Feldauswahl Dienstreiseerfassung
Standardfelder
Beginndatum | In diesem Feld ist das Beginndatum der Dienstreise im Format TT.MM.JJJJ einzugeben. Es kann aber auch nur der Tag eingegeben werden. Die Eingabe wird dann um den laufenden Monat und das laufende Jahr (aus den Lohn-Basiseinstellungen) ergänzt. Beispiel
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Beginnzeit | Hinterlegen Sie hier die Beginnzeit der Dienstreise. Durch die Definition von Beginn- und Endzeit wird automatisch die Reisedauer ermittelt. Hinweis
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Endedatum | In diesem Feld ist das Endedatum der Dienstreise im Format TT.MM.JJJJ einzugeben. Es kann aber auch nur der Tag eingegeben werden. Die Eingabe wird dann um den laufenden Monat und das laufende Jahr (aus den Lohn-Basiseinstellungen) ergänzt. Beispiel
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Endezeit | Hinterlegen Sie hier die Endezeit der Dienstreise. Durch die Definition von Beginn- und Endezeit wird automatisch die Reisedauer ermittelt. Hinweis
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Reisezweck | Die Erfassung des Reisezwecks ermöglicht eine einfache Identifikation der Dienstreise. Mit der Funktionstaste F4 bzw. einem Mausklick auf  gelangen Sie in das Reisezweck-Anlagefenster. Werden dort Reisezwecke angelegt, stehen sie auch für alle weiteren Dienstreisen zur Auswahl. Beispiel
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Kostenstelle | Hier kann die Kostenstelle hinterlegt werden, auf die die Dienstreise gebucht werden soll. Hinweis
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Kostenträger | Hier kann der Kostenträger hinterlegt werden, auf den die Dienstreise gebucht werden soll. Hinweis
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Auslandsaufenthalt | Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf
 gelangen Sie zur Anlage des Auslandsaufenthalts.Dabei werden Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende des Auslandsaufenthalts bzw. der unterschiedlichen Grenzübertritte abgefragt.
Beispiel
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Spesen | Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf gelangen Sie zur Erfassung der Spesen.Wird in der Parametersteuerung in den allgemeinen oder firmenbezogenen Einstellungen eine Standardspesenart hinterlegt, kann bei der Erfassung im Eingabefeld direkt ein Wert eingegeben werden, ohne in das Erfassungsfenster einsteigen zu müssen. Der Wert wird dann automatisch auf der Standardspesenart ausgewiesen. Beispiel
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Kilometer | Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf gelangen Sie zur Erfassung des Kilometergeldes.Wird in der Parametersteuerung in den allgemeinen oder firmenbezogenen Einstellungen eine Standardlohnart hinterlegt, kann bei der Erfassung im Eingabefeld direkt ein Wert eingegeben werden, ohne in das Erfassungsfenster einsteigen zu müssen. Der Wert wird dann automatisch auf der Standardlohnart ausgewiesen. Beispiel
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Arbeitsessen | Arbeitsessen können entweder direkt über die Combobox (mit allen möglichen Kombinationen aus Frühstück, Mittagessen und Abendessen) oder über die Funktionstaste F8 bzw. mit einem Mausklick auf je Tag erfasst werden. Werden die Arbeitsessen bei einer mehrtägigen Dienstreise über das Pulldown-Menü erfasst, so wird die Auswahl logisch den einzelnen Tagen zugeteilt. Dabei wird mit folgender Logik gearbeitet: Frühstück (z. B. F, FM, FA, FMA) Es wird an jedem Tag ein Frühstück erzeugt, an welchem die Reise zwischen 00:00 und 11:00 Uhr stattfindet. Am Reisebeginn-Tag wird kein Frühstück erzeugt. Beispiel
Mittagessen (z. B. M, FM, MA, FMA) Es wird an jedem Tag ein Mittagessen erzeugt, an welchem die Reise zwischen 11:00 und 14:00 Uhr stattfindet. Beispiel
Abendessen (z. B. A, FA, MA, FMA) Es wird an jedem Tag ein Abendessen erzeugt, an welchem die Reise zwischen 17:00 und 24:00 Uhr stattfindet. Am Reiseende-Tag wird KEIN Abendessen erzeugt (Ausnahme: Reiseende liegt zwischen 21:00 Uhr und 24:00 Uhr). Beispiel
Bei eintägigen Dienstreisen sind diese Grenzen irrelevant. Hier werden immer Arbeitsessen erzeugt, auch wenn beispielsweise bei einer Reise von 15:00 bis 22:00 Uhr ein Frühstück erfasst wird. Mit der Funktionstaste F8 öffnet sich ein Fenster, in dem eine weitere Bearbeitung im Detail vorgenommen werden kann. Beispiel
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Legaldefinition | Dieses Feld steuert die Anwendung der Legaldefinition. Die Legaldefinition kommt dann zum Einsatz, wenn für Dienstreisen im Nahbereich oder Fernbereich keine lohngestaltenden Vorschriften vorhanden sind. Ist das der Fall und soll für die Berechnung der Reisekosten die Legaldefinition herangezogen werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen. Die Berechnung der Legaldefinition wird jedoch nur bei jenen Dienstreisen durchgeführt, bei denen in der Dienstreiseerfassung der Zielort erfasst worden ist. Ob eine "kleine" oder eine "große" Dienstreise behandelt werden soll, wird über das Feld Legaldefinition im Zuge der Erfassung gesteuert. "Kleine" Dienstreise
"Große" Dienstreise
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im Nahbereich | Handelt es sich um eine Dienstreise im Nahbereich (tägliche Rückkehr ist zumutbar) und wird dieses Feld auf "ja" gestellt, wird das Feld "Legaldefinition" auf "kleine Dienstreise" gestellt. | ||||||||
Entfernung | Über dieses Feld können Sie steuern, ob der Tatbestand der "kleinen Dienstreise" oder der "großen Dienstreise" zur Anwendung kommt.
Bei einer Entfernung bis zu 120 Kilometer wird das Feld "Legaldefinition" automatisch auf "kleine Dienstreise" gestellt und bei einer Entfernung > 120 Kilometer auf "große Dienstreise". | ||||||||
Zielort(e) | Hier muss der Zielort hinterlegt werden, wenn die Legaldefinition zur Anwendung kommen soll. Bleibt dieses Feld leer, wird die Legaldefinition bei der Berechnung nicht berücksichtigt. |
Alle Felder
Abfahrtsort | In diesem Feld kann optional der Abfahrtsort hinterlegt werden. | ||||||||
Abteilung | Eingabe der KORE-Abteilung, auf die die Dienstreise gebucht werden soll. Hinweis
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abweichende Diätenstufe | Soll bei der jeweiligen Dienstreise für die Berechnung der Tag- und Nächtigungsgelder eine Diätenstufe, die von der im Programm Dienstnehmer hinterlegten abweicht, herangezogen werden, muss dies in diesem Feld angegeben werden. | ||||||||
abweichende Diätentabelle | Soll bei der jeweiligen Dienstreise für die Berechnung der Tag- und Nächtigungsgelder eine Diätenstufe einer Diätentabelle herangezogen werden, die von der im Programm Dienstnehmer hinterlegten abweicht, muss dies in diesem Feld angegeben werden. | ||||||||
Ankunftsort | In diesem Feld kann optional der Ankunftsort hinterlegt werden. | ||||||||
Arbeitsessen | Arbeitsessen können entweder direkt über die Combobox (mit allen möglichen Kombinationen aus Frühstück, Mittagessen und Abendessen) oder über die Funktionstaste F8 bzw. mit einem Mausklick auf je Tag erfasst werden. Werden die Arbeitsessen bei einer mehrtägigen Dienstreise über das Pulldown-Menü erfasst, so wird die Auswahl logisch den einzelnen Tagen zugeteilt. Dabei wird mit folgender Logik gearbeitet: Frühstück (z. B. F, FM, FA, FMA) Es wird an jedem Tag ein Frühstück erzeugt, an welchem die Reise zwischen 00:00 und 11:00 Uhr stattfindet. Am Reisebeginn-Tag wird kein Frühstück erzeugt. Beispiel
Mittagessen (z. B. M, FM, MA, FMA) Es wird an jedem Tag ein Mittagessen erzeugt, an welchem die Reise zwischen 11:00 und 14:00 Uhr stattfindet. Beispiel
Abendessen (z. B. A, FA, MA, FMA) Es wird an jedem Tag ein Abendessen erzeugt, an welchem die Reise zwischen 17:00 und 24:00 Uhr stattfindet. Am Reiseende-Tag wird KEIN Abendessen erzeugt (Ausnahme: Reiseende liegt zwischen 21:00 Uhr und 24:00 Uhr). Beispiel
Bei eintägigen Dienstreisen sind diese Grenzen irrelevant. Hier werden immer Arbeitsessen erzeugt, auch wenn beispielsweise bei einer Reise von 15:00 bis 22:00 Uhr ein Frühstück erfasst wird. Mit der Funktionstaste F8 öffnet sich ein Fenster, in dem eine weitere Bearbeitung im Detail vorgenommen werden kann. Beispiel
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Auftragsnummer | Auftragsnummer | ||||||||
Auslandsaufenthalt | Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf
gelangen Sie zur Anlage des Auslandsaufenthalts.Dabei werden Datum und Uhrzeit von Beginn und Ende des Auslandsaufenthalts bzw. der unterschiedlichen Grenzübertritte abgefragt.
Beispiel
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Auslandstägigkeit (beg.) | Im Fall einer begünstigten Auslandstätigkeit wählen Sie hier die zutreffende Ausprägung. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
 Hinweis
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Beginndatum | In diesem Feld ist das Beginndatum der Dienstreise im Format TT.MM.JJJJ einzugeben. Es kann aber auch nur der Tag eingegeben werden. Die Eingabe wird dann um den laufenden Monat und das laufende Jahr (aus den Lohn-Basiseinstellungen) ergänzt. Beispiel
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Beginnzeit | Hinterlegen Sie hier die Beginnzeit der Dienstreise. Durch die Definition von Beginn- und Endzeit wird automatisch die Reisedauer ermittelt. Hinweis
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Dimension | Eingabe der Dimension, auf die die Dienstreise gebucht werden soll. Hinweis
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Dokumente | Dokumentenzuordnung | ||||||||
Endedatum | In diesem Feld ist das Endedatum der Dienstreise im Format TT.MM.JJJJ einzugeben. Es kann aber auch nur der Tag eingegeben werden. Die Eingabe wird dann um den laufenden Monat und das laufende Jahr (aus den Lohn-Basiseinstellungen) ergänzt. Beispiel
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Endezeit | Hinterlegen Sie hier die Endezeit der Dienstreise. Durch die Definition von Beginn- und Endezeit wird automatisch die Reisedauer ermittelt. Hinweis
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Entfernung | Über dieses Feld können Sie steuern, ob der Tatbestand der "kleinen Dienstreise" oder der "großen Dienstreise" zur Anwendung kommt.
Bei einer Entfernung bis zu 120 Kilometer wird das Feld "Legaldefinition" automatisch auf "kleine Dienstreise" gestellt und bei einer Entfernung > 120 Kilometer auf "große Dienstreise". | ||||||||
Fahrzeug | In diesem Feld kann ein Fahrzeug aus den Ressourcen zugeteilt werden. | ||||||||
Freifeld 01 | Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen. | ||||||||
Freifeld 02 | Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen. | ||||||||
Freifeld 03 | Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen. | ||||||||
Freifeld 04 | Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen. | ||||||||
Freifeld 05 | Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen. | ||||||||
Freifeld 06 | Alphanumerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen. | ||||||||
Freifeld 07 | Datums-Freifeld - Wenn gewünscht kann ein zusätzliches (Info)-Datum erfasst werden. (Hat keine Auswirkung auf die Berechnung der tatsächlichen Reisezeit.) | ||||||||
Freifeld 08 | Datums-Freifeld - Wenn gewünscht kann ein zusätzliches (Info)-Datum erfasst werden. (Hat keine Auswirkung auf die Berechnung der tatsächlichen Reisezeit.) | ||||||||
Freifeld 09 | Datums-Freifeld - Wenn gewünscht kann ein zusätzliches (Info)-Datum erfasst werden. (Hat keine Auswirkung auf die Berechnung der tatsächlichen Reisezeit.) | ||||||||
Freifeld 10 | Numerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen. | ||||||||
Freifeld 11 | Numerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen. | ||||||||
Freifeld 12 | Numerisches Freifeld - Bietet die Möglichkeit zur Erfassung zusätzlicher Informationen. | ||||||||
Geschäftsbereich | Eingabe des Geschäftsbereichs, auf den die Dienstreise gebucht werden soll. Hinweis
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im Nahbereich | Handelt es sich um eine Dienstreise im Nahbereich (tägliche Rückkehr ist zumutbar) und wird dieses Feld auf "ja" gestellt, wird das Feld "Legaldefinition" auf "kleine Dienstreise" gestellt. | ||||||||
Kilometer | Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf gelangen Sie zur Erfassung des Kilometergeldes.Wird in der Parametersteuerung in den allgemeinen oder firmenbezogenen Einstellungen eine Standardlohnart hinterlegt, kann bei der Erfassung im Eingabefeld direkt ein Wert eingegeben werden, ohne in das Erfassungsfenster einsteigen zu müssen. Der Wert wird dann automatisch auf der Standardlohnart ausgewiesen. Beispiel
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Kilometer (Fahrtenbuch) | Wird in den Feldern "KM-Stand Abfahrt" und "KM-Stand Ankunft" der jeweilige Kilometerstand erfasst, werden die gefahrenen Kilometer automatisch berechnet und in diesem Feld angezeigt.
Hinweis
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Km-Geld 0 Beif. | KM-Geld mit 0 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Km-Geld 1 Beif. | KM-Geld mit 1 Beifahrer: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Km-Geld 2 Beif. | KM-Geld mit 2 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Km-Geld 3 Beif. | KM-Geld mit 3 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Km-Geld 4 Beif. | KM-Geld mit 4 Beifahrern: Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "KM-Geld-Lohnart (0 Beif.)" bis "KM-Geld-Lohnart (4 Beif.)" Lohnarten hinterlegt, können die gefahrenen Kilometer einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
KM-Stand Abfahrt | Eingabe des KM-Standes vor der Abfahrt
Wird in den Feldern "KM-Stand Abfahrt" und "KM-Stand Ankunft" der jeweilige Kilometerstand erfasst, werden die gefahrenen Kilometer automatisch berechnet und im Feld "Kilometer (Fahrtenbuch)" angezeigt. | ||||||||
KM-Stand Ankunft | Eingabe des KM-Standes bei der Ankunft Wird in den Feldern "KM-Stand Abfahrt" und "KM-Stand Ankunft" der jeweilige Kilometerstand erfasst, werden die gefahrenen Kilometer automatisch berechnet und im Feld "Kilometer (Fahrtenbuch)" angezeigt. | ||||||||
Kostenstelle | Hier kann die Kostenstelle hinterlegt werden, auf die die Dienstreise gebucht werden soll. Hinweis
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Kostenträger | Hier kann der Kostenträger hinterlegt werden, auf den die Dienstreise gebucht werden soll. Hinweis
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Kunden-Nr. | Kundennummer | ||||||||
Legaldefinition | Dieses Feld steuert die Anwendung der Legaldefinition. Die Legaldefinition kommt dann zum Einsatz, wenn für Dienstreisen im Nahbereich oder Fernbereich keine lohngestaltenden Vorschriften vorhanden sind. Ist das der Fall und soll für die Berechnung der Reisekosten die Legaldefinition herangezogen werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen. Die Berechnung der Legaldefinition wird jedoch nur bei jenen Dienstreisen durchgeführt, bei denen in der Dienstreiseerfassung der Zielort erfasst worden ist. Ob eine "kleine" oder eine "große" Dienstreise behandelt werden soll, wird über das Feld Legaldefinition im Zuge der Erfassung gesteuert. "Kleine" Dienstreise
"Große" Dienstreise
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Lohnart 1 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 5" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden. Beispiel
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Lohnart 11 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1"). | ||||||||
Lohnart 12 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1"). | ||||||||
Lohnart 13 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1"). | ||||||||
Lohnart 14 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1"). | ||||||||
Lohnart 15 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1"). | ||||||||
Lohnart 16 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1"). | ||||||||
Lohnart 17 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1"). | ||||||||
Lohnart 18 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1"). | ||||||||
Lohnart 19 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1"). | ||||||||
Lohnart 2 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1"). | ||||||||
Lohnart 20 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1"). | ||||||||
Lohnart 3 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1"). | ||||||||
Lohnart 4 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1"). | ||||||||
Lohnart 9 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Lohnart 1" bis "Lohnart 20" Lohnarten (z. B. Reisevorschuss, Reiseentgelt, Lenkentgelt ...) hinterlegt, können diese im Zuge der Reiseerfassung miterfasst werden (Beispiel siehe Feld "Lohnart 1"). | ||||||||
Lohnarten | In diesem Feld können zusätzliche Lohnarten, die mit der Dienstreise in Zusammenhang stehen (z. B. ein Reisevorschuss), erfasst werden. Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf gelangen Sie zur Erfassung der Lohnarten.Wird in der Parametersteuerung in den allgemeinen oder firmenbezogenen Einstellungen eine Standardlohnart hinterlegt, kann bei der Erfassung im Eingabefeld direkt ein Wert eingegeben werden, ohne in das Erfassungsfenster einsteigen zu müssen. Der Wert wird dann automatisch auf der hier hinterlegten Lohnart ausgewiesen. Beispiel
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Notiz | An dieser Stelle können beliebige Notizen zur Dienstreise festgehalten werden. | ||||||||
Nächtigung (pauschal) | Hier wird festgelegt, ob im Fall einer Nächtigung der im KV-Stamm hinterlegte Nächtigungssatz in Abzug gebracht werden soll. | ||||||||
Projekt | Projektnummer | ||||||||
Reisebeginn | Start der Dienstreise. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt. Hinweis
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Reiseende | Ende der Dienstreise. Datum und Uhrzeit werden im Format TT.MM.JJJJ HH:MM angezeigt. Hinweis
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Reisenummer | Reisenummer | ||||||||
Reisezweck | Die Erfassung des Reisezwecks ermöglicht eine einfache Identifikation der Dienstreise. Mit der Funktionstaste F4 bzw. einem Mausklick auf gelangen Sie in das Reisezweck-Anlagefenster. Werden dort Reisezwecke angelegt, stehen sie auch für alle weiteren Dienstreisen zur Auswahl. Beispiel
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Spesen | Mit der Funktionstaste F8 oder einem Mausklick auf gelangen Sie zur Erfassung der Spesen.Wird in der Parametersteuerung in den allgemeinen oder firmenbezogenen Einstellungen eine Standardspesenart hinterlegt, kann bei der Erfassung im Eingabefeld direkt ein Wert eingegeben werden, ohne in das Erfassungsfenster einsteigen zu müssen. Der Wert wird dann automatisch auf der Standardspesenart ausgewiesen. Beispiel
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Spesenart 1 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. Beispiel
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Spesenart 10 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 11 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 12 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 13 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 14 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 15 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 16 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 17 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 18 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 19 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 2 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 20 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 3 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 4 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 5 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 6 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 7 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 8 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Spesenart 9 | Wurden in der Parametersteuerung (LOHN Parameter → Firmenbezogene oder Allgemeine Einstellungen → Dienstreisen erfassen → Erfassung) in den Feldern "Spesenart 1" bis "Spesenart 20" Spesenarten hinterlegt, können die unterschiedlichen Aufwendungen einfach in den entsprechenden Feldern erfasst werden. | ||||||||
Taggeld kürzen um | Prozentsatz, um den das Taggeld gekürzt werden soll. | ||||||||
Taggeld rechnen | Mit diesem Feld können Sie steuern, ob bei der jeweiligen Dienstreise die Berechnung der Taggelder erfolgen soll oder nicht. Steht dieses Feld auf "nein", werden keine Taggelder berechnet bzw. ausbezahlt. | ||||||||
Taggeld voll pflichtig | Soll aus einem bestimmten Grund das Taggeld einer Dienstreise voll pflichtig gerechnet werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen. | ||||||||
Text | An dieser Stelle können beliebige Informationen zur Dienstreise erfasst werden. Der RTF-Text wird auf der Reise gespeichert, kann aber nicht weiter ausgewertet werden. | ||||||||
Zielort(e) | Hier muss der Zielort hinterlegt werden, wenn die Legaldefinition zur Anwendung kommen soll. Bleibt dieses Feld leer, wird die Legaldefinition bei der Berechnung nicht berücksichtigt. |
