Folgende Felder stehen Ihnen im Ausdrucksmodelldetail zur Verfügung:

Aktiv
Gibt an, ob das Ausdrucksmodelldetail aktiv ist.
Archiv-Nr.
Archivnummer die für die Archivierung verwendet werden soll.
Archivdok. als "Markiert für Ausdruck" kennzeichnen
Wenn aktiviert ist, dass das Archivdokument in die Dokumentenzuordnung gespeichert werden soll, so kann hier eingestellt werden, ob das zugeordnete Dokument in der Dokumentenzuordnung als "Markiert für Ausdruck" (für weitere Ausdrucke) gesetzt werden soll.
Archivdok. der Eingangsrechnung zuordnen
Wenn eine Auftragsposition eine Eingangsrechnung zugeordnet hat, so kann man hier aktivieren, dass das Archivdokument (die Rechnung) in die Dokumentenzuordnung der jeweiligen Eingangsrechnung gespeichert wird.
Archivierte Ausdrucksdokumente in Dokumentenzuordnung aufnehmen
Bei Aktivierung dieser Option wird das archivierte Dokument beim Originalausdruck automatisch in die Dokumentenzuordnung des Auftrags (des Angebots, der Anfrage, der Bestellung etc. - je nach Ausdrucksart) gespeichert.

Folgende Optionen stehen bei diesem Feld zur Auswahl:
  • Standard: Es wird die Einstellung des entsprechenden Parameters verwendet.

    Im Verkauf: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Allgemein → Dokumentenzuordnung von archivierten Verkaufs-Ausdrucksdokumenten vornehmen

    Im Einkauf bzw. Ankauf: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Allgemein → Dokumentenzuordnung von archivierten Einkaufs-Ausdrucksdokumenten vornehmen

  • Nein: Der Originalbeleg wird lediglich im Archiv mit der entsprechenden Dokumentenkategorie (lt. Ausdrucksmodell) abgelegt. Es erfolgt keine Dokumentenzuordnung am Angebot/Auftrag/Anfrage/Bestellung/Ankauf.

  • Ja: Der Originalbeleg wird im Archiv mit der entsprechenden Dokumentenkategorie (lt. Ausdrucksmodell) abgelegt. Zusätzlich erfolgt eine Dokumentenzuordnung am Angebot/Auftrag/Anfrage/Bestellung/Ankauf.
Alternativ zur Dokumentenzuordnung ist bei Lieferscheinen und Rechnung auch eine Anzeige von Lieferschein- und Rechnungsdokumenten in der Auftragserfassung möglich. Diese kann über Parameter eingestellt werden:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein → Lieferscheindokumente anzeigen

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein → Rechnungsdokumente anzeigen

Dabei ist zu beachten, wenn sowohl die Einstellung "Archivierte Ausdrucksdokumente in Dokumentenzuordnung aufnehmen" als auch jene für das Anzeigen aktiviert ist, werden Lieferscheine bzw. Rechnungen doppelt bei den Aufträgen angezeigt.
Archivierte Ausdrucksdokumente in Rechnungs-Dokumentenzuordnung aufnehmen
Hier kann man einstellen, ob beim Rechnungsdruck nur das Hauptdokument in die Dokumentenzuordnung der Rechnung gespeichert wird oder auch alle anderen Dokumente, die mitgedruckt werden (z. B. Zusatzdokumente).
Auf Kostentyp archivieren
Definition, ob die Archivierung auf einen Kostentyp erfolgen soll.
Ausdruckssortierung (Positionen)
Definition, wie die Positionen am Ausdruck sortiert werden sollen.
BCC-E-Mail-Empfänger hinzufügen
Definition, an welche zusätzlichen Personen die E-Mail in BCC geschickt werden soll.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Zur Auswahl stehen die Felder "Bearbeiter" und "Vertreter 1 - 4".

Hinweis 
Hinweis.png
Das Feld ist nur bei bestimmten Ausdrucksarten bearbeitbar, z. B. Angebot, Auftrag, Anfrage, Bestellung. NICHT aber bei Lieferschein und Rechnung.
Belegfreigabe notwendig
Definition, ob für das Ausdrucksmodelldetail eine Belegfreigabe notwendig ist. Erst nach der Belegfreigabe ist der endgültige Ausdruck aktiv.
Beschlagwortungsmaske beim Archivieren öffnen
Definition, ob im Zuge der Archivierung die Beschlagwortungsmaske geöffnet werden soll.
Ist hier "Standard" eingestellt, so wird die Einstellug laut dem Parameter unter Ausdruck - Allgemein verwendet.

Um diese Funktion nutzen zu können, muss man mit Ausdrucksvorschau arbeiten! Die Beschlagwortungsmaske wird also nur dann geöffnet, wenn davor das Ausdrucksvorschaufenster geöffnet worden ist.
Bezeichnung
Die Bezeichnung kann frei vergeben werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
In der LEA werden die Bezeichnungen wie folgt standardmäßig vergeben, können aber beliebig übersteuert werden:
  • Bei den Ausdrucksmodelldetails, die in jedem Fall bei (automatischer) Anlage einer Druckereinstellung für Ablaufarten automatisch mitangelegt werden, entspricht die Bezeichnung immer der Bezeichnung des Ausdrucksmodells (z. B. Honorarnote, Honorarnote Kontrollausdruck ...).

  • Jenes Ausdrucksmodelldetail, das für die Generierung einer EDI-Rechnung benötigt wird, weist die Bezeichnung beginnend mit "EDI-Rechnung zu" auf und endet mit der Bezeichnung des bereits zuvor vorhandenen Ausdrucksmodelldetails (siehe XML-Rechnungen mit der NTCS LEA). 

  • Jenes Ausdrucksmodelldetail, das für die Generierung des QR-Zahlteils benötigt wird, weist die Bezeichnung "QR-Zahlteil Schweiz" auf (siehe QR-Rechnungen erstellen (Schweiz) Flagge_CHE.png).
CC-E-Mail-Empfänger hinzufügen
Definition, an welche zusätzlichen Personen die E-Mail in CC geschickt werden soll.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Zur Auswahl stehen die Felder "Bearbeiter" und "Vertreter 1 - 4".

Hinweis 
Hinweis.png
Das Feld ist nur bei bestimmten Ausdrucksarten bearbeitbar, z. B. Angebot, Auftrag, Anfrage, Bestellung. NICHT aber bei Lieferschein und Rechnung.
Dok. beim Zusammenfassen ausnehmen
Wenn am Ausdrucksmodell am Feld "Gesammeltes E-Mail" die Ausprägung "Ja, ein PDF mit allen Dokumenten" eingestellt ist, werden alle Dokumente in ein gemeinsames PDF-File zusammengefügt. Mit der Option "PDF extra" kann man einzelne Ausdrucksmodelldetails davon ausnehmen, d. h., diese Dokumente werden nicht ins gemeinsame PDF dazugefügt, sondern werden einzeln in die Mail eingefügt.
Dokumente in EDI-Rechnung einbetten
Zugeordnete Dokumente werden anhand der restlichen Einstellungen des Ausdrucksmodells ermittelt und in das XML-Dokument als Binäre-Datei eingebettet.
Druckereinstellung
Hier muss eine Druckereinstellung für das Ausdrucksmodelldetail hinterlegt bzw. angelegt werden, siehe Feldauswahl Druckereinstellungen.
 

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Jedes Ausdrucksmodelldetail muss auch eine Druckereinstellung aufweisen.

Speziell für die LEA gilt, dass grundsätzlich zuerst Druckereinstellungen für Ablaufarten angelegt werden und die Anlage der dazugehörigen Basis-Ausdrucksmodelldetails automatisch miterfolgt.

Nur wenn zusätzlich ein weiteres Ausdrucksmodelldetail benötigt wird, ist dieses zuerst im System (programmunterstützt) anzulegen und es sind nachrangig die passenden Druckereinstellungen zu vergeben. Dies ist beispielsweise beim Einrichten des Ablaufs XML-Rechnungen mit der NTCS LEA oder des Ablaufs QR-Rechnungen erstellen (Schweiz) Flagge_CHE.png der Fall.

Theoretisch gilt, dass die Druckereinstellung einmal angelegt und hinterlegt werden kann (z. B. für die Ablaufart "Honorarnote") und bei weiteren Ablaufarten (Teilrechnung, Akonto ...)  auch wiederverwendet werden kann. In der Praxis existieren aber Mechanismen im Programm, die Ihnen die manuelle Anlage und Hinterlegung von passenden Druckereinstellungen abnehmen können und bei denen jeweils eine 1:1 Anlage von Ausdrucksmodelldetail und Druckereinstellung erfolgt. Informationen dazu finden Sie ebenfalls in den oben genannten Themendokumentationen. 

Detaillierte Informationen zu den Ausdrucksmodellen in der LEA finden Sie unter Druckereinstellungen für Ablaufarten.  
E-Mail-Adresse
Hinterlegung der E-Mail-Adresse, an die der Ausdruck zusätzlich zur E-Mail-Adresse, die am Kunden hinterlegt ist, versendet werden soll. Diese Hinterlegung ist nur wirksam, wenn in den Druckeinstellungen das Feld "Ausdruck mailen" aktiv ist.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Ob diese E-Mail-Adresse als normaler E-Mail-Empfänger (An) oder als CC oder BCC verwendet werden soll, kann im Feld "E-Mail-Kennzeichen" ausgewählt werden.

Hinweis 
Hinweis.png
Ausnahme: Wenn beim Feld "E-Mail-Kennzeichen" die Variante "Normale E-Mail-Adresse (ersetzt Kunden-/Lieferanten-E-Mail-Adresse)" gewählt wird, wird die hier eingetragene E-Mail-Adresse statt der ermittelten E-Mail-Adresse als E-Mail-Empfänger (An) verwendet.
E-Mail-Empfänger
Hier kann eingestellt werden, wie der E-Mail-Empfänger ermittelt werden soll.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Je Ausdrucksart sind die Einstellungsmöglichkeiten unterschiedlich.

Folgende Optionen sind bei Angebot bzw. Auftragsbestätigung auswählbar:
  • Standard (Reihenfolge laut Programm)
  • Kunde/Empfänger
  • Kontaktperson des Kunden/Empfängers
Für den Lieferschein sind folgende Ausprägungen möglich:
  • Standard (Reihenfolge laut Programm)
  • Lieferempfänger
  • Kontaktperson des Lieferempfängers
  • Laut Person für E-Mail-Adressen-Ermittlung (hier wird auf die Ausprägung des Feldes "Person für E-Mail-Adressen-Ermittlung" geschaut)
Für die Rechnung kann aus folgenden Varianten gewählt werden:
  • Standard (Reihenfolge laut Programm)
  • Rechnungsempfänger
  • Kontaktperson des Rechnungsempfängers
  • Laut Person für E-Mail-Adressen-Ermittlung (hier wird auf die Ausprägung des Feldes "Person für E-Mail-Adressen-Ermittlung" geschaut)
Hinweis 
Hinweis.png
Die Standard-Reihenfolge laut Programm ist am Beispiel der Rechnung wie folgt:
  • E-Mail-Adresse der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers
  • E-Mail-Adresse des zentralen Rechnungsempfängers
  • E-Mail-Adresse der Kontaktperson des Rechnungsempfängers
  • E-Mail-Adresse des Rechnungsempfängers
  • E-Mail-Adresse der Kontaktperson des Kunden
  • E-Mail-Adresse des Kunden

Hinweis 
Hinweis.png
Wenn im Feld "Ermittlung E-Mail-Versandadresse" die Option "Ja, nur Versandadresse" gewählt worden ist, hat die Einstellung dieses Feldes "E-Mail-Empfänger" keine Auswirkung!
E-Mail-Kennzeichen
Hier kann eingestellt werden, wo die im Feld "E-Mail-Adresse" angegebene Adresse bei einer E-Mail-Versendung eingefügt werden soll. Möglich sind:
  • E-Mail-Adresse nicht einfügen
  • Normale E-Mail-Adresse
  • CC-E-Mail-Adresse
  • BCC-E-Mail-Adresse
Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Standardmäßig steht das Feld auf "lt. WWS Parameter".

Der Parameter "Rückfallebene - E-Mail-Kennzeichen im Ausdrucksmodell" ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Allgemein

Weitere Auswahlmöglichkeiten sind:
  1. Normale E-Mail-Adresse
  2. CC-E-Mail-Adresse
  3. BCC-E-Mail-Adresse
  4. Ersetzt normale E-Mail-Adresse
EDI-Pfad/-Dateiname
Hier kann global ein fixer Pfad angegeben werden für die Erzeugung der EDI-/XML-Datei (z. B. EDI-Rechnung), welcher die Einstellung am Kundenstamm übersteuert.
Alternativ kann hier auch der Dateiname mit der Endung .xml eingetragen werden. Es können dabei auch Platzhalter hinterlegt werden, z. B.: Laufwerk:\WWS\Rechnung $NUMMER-$KUNDENNUMMER
EDI-Rechnung einbetten
Ist das Feld "EDI-Rechnung einbetten" aktiviert, werden XML-Dokumente (die aufgrund weiterer Ausdrucksmodelldetails im gleichen Ablauf erzeugt werden) in das PDF-Dokument, welches aufgrund dieses Ausdrucksmodells erzeugt wird, eingebettet. Dies bedeutet, dass z. B. beim gemeinsamen Mailversand von PDF-Rechnung und XML-Rechnung diese nicht separat im Anhang aufscheinen, sondern das XML-Dokument in das PDF-Dokument integriert wird.

In den "Anlagen" würden Sie dies zum Beispiel über den Adobe Acrobat Reader sehen, wenn das PDF-Dokument geöffnet ist:

1295960389000212280_1.png

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Das Feld ist somit für Ausdrucksmodelldetails aktivierbar, die unter dem Reporttypnamen "Rechnung" geführt sind (= alle Basis-Ausdrucksmodelldetails der LEA, wie z. B. Honorarnote, Akonto, Teilrechnung etc.). Diese Ausdrucksmodelldetails können Rechnungen in Form von PDF-Dateien erzeugen. Das Feld ist somit nicht für Ausdrucksmodelldetails aktivierbar, die unter dem Reporttypnamen "EDI-Rechnung" angelegt sind, da diese die XML-Dateien erzeugen.

Das Feld "EDI-Rechnung einbetten" wird automatisch für ein Ausdrucksmodelldetail "Rechnung" aktiviert, wenn zu diesem Detail ein weiteres Ausdrucksmodelldetail für den EDI-Rechnungstyp "ZUGFeRD (CII)" über die Funktion Detail für EDI-Rechnung erstellen angelegt wird. Wird das weitere Ausdrucksmodelldetail manuell angelegt, passiert das nicht, der Anwender erhält aber einen Hinweis, dass ein zusätzliches Ausdrucksmodelldetail mit aktiviertem Feld "EDI-Rechnung einbetten" erforderlich ist (siehe Hinweis Meldung für EDI-Rechnungstyp "ZUGFeRD (CII)").

Dieses Feld kann, wenn gewünscht, auch für das Ausdrucksmodelldetail "Rechnung" aktiviert werden, wenn zu diesem Detail ein weiteres Ausdrucksmodelldetail für den EDI-Rechnungstyp "ebInterface (INVOICE)" angelegt wird, um das XML-Dokument in das PDF-Dokument zu integrieren. Nähere Informationen finden Sie in der Themendokumentation XML-Rechnungen mit der NTCS LEA.
EDI-Rechnungstyp
Dieses Feld gibt an, um welchen EDI-Rechnungstyp es sich handelt. Wenn das Ausdrucksmodelldetail für den Reporttypnamen "EDI-Rechnung" angelegt wird, ist der konkrete EDI-Rechnungstyp in diesem Feld festzulegen.

Zur Auswahl stehen:
  • undefiniert
  • ebInterface (INVOICE)
  • XRechnung (UBL)
  • Bund-Schlussrechnung (FINALSETTLEMENT)
  • ZUGFeRD (CII)
  • EN16931 (UBL)
  • Peppol BIS Billing (UBL)

Hinweis    Meldung für EDI-Rechnungstyp "ZUGFeRD (CII)"
Hinweis.png
Wenn Sie manuell ein Ausdrucksmodelldetail für den EDI-Rechnungstyp "ZUGFeRD (CII)" anlegen, erhalten Sie beim Speichern eine Meldung, die Sie auf eine fehlende Einstellung hinweist. Diese besagt, dass bei Verwendung dieses EDI-Rechnungstyps ein zusätzliches Ausdrucksmodelldetail mit aktiviertem Feld "EDI-Rechnung einbetten" erforderlich ist.

1390071852000002740_1.png

Mit "zusätzlichem" Ausdrucksmodelldetail ist jenes Basis-Ausdrucksmodelldetail gemeint, das bereits unter demselben Ausdrucksmodell existiert (z. B. jenes mit dem Reporttypnamen "Rechnung").

Nähere Informationen dazu erhalten Sie auch in der Feldhilfe EDI-Rechnung einbetten.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Die LEA unterstützt folgende EDI-Rechnungstypen :
  • EDI-Rechnungstyp "ebInterface (INVOICE)", der in Österreich Flagge_AUT.png verwendet wird
  • EDI-Rechnungstypen "XRechnung (UBL)" und "ZUGFeRD (CII)", die in Deutschland Flagge_GER.png verwendet werden
  • EDI-Rechnungstyp "Peppol BIS Billing (UBL)", der in der Slowakei L_SLOVAKIA.bmp ab 01.01.2027 verwendet werden muss
Weiters wird das EU-konforme und -genormte Format "EN16931 (UBL)" unterstützt. 

Nähere Informationen dazu erhalten Sie in der Themendokumentation XML-Rechnungen mit der NTCS LEA.
ER-Beleg drucken
Wenn eine Auftragsposition eine Eingangsrechnung zugeordnet hat, so kann man hier aktivieren, dass der Eingangsrechnungsbeleg bei der Rechnung mitgedruckt (-gemailt etc.) wird.
Ermittlung E-Mail-Versandadresse
Über dieses Feld kann definiert werden, ob die Versandeinstellungen auf den E-Mail-Adressen verwendet werden sollen.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Ja mit Rückfall (Standard)Die Versandeinstellungen werden berücksichtigt. Wird dabei keine E-Mail-Adresse ermittelt, erfolgt die Ermittlung laut Einstellung des Feldes "E-Mail-Empfänger".
Ja nur Versandadresse
Nur die E-Mail-Adresse über die Versandeinstellungen wird ermittelt.
Grund für die Verwendung dieser Ausprägung: Wenn keine Versandadresse gefunden wird, dann wird der Ausdruck bei Einstellung "Drucken, wenn E-Mail nicht möglich" (in der Druckereinstellung) auf den Drucker geleitet.
NeinDie Versandeinstellungen werden nicht ermittelt.

Ermittlung Projekt-E-Mail-Adressen
Hier kann eingestellt werden, dass E-Mail-Adressen von Personen des Projekts als CC- oder BCC-E-Mail-Adresse ergänzt werden. Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • Nein
  • CC
  • BCC
  • CC und BCC
Am Projekt kann über das Feld "Projekt-E-Mail-Adressen" festgelegt werden, welche Person bzw. welche E-Mail-Adresse dafür verwendet werden. Dort kann auch die entsprechende E-Mail-Adressart zugeordnet werden.
Erstelldatum
Erstelldatum des Ausdrucksmodelldetails
Ersteller
Ersteller des Ausdrucksmodelldetails
Erweiterte Zusammenfassung - Charge
Definition, ob eine erweiterte Zusammenfassung von Chargen erfolgen soll.
Erweiterte Zusammenfassung - Größen/Farben
Definition, ob eine erweiterte Zusammenfassung von Größen/Farben erfolgen soll. Folgende Ausprägungen stehen Ihnen hier zur Verfügung:
  • Standard (Verhalten lt. Ausdrucksparameter)
  • Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung
  • Zusammenfassen, nur wenn Farbe und Größe gleich ist
  • Zusammenfassen, wenn Größe gleich ist
  • Zusammenfassen, wenn Farbe gleich ist
Hinweis 
Hinweis.png
Diese Einstellung steht für die Ausdrucksablaufarten "Bestellung", "Ankaufsrechnung" und "(Liefer-)Anfragen" zur Verfügung.
Etikettenanzahlart
Einstellung der Etikettenanzahlart.
Ausprägung: Etikettenanzahlart lt. Parameter bzw. Eingabe im Programm
Etikettendruck gesammelt
Definition, ob der Etikettendruck gesammelt erfolgen soll.
Farbcode
Hier kann für das jeweilige Ausdrucksmodelldetail ein Farbcode hinterlegt werden. Mit 1089712473002099968.png F4 kann der Farbcode aus der Standard-Farbtabelle ausgewählt werden.

1089712473002099968_0.png
Farbcode-Tabelle (FCT)
Hinterlegung der Farbcodetabelle
Filterung Artikeldokumente
Wenn bei einem Druck auch die Artikeldokumente mitgedruckt werden, so kann man hier einstellen, dass nur die Dokumente der "Ausdrucksprache" gedruckt werden.

Wird z. B. eine Bestellung für einen englischen Lieferanten gedruckt, kann hiermit festgelegt werden, dass nur die englischen Artikeldokumente gedruckt werden.
Firmenlogos drucken
Firmenlogos drucken
Gleiche Positionen zusammenfassen
Zusammenfassen gleichartiger Positionen
Kategorie
Archivkategorie kann hinterlegt werden. Diese Kategorie ist allerdings nur für WWS Ausdrucke interessant. Sollen FIBU-Ausdrucke in einer bestimmten Kategorie archiviert werden, muss dies in den Druckeinstellungen im Feld "Kategorie beim Archivieren" hinterlegt werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Mit der Kategorie kann der Ausdruck für zugeordnete Dokumete noch auf eine Kategorie eingeschränkt werden.
Wählt man z. B. die Kategorie "ANG", ist rechts neben dem Feld "Zugeordnete Dokumente drucken" bzw. "positionsbezog. zugeordnete Dokumente" diese Einschränkung ersichtlich:

1089712473001699968_1.png
Kopietext (Text für Exemplar)
Text, der auf der einzelnen Kopie (Exemplar) steht.
LandNr
Landnummer
Laufende Nummer
Wird automatisch vorgeschlagen.
Letzter User
Letzter User des Ausdrucksmodelldetails
LFS-/Rechnungs-Hauptgruppe
Für das Ausdrucksmodelldetail kann eine Lieferschein-/Rechnungs-Hauptgruppe hinterlegt werden. Mit 1183896793002304240.png F4 kann eine Gruppe ausgewählt werden.
LFS-/Rechnungs-Untergruppe
Für das Ausdrucksmodelldetail kann eine Lieferschein-/Rechnungs-Untergruppe hinterlegt werden. Mit 1183896793002304240.png F4 kann eine Gruppe ausgewählt werden.
Matchcode
In diesem Feld kann ein Matchcode für die Suche nach dem Ausdrucksmodelldetail hinterlegt werden.
Maßnahmen-Dokumente drucken
Definition, ob Dokumente die auf der Instandhaltungsmaßnahme zugeordnet sind, gedruckt werden sollen.
Nachrichtentyp
EDI-Nachrichtentyp
Notiz
Hinterlegung einer Notiz zum Ausdrucksmodelldetail.
Passwortschutz für E-Mail-Anhang
Definition, ob das Dokument, das mit diesem Ausdrucksmodelldetail erzeugt und per E-Mail als Anhang gesendet wird, passwortgeschützt werden soll. Das bezieht sich also nur auf das Hauptdokument, Zusatzdokumente werden nicht geschützt. Sollen alle Dokumente geschützt werden, so gibt es dazu eine Einstellung am Ausdrucksmodell. Als Passwort wird das am Kunden hinterlegte Passwort (Feld "Passwort für Lesen/Öffnen") verwendet.
PDF-Pfad-Kennzeichen
In diesem Feld kann festgelegt werden, ob der PDF-Pfad lt. Druckereinstellungen oder ob der EDI-/XML-Pfad (z. B. vom Kundenstamm) verwendet wird.
Person für E-Mail-Adressen-Ermittlung
Definition, mit welcher Person die E-Mail-Adresse ermittelt wird.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Derzeit nur bei Lieferschein und Rechnung auswählbar, wenn beim Feld "E-Mail-Empfänger" die Ausprägung "Laut Person für E-Mail-Adressen-Ermittlung" aktiv ist.

Beim Lieferschein kann zwischen
  • Lieferempfänger und
  • Kunde (Auftraggeber)
gewählt werden. Vorrangig wird die Kontaktperson berücksichtigt.

Bei der Rechnung kann zwischen
  • Rechnungsempfänger,
  • zentralem Rechnungsempfänger und
  • Kunde (Auftraggeber)
gewählt werden. Vorrangig wird die Kontaktperson berücksichtigt.

Hinweis 
Hinweis.png
Die Prüfung des Kennzeichens "Rechnung per E-Mail" erfolgt entsprechend der Ausprägung dieses Feldes, wenn damit gearbeitet wird. 
positionsbezog. zugeordnete Dokumente drucken
Definition, ob auf der Position zugeordnete Dokumente mit gedruckt werden sollen.

Achtung: Nur in der Kombination mit dem Feld "Zugeordnete Dokumetne drucken" mit der Ausprägung "ja" verwendbar.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Die Auswahl der für den Ausdruck zugeordneten Dokumente kann mit der Kategorie noch weiter eingeschränkt werden.
Reihung
Reihung der Ausdrucksmodelldetails
Reporttypname
Hier erfolgt die Definition, um welchen Report es sich handelt (z. B. Mahnung, OP-Liste, Bestellung, Rechnung usw.) und je nach Paket und Lizenz werden die jeweils gültigen Reporttypen zur Verfügung gestellt und zum Teil automatisch richtig vorgeschlagen.
 
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU
Bei den Formularen für OP-Liste, Avisobrief und Saldenbestätigung wird hier automatisch der richtige Reporttypname vorgeschlagen.
Für das Mahnformular muss hier zwischen "Mahnung" und "Zahlschein Mahnung" unterschieden werden. Soll eine Mahnung mit Zahlschein ausgedruckt werden, müssen beide Typen als Ausdrucksmodelldetail angelegt werden.
 

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

In der LEA sind ausschließlich folgende Reporttypnamen gebräuchlich:
  • Bei den Ausdrucksmodelldetails, die in jedem Fall bei (automatischer) Anlage einer Druckereinstellung für Ablaufarten automatisch mitangelegt werden, ist der Reporttypname immer "Rechnung" (egal ob es sich um Honorarnote, Gutschrift, Teilrechnung, Stornorechnung oder Akonto handelt).

  • Jenes Ausdrucksmodelldetail, das für die Generierung einer EDI-Rechnung benötigt wird, weist den Reporttypnamen "EDI-Rechnung" auf (siehe Themendokumentation XML-Rechnungen mit der NTCS LEA). Der konkrete EDI-Rechnungstyp (z. B. "ebInterface (INVOICE)" für Österreich Flagge_AUT.png, "XRechnung (UBL)" oder "ZUGFeRD (CII)" für Deutschland Flagge_GER.png) wird erst im Feld EDI-Rechnungstyp festgelegt.

  • Jenes Ausdrucksmodelldetail, das für die Generierung des QR-Zahlteils benötigt wird, weist den Reporttypnamen "Zahlschein" auf (siehe Themendokumentation QR-Rechnungen erstellen (Schweiz) Flagge_CHE.png).
Sortierung innerhalb Sammelrechnungs-Beleg
Sortierung innerhalb Sammelrechnungs-Beleg
Sprach-Nr.
Hier kann die Sprache hinterlegt werden, wenn im Feld "Sprachen-Kz" "Ausdruck in Korrespondenz-Sprache" gewählt worden ist.
Sprachen-Kz
Ausdruck in Standard-Sprache
Der Report wird in der jeweiligen Standardsprache gedruckt. Das Feld "SprachNr" wird auf "Automatische Sprachermittlung" fixiert. Die Sprachermittlung erfolgt nach folgenden Prioritäten:
  • Sprache auf der Person
  • Sprache auf der Firma
  • NTCS Sprache
Ausdruck in Korrespondenz-Sprache
Bei Ausdruck in Korrespondenz-Sprache können eigene Druckeinstellungen oder ein spezieller Report für diese Sprache verwendet werden. Das bedeutet, dieses Modell wird nur dann gedruckt, wenn die jeweilige Sprache auf der Person hinterlegt ist, ansonsten wird das Standardformular herangezogen.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS

Ausdruck in Standardsprache:
  • Sprache der eigenen Firma

  • Sprache laut CRM Parameter "Vorschlagswert Sprache"
    Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemein → Vorschlagswert Sprache


Ausdruck in Korrespondenzsprache:
  • Spracheingabe im Druckdialog
    Die Eingabe im Druckdialog kann per Parameter "Eingabe Sprache beim Ausdruck" aktiviert werden.

    Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungen (bzw. weitere Möglichkeiten) → Eingabe Sprache beim Ausdruck 


    Weitere Möglichkeiten: Ankaufsbestätigung, Ankaufslieferschein, Ankaufsrechnungen, Anfragen, Bestellausdrucke, Angebote, Lieferscheine, Auftragsausdrucke

  • Ermittlung der Korrespondenzsprache
    Mit dem folgenden Parameter kann festgelegt werden, ob die Sprache für die Texte vom Auftraggeber, vom Lieferempfänger, vom Rechnungsempfänger oder vom zentralen Rechnungsempfänger gezogen werden soll.

    Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten → Sprache für Texte


Vorschau nur bei Kontrollausdruck
Definition, ob die Ausdrucksvorschau (sofern in den Druckereinstellungen aktiviert) nur bei Kontrollausdrucken erfolgen soll. Wenn das Feld aktiviert ist, erfolgt also bei einem Originalausdruck keine Ausdrucksvorschau.
WWS Auswertung (Smart-Interface)
Hinterlegung der WWS-Auswertung die mit dem Ausdruck aufgerufen werden soll.
WWS-Auswertungs Nr
WWS-Auswertungsnummer
Zahlen in techn. Format
Dieses Feld steuert, ob eine Dezimalstelle durch ein Komma oder einen Punkt abgetrennt wird. Bei der Ausprägung "Ja" wird die Dezimalstelle in einem möglichen XML-File durch einen Punkt abgetrennt dargestellt und kann in der Nachrichtenverwaltung korrekt verwendet werden.
Zugeordnete Dokumente drucken
Definition, ob zugeordnete Dokumente gedruckt werden sollen.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Die Auswahl der für den Ausdruck zugeordneten Dokumente kann mit der Kategorie noch weiter eingeschränkt werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Gleichbleibende Zusatzdokumente können auch bei der Zustellung von Honorarnoten mitberücksichtigt werden. Nähere Informationen zu diesem Ablauf finden Sie im Hinweis Gleichbleibende Zusatzdokumente mit Honorarnote mitschicken in der Themendokumentation Honorarnoten drucken.
Zusatzdokumente
Hier können Dokumente zugeordnet werden, die dann bei der Verarbeitung dieses Ausdrucksmodelldetails mitverarbeitet werden, also je nach Druckereinstellung gedruckt, gemailt etc. werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Gleichbleibende Zusatzdokumente können auch bei der Zustellung von Honorarnoten mitberücksichtigt werden. Nähere Informationen zu diesem Ablauf finden Sie im Hinweis Gleichbleibende Zusatzdokumente mit Honorarnote mitschicken in der Themendokumentation Honorarnoten drucken.
Änderungsdatum
Änderungsdatum des Ausdrucksmodelldetails
Übertrag in Pos. zulassen
Es kann eingestellt werden, ob in einer mehrzeiligen Position am Ausdruck ein Seitenumbruch gemacht werden soll. Zum Beispiel wird dann bei einer Mahnungsposition mit mehrzeiligem Buchungstext ein Seitenumbruch gemacht.