Folgende Felder stehen Ihnen hier generell zur Verfügung:

Art.-Bezeichnung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Nummer des Artikels der angegebenen Position.
Artikelbeschreibungstext (Plaintext)
Fixer Beschreibungstext, der im Artikelstamm mittels der F8-Taste entweder für diesen Artikel einmalig angelegt oder im Paket WWS → Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine für eine Wiederauswahl in der gewünschten Sprache angelegt und zur Verfügung gestellt werden kann. Im Artikel kann mit der F4-Taste der angelegte Textbaustein ausgewählt werden.
In der Positionserfassung kann dieser Beschreibungstext für die jeweilige Position noch abgeändert werden.
Artikelkurzbeschr.
Kurze Beschreibung zu diesem Artikel
Artikelkurzbeschr. Text
Kurzbeschreibung zur Position kann manuell eingetragen oder mit der F4-Taste aus dem Fenster WWS Textbausteine (Paket WWS → Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine) aus der Textart "Artikelkurzbeschreibung" ausgewählt werden.
auf Best-Erf.-Kennz.
Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier das Erfassungskennzeichen der Bestellung.
auf Best-Erf.-Nr.
Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier die Erfassungsnummer der Bestellung.
auf Best-Firma
Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier die Firma, in welcher die Bestellung angelegt worden ist.
Aufwands-Kennz.
Erlöskennzeichen bzw. Aufwandskennzeichen (ErlösAufwands-Kz.) dienen der Zuordnung von Ausgangsrechnungspositionen (Eingangsrechnungspositionen) zu unterschiedlichen Erlöskonten (Aufwandskonten) bzw. der Kennzeichnung der Verwendung von unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen. Dadurch können Erlöse (Aufwände) von bestimmten Kunden (Lieferanten) bzw. bei speziellen Transaktionen (z. B. bei Bauleistung, Reverse Charge) auf spezielle Konten gebucht bzw. unterschiedliche Umsatzsteuersätze zur Anwendung gebracht werden.

Voraussetzung ist, dass in der (beim jeweiligen Artikel hinterlegten) Kontentabelle das Konto für das Erlöskennzeichen bzw. Aufwandskennzeichen hinterlegt ist.
Die Zuordnung in den Kontentabellen muss für alle in Frage kommenden Fälle erstellt werden.
Beim WWS Kunden bzw. WWS Lieferanten kann ein Vorschlagswert für das Erlöskennzeichen (Feld "Erlös-Aufwand-Kz") hinterlegt werden. Dieser Wert kommt standardmäßig in Auftrags- bzw. Bestellerfassungen zur Anwendung, kann jedoch auch noch geändert werden. Erlöskennzeichen (Aufwandskennzeichen) können auch bei Kunden- und Lieferantengruppen hinterlegt werden.
Avisodatum
Ankündigungsdatum der Warenlieferung
Bearb-Name
In dieses Feld wird automatisch der Name des Bearbeiters übernommen, welcher im Feld "Bearbeiter" eingetragen worden ist.
Bearbeiter
Personennummer des Mitarbeiters, der im Feld "Bearbeiter" hinterlegt ist.
Bearbeiter
ID des Mitarbeiters, der im Feld "Bearbeiter" hinterlegt ist.
BearbFirma
Firmennummer jener Firma, in welcher der Mitarbeiter angelegt ist, der als Bearbeiter hinterlegt worden ist.
Berechnungsbasis nächstes Mahndatum
Berechnung Fristtage  BPP_BER_FRISTTAGE
Bestellmenge (Füllmenge)
Bestellmenge (Füllmenge) BPD_MENGE_FUELLMENGE
Bis Liefertermin
Datum, bis wann die Position geliefert werden soll.
Bis Liefertermin
Datum, bis wann die Waren geliefert werden sollen.
Bis LT bestät.
Bestätigter Termin bis wann die Position geliefert werden soll.
Bis LT bestät.
Bis Liefertermin bestätigt. Soll der bestätigte Liefertermin als Zeitraum eingetragen werden, können die Felder "Von LT bestät." und "Bis LT bestät." verwendet werden.
Breite
Eigenschaft der Position: Breite
BruttoPrs-Kz
Gibt an, ob mit Bruttopreisen gearbeitet wird.
Buchungstext
Buchungtext, welcher in die FIBU übergeben wird
Datenbesitzer für Ansehen
Hinterlegung einer Datenbesitzergruppe, deren Mitglieder den Artikel "nur ansehen", aber "nicht bearbeiten" dürfen.
Datenbesitzer für Bearbeiten
Datenbesitzergruppe, welche berechtigt ist, den Datensatz zu bearbeiten.
Jene User, welche der Datenbesitzergruppe zugeordnet sind, erhalten die Berechtigung, den Datensatz zu bearbeiten.
Dok (Bestellposition)
Eindeutige Identifikationsnummer möglicher zugeordneter Dokumente.
Dok (Bestellung)
Eindeutige Identifikationsnummer des zugeordneten Dokuments
Druck-Kennz.
Anzeige, ob bereits Ausdrucke erfolgt sind. Bei gesetztem Kennzeichen kann der Datensatz nicht mehr bearbeitet werden.
Das Druck-Kennzeichen kann manuell zurückgesetzt werden.
EGrup LfdNr
Laufende Nummer der Erfassungsgruppe.
EGrup1
Erfassungsgruppe Ebene 1
EGrup2
Erfassungsgruppe Ebene 2
EGrup3
Erfassungsgruppe Ebene 3
EGrup4
Erfassungsgruppe Ebene 4
Einh
Kurzbezeichnung der Einheit
Einheitenaufstellung
Die Einheitenaufstellung stellt die Menge in "größeren" Einheiten dar.

Beispiel
Laut Einheitentabelle sind 6 Stk in einer Packung. Bestellt werden nun 20 Stk. Im Feld "Einheitenaufstellung" werden diese 20 Stk als 3 Packungen und 2 Stk dargestellt.

Hinweise
In der Einheitenaufstellung (zu Auftragsmenge) werden nur jene Einheiten berücksichtigt, die größer als die aktuelle Einheit sind, wenn der Parameter "Ermitteln Einheitenaufstellung" auf "0 - Ausgehend von aktueller Einheit" steht.

Die Parameter "Ermitteln Einheitenaufstellung" und "Ermitteln Einheitenaufstellung - Einheiten mit Faktor 1 berücksichtigen" (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Einheitentabelle) wirken sich auf die Ermittlung in diesem Feld aus:

 
 

Einheitenaufstellung mit Alternativen
Die Einheitenaufstellung mit Alternativen stellt die Menge in allen hinterlegten Einheiten dar.

Beispiel
Laut Einheitentabelle sind 6 Stk in einer Packung. Werden nun 20 Stk bestellt, wird dies im Feld "Einheitenaufstellung mit Alternativen" wie folgt dargestellt: 3 Packungen 2 Stk ODER 20 Stk

Die Parameter "Ermitteln Einheitenaufstellung" und "Ermitteln Einheitenaufstellung - Einheiten mit Faktor 1 berücksichtigen" (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Einheitentabelle) wirken sich auf die Ermittlung in diesem Feld aus:

 
 

Einz.Verpack.Gew.
Gewicht der Verpackung der Position bezogen auf eine Einheit.
Einzelgewicht
Gewicht der Position bezogen auf eine Einheit.
EK Preis EH
Einkaufspreiseinheit Kurzbezeichnung
EK-Preisinfo-Text
Einkaufspreisinfokennzeichen

Codierter Info-Text für Preisermittlung/Rabattermittlung - wird nach einem Doppelklick auf das Feld in einer MessageBox dargestellt.
EK-PreisInfoKz
Einkaufspreisinfokennzeichen

Codierter Info-Text für Preisermittlung/Rabattermittlung - wird nach einem Doppelklick auf das Feld in einer MessageBox dargestellt.
EK-Wert brutto
Einkaufswert brutto (in Grundwährung)
EK-Wert netto
Einkaufswert netto (in Grundwährung)
Erf-Art
Art der Erfassung, welche am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist.
Erf-Datum
Datum, mit welchem der Datensatz angelegt wurde.
Erf.-Kennz.
Erfassungskennzeichen
Erf.-Kennz.
Erfassungskennzeichen
Erf.-Nr.
Erfassungsnummer zu dem jeweiligen Erfassungskennzeichen wird pro Kennzeichen automatisch hochgezählt.
Erf.-Nr.
Erfassungsnummer der Anfrage oder der Bestellung
ErlAufwFirma
Firma, in welcher das Erlös-/Aufwandskennzeichen angelegt wurde.
Ermittlungsdatum Mahndaten
Ermittlungsdatum Mahndaten  BPP_ERMITTLUNGSDATUM_MAHN
Erst-Dat
Datum, mit welchem der Datensatz erstellt wurde.
Erst-Dat
Datum, an welchem die Position angelegt wurde.
Ersteller
User-ID des Users, welcher die Position erstellt hat.
Ersteller
Benutzer, welcher den Datensatz erstellt hat.
F-Kz
Kennzeichen, ob die Bestell- bzw. die Anfrageposition fertig ist.
Folgende Ausprägungen sind verfügbar:
  • nicht fertig
  • manuell fertig
  • automatisch fertig
F-Kz
Eine Fertigmeldung erfolgt automatisch, wenn eine Bestellung vollständig angenommen ist. Das F-Kz wird dann auf "F - automatisch fertig" gesetzt. Alternativ kann eine Bestellung bzw. eine Anfrage, welche noch nicht fertig ist, durch diesen Befehl manuell fertig gemeldet werden. Das Feld "F-Kz" wird daraufhin auf "M - manuell fertig" gesetzt. Nach der Fertigmeldung kann eine Bestellung bzw. eine Anfrage nicht mehr bearbeitet, sondern nur mehr zum Ansehen geöffnet werden. Eine manuelle Fertigmeldung kann durch die gleiche Funktion wieder aufgehoben werden.

Soll eine automatische Fertigmeldung wieder aufgehoben werden können, ist folgender Parameter zu aktivieren:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein → Autom. Fertigmeldung aufheben möglich

Farb-Cd
Es kann eine beliebige Farbe hinterlegt werden. Anhand dieses Farbcodes können Klassifizierungen der Daten vorgenommen werden.
Farb-Cd
Es kann eine beliebige Farbe hinterlegt werden. Anhand dieses Farbcodes können Klassifizierungen der Daten vorgenommen werden.
FarbCd-Tab
Für einzelne Menüpunkte können unterschiedliche Farbcode-Tabellen hinterlegt werden.

Dazu müssen in den Parametern folgende Einstellungen getroffen werden:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemeine Einstellungen) → Farbcodetabellen → Farbcodetabelle.
Die vorgegebenen Tabellenbezeichnungen inkl. Nummerierung können mit den Stammdatenbezeichnungen (z. B. Artikelstamm) benannt werden.

 Farbcodetabelle - Stammdatenzuweisung Zuweisung der vorab erstellten Tabellenbezeichnung zu den Stammdaten

FarbCd-Tab
Dazu müssen in den Parametern folgende Einstellungen getroffen werden:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemein) → Farbcodetabelle:

Für die vorgegebenen Tabellenbezeichnungen (inkl. Nummerierung) können Stammdatenbezeichnungen (z. B. Artikelstamm) herangezogen werden.

Tabellenbezeichnung
Manuelle Eingabe erforderlich (z. B. Artikelstamm)

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemein) → Farbcodetabelle - Stammdatenzuweisung:

Die vorab hinterlegte Tabellenbezeichnung kann nun bei den gewünschten Stammdaten hinterlegt werden.

z. B. Artikelstamm
Zuweisung der vorab erstellten Tabellenbezeichnung zu den Stammdaten (Tabellenbezeichnung #)
Farbe
Nummer der hinterlegten Farbe
Fertigmeldungsgrund
Grund der Fertigmeldung
FIBU-Nr
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01 = Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU).
FIBUFirma
Firmennummer der FIBU-Kontonummer
Filiale
Nummer der Filiale
Firma
Nummer der Firma
Firma
Firmennummer
Firma
Firmennummer der Firma, in welcher die Position erfasst wurde.
Firma (Preistab)
Firmennummer, in welcher die Preistabelle angelegt wurde.
Firma (Quelllager)
Firma (Quelllager) BPD_QUELLLAGER_FIRMENNR
Firma (Rabatttab.)
Firmennummer der Firma, in welcher die Rabatttabelle angelegt wurde.
Freifeld 01
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 01
Numerisches Freifeld mit 5 Zeichen.
Freifeld 02
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 02
Numerisches Freifeld mit 5 Zeichen.
Freifeld 03
Numerisches Freifeld mit 5 Zeichen.
Freifeld 03
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 04
Numerisches Freifeld mit 10 Zeichen.
Freifeld 04
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 05
Numerisches Freifeld mit 10 Zeichen.
Freifeld 05
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 06
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 06
Datumsfreifeld
Freifeld 07
Datumsfreifeld
Freifeld 07
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 08
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 08
Alphanumerisches Freifeld mit 20 Zeichen.
Freifeld 09
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 09
Alphanumerisches Freifeld mit 20 Zeichen.
Freifeld 10
Alphanumerisches Freifeld mit 20 Zeichen.
Freifeld 10
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 11
Alphanumerisches Freifeld mit 20 Zeichen.
Freifeld 11
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 12
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 12
Alphanumerisches Freifeld mit 40 Zeichen.
Freifeld 13
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 13
Alphanumerisches Freifeld mit 40 Zeichen.
Freifeld 14
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 14
Alphanumerisches Freifeld mit 40 Zeichen.
Freifeld 15
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 15
Alphanumerisches Freifeld mit 50 Zeichen.
Freifeld 16
Alphanumerisches Freifeld mit 50 Zeichen.
Freifeld 16
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 17
Alphanumerisches Freifeld mit 80 Zeichen.
Freifeld 17
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 18
Alphanumerisches Freifeld mit 80 Zeichen.
Freifeld 18
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 19
Alphanumerisches Freifeld mit 80 Zeichen.
Freifeld 19
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 20
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 20
Alphanumerisches Freifeld mit 80 Zeichen.
Freifeld 21
Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein"
Freifeld 21
Alphanumerisches Freifeld mit 80 Zeichen.
Freifeld 22
Alphanumerisches Freifeld mit 100 Zeichen.
Freifeld 22
Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein"
Freifeld 23
Checkbox Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein"
Freifeld 23
Alphanumerisches Freifeld mit 100 Zeichen.
Freifeld 24
Alphanumerisches Freifeld mit 255 Zeichen.
Freifeld 24
Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein"
Freifeld 25
Freifeld mit Checkbox mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein".
Freifeld 25
Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen
Freifeld 26
Freifeld mit Checkbox mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein"
Freifeld 26
Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen
Freifeld 27
Freifeld mit Checkbox mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein"
Freifeld 27
Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen
Freifeld 28
Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen
Freifeld 28
Freifeld mit Checkbox mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein"
Freifeld 29
Numerisches Freifeld mit 15 Vorkommastellen und 9 Nachkommastellen.
Freifeld 30
Numerisches Freifeld mit 15 Vorkommastellen und 9 Nachkommastellen.
Freifeld 31
Numerisches Freifeld mit 15 Vorkommastellen und 9 Nachkommastellen.
Freifeld 32
Numerisches Freifeld mit 15 Vorkommastellen und 9 Nachkommastellen.
Fußtext
Nummer des Fußtextes. Diese Fußtexte können auch in den WWS Textbausteinen angelegt und dann mehrfach verwendet werden.
Gesamt-Lief-Kz
Definition, ob für die Bestellung Teillieferungen seitens Lieferant zulässig sind.
GesamtRech-Kz
Definition, ob für die Bestellung seitens Lieferant nur eine "Gesamtrechnung" erlaubt wird.
Größe
Größen-Kurzbezeichnung
Gültig bis
Datum, bis wann die Anfrage oder die Bestellung gültig ist
Haupt-Pos.
Positionsnummer der Hauptposition bei Folgeartikelpositionen
Höhe
Eigenschaft der Position: Höhe
Kd.-Auftr.-Erf.-Nr.
Kundenauftragserfassungsnummer
KdAuftrErf.-Kennz.
Kundenauftragserfassungskennzeichen
KdAuftrFirma
Kundenauftragsfirma
Kop-Erf.-Kennz.
Erfassungskennzeichen der Anfrage oder der Bestellung, von welcher die aktuelle Anfrage oder Bestellung kopiert wurde.
Kop-Erf.-Nr.
Erfassungsnummer der Anfrage oder der Bestellung, von welcher die aktuelle Anfrage oder Bestellung kopiert wurde.
Kop-Firma
Firmennummer der Anfrage oder der Bestellung, von welcher die aktuelle Anfrage oder Bestellung kopiert wurde.
Kopftext
Nummer des Kopftextes. Diese können auch in den WWS Textbausteinen angelegt und dann mehrfach verwendet werden.
KORE-Abteilung
In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Abteilungen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden.
Ist im KORE-Stamm mindestens eine Abteilung angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen

 KORE-Abteilungmanuelle Eingabe möglich 
 
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
  • Kostenstellen
  • Kostenträger
  • Geschäftsbereich (Filiale)
  • Abteilung
  • Dimension
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung.
KORE-Dimension
In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Dimensionen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden.

Ist im KORE-Stamm mindestens eine Dimension angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen

 KORE-Dimensionmanuelle Eingabe möglich 
 
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
  • Kostenstellen
  • Kostenträger
  • Geschäftsbereich (Filiale)
  • Abteilung
  • Dimension
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung.
KORE-Geschäftsbereich
In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Geschäftsbereiche als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden.
Ist im KORE-Stamm mindestens ein Geschäftsbereich angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen

 KORE-Abteilungmanuelle Eingabe möglich 
 
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
  • Kostenstellen
  • Kostenträger
  • Geschäftsbereich (Filiale)
  • Abteilung
  • Dimension
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung.
Kostenstelle
Die Kostenstelle ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln.

Alternativ könnte die Kostenstelle auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, dem Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:

 Kostenstelle Auswahl einer angelegten Kostenstelle möglich

Kostenstelle
Die Kostenstelle ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln.

Alternativ könnte die Kostenstelle auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, dem Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden.
 
Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:

Kostenstelle
Auswahl einer angelegten Kostenstelle möglich
Kostenträger
Der Kostenträger ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln.

Alternativ können die Kostenträger auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, dem Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:

Kostenträger
Auswahl eines angelegten Kostenträgers möglich
 
Kostenträger
Der Kostenträger ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln. 
Alternativ könnte der Kostenträger auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, dem Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgendem Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter→ Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:

 Kostenträger Auswahl eines angelegten Kostenträgers möglich

Kto-Nr
Kontonummer
L-User
User-ID jenes Benutzes, welcher den Datensatz zuletzt in Bearbeitung hatte.
L-User
Benutzer, welcher die Position zuletzt bearbeitet hat.
Land (Steuercode)
Land (Steuercode)
letzte Mahnstufe
Letzte Mahnstufe
Letztes Mahndatum
Druckdatum der letzten Liefermahnung
Letztes Sollmahndatum
Datum der letzten Mahnung
Lf.-Empf.-Nr.
Lieferempfänger. Wenn nicht an die Firmenadresse geliefert werden soll, sondern an einen abweichenden Lieferempfänger, kann dieser hier eingetragen werden. Als Lieferempfänger können eigene Adressen, Kunden/Lieferanten, Diverse Personen oder Mitarbeiter ausgewählt werden.
Lf.-Empf.-Nr.
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Lf.-Kennz.
Anzeige, ob die Bestellposition schon geliefert wurde.
 
Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • nicht geliefert
  • teilweise geliefert
  • geliefert
Lf.-Kennz.
Lieferkennzeichen der Bestellung
Lf.-Termin
Liefertermin, für den der Bedarf erfasst wurde.
Lief.-Art.-Nr.
Lieferantentartikelnummer
Lief.-Nr.
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Lief.-Nr.
Lieferantennummer
Lief.Empf.Name
Lieferempfänger Name
LiefEmpfFirma
Nummer der Firma des Lieferempfängers
Lieferadresse
Laufende Nummer der Adresse
Lieferadresse-Sprache
Sprache der Lieferadresse
Lieferanten - Name
Name des Lieferanten
Lieferanten-Sprache
Sprache des Lieferanten
Lieferantenadresse
Laufende Nummer der Lieferantenadresse
LieferantFirma
Firma des Lieferanten
Lieferbedingungs-Nr.
Lieferbedingung
Liefert. bestät.
Der vom Lieferanten zugesagte (bestätigte) Liefertermin.
LT-Best-Dat
Das Liefertermin-Bestätigungsdatum ist das Datum, an dem der bestätigte Liefertermin eingetragen worden ist.
LTBes.KontPers
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personennummer.
LTBest-Kz
Das "Liefertermin-bestätigt-Kennzeichen" wird automatisch gesetzt, sobald der bestätigte Liefertermin im Feld "Liefertermin bestätigt" eingetragen worden ist.
LTBestFirma
Firmennummer der Lieferterminbestätigung
LTBestKontPers-ID
ID der Kontaktperson der Lieferterminbestätigung
Länge
Eigenschaft des Artikels: Länge
Mahnsperre
Ist die Mahnsperre gesetzt, so kann der Lieferant nicht gemahnt werden.
Mahnsperre für Lieferant
Das Feld "Liefermahnsperre" ist am Kunden sowie Lieferanten vorhanden, kann aber nur für Lieferanten aktiviert werden.
Maximale Mahnstufe
Maximale Mahnstufe
Menge
Menge BPD_MENGE
Menge fakt.
bereits verrechnete Menge
Menge geliefert
Wie viel wurde bereits auf das Ziellager gebucht.
Menge geliefert
Menge der bereits gelieferten Ware.
Menge n. bestät.
nicht bestätigte Menge
Menge offen
Restmenge, welche noch geliefert oder produziert werden soll.
Menge offen
Restmenge, wie viel noch bestellt oder produziert werden soll.
NachTxt
Text, welcher nach der Position angedruckt werden soll, kann mit der F8-Taste manuell eingetragen oder mit der der F4-Taste aus dem Fenster WWS Textbausteine (Paket WWS →  Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine) aus der Textart "Positionstexte" ausgewählt werden.
Notiz
In diesem Feld kann eine Notiz zur Bestellung erfasst werden.
Notiz
Notiz zur Position kann erfasst werden.
NurSammelAusdr
Definition, ob die Bestellung nur in einem Sammelausdruck (Zusammenfassung von mehreren Bestellungen) zum Lieferanten gedruckt werden darf.
nächste Mahnstufe
Nächste Mahnstufe
Nächstes Mahndatum
Fristdatum für das nächste Mahndatum
Pos Nr
Laufende Positionsnummer der Anfrage- oder Bestellposition
Pos.-Nr.
Die Positionsnummer kann, wenn gewünscht, manuell vergeben werden.
Pos.Menge
Positionsgesamtmenge
PosRab-Kz
Definition, ob für die Bestellposition Positionsrabatte erfasst werden dürfen
Preis-Tab-Nr
Preistabellennummer
Projekt
Ist am Kopf ein Projekt hinterlegt worden, kann dieses auch in den Positionen angezeigt bzw. manuell editiert werden.
Quell-Lager
Quell-Lager BPD_QUELLLAGER_LAGERNR
Quell-Lagerplatz
Quell-Lagerplatz BPD_QUELLLAGER_LAGERPLATZ
Rab-Tab-Nr
Nummer der Rabatttabelle
Rab.1 in %
Rabatt 1 in Prozent
Rab.2 in %
Rabatt 2 in Prozent
Rab.3 in %
Rabatt 3 in Prozent
Rab.4 in %
Rabatt 4 in Prozent
Rabattbetrag
Rabatt-/Aufschlagsbetrag
RechnEmpfFirma
Firma des Rechnungsempfängers
Rechnungsadresse
Laufende Nummer der Rechnungsadresse
Rechnungsadresse-Sprache
Sprache der Rechnungsadresse
Rng-Empf-Name
Name des Rechnungsempfängers
Rng-Empf-Nr
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Rng-Empf-Nr
Nummer des Rechnungsempfängers
Rng-Kz
Das Rechnungs-Kennzeichen gibt an, ob die Bestellung bereits verrechnet, teilweise verrechnet oder nicht verrechnet ist.
Rng-Kz
Rechnungskennzeichen
SchlussRab-Kz
Definition, ob Schlussrabatte erfasst werden dürfen
Seitenumbruch vor Pos.
Legt fest, ob vor der Position ein Seitenumbruch erfolgen soll.
Skonto %
Skonto in Prozent.
Diesen kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-1 bezahlt.
Skonto-Prozent-2
Skonto in Prozent.
Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-2 bezahlt.
Skonto-Prozent-3
Skonto in Prozent.
Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-3 bezahlt.
Skonto-Prozent-4
Skonto in Prozent.
Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-4 bezahlt.
Skonto-Tage-1
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-1 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Skonto-Tage-2
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-2 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Skonto-Tage-3
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-3 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Skonto-Tage-4
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-4 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Skontotoleranz
In diesem Feld kann ein Toleranzbetrag für den Skonto eingetragen werden.
Sped-Id
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
SpeditionFirma
Firmennummer der Spedition
Steuer %
Prozentsatz, zu welchem die Position versteuert wird.
Valuta-Dat
Hier kann das Valutadatum der Rechnung übergeben werden.
Vers-Art-Nr
Nummer der Versandart
von Anf-Erf.-Kennz.
Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier das Erfassungskennzeichen der Anfrage. 
von Anf-Erf.-Nr.
Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier die Erfassungsnummer der Anfrage
von Anf-Firma
Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier die Firmennummer der Anfrage.
Von Liefertermin
Liefertermin, ab wann die Ware geliefert werden soll.
Von Liefertermin
Datum, ab wann die Ware geliefert werden soll.
Von LT bestät.
bestätigter Liefertermin "von"
Von LT bestät.
Von Liefertermin bestätigt. Soll der bestätigte Liefertermin als Zeitraum eingetragen werden, können die Felder "Von LT bestät." und "Bis LT bestät." verwendet werden.
VorTxt
Text, welcher vor der Position angedruckt werden soll, kann mit der F8-Taste manuell eingetragen oder mit der F4-Taste aus dem Fenster WWS Textbausteine (Paket WWS → Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine) aus der Textart "Positionstexte" ausgewählt werden.
Währung
Währung der Bestellung. Diese wird vom Lieferanten vorgeschlagen.
Währungskurs
Der Währungskurs der Bestellung wird als Kehrwert des ermittelten Werts aus der Kurstabelle dargestellt. Siehe dazu das Beispiel beim Punkt "Kurse" in der Themenhilfe Fremdwährung.

Wird der Währungskurs in der Erfassung manuell geändert, ist es wichtig, das Feld "Währungskurs fixiert" auf "Ja" zu stellen. Ansonsten würde bei der automatischen Ermittlung (z. B. bei der Warenannahme ...) wieder der Kurs laut Kurstabelle ermittelt werden.
WährungsKursfakt.
Währungskursfaktor
Zentr-Rng-Empf-Nr
Nummer des zentralen Rechnungsempfängers
Zentr-Rng-Empf-Nr
ID des zentralen Rechnungsempfängers
Zentrale Rechnungsadresse
Zentrale Rechnungsadresse
Zentrale-Rechnungsadresse-Sprache
Sprache des zentralen Rechnungsempfängers
Zentraler Rechnungsempfänger - Name
Name des zentralen Rechnungsempfängers
Zlg-Art
Nummer der Zahlungsart (Barzahlung, Zahlschein usw.)
Zahlungsarten können im Paket CRM → Stammdaten → Diverse Stammdaten → Zahlungsarten angelegt werden.
Zlg-Ziel
Nettozahlungsziel in Tagen; z. B. 000030 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen.
ZRechnEmpfFirma
Firma des zentralen Rechnungsempfängers
Änd-Dat
Datum, wann der Datensatz zuletzt geändert wurde.