Funktion Externe Auftragsdaten (BMD 5.5) importieren
Einen Überblick über die Hilfen zum Thema "Auftragsvorerfassung" finden Sie hier.Überblick
In der BMD 5.5 stand das Programm WA908 "Export/Import Angebot/Order/Bestellung" zur Verfügung. In der BMD NTCS können elektronische Aufträge, die dem Aufbau für den Import in die 5.5 ensprechen bzw. aus der BMD 5.5 exportiert wurden, mit der Funktion "Externe Auftragsdaten (BMD 5.5) importieren" in die BMD NTCS importiert werden.
Vorgehensweise
Bereich Warenwirtschaft → Verkauf → Weitere Funktionen → Auftragsvorerfassung → Fenstermenü → Funktionen → Externe Auftragsdaten importieren
Nach Aufruf der Funktion wird das Dialogfenster "Externe Auftragsdaten (BMD 5.5) importieren" angezeigt.
Die Felder sind für den Import zu befüllen, nachfolgend werden die Felder beschrieben:
| Feld | Beschreibung |
| Dateiname | Pfad und Dateiname der Importdatei |
| Sicherungsverzeichnis | Verzeichnis, in welches die Importdatei nach erfolgreichem Import verschoben werden soll |
| Allgemein | |
Firma | NTCS Firma, in welche der Import erfolgen soll |
Erfassungs-Kz | Erfassungskennzeichen für Auftrag |
Makro | Hier kann ein Makro für die Konvertierung von Werten der Importdatei in gültige Werte lt. NTCS hinterlegt werden, z. B. kann damit ein in der Importdatei übergebenes Erfassungskennzeichen F als FAK importiert werden, siehe Kapitel Konvertierung von Werten beim Import. |
Auftrag erstellen | |
Auftrag sofort erstellen | Nein/Ja Steuert, ob sofort nach dem Import die Auftragserstellung angestoßen werden soll. |
Rahmenauftrag suchen | Nein/Ja/Ja, Fehler bei Mengenüberschreitung Steuert, ob Rahmenaufträge gesucht und Rahmenauftragsabrufe erzeugt werden wollen. |
Lieferschein erstellen | Nein/Ja, ohne Ausdruck/Ja, mit Ausdruck Steuert, ob auch die Lieferscheinerstellung angestoßen werden soll. |
Lieferschein verbuchen | Ja/Nein Steuert, ob nach der Lieferscheinerstellung dieser auch verbucht werden soll. |
Lagerunterschreitungs Kz | Steuert das Verhalten für die Anlage der Liefervorschläge bei Auftragsanlage. |
Rechnung erstellen | Nein/Ja, ohne Ausdruck/Ja, mit Ausdruck Steuert, ob auch die Rechnungserstellung angestoßen werden soll. |
Rechnung verbuchen | Ja/Nein Steuert, ob nach der Rechnungserstellung diese auch verbucht werden soll. |
Mit "Importieren" wird der Import gestartet.
Aufbau Importdatei
Die Importdatei beginnt mit einem Steuersatz (Kennung AERK). Damit wird festgelegt, welche Aktionen beim Import durchgeführt werden sollen.
Anschließend beginnen die Datensätze, wobei ein Auftrag immer zwischen Kopfsatz (Kennung "AUFT") und Endesatz (Kennung "AEND") eingeschlossen sein muss.
Anschließend beginnen die Datensätze, wobei ein Auftrag immer zwischen Kopfsatz (Kennung "AUFT") und Endesatz (Kennung "AEND") eingeschlossen sein muss.
Folgende Kennungen für Datensätze werden unterschieden:
AUFT: Auftragskopfdaten
APOS: Auftragsposition
ARABB: Auftragspositionsrabatt (optional)
PTXT: Auftrags(positions)text (optional)
AEND: Auftrag Ende
Nach der Kennung kommen durch Strichpunkt getrennt die Felder, wobei jeweils die Feldnummer und der gewünschte Inhalt übergeben wird.
Es ergibt sich daher folgender Aufbau:
AERK;[Feldnummer]=[Wert];[Feldnummer]=[Wert]; ...
AUFT;[Feldnummer]=[Wert];[Feldnummer]=[Wert]; ...
PTXT;[Feldnummer]=[Wert];[Feldnummer]=[Wert]; ...
APOS;[Feldnummer]=[Wert];[Feldnummer]=[Wert]; ...
APOS;[Feldnummer]=[Wert];[Feldnummer]=[Wert] ;...
RABB;[Feldnummer]=[Wert];[Feldnummer]=[Wert]; ...
RABB;[Feldnummer]=[Wert];[Feldnummer]=[Wert] ;...
PTXT;[Feldnummer]=[Wert];[Feldnummer]=[Wert], ...
PTXT;[Feldnummer]=[Wert];[Feldnummer]=[Wert], ...
...
AEND;
AUFT;[Feldnummer]=[Wert];[Feldnummer]=[Wert];...
AUFT;[Feldnummer]=[Wert];[Feldnummer]=[Wert];...
...
AEND;
...
Beispiel Importdatei
Die nachfolgende Importdatei enthält zwei Aufräge mit folgenden Informationen:
- Normaler Auftragsimport mit Import aller übergebener Daten (Standard).
- Auftrag 1
- Erfassungskennzeichen DLR, Kunde 200015
- Kopftext
- 2 Positionen
- Position 1 mit Artikel Blume_rot, Menge 9,25 und Preis 199,90
- Position 2 mit Artikel_grün, Menge 15
- Auftrag 2 mit Erfassungskennzeichen FAK, Kunde 200013
- 1 Position
- Artikel Blume2, Menge 5
- Rabatt 1 5%, Rabatt 2 10%
- Vortext
- zweizeiliger Nachtext
AERK;1=1;
AUFT;99=DLR;4=200015;
PTXT;4=K;5=1;14=Kopftext;
APOS;4=Blume_rot;9=3,25;36=199,90;
APOS;4=Blume_grün;9=15;
AEND;
AUFT;99=FAK;4=200013;59=Kommision;
APOS;4=Blume2;9=5;
RABB;4=1;5=5
RABB;4=2;5=10
PTXT;4=F;14=Vortext
AUFT;99=DLR;4=200015;
PTXT;4=K;5=1;14=Kopftext;
APOS;4=Blume_rot;9=3,25;36=199,90;
APOS;4=Blume_grün;9=15;
AEND;
AUFT;99=FAK;4=200013;59=Kommision;
APOS;4=Blume2;9=5;
RABB;4=1;5=5
RABB;4=2;5=10
PTXT;4=F;14=Vortext
PTXT;4=P;5=1;14=Dieser Text ist ein Beispiel;
PTXT;4=P;5=2;14=für einen Nachtext);
AEND;
PTXT;4=P;5=2;14=für einen Nachtext);
AEND;
Konvertierung von Werten beim Import
Beim Import kann ein Makro zur Konvertierung von Werten der Importdatei in gültige Werte lt. NTCS hinterlegt werden, z. B. kann damit ein in der Importdatei übergebenes Erfassungskennzeichen F als FAK importiert werden.
Das Makro wird für jede Zeile aus der Importdatei aufgerufen.
Im Makro werden für die Konvertierung zwei Funktionen zur Verfügung gestellt:
- GetImportValue(<FieldNo>)
GetImportValue erwartet als Parameter die Feldnummer, mit der Feldnummer "0" erhält man die Satzart. Mögliche Satzarten sind:AERK: Steuersatz
AUFT: Auftragskopfdaten
APO: AuftragspositionRABB: Auftragspostionsrabatt
PTXT: Auftrags(positions)text
AEND: Ende Auftrag - SetImportValue('RecordType',<FieldNo>,'Value')
SetImportValue erwartet folgende Parameter:
RecordType: Satzart (Satzarten siehe GetImportValue)
FieldNo: Feldnummer
Value: neuer Wert für das Feld
Beim nachfolgenden Makro wird der Wert des Feldes 99 (Kenzeichen) von F in das Erfassungskennzeichen FAK konvertiert.
RecordType := BMD_GETIMPORTVALUE(0); //Satzart
if RecordType = 'AUFT' then begin
// Erfassungskennzeichen ersetzen F..FAK
ErfassungsKz := BMD_GETIMPORTVALUE(99);
if ErfassungsKz = 'F' then begin
BMD_SETIMPORTVALUE(RecordType, 99,'FAK');
end;
end;
Steuersatz (AERK)
Durch den Steuersatz kann das Verhalten beim Import gesteuert werden.
| Feldnummer | Ausprägung | Beschreibung |
| 1=[...] | Steuerung Import Daten in Auftragsvorerfassung | |
| 1=1 | Import aller übergebenen Felder (Standard) | |
| 1=2 | Es werden aber nicht alle Felder von der Importdatei übernommen: - Auftragskopf: Es werden nur Auftragskennzeichen, Auftragsnummer, die Kundennummer und das Lager übernommen; - Auftragsposition: Es werden nur Auftragskennzeichen, Auftragsnummer, Positionsnummer, Artikelnummer, Menge, Einheit, Lager, und Liefertermin übernommen. Alle anderen Daten (Preise etc.) werden bei der Anlage des Auftrages lt. Stammdaten NTCS ermittelt. | |
| 1=3 | Wird gleich gehandelt wie 1=1. | |
2=[...] | Steuerung automatische Auftraganalage und automatischer Lieferschein-/Rechnungsdruck | |
Wird hier nichts übergeben, dann werden die Daten normal in die Auftragsvorerfassung importiert. | ||
2=1 | Nach dem Import der Daten in die Auftragsvorerfassung wird sofort die Auftragsanlage angestoßen. | |
2=2 | Der Auftrag wird angelegt und je nach Erfassungskennzeichen Erzeugung Lieferschein oder Rechnung + Verspeicherung (kein Ausdruck) | |
2=10 oder 2=010 | Auftragsanlage und je nach Erfassungskennzeichen Druck Lieferschein bzw. Rechnung. Es erfolgt keine Verspeicherung von Lieferschein bzw. Rechnung | |
2=11 oder 2=011 | Auftragsanlage und je nach Erfassungskennzeichen Druck Lieferschein oder Rechnung. Der Lieferschein bzw. die Rechnung wird verspeichert. | |
2=100 | Wird gleich gehandelt wie 2=1. | |
2=101 | Wird gleich gehandelt wie 2=2. | |
2=110 | Wie 2=10, zusätzlich wird die in der Datei übergebene Lieferschein-/Rechnungsnummer und das -datum für die Erstellung Lieferschein bzw. Rechnung verwendet. | |
2=111 | Wie 2=11, zusätzlich wird die in der Datei übergebene Lieferschein-/Rechnungsnummer und das -datum für die Erstellung Lieferschein bzw. Rechnung verwendet. | |
2=121 | Wird nicht unterstützt. | |
4=[...] | Steuerung Lagerunterschreitung | |
4=5 | verfügbarer Lagerstand, Rest Rückstand | |
4=6 | Alles Liefern | |
4=7 | (Gesamt-)Menge in Rückstand | |
51=[..] | Wird nicht unterstützt. | |
| 53=[..] | Wird nicht unterstützt. |
Mapping Feldnummern Importdatei zu AVE Felder für Auftragsimport
Auftragskopfdaten (AUFT)
Nachfolgend werden die Feldnummern dargestellt, welche beim Import in die BMD NTCS importiert werden.
| Feldnummer | Feldname BMD 5.5 | Feld Auftragsvorerfassung BMD NTCS | |||||
| 1 | Datum | Erfassungszeitpunkt des Auftrages (Datum und Uhrzeit)
Hintergrund: Standardmäßig wird als Erfassungsdatum Datum und Uhrzeit des Starts der Auftragsvorerfassung gesetzt. | |||||
| 2 | BestellNr | Kundenbestellnr | Bestellnummer des Kunden | ||||
| 4 | Kundennummer | Kunde | Kundennummer Auftraggeber (Kunde) | ||||
5 | Rabatt1> | Schlussrabatt % | Prozent Schlussrabatt | ||||
| 6 | Rabatt2> | Prozent 2 Schlussrabatt | |||||
7 | Rabatt3> | Prozent 3 Schlussrabatt | |||||
8 | Rabatt4> | Prozent 4 Schlussrabatt | |||||
9 | Vertreter Nr1 | Vertreternummer Vertreter 1 | |||||
| 10 | Vertreter Nr2 | Vertreter 2 | Vertreternummer Vertreter 2 | ||||
| 11 | Vertreter Nr3 | Vertreter 3 | Vertreternummer Vertreter 3 | ||||
12 | Vertreter Nr4 | Vertreter 4 | Vertreternummer Vertreter 4 | ||||
17 | Rechnungsadres.> | Kundennummer Rechnungsempfänger | |||||
19 | Tour | Nummer der Tour | |||||
20 | Zahl.Kond. | Nummer der Zahlungskondition
Alternativ können die einzelnen Skonto- und Zahlungziel-Informationen in eigenen Feldern übergeben werden. | |||||
31 | Kost.St. | KORE Kostenstelle (Kopf) | Kostenstelle Auftrag | ||||
32 | Kost.Tr. | KORE Kostenträger (Kopf) | Kostenträger Auftrag | ||||
33 | Lager | Lagernummer | |||||
34 | Liefertermin | Liefertermin | |||||
35 | LztLfsNr | Wenn bei Auftragserstellung auch sofort ein Lieferscheindruck ausgeführt wird, dann wird diese Lieferscheinnummer verwendet. | |||||
36 | LztLfsDatum | Wenn bei Auftragserstellung auch sofort ein Lieferscheindruck ausgeführt wird, dann wird diese Lieferscheindatum verwendet. | |||||
37 | LztRechNr | Rechnung Nr. | Wenn bei Auftragserstellung auch sofort ein Rechnungsdruck ausgeführt wird, dann wird diese Rechnungsnummer verwendet. | ||||
38 | LztRe.Dat. | Wenn bei Auftragserstellung auch sofort ein Rechnungsdruck ausgeführt wird, dann wird dieses Rechnungsdatum verwendet. | |||||
40 | AbrufDatum | Jenes Datum, ab wann die nächste Verrechnung möglich ist. | |||||
42 | Währung | Währung | Auftragswährung | ||||
57 | Vers.Art | Versandart | Nummer Versandart | ||||
59 | Kommission | Buchungstext für die Erlösbuchung Rechnung | |||||
60 | Zusatztext | Freifeld Kopf 18 | Freifeld Text 50 Zeichen | ||||
66 | Lieferadresse > | Lieferempfänger | Personennummer Lieferempfänger | ||||
68 | Kurs | Währungskurs Auftrag | |||||
69 | Faktor | Währungskursfaktor | Währungskursfaktor Auftrag | ||||
74 | Spedition | Spedition | Personennummer Spedition | ||||
79 | Ihr Zeichen | Sachbearbeiter-Kürzel des Kunden | |||||
80 | Best.Datum | Kunden-Bestelldatum | Kundenbestelldatum. Bestellzeitpunkt des Kunden (Datum und Uhrzeit). Soll das aktuelle Datum als Kundenbestelldatum übernommen werden, kann dies über den Parameter "Kundenbestelldatum vorschlagen" gesteuert werden. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Auftragsvorerfassung:
Hinweis
| ||||
82 | Proj.Nr > | Projekt (Position) | Projektnummer (Position) | ||||
84 | frei1 (num.) | Freifeld Kopf 25 | Freifeld, Fließkommazahl, 24 Stellen | ||||
85 | frei2 (num). | Freifeld Kopf 26 | Freifeld, Fließkommazahl, 24 Stellen | ||||
86 | frei3 (num.) | Freifeld Kopf 27 | Freifeld, Fließkommazahl, 24 Stellen | ||||
87 | frei4 (num.) | Freifeld Kopf 28 | Freifeld, Fließkommazahl, 24 Stellen | ||||
90 | Brutto/Netto | Bruttopreise Ja/Nein | |||||
92 | Erlös-Kennz. | Erlös-Kennz. | Erlöskennzeichen | ||||
99 | Kennz. | Erfassungskennzeichen | Erfassungskennzeichen für Neuanlage Auftrag | ||||
100 | Nummer | Erfassungsnummer | Erfassungsnummer für Neuanlage Auftrag | ||||
104 | Valutadatum > | Valutadatum | Datum, ab welchem die Skontofrist und das Zahlungsziel berechnet wird. | ||||
105 | LieferKondNr. | Lieferbedingung | Nummer der Lieferbedingung | ||||
212 | frei1 (alphanum) | Freifeld Kopf 13 | Freifeld Text 20 Zeichen | ||||
213 | frei2 (alphanum) | Freifeld Text 20 Zeichen | |||||
214 | frei3 (alphanum) | Freifeld Kopf 10 | Freifeld Text 40 Zeichen | ||||
215 | frei4 (alphanum) | Freifeld Kopf 11 | Freifeld Text 100 Zeichen | ||||
216 | freies Datum 1 | Freifeld Kopf 06 | Freifeld Datum und Uhrzeit | ||||
218 | Kontaktperson | Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr: KL1999201001
Kontaktperson am Auftragskopf | |||||
219 | freies Datum2 | Freifeld Kopf 07 | Freifeld Datum und Uhrzeit |
Auftragsposition (APOS)
Nachfolgend werden die Feldnummern dargestellt, welche beim Import in die BMD NTCS importiert werden.
| Feldnummer | Feldname BMD 5.5 | Feld Auftragsvorerfassung BMD NTCS | |
| 1 | ErfassungsKz | Erfassungskennzeichen | Erfassungskennzeichen für Neuanlage Auftrag |
| 2 | ErfassungsNr | Erfassungsnummer | Erfassungsnummer für Neuanlage Auftrag |
| 3 | PositionsNr. | Positionsnummer | Positionsnummer Auftragsposition Hier kann eine gewünschte Positionsnummer übergeben werden. Ansonsten wird die Positionsnummer bei Auftragsanlage automatisch fortlaufend vergeben. |
| 4 | ArtikelNr. > | Die Suche des Artikels wird lt. eingestellter Artikelsuchroutine durchgeführt. Über den Parameter "Artikelsuchroutine lt. Artikelprüfroutine" kann festgelegt werden, ob die Reihenfolge der Artikelprüfroutine auch für die Artikelsuche verwendet wird. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Artikel. Standardmäßig ist im Verkauf folgende Reihenfolge eingestellt: Artikelnummer, Seriennummer, EAN, Kundenartikelnummer, Artikelnummer (Groß/Klein unberücks.), Artikelmatchcode, Artikelnummer (Teil), Artikelnummer (Teil Groß/Klein unberücks.), Kundenartikelnummer (Teil), Artikelmatchcode (Teil). Die Reihenfolge kann im Fenster Reihenfolge Artikelprüfroutine (Artikelstamm → Extras) festgelegt bzw. geändert werden. In das Feld "Artikelnummer" muss daher nicht zwingend die Artikelnummer übergeben werden, auch die anderen Felder lt. Artikelprüfroutine sind möglich. Es muss aber ein eindeutiger Wert übergeben werden, da sonst der Artikel nicht eindeutig bestimmt und daher nicht gefunden werden kann. Es wird bei bei Übergabe des Wertes in dieses Feld automatisch die Artikelsuche durchgeführt und die Artikelnummer des gefundenen Artikels in dieses Feld übernommen. | |
5 | PositionsGruppe | Nummer der Erfassungsgruppe der Ebene 1, z. B. 3 | |
8 | Liefertermin | Liefertermin | Liefertermin |
9 | Menge > | Menge | Auftragspositionsmenge in der zugehörigen Einheit (Feld "Einheit") |
14 | Einheit | Einheit zur Auftragspositionsmenge Nach Übergabe der Artikelnummer wird automatisch die Verkaufseinheit des Artikels aus den Stammdaten in das Feld "Einheit" der Auftragsvorerfassung übernommen. Es kann auch eine gewünschte abweichende Einheit übergeben werden, diese muss jedoch lt. Einheitentabelle des Artikels gültig sein. | |
18 | Positions Kennz | Hinweis: nur wenn Feld 18 = 1 für Optionsposition | |
| Legt bei Angebotspositionen fest, ob es sich um eine Optionsposition handelt. | |||
30 | Kostenstelle | Kostenstelle der Position Hinweis: Alternativ kann über die Kostentypenfindung bei Auftragserstellung automatisch die Kostenstelle anhand unterschiedlicher Kriterien ermittelt werden. | |
31 | Kostenträger | Kostenträger der Position Hinweis: Alternativ kann über die Kostentypenfindung bei Auftragserstellung automatisch der Kostenträger anhand unterschiedlicher Kriterien ermittelt werden. | |
32 | Erlöskonto | Erlöskontonummer Hinweis: Wird eine Erlöskontonummer übergeben, so erfolgt keine Kontofindung anand der Kontentabelle. | |
34 | Preis per | Preis per Verkaufspreis Muss nur übergeben werden, wenn sich der übergebene Verkaufspreis z. B. nicht auf 1 Stk, sondern z. B. auf 100 Stk bezieht. | |
36 | Verkaufspreis > | Verkaufspreis (Einzelpreis) der Auftragsposition Hier kann der gewünschte Preis übergeben werden. Wird kein Preis übergeben, so erfolgt - je nach Parametereinstellung - eine automatische Preisfindung bereits in der Auftragsvorerfassung oder erst bei der automatischen Erstellung des Auftrages. Hinweis: Die automatisierte Preisermittlung in der Auftragsvorerfassung erfolgt erst, wenn die die notwendigen Felder für die Preisermittlung, das sind Kundennummer, Artikelnummer und Menge, befüllt bzw. übergeben wurden. | |
37 | Einstandspreis | Einstandspreis | Einstandspreis |
38 | Von RahmenPosNr | Rahmenauftrag Position LfdNr | Eingabefeld, um einen Rahmenauftragabruf zu erstellen. |
51 | Bemerkung | Freifeld Text 50 Zeichen | |
83 | Lager | Lager (Position) | Lagernummer |
85 | Preiscode | Das Preisberechnungskennzeichen steuert, ob der erfasste bzw. eingegebene Preis ein Einzelpreis ist oder ob es sich bereits um den Gesamtpreis handelt. Bei Anlage der Auftragsposition wird im Falle eines Einzelpreises dieser mit der Menge multipliziert (Standardfall), handelt es sich bereit um den Gesamtpreis so wird dieser ohne Berücksichtigung der Menge als Verkaufswert übernommen. Hinweis: Dieses Kennzeichen hat für die Anlage der Auftragsposition nur dann eine Auswirkung, wenn bei Auftragspos.anlage keine Preisfindung aus den Stammdaten erfolgt, d. h., wenn auf der Position der Auftragsvorerfassung die VK-Preisfindung nicht angehakt ist. Dies ist dann der Fall, wenn der Verkaufspreis man. erfasst bzw. importiert wurde. | |
86 | Freifeld 1 num. | Freifeld Pos 27 | Freifeld, Fließkommazahl, 24 Stellen |
87 | Freifeld 2 num. | Freifeld Pos 28 | Freifeld, Fließkommazahl, 24 Stellen |
88 | Freifeld 3 num. | Freifeld Pos 29 | Freifeld, Fließkommazahl, 24 Stellen |
89 | Freifeld 4 num. | Freifeld Pos 30 | Freifeld, Fließkommazahl, 24 Stellen |
90 | Freifeld 5 alf. | Freifeld Pos 13 | Freifeld Text 20 Zeichen |
91 | Freifeld 6 alf. | Freifeld Pos 14 | Freifeld Text 20 Zeichen |
92 | Freifeld 7 alf. | Freifeld Pos 15 | Freifeld Text 20 Zeichen |
93 | Freifeld 8 alf. | Freifeld Pos 16 | Freifeld Text 20 Zeichen |
94 | Höhe | Höhe | Höhe |
95 | Breite | Breite | Breite |
96 | Länge | Länge | Länge |
Auftragspositionsrabatt (RABB)
Nachfolgend werden die Feldnummern dargestellt, welche beim Import in die BMD NTCS importiert werden.
| Feldnummer | Feldname BMD 5.5 | Feld Auftragsvorerfassung BMD NTCS | |||||
| 1 | Kennzeichen | Erfassungskennzeichen | Erfassungskennzeichen für Neuanlage Auftrag | ||||
| 2 | Nummer | Erfassungsnummer | Erfassungsnummer für Neuanlage Auftrag | ||||
| 3 | Positionsnummer | Positionsnummer | Positionsnummer Auftragsposition Hier kann eine gewünschte Positionsnummer übergeben werden. Ansonsten wird die Positionsnummer bei Auftragsanlage automatisch fortlaufend vergeben. | ||||
4 | LfdNr | Hinweis: Auswirkung auf Import Rabatt | |||||
| 5 | Rabatt | Hinweis: LfdNr 1 = Rabatt1, LfdNr 2 = Rabatt2 ... | |||||
| Pos. Rabatt 1 in % | Positionsrabatt Prozentsatz 1 | ||||||
| Pos. Rabatt 2 in % | Positionsrabatt Prozentsatz 2 | ||||||
| Pos. Rabatt 3 in % | Positionsrabatt Prozentsatz 3 | ||||||
| Pos. Rabatt 4 in % | Positionsrabatt Prozentsatz 4 | ||||||
| Hinweis: wenn Rab.Kz = 1 dann handelt es sich um einen Rabattbetrag | |||||||
| Positionsrabatt Betrag | |||||||
| 6 | Rab.Kennz | Hinweis: Auswirkung auf Import Rabatt | |||||
7 | Basis |
|
Auftrags(positions)text (PTXT)
Nachfolgend werden die Feldnummern dargestellt, welche beim Import in die BMD NTCS importiert werden.
| Feldnummer | Feldname BMD 5.5 | Feld Auftragsvorerfassung BMD NTCS | |
| 1 | Kennzeichen | Erfassungskennzeichen | Erfassungskennzeichen für Neuanlage Auftrag |
| 2 | Nummer | Erfassungsnummer | Erfassungsnummer für Neuanlage Auftrag |
| 3 | Positionsnummer | Positionsnummer | Positionsnummer Auftragsposition Hier kann eine gewünschte Positionsnummer übergeben werden. Ansonsten wird die Positionsnummer bei Auftragsanlage automatisch fortlaufend vergeben. |
| 4 | Textart | Hinweis : Mit diesem Kennzeichen wird die Art des Textes gesteuert: K = Auftragskopftext S = Auftragsfußtext AM = Artikelbezeichnung F= Positionstext (Vortext) P = Positionstext (Nachtext) | |
14 | Text | Hinweis: In Abhängigkeit von der Textart wird der Text in unterschiedliche Felder importiert. | |
| Kopftext (Plaintext) | Kopftext | ||
| Fußtext (Plaintext) | Fußtext | ||
| gewünschte Artikelbezeichnung der Auftragsposition
Es wird automatisch die Artikelbezeichnung des Artikels (Feld Artikelnummer) lt. Artikelstammdaten übernommen. Ist eine abweichende Artikelbezeichnung für diese Auftragsposition gewünscht, dann kann diese in diesem Feld übergeben werden. | |||
| VorTxt | Vortext (Text vor der Position) | ||
| NachTxt | Nachtext (Text nach der Position) |
Hinweis
 | Nicht angeführte Feldnummern werden nicht in die Auftragsvorerfassung importiert. |
Spezial: Externe Auftragsdaten (BMD 5.5) importieren über Stapel automatisieren
Der Aufruf "Externe Auftragsdaten importieren" kann auch über Stapelaufruf automatisiert werden:
