Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern der Garantien:
 
Feldbeschreibungen Garantien
Ablaufbezeichnung
Bezeichnung
Abteilungsleitung
In diesem Feld können Sie den Abteilungsleiter eintragen, dem diese Frist/Garantie zugeordnet werden soll. Wenn Sie auf der Frist eine Person hinterlegen, bei der ein Abteilungsleiter hinterlegt ist, wird dieser automatisch in die Frist übernommen.
Art Anforderung
In diesem Feld können Sie die Anforderung des HB/HR näher spezifizieren.
Ausstellungsdatum
In diesem Feld können Sie das Ausstellungsdatum der Garantie eintragen bzw. wird, wenn die Garantie durch eine FIBU-Buchung entsteht, dieses Feld automatisch befüllt.
Barhaftzeit
In diesem Feld können Sie die Barhaftzeit eintragen.
Belegdatum
In diesem Feld können Sie die zur Garantie gehörende Belegnummer eintragen bzw. wird, wenn die Garantie durch eine FIBU-Buchung entsteht, dieses Feld automatisch befüllt.
Betrag
In diesem Feld wird der Buchungsbetrag übergeben. Der Buchungsbetrag kann mit 13 Vor- und 2 Nachkommastellen angegeben werden.
Betreff
In diesem Feld können Sie der Frist/Garantie einen Titel geben. Diesen können Sie nach ihren Vorstellungen wählen, es ist aber zu empfehlen einen kurzen und aussagekräftigen Betreff zu wählen. Über das Diskettensymbol 1087147190002300032.png vor diesem Feld können Sie den Betreff speichern, um diesen bei nachfolgenden Fristen/Garantien wieder zu verwenden.
Bezahlt am
In diesem Feld können Sie das Zahlungsdatum erfassen.
Buchungssymbol
Dieses Feld wird automatisch mit dem Buchungssymbol der zur Garantie gehörenden Buchung befüllt.
Buchungstext
Buchungstext
In der Buchungszeile stehen in diesem Feld diverse Funktionen zur Verfügung.
 
Strg + 1
Übernahme Kontobezeichnung
Strg + 2
Übernahme Gegenkontobezeichnung
Umschalt + F4
Suchen Gegenkontotext
F4
Suchen Kontotext
Es werden alle Buchungstexte auf diesem Konto angezeigt (vom aktuellen Jahr und 1. Vorjahr). Mit einer Combobox kann auf "ohne Duplikate" umgeschaltet werden, damit mehrfach verwendete Buchungstexte nur einmal angezeigt werden. Bei dieser Einstellung benötigt das Programm jedoch mehr Zeit, um die Daten zu filtern.
F8
Verwaltung von Textkürzel: Sie können hier FIBU-bezogen oder allgemein Textkürzel für den Buchungstext anlegen und bearbeiten. Bei der nächsten Buchung wird durch die Eingabe des Textkürzels + Enter der hinterlegte Buchungstext automatisch in die Buchungszeile übernommen.
Das Textkürzel kann 10-stellig (alphanumerisch) angelegt werden.

Mit dem Update 20.45 werden allgemeine Buchungstextkürzel ausgeliefert. Wenn noch keine allgemeinen Buchungstextkürzel vorhanden sind, werden diese beim Update automatisch eingespielt.
Sonst können diese manuell mittels Extras - "Import allgemeine Kürzel" eingespielt werden (NTCS-Verzeichnis/Daten/Standards/Account/STD/BUTEXTKUERZEL.csv). Vorhandene Textkürzel werden nicht überschrieben.
Weiters können auch Buchungstexte mittels Variablen hinterlegt werden, welche nach Aufruf des Textkürzels + Enter automatisch durch den jeweiligen Text ersetzt werden. Die jeweiligen Textkürzel können mit dem Symbol 1110638305000402050_0.png ausgewählt werden. Die verfügbaren Felder sind gruppiert.

1110638305000402050.png

Bei allen Platzhaltern, die sich auf Monat und Jahr beziehen, öffnet sich folgendes Fenster, in welchem das gewünschte Format angegeben werden kann:

1110638305000402050_8.png

Je nach Auswahl wird die entsprechende Variable gesetzt:

382963600974776.png

F12 
Übernahme Wert aus Vorzeile
Strg + 3
Übernahme Rechnungstext. Bei einer Einzelauszifferung kann mit dieser Funktion der Buchungstext der ausgezifferten Buchung (Rechnung) übernommen werden.
Strg + 4
Übernahme Kostenstellenbezeichnung
Strg + 5 
Übernahme der ausgezifferten Belegnummern
Wenn bei einer Eingangsrechnung eine externe Belegnummer vorhanden ist, dann wird diese statt der internen Belegnummer in den Buchungstext übernommen.
Strg + 6
Neuermittlung Buchungstext
Mit dieser Funktion kann der ursprüngliche Buchungstext wiederhergestellt werden, wenn dieser bereits überschrieben wurde.
Strg + 7
Übernahme Zahlungstext auf ausgezifferte Buchung
Mit dieser Funktion kann der eingegebene Text der Zahlung auf die ausgezifferte Rechnung übernommen werden. Der Text wird zu dem bestehenden Rechnungstext ergänzt.
 
Sie erhalten diesbezüglich folgende Abfrage:
 
1110638305000402050_9.png
 
Weitere Einstellungen für die Übernahme des Buchungstextes:
  • Am Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" bzw. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" eingestellt werden, welcher Buchungstext (Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung, Kostenstellenbezeichnung) automatisch in die Buchungszeile übernommen werden soll. Diese Einstellung kann pro Buchungssymbol definiert werden.

  • In den Buchen-Parametern kann unter Vorschlag Buchungstext eingestellt werden, welcher Buchungstext automatisch als Vorschlag in die Buchungszeile übernommen werden soll bzw. ob die Einstellungen lt. Buchungssymbol übernommen werden sollen.

  • Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

  • Mit dem Parameter Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext kann die Schnellsuche im Feld "Buchungstext" eingestellt werden. Je nach Parametereinstellung werden die 10 häufigsten Buchungstexte vom Konto oder Gegenkonto vorgeschlagen.

  • Mittels der Einstellung Buchungssymbole für Schnellsuche und Vorschlag Buchungstext können die Buchungssymbole definiert werden, bei welchen die Schnellsuche und der Vorschlag angewendet werden sollen. Sind keine Symbole hinterlegt, werden bei allen Buchungssymbolen die Schnellsuche und der Vorschlag vorgenommen.
Einstellung, ob die Kontobezeichnung, Gegenkontobezeichnung oder Kostenstellenbezeichnung als Buchungstext vorgeschlagen werden soll bzw. ob die Hinterlegung lt. Buchungssymbol (Standard) übernommen werden soll.

Ist der Parameter auf "Kontobezeichnung", "Gegenkontobezeichnung" bzw. "Kostenstellenbezeichnung" eingestellt, ist diese Einstellung im Parameter immer vorrangig. 

Ist der Parameter auf "Laut Buchungssymbol" eingestellt, wird der Buchungstext in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. "Vorschlag Buchungstext" vom Konto.
 Am Konto kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

2. "Vorschlag Buchungstext" vom Buchungssymbol.
 Pro Buchungssymbol kann im Feld "Vorschlag Buchungstext" ein Buchungstext hinterlegt werden.

3. "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" vom Buchungssymbol.
 Pro Buchungssymbol kann im Feld  "Vorschlag Buchungstext (Bezeichnung)" ein Buchungstext hinterlegt werden.
Datenbesitzer für Ansehen
In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Ansehen hinterlegen. Diese Frist/Garantie können dann nur jene Benutzer sehen, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind.
Dokumente
In diesem Feld, können Sie bereits im Archiv abgelegte Dokumente dieser Frist/Garantie zuordnen. Wenn Sie auf das F8-Symbol 1087147163000499968.png vor dem Feld klicken, öffnet sich das Fenster Dokumente zuordnen, in dem Sie dann die gewünschten Dokumente der Frist/Garantie zuordnen können. Sie haben auch die Möglichkeit in diesem Fenster neue Dokumente zu archivieren und diese dann der Frist/Garantie zuzuordnen.
Erinnerung
In diesem Feld können Sie definieren, ob zu dieser Frist/Garantie eine Erinnerung erfolgen soll. Wenn Sie dieses Feld aktivieren, öffnet sich das Fenster Erinnerung, in dem Sie einen Zeitpunkt definieren können, zu dem Sie an die Frist erinnert werden möchten. Zusätzlich können Sie auch entscheiden, wie die Erinnerung erfolgen soll, per Mail, SMS oder mittels Pop-Up am rechten oberen bzw. unteren Bildschirmrand.

1179665497000007420.png

Über das F8-Symbol 1087147163000499968.png vor dem Feld gelangen Sie in die Erinnerungsverwaltung, in der Sie zum Beispiel weitere Erinnerungen zu dieser Frist erfassen können, wenn Sie mehrmals pro Frist erinnert werden möchten. Detaillierte Informationen für die Verwendung von Erinnerungen bzw. Einstellungen zum Pop-Up Fenster erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Erinnerung.
Erinnerung an
Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet.
Erledigt
Über dieses Feld können Sie eine Frist/Garantie als erledigt kennzeichnen bzw. eine bereits erledigte Frist/Garantie wieder öffnen. Das Erledigen einer Frist/Garantie kann aber auch über die Funktion "Erledigen" in der gelben Menüleiste unter Funktionen durchgeführt werden.

Hinweis
Hinweis.png
Wenn Sie eine Frist über dieses Feld erledigen, kann es sein, dass Sie folgende Meldung erhalten:

1087147194001500032.png

Diese Meldung kommt dann, wenn über die Fristart definiert wurde, dass beim Erledigen dieser Frist ein Erledigtstatus notwendig ist. Damit die Frist erledigt werden kann, müssen Sie im Feld Erledigtstatus auf der Frist einen Status hinterlegen.

Die grundsätzliche Entscheidung, dass ein Erledigtstatus notwendig ist, wird auf der Fristart im Feld Erledigtstatus notwendig getroffen.

Erledigt-User-ID
In diesem Feld wird die User-ID jenes Benutzers angezeigt, der die Erledigung dieser Frist/Garantie durchgeführt hat.
Erledigtdatum
Dieses Feld wird automatisch mit dem Datum befüllt, an dem die Frist/Garantie erledigt wurde. Zum Erledigen der Frist können Sie entweder das Feld Erledigt auf der Frist/Garantie aktivieren oder die Funktion "Erledigt" in der gelben Menüleiste unter dem Punkt Funktionen ausführen.
Erstelldatum
In diesem Feld wird das Datum der Erstellung der Frist angezeigt.
Ersteller
Zeigt die User-ID jenes Benutzers an, der diese Frist/Garantie erstellt hat.
Externe Belegnummer
In diesem Feld können Sie die externe Belegnummer erfassen, die in Bezug zur aktuellen Garantie steht, bzw. wird, wenn die Garantie durch eine FIBU-Buchung entsteht, dieses Feld automatisch befüllt.
Firma
In diesem Feld können Sie die Firma auswählen, zu der die aktuelle Frist/Garantie angelegt werden soll. Es wird bei der Neuanlage zuerst jene Firmennummer vorgeschlagen, unter der der Mitarbeiter angelegt ist, der diese Frist/Garantie erfasst. Wird dann in weiterer Folge eine Person eingegeben, wird automatisch die Firma, unter der die Person geführt wird, in dieses Feld geschrieben.

Hinweis
Hinweis.png
Wird gleich bei der Neuanlage der Frist/Garantie eine Person übergeben, wird sofort die Firma, unter der die Person geführt ist, in dieses Feld geschrieben.
Freifeld 01
Dieses Freifeld kann individuell verwendet werden. Es bietet Ihnen die Möglichkeit ein Datum einzugeben.
Freifeld 02
Dieses 10-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 03
Dieses 20-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 04
Dieses 20-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 05
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 06
Dieses Freifeld kann individuell verwendet werden. Es bietet Ihnen die Möglichkeit ein Datum einzugeben.
Freifeld 07
Dieses numerische Freifeld mit 15 Vorkomma- und 9 Nachkommastellen kann individuell verwendet werden.
Freifeld 08
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 09
Dieses 255-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 10
Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 11
Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 12
Dieses 100-stellige alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 13
Dieses 1-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 14
Dieses Freifeld kann individuell verwendet werden. Es bietet Ihnen die Möglichkeit ein Datum einzugeben.
Freifeld 15
Dieses 10-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 16
Dieses 10-stellige numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freigabeanmerkung
In diesem Feld können Sie eine Anmerkung zur Freigabe eintragen.
Freigabedatum
In diesem Feld können Sie das Freigabedatum der Garantie eintragen.
Garantie
Dieses Feld gibt Auskunft darüber, ob es sich um eine Garantie handelt oder nicht.
Garantieart
In diesem Feld können Sie eine Fristart/Garantieart hinterlegen. Sobald eine Fristart/Garantieart ausgewählt wird, werden das Frist- bzw. Vorwarndatum anhand der auf der Fristart/Garantieart hinterlegten Daten berechnet. Als Berechnungsgrundlage für diese beiden Felder wird das Fristbeginndatum bzw. Garantiebeginndatum herangezogen.

Hinweis Sachbearbeiter
Hinweis.png
Sollte auf der Fristart ein Zuständigkeitsbereich hinterlegt sein und diesem Zuständigkeitsbereich ein Mitarbeiter zugewiesen sein, wird automatisch der zuständige Mitarbeiter anhand der Fristart und der hinterlegten Person ermittelt und in das Feld Sachbearbeiter geschrieben.

Für die Felder "Abteilungsleiter" und "Geschäftsführer" auf der Frist funktioniert die Ermittlung aus den Zuständigkeiten nicht. Hier werden die in den Personenstammdaten hinterlegten Abteilungsleiter bzw. Geschäftsführer herangezogen. Weitere Informationen zu den Fristarten erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Fristarten bzw. in der Feldbeschreibung zu den Fristarten.

Hinweis Workflow 
Hinweis.png
Wenn Sie bei einer Frist, zu der bereits ein Workflow gestartet ist, die Fristart ändern, bekommen Sie beim Speichern der Frist untenstehende Abfragemeldung. Hier können Sie entscheiden, ob die Frist mit neuer Fristart gespeichert werden soll, und dadurch die bestehende Workflowinstanz gelöscht wird, oder ob die bestehende Workflowinstanz erhalten bleiben soll.

675092682881863.png

Wenn Sie die Frist nach Ändern der Fristart speichern, wird die bestehende Workflowinstanz gelöscht und gegebenenfalls der Workflow der neuen Fristart gestartet. Wenn Sie die Workflowinstanz aber behalten möchten, kann die Änderung der Fristart nicht gespeichert werden, und die Frist muss mit der ursprünglichen Fristart bestehen bleiben. Dadurch wird gewährleistet, dass immer der zur Fristart passende Workflow der Frist zugeordnet ist.

Hinweis Quote
Hinweis.png
Wird die Fristart im Nachhinein bei einer bereits bestehenden Frist erfasst, wird der Quotenfall dann aktualisiert, wenn es sich um eine quotenrelevante Fristart handelt und es zu dieser Frist ein Poststück gibt. Um eine quotenrelevante Fristart handelt es sich dann, wenn ein Quotenfeld auf der Fristart definiert ist, welches aktualisiert werden soll.

Garantiebeginn
In dieses Feld können Sie das Datum eintragen, ab dem die Frist/Garantie aktiv ist und unter dem Status "offen" angezeigt wird. Anhand des Fristbeginndatums bzw. Garantiebeginndatums kann in weiterer Folge das Fristdatum/Garantieende bzw. das Vorwarndatum berechnet werden. Voraussetzung dafür ist die Hinterlegung der entsprechenden Fristart/Garantieart.

Hinweis
Hinweis.png
Bitte beachten Sie für die Berechnung des Fristbeginns das Feld Berechnung Fristbeginn auf der Fristart. 

Hinweis
Hinweis.png
Am Feld Berechnung Fristbeginn auf der Fristart können Sie die Berechnung des Fristbeginndatums beeinflussen. Sie können die Berechnung entwender laut Standard (aktuelles Tagesdatum wird vorgeschlagen) erfolgen lassen oder auf Basis der deutschen Gesetzeslage (Bekanntgabe + 1 Werktag). Wie die Berechnung erfolgt und welche Auswirkung diese Einstellung hat, erfahren Sie in der Doku zur Flagge_GER.png Fristenberechnung Deutschland.

Garantieende
In diesem Feld können Sie jenes Datum eingeben, bis zu dem die Frist/Garantie erledigt werden muss. Das Fristdatum/Garantieende kann auch automatisch errechnet werden, anhand des Fristbeginndatums/Garantiebeginndatums und der hinterlegten Fristart/Garantieart. Wird dieses Datum überschritten, wird die Frist/Garantie in roter Farbe dargestellt.

Hinweis
Hinweis.png
Bitte beachten Sie für die Berechnung des Fristdatums das Feld Datumsberechnung auf der Fristart.
 
Hinweis
Hinweis.png
Am Feld Berechnung Fristbeginn auf der Fristart können Sie die Berechnung des Fristdatums beeinflussen. Sie können die Berechnung entweder laut Standard erfolgen lassen oder auf Basis der deutschen Gesetzeslage (auf Basis des Tags der Bekanntgabe). Wie die Berechnung erfolgt und welche Auswirkung diese Einstellung hat, erfahren Sie in der Doku zur Flagge_GER.png Fristenberechnung Deutschland.

Garantienummer
In diesem Feld können Sie eine Nummer für die aktuelle Garantie vergeben.
Garantietyp
In diesem Feld können Sie hinterlegen, ob es sich um eine gegebene oder erhaltene Garantie handelt, bzw. wird, wenn die Garantie durch eine FIBU-Buchung entsteht, dieses Feld automatisch befüllt.
Geschäftsführung
In diesem Feld können Sie den Geschäftsführer eintragen, dem diese Frist zugeordnet werden soll. Wenn Sie auf der Frist eine Person hinterlegen, bei der ein Geschäftsführer hinterlegt ist, wird dieser automatisch in die Frist übernommen.
Haftbrief ausstellen
Diese Checkbox dient zur Information, ob der Haftbrief für die aktuelle Garantie ausgestellt werden kann oder nicht.
Haftungsbetrag
In diesem Feld können Sie den Haftungsbetrag für die aktuelle Garantie eintragen bzw. wird, wenn die Garantie durch eine FIBU-Buchung entsteht, dieses Feld automatisch befüllt.
Haftzeit
In diesem Feld können Sie die Haftzeit für die aktuelle Garantie eintragen.
HB/HR anfordern
In diesem Feld können Sie eintragen, ab wann der Haftbrief bzw. der Haftrücklass angefordert werden kann.
HB/HR angefordert
In diesem Feld können Sie eintragen, wann der Haftbrief bzw. der Haftrücklass angefordert wurde.
Herkunft
Dieses Feld gibt Auskunft über die Herkunft der aktuellen Garantie.
HR auszahlen ab
In diesem Feld können Sie vermerken, ab wann der Haftrücklass ausgezahlt werden kann.
HRL in %
Dieses Feld zeigt den Haftrücklass für die aktuelle Garantie in % an.
Jahr
In diesem Feld können Sie das Jahr eingeben, in dem die Frist/Garantie fällig wird. Dieses Feld hat keine Verknüpfung zu Fristbeginn, Vorwarndatum etc., weshalb es nicht automatisch befüllt wird. Es dient rein zu Informations- und Filterzwecken.
Kontaktperson
In diesem Feld können Sie die Kontaktperson hinterlegen, die von der Frist/Garantie betroffen ist.
Kunde/Lieferant
In diesem Feld können Sie die von der Frist betroffene Person hinterlegen. Sie haben die Möglichkeit die Frist auf alle im NTCS verfügbaren Personen zu erfassen. Mit dem blauen Pfeil 1087147194000899968.png vor diesem Feld können Sie das Fenster Verwaltung Personen und Institutionen, in dem Ihnen die vier Reiter "Kunden/Lieferanten", "Alle Personen", "Mitarbeiter" und "Bewerber" zur Verfügung stehen, aufrufen. In diesem Fenster können Sie dann die gewünschte Person auswählen und auf die Frist übergeben.
Garantien: In diesem Feld können Sie einen von der Garantie betroffenen Kunden/Lieferanten hinterlegen bzw. wird, wenn die Garantie durch eine FIBU-Buchung entsteht, dieses Feld automatisch befüllt.

Hinweis
Hinweis.png
Wenn Sie über die F5-Neuanlage eine Firmenbuchfrist erstellen möchten, erhalten Sie folgende Meldung, falls Sie in diesem Feld eine Person auswählen, für die kein Bilanzstichtag ermittelt werden kann: 

1087147194000899968_0.png

Laufende Nummer
In diesem Feld wird die laufende Nummer der zugeordneten Erinnerung angezeigt.
Letzter User
In diesem Feld wird der letzte Bearbeiter der Frist/Garantie angezeigt.
Matchcode
In diesem Feld können Sie den Matchcode der Frist/Garantie erfassen. Standardmäßig wird die von Ihnen eingegebene Bezeichnung der Frist/Garantie automatisch in das Feld Matchcode geschrieben. Sie können aber jederzeit den Matchcode überschreiben und nach Ihren Wünschen anpassen.
Mitarbeiterfoto
Ist ein Sachbearbeiter auf der aktuellen Frist/Garantie erfasst, wird in diesem Feld im Detailinfo das dazugehörige Mitarbeiterfoto angezeigt. Ein Foto wird aber nur angezeigt, wenn es in den Mitarbeiterstammdaten hinterlegt worden ist.
Notiz
Hier können Sie eine Notiz zu dieser Frist/Garantie erfassen. Beim Erfassen einer Notiz werden Sie auch nicht in der Anzahl der Zeichen, die verwendet werden können, eingeschränkt.
Priorität
Über dieses Feld können Sie eine Priorisierung der Fristen/Garantien vornehmen. Sie können zwischen Hoch, Mittel und Niedrig wählen. In der Listenansicht der Fristen/Garantien wird Ihnen dann für alle Fristen/Garantien mit hoher Priorität folgendes Symbol 1122384042000301060_0.png , für alle Fristen/Garantien mit niedriger Priorität dieses Symbol 1122384042000301060_1.png angezeigt.
Projekt
In diesem Feld können Sie ein Projekt hinterlegen, welches in Bezug zu dieser Frist/Garantie steht.
Prüfprotokoll vorhanden
In dieser Checkbox könnnen Sie vermerken, ob ein Prüfprotokoll vorhanden ist oder nicht.
Rechnungsnummer
In diesem Feld können Sie die zur aktuellen Garantie gehörende Rechnungsnummer eintragen bzw. wird, wenn die Garantie durch eine FIBU-Buchung entsteht, dieses Feld automatisch befüllt.
Sachbearbeiter
In diesem Feld wird Ihnen die Mitarbeiter-ID des Sachbearbeiters der Frist angezeigt. Diese setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr, z. B.: MA20001.
Text
In diesem Feld können Sie eine zusätzliche Beschreibung bzw. detaillierte Informationen zu dieser Frist/Garantie erfassen.
TR/SR-AblaufNr
TR/SR-Ablaufnummer
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation Teil-/Schlussrechnung.
Vorgang
In diesem Feld können Sie den Vorgang hinterlegen, der mit dieser Frist/Garantie in Verbindung stehen soll.  
Vorwarndatum
In diesem Feld können Sie jenes Datum eingeben, ab dem die Frist/Garantie unter den vorgewarnten Fristen/Garantien geführt werden soll. Das Vorwarndatum kann auch automatisch errechnet werden, anhand des Fristbeginndatums/Garantiebeginndatum und der hinterlegten Fristart/Garantieart.

Hinweis
Hinweis.png
Bitte beachten Sie für die Berechnung des Vorwarndatums das Feld Vorwarntage Ermittlungstyp auf der Fristart.
Änderungsdatum
In diesem Feld wird das Datum der letzten Änderung der Frist/Garantie angezeigt.