, anhand welchen Feldes die Kostenperiode ermittelt wird. 0 - Buchungsperiode: In Kombination mit dem Parameter unter Verbuchung → Erfassungsdatei → Buchungsperiode verwendbar 1 - Leistungszeitraum bis: Laut "Leistungszeitraum bis" der Rechnung 2 - Rechnungsdatum | |
Definition, ob das Leistungsdatum der Rechnungsposition oder des Rechnungskopfes auf die Rechnung übergeben werden soll. 0 - Rechnungsposition/Rechnungskopf (Standard): Ist auf der Rechnungsposition kein Leistungsdatum vorhanden, wird auf das Leistungsdatum lt. Rechnungskopf zurückgefallen. 1 - Rechnungskopf: In diesem Fall erfolgt keine Splittbuchung, da es nur ein Leistungsdatum gibt. Hintergrundinformation Durch die Steuersenkung in Deutschland, ist es notwendig geworden, das Leistungsdatum auf der Positionsebene zu ermitteln, um die korrekten Steuerprozentsätze auf die Rechnung übergeben zu können. Dadurch kommt es in bestimmten Fällen zu Splittbuchungen nach Leistungsdatum in der Fibu. Beispiel Es wird jeweils ein Lieferschein per 15.10.20xx und ein Lieferschein per 31.10.20xx verrechnet. Die Rechnung wird mit demselben Konto und Steuerprozentsatz ausgestellt. Das Leistungsdatum wird anhand des Lieferscheindatums der Rechnungsposition ermittelt und mittels Splittbuchung an die Fibu übergeben. |
Beispiel
| Leistungszeitraum des Auftrags 01.01.2016 - 31.12.2016 Rechnung über € 12.000,- wird mit 15.06.2016 ausgestellt.  In die FIBU werden die € 12.000,- mit Belegdatum Juni gebucht.WWS Buchungsdatum → Leistungsdatum Buchungsperiode → WWS Buchungsdatum  In der KORE wird aufgrund des Leistungszeitraums (lt. Auftrag) wie folgt aufgeteilt:Jänner → € 1.000,- Februar → € 1.000,- März → € 1.000,- ... Dezember → € 1.000,- Kostenteiler Kz. → Aufteilung nach Leistungszeitraum Erm. Leistungsdatum → Leistungszeitraum von 01.01.2016 |
Folgende Parameter sind hierbei relevant:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Verspeicherung → Erfassungsdatei
Definition, welches Datum als "Buchungsdatum der Rechnung" gelten soll. 0 - Rechnungsdatum: Als Buchungsdatum wird das Rechnungsdatum verwendet. 1 - Leistungsdatum: Als Buchungsdatum wird das Leistungsdatum verwendet. Hinweise In Kombination mit dem Parameter "Fibu-Buchungsdatum" mit der Ausprägung "0" verwendbar. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Verbuchung → Erfassungsdatei. Das Leistungsdatum der Rechnung wird über das Feld "Ermittlung Leistungsdatum" vom Auftragskopf bzw. über die Einstellung vom Erfassungskennzeichen ermittelt. Das Feld "Ermittlung Leistungsdatum" hat folgende Ausprägungen:
| |
Definition, welches Datum als "Buchungsdatum bei Storno, Gutschrift, Dienstleistungsgutschrift und Korrekturrechnung" gelten soll. 0 - Rechnungsdatum: Als Buchungsdatum wird das Rechnungsdatum verwendet. 1 - Leistungsdatum: Als Buchungsdatum wird das Leistungsdatum verwendet (das Leistungsdatum ist am Auftrag zu definieren). Hinweis: In Kombination mit dem Parameter unter Verbuchung → Erfassungsdatei → Fibu-Buchungsdatum mit Ausprägung "0" verwendbar. | |
Definition, welches Datum für die "Buchungsperiode" ausschlaggebend ist. 0 - WWS Buchungsdatum: Als Buchungsperiode wird jene Periode herangezogen, die über den Parameter unter Verbuchung → Erfassungsdatei → Buchungsdatum der Rechnung bzw. Buchungsdatum für Storno und Gutschriften gesteuert wird. 1 - Periodentabelle (Buchungsdatum): Die Perioden können über Verkauf → Rechnungen → Rechnungen → Funktionen → Rechnungen verbuchen → Extras festgelegt werden. Ein frei definierter Datumszeitraum wird einer Periode zugeordnet. | |
Definition, anhand welchen Feldes die Kostenperiode ermittelt wird. 0 - Buchungsperiode: In Kombination mit dem Parameter unter Verbuchung → Erfassungsdatei → Buchungsperiode verwendbar 1 - Leistungszeitraum bis: Laut "Leistungszeitraum bis" der Rechnung 2 - Rechnungsdatum |
WWS Buchungsdatum | Rechnungsdatum / Leistungsdatum | ||
WWS Buchungsdatum für Sto,Gut,Kor | Rechnungsdatum / Leistungsdatum | ||
Buchungsperiode | WWS Buchungsdatum / Periodentabelle (Buchungsdatum) Beispiel
| ||
| Kostenperiode | Dient als Rückfallebene, wenn kein Kostenteiler verwendet wird. Buchungsperiode / Leistungsdatum bis / Rechnungsdatum |
In den Statistiken kann nach den Kostentypen gefiltert werden.
Damit die Kostentypen auch in die Statistik gespeichert werden, muss der folgende Parameter mit "Ja" eingestellt werden:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Verspeicherung → Statistik
Definition, ob Kostentypen für die Statistik gespeichert werden sollen. |
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → Statistik
Definition, ob die Kostentypen lt. Bonposition in die Statistik gespeichert werden sollen. |
Hinweis
| Diese Hinterlegung ist auch notwendig, wenn von den Kostenrechnungsauswertungen in die Statistik verzweigt werden soll. |
Parameter
Damit in der Warenwirtschaft die Kostentypenfindung erfolgt, muss der folgende Parameter mit "Ja" eingestellt werden:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein → Allgemein
Definition, ob in der Warenwirtschaft mit Kostendaten gearbeitet werden soll. Hinweis: Bei "1 - Ja" müssen zusätzlich die Parameter für die Kostentypenfindung im Bereich Auftrag/Lager/Bestellung definiert werden. |
Weiters muss die Kostentypendinfung für die jeweiligen Bereiche (Auftragserfassung, Bestellerfassung und/oder manuelle Lagerbuchung) aktiviert werden:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung / Bestellerfassung → Kopfdaten
Dieser Parameter aktiviert die Kostentypen-Findung in den Kopfdaten. Die KORE-Felder werden von den Kopfdaten auf die Positionen übernommen. Hinweis Steht dieser Parameter auf "Nein" so ist die Kostentypenfindung nur auf Positionsebene aktiv bzw. die Einstellungen in der Kostentypen-Findung für Kopfdaten inaktiv. Die Kostentypen-Findung kann unter KORE → Stammdaten → Kostentypenfindung definiert werden. |
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Lagerverwaltung → Buchen
Definition, ob die Kostentypenfindung für das "manuelle Lager buchen" aktiviert werden soll. 0 - Nein: Es erfolgt keine Kostentypenfindung 1 - Ja: Die Kostentypen werden beim Speichern der manuellen Lagerbuchung ermittelt. Wurden am Datensatz die Kostentypen manuell erfasst, so erfolgt eine Abfrage, ob ermittelt werden soll. Wird die Abfrage mit "Ja" bestätigt, so werden ALLE Werte neu ermittelt, sofern der Parameter "Warnung bei Kostentypenfindung" auf "1 - Ja" ist. Sind am Datensatz noch keine Kostentypen vorhanden, so werden diese ohne Abfrage ermittelt. Hinweis Steht dieser Parameter auf "Nein", so sind die Einstellungen in der Kostentypenfindung unter KORE → Stammdaten → Kostentypenfindung inaktiv. Die Kostentypenfindung kann im Paket KORE → Stammdaten → Kostentypenfindung definiert werden (Funktionsart "Man. Lagerbuchung"). |
Die Kostentypenfindung kann auch beim Speichern von WWS-Stammdaten (z. B. Artikelstamm, Seriennummernstamm) mit dem folgenden Parameter aktiviert werden.
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Allgemein
Definition, ob die Kostentypenfindung für WWS Stammdaten aktiviert werden soll. 0 - Nein (Standard): Die Einstellungen in der Kostentypenfindung (Paket Kostenrechnung → Stammdaten → Kostentypenfindung) sind für Artikel und Seriennummer nicht wirksam. 1 - Ja: Nur bei der Neuanlage von Stammdaten wird die Einstellung der Kostentypenfindung ausgeführt. 2 - Ja, Kostenstammdaten aktualisieren: Auch Änderungen werden berücksichtigt. Hinweis: Gilt für Artikel und Seriennummer. |
Mit dem folgenden Parameter wird gesteuert, ob bei der Änderung eines kore-relevanten Feldes die Koretypen neu ermittelt werden sollen.
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung/Bestellerfassung → Allgemein
Mit diesem Parameter wird gesteuert, ob bei der Änderung eines KORE relevanten Feldes die Koretypen neu ermittelt werden sollen. 0 - Ja: Die Koretypen werden immer neu ermittelt. 1 - Abfrage (Standard): Abfrage, ob die Koretypen neu ermittelt werden sollen. |
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Verspeicherung → Erfassungsdatei
Definition, welches Datum als "Buchungsdatum der Rechnung" gelten soll. 0 - Rechnungsdatum: Als Buchungsdatum wird das Rechnungsdatum verwendet. 1 - Leistungsdatum: Als Buchungsdatum wird das Leistungsdatum verwendet. Hinweise In Kombination mit dem Parameter "Fibu-Buchungsdatum" mit der Ausprägung "0" verwendbar. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Verbuchung → Erfassungsdatei. Das Leistungsdatum der Rechnung wird über das Feld "Ermittlung Leistungsdatum" vom Auftragskopf bzw. über die Einstellung vom Erfassungskennzeichen ermittelt. Das Feld "Ermittlung Leistungsdatum" hat folgende Ausprägungen:
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Definition, welches Datum als "Buchungsdatum bei Storno, Gutschrift, Dienstleistungsgutschrift und Korrekturrechnung" gelten soll. 0 - Rechnungsdatum: Als Buchungsdatum wird das Rechnungsdatum verwendet. 1 - Leistungsdatum: Als Buchungsdatum wird das Leistungsdatum verwendet (das Leistungsdatum ist am Auftrag zu definieren). Hinweis: In Kombination mit dem Parameter unter Verbuchung → Erfassungsdatei → Fibu-Buchungsdatum mit Ausprägung "0" verwendbar. | |
Definition, welches Datum für die "Buchungsperiode" ausschlaggebend ist. 0 - WWS Buchungsdatum: Als Buchungsperiode wird jene Periode herangezogen, die über den Parameter unter Verbuchung → Erfassungsdatei → Buchungsdatum der Rechnung bzw. Buchungsdatum für Storno und Gutschriften gesteuert wird. 1 - Periodentabelle (Buchungsdatum): Die Perioden können über Verkauf → Rechnungen → Rechnungen → Funktionen → Rechnungen verbuchen → Extras festgelegt werden. Ein frei definierter Datumszeitraum wird einer Periode zugeordnet. | |
Definition, anhand welchen Feldes die Kostenperiode ermittelt wird. 0 - Buchungsperiode: In Kombination mit dem Parameter unter Verbuchung → Erfassungsdatei → Buchungsperiode verwendbar 1 - Leistungszeitraum bis: Laut "Leistungszeitraum bis" der Rechnung 2 - Rechnungsdatum |
Folgende Parameter sind in Bezug auf die Kostenrechnung in den jeweiligen Bereichen noch relevant:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein → Allgemein
Definition, ob die ermittelten Kostentypen bei der Erfassung von Aufträgen, Angeboten, Anfragen, Bestellungen, Ankäufen und Produktionsaufträgen sowie Liefervorschlägen (Kommissionierung) auf Gültigkeit geprüft werden sollen. 0 - Nein 1 - Ja (Standard) Hinweise Manuell eingegebene Kostentypen werden immer auf Gültigkeit geprüft. Nur bebuchbare Kostentypen sind gültig. Es wird dabei das Feld "Kost-Evidenz" auf den Kostenstammdaten geprüft. Ist das Bebuchen nicht erlaubt, so kommt ein Hinweis, dass die Kostennummer für die Verbuchung (lt. Evidenzkennzeichen) gesperrt ist. |
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kommissionierung → Einkauf
Definition, ob für Bestellungen und manuelle Warenannahmen die Kostentypeneingabe auf der Warenannahmeposition möglich sein soll. |
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Wareneingang → FIBU-Verbuchung
Definition, ob Kostendaten im Zuge der FIBU-Verbuchung mit übergeben werden sollen. | |
Definition, ob bei FIBU-Verbuchung die Kostenmengen übergeben werden sollen. |
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kasse → KORE
Definition, ob und zu welchen Zeitpunkt die KORE-Findung erfolgen soll. Hinweis: Findung erfolgt auf Basis der Einstellungen lt. Kostentypenfindung | |
Definition, ob schon beim Erfassen der Kopfdaten eine KORE Findung erfolgen soll. | |
Definition, ob bei den Erlösbuchungen die Menge in Grundeinheit für die KORE übergeben werden soll. Hinweis: Eine Übergabe erfolgt nur dann, wenn auf der Einheit die Mengen-Nr. hinterlegt ist. |
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke
Definition, ob die Aufteilung der Kostentypen bei einer Anzahlungsrechnung lt. Originalauftrag erfolgen soll. 0 - Nein: Es werden die Kostentypen der Anzahlungsrechnung verwendet. 1 - Ja: Es werden die Kostentypen vom Hauptauftrag verwendet. Hinweis Beim Erstellen der Anzahlungsrechnung kann die Information, wie viel vom Auftragswert des Originalauftrags auf welche Kostentypen aufgeteilt ist, auf den Anzahlungsauftrag übernommen werden. Für jede Kostentypen-Kombination wird dafür eine Zeile in der Tabelle "Kostentypenaufteilung" gespeichert. Die Referenz der Tabelle wird auf der Auftragsposition im Feld "Kostentypenaufteilung" gespeichert und per Klicklink kann diese Tabelle angezeigt werden. | |
Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe der "Kostenperiode" möglich sein soll. | |
Definition, ob im Zuge des Lieferscheindrucks die "Kostentypen-Findung" neu ermittelt werden soll. |
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung
Definition, zu welchem Zeitpunkt die Kostentypen auf der Position ermittelt werden sollen. 0 - Nach Artikelnummerneingabe: Standard 1 - Beim Speichern der Position: Dies kann vor allem dann hilfreich sein, wenn die Kostentypenfindung per Makro erfolgt, da bei der Artikel-Eingabe viele Felder noch nicht befüllt sind. | |
Definition, ob im Zuge eines Rahmenbestellabrufs eine Kostentypenneuermittlung erfolgen soll. | |
Definition, ob bei einem Rahmenfremdproduktionsabruf eine Neuermittlung des Kostentypen für die Abrufposition erfolgen soll. Hinweis: Kostentypen sind Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension und Geschäftsbereich. |
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserstellung
Definition, zu welchem Zeitpunkt die Kostentypen auf der Position ermittelt werden sollen. 0 - Nach Artikelnummerneingabe: Standard 1 - Beim Speichern der Position: Dies kann vor allem dann hilfreich sein, wenn die Kostentypenfindung per Makro erfolgt, da bei der Artikel-Eingabe viele Felder noch nicht befüllt sind. | |
Definition, ob bei einem Rahmenauftragsabruf die Kostentypenfindung neu ermittelt werden soll. |
FAQ
Tägliches Arbeiten
Wie wird der Kostenträger vom Kunden auf den Auftrag übernommen?
Warum wird der Kostenträger vom Kunden auf den Auftrag übernommen, aber nicht auf das Angebot?
Warum wird die Kostenstelle nicht vom Artikel auf die Auftragsposition übernommen?
Warum wird der Kostenträger vom Kunden auf den Auftrag übernommen, aber nicht auf das Angebot?
Warum wird die Kostenstelle nicht vom Artikel auf die Auftragsposition übernommen?
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