Bestellung
Beschreibung:
Hier stehen die Felder zur Bestellung und zum Produktionsauftrag zur Verfügung.
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Chat BPK_CHZID
Über dieses Feld ist ersichtlich, ob es bereits einen Chat zur Bestellung gibt bzw. kann mittels Doppelklick in das Feld ein neuer Chat gestartet werden.
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JobID BPK_ASYNC_JOBID
Bei einem asynchronen Druck wird automatisch eine Job-ID für die Dauer des Drucks hinterlegt.
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auf Bestellung - Erfass-Kz BPK_AUFBESTPR_ERFASSUNGSKZ
Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier das Erfassungskennzeichen der Bestellung.
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auf Bestellung - Erf-Nr BPK_AUFBESTPR_ERFASSUNGSNR
Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier die Erfassungsnummer der Bestellung.
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auf Bestellung - Firma BPK_AUFBESTPR_FIRMENNR
Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier die Firma, in welcher die Bestellung angelegt worden ist.
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Aufschlag BPK_AUFSCHLAG
Hier kann ein Aufschlag für die Anfrage bzw. für die Bestellung hinterlegt werden.
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Auslieferadresse - geschäftliche Anrede BPK_AUSLIEFERADR_GESCHANREDE
Auslieferadresse - geschäftliche Anrede
Auslieferadresse - geschäftliche Anrede
Auslieferadresse - Ortschaft (nach Straße) BPK_AUSLIEFERADR_ORTSCHAFTNACHSTRASSE
Auslieferadresse - Ort
Auslieferadresse - Ort
Auslieferadresse - Ortschaft (vor Straße) BPK_AUSLIEFERADR_ORTSCHAFTVORSTRASSE
Auslieferadresse - Ort
Auslieferadresse - Ort
Auslieferadresse - Titel+Vorname+Nachname BPK_AUSLIEFERADR_TITELVORNACHNAME
Auslieferadresse - Titel+Vorname+Nachname
Auslieferadresse - Titel+Vorname+Nachname
Auslieferadresse BPK_AUSLIEFEREMPF_KLNR
Die Auslieferadresse gibt den Ursprung der Ware an, also von wo die Auslieferung der Waren erfolgt.
Das Land der Auslieferadresse ist für die Ermittlung des Versendungslandes bei der Intrastat-Meldung relevant.
Die Auslieferadresse gibt den Ursprung der Ware an, also von wo die Auslieferung der Waren erfolgt.
Das Land der Auslieferadresse ist für die Ermittlung des Versendungslandes bei der Intrastat-Meldung relevant.
Auslieferadresse - Name BPK_AUSLIEFEREMPF_NAME
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
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Auslieferadresse-KontPers-Anrede BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_ANREDE
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
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Auslieferadresse-KontPers-Durchwahl BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_DURCHWAHL
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
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Auslieferadresse-KontPers-E-Mail-Adresse BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_EMAIL
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernomme, und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
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Auslieferadresse-KontPers-Freifeld 01 BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_FREIFELD1
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Auslieferadresse-KontPers-Freifeld 10 BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_FREIFELD10
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Auslieferadresse-KontPers-Freifeld 02 BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_FREIFELD2
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Auslieferadresse-KontPers-Freifeld 03 BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_FREIFELD3
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Auslieferadresse-KontPers-Freifeld 04 BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_FREIFELD4
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Auslieferadresse-KontPers-Freifeld 05 BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_FREIFELD5
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Auslieferadresse-KontPers-Freifeld 06 BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_FREIFELD6
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Auslieferadresse-KontPers-Freifeld 07 BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_FREIFELD7
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Auslieferadresse-KontPers-Freifeld 08 BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_FREIFELD8
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Auslieferadresse-KontPers-Freifeld 09 BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_FREIFELD9
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Auslieferadresse-KontPers-Geschäftliche Anrede BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_GESCH_ANREDE
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Auslieferadresse-KontPers-Nachname BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_NACHNAME
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Auslieferadresse-KontPers-Name BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERSNAME
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Auslieferadresse-Kontaktperson BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERSNR
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Auslieferadresse-KontPers-Persönliche Anrede BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_PERS_ANREDE
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Auslieferadresse-KontPers-Fax BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_TELEFAX
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Auslieferadresse-KontPers-Telefonnr BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_TELEFON
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Auslieferadresse-KontPers-Telefonnr. 2 BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_TELEFON2
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Auslieferadresse-KontPers-Titel BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_TITEL
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Auslieferadresse-KontPers-Titel hinten BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_TITELHINTEN
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Auslieferadresse-KontPers-Vorname BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_VORNAME
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Auslieferadresse-KontPers-z.H. Zeile BPK_AUSLIEFER_KONTAKTPERS_ZHZEILE
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Auslieferadresse-Personen-ID BPK_AUSLIEF_EXTPERSID
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Firma (Auslieferadresse) BPK_AUSLIEF_FIRMENNR
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Bearbeitername BPK_BEARBEITERNAME
In dieses Feld wird automatisch der Name des Bearbeiters übernommen, welcher im Feld "Bearbeiter" eingetragen worden ist.
In dieses Feld wird automatisch der Name des Bearbeiters übernommen, welcher im Feld "Bearbeiter" eingetragen worden ist.
Bearbeiter-Firma BPK_BEARB_FIRMENNR
Firmennummer jener Firma, in welcher der Mitarbeiter angelegt ist, der als Bearbeiter hinterlegt worden ist.
Firmennummer jener Firma, in welcher der Mitarbeiter angelegt ist, der als Bearbeiter hinterlegt worden ist.
Bearbeiter BPK_BEARB_MITARBEITERNR
Personennummer des Mitarbeiters, der im Feld "Bearbeiter" hinterlegt ist.
Personennummer des Mitarbeiters, der im Feld "Bearbeiter" hinterlegt ist.
Beleg-Druckdatum BPK_BELEG_DRUCKDAT
Datum und Uhrzeit, an dem das Angebot bzw. die Auftragsbestätigung gedruckt wurde.
Datum und Uhrzeit, an dem das Angebot bzw. die Auftragsbestätigung gedruckt wurde.
Belegnummer BPK_BELEGNUMMER
Nummer des Belegs (Angebot bzw. Auftragsbestätigung). Die Belegnummer wird automatisch vergeben und kann auf den Formularen angedruckt werden.
Nummer des Belegs (Angebot bzw. Auftragsbestätigung). Die Belegnummer wird automatisch vergeben und kann auf den Formularen angedruckt werden.
Bestelladresse - Adressfeld 1 BPK_BESTADR_ADRESSFELD1
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
Bestelladresse - Adressfeld 2 BPK_BESTADR_ADRESSFELD2
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
Bestelladresse - Adressfeld 3 BPK_BESTADR_ADRESSFELD3
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage zw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage zw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
Bestelladresse - Adressfeld 4 BPK_BESTADR_ADRESSFELD4
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
Bestelladresse - Adressfeld 5 BPK_BESTADR_ADRESSFELD5
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
Bestelladresse - Adressfeld 6 BPK_BESTADR_ADRESSFELD6
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
Bestelladresse - Adressfeld 7 BPK_BESTADR_ADRESSFELD7
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
Bestelladresse - Adressfeld 8 BPK_BESTADR_ADRESSFELD8
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden.
Bestelladresse - Anrede BPK_BESTADR_ANREDE
Hier wird die Anrede, die in den Lieferantenstammdaten hinterlegt ist (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten), angezeigt. Dieses Feld kann bei der Anfrage und bei der Bestellung am Formular angedruckt werden.
Hier wird die Anrede, die in den Lieferantenstammdaten hinterlegt ist (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten), angezeigt. Dieses Feld kann bei der Anfrage und bei der Bestellung am Formular angedruckt werden.
Bestelladresse - Berufsbezeichnung BPK_BESTADR_BERUFSBEZ
Hier wird die Berufsbezeichnung, die in den Lieferantenstammdaten hinterlegt ist (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten), angezeigt. Dieses Feld kann bei der Anfrage und bei der Bestellung am Formular angedruckt werden.
Bestelladresse - E-Mail-Adresse BPK_BESTADR_EMAILADR
Das Postfach des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Das Postfach des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - geschäftliche Anrede BPK_BESTADR_GESCHANREDE
Hier wird die geschäfltiche Anrede, die in den Lieferantenstammdaten interlegt ist (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten), angezeigt. Dieses Feld kann bei der Anfrage und bei der Bestellung am Report angedruckt werden.
Hier wird das Land des hinterlegten Lieferanten (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) automatisch übernommen.
Bestelladresse - Land-ISO-Code BPK_BESTADR_LANDISOCODE
Der ISO-Code des Landes, welches beim Lieferanten hinterlegt ist (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden) wird in dieses Feld eingetragen (zum Beispiel AT für Österreich, DE für Deutschland ...).
Der ISO-Code des Landes, welches beim Lieferanten hinterlegt ist (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden) wird in dieses Feld eingetragen (zum Beispiel AT für Österreich, DE für Deutschland ...).
Bestelladresse - Land-Kz BPK_BESTADR_LANDKZ
Hier wird die Anrede, die in den Lieferantenstammdaten interlegt ist (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden), angezeigt. Dieses Feld kann bei diversen Ausdrucken (zum Beispiel Anfrage, Bestellung) am Report angedruckt werden.
Der Name des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - Name BPK_BESTADR_NAME
Der Name des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - Ort BPK_BESTADR_ORT
Der Ort des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - Bundesland BPK_BESTADR_ORTBUNDESLAND
Das Bundesland des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - Ortschaft BPK_BESTADR_ORTSCHAFT
Die Ortschaft des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - Ortschaft drucken BPK_BESTADR_ORTSCHAFT_DRUCKEN
Die Ortschaft des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Die Ortschaft des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - Ortschaft (Lang) BPK_BESTADR_ORTSCHAFTLANG
Die Ortschaft des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Die Ortschaft des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - Ortschaft (nach Straße) BPK_BESTADR_ORTSCHAFTNACHSTRASSE
Die Ortschaft (nach Straße) des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - Ortschaft (vor Straße) BPK_BESTADR_ORTSCHAFTVORSTRASSE
Die Ortschaft (vor Straße) des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - persönliche Anrede BPK_BESTADR_PERSANREDE
Die persönliche Anrede des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - PLZ BPK_BESTADR_PLZ
Die Postleitzahl des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - PLZ+Ort BPK_BESTADR_PLZORT
Die Postleitzahl und der Ort des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - Postfach BPK_BESTADR_POSTFACH
Das Postfach des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - Straße BPK_BESTADR_STRASSE
Die Straße des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Die Straße des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Der Titel des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - Titel hinten BPK_BESTADR_TITELHINTEN
Die Anrede des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Die Anrede des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - Titel+Vorname+NachName BPK_BESTADR_TITELVORNACHNAME
Der Titel, der Vorname und der Name des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Der Titel, der Vorname und der Name des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - Vorname BPK_BESTADR_VORNAME
Der Vorname des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - ZuHanden-Info BPK_BESTADR_ZUHANDENINFO
Die ZuHanden-Info des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Bestelladresse - Zusatzname BPK_BESTADR_ZUSATZNAME
Der Zusatzname des hinterlegten Lieferanten, wenn dieser im Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten beim jeweiligen Lieferanten im entsprechenden Feld eingetragen ist.
Die Bestelltexte können in den WWS Textbausteinen abgespeichert und mehrmals verwendet werden.
Erfassungsnummer BPK_BESTPRODERFASSUNGSNR
Erfassungsnummer zu dem jeweiligen Erfassungskennzeichen wird pro Kennzeichen automatisch hochgezählt.
Erfassungsnummer zu dem jeweiligen Erfassungskennzeichen wird pro Kennzeichen automatisch hochgezählt.
Bis LT bestät. BPK_BIS_LIEFERTERMIN_BEST
Bis Liefertermin bestätigt. Soll der bestätigte Liefertermin als Zeitraum eingetragen werden, können die Felder "Von LT bestät." und "Bis LT bestät." verwendet werden.
Bis Liefertermin bestätigt. Soll der bestätigte Liefertermin als Zeitraum eingetragen werden, können die Felder "Von LT bestät." und "Bis LT bestät." verwendet werden.
Kopie Erfassungskennzeichen BPK_COPY_ERFASSUNGSKZ
Erfassungskennzeichen der Anfrage oder der Bestellung, von welcher die aktuelle Anfrage oder Bestellung kopiert wurde.
Erfassungskennzeichen der Anfrage oder der Bestellung, von welcher die aktuelle Anfrage oder Bestellung kopiert wurde.
Kopie Erfassungsnummer BPK_COPY_ERFASSUNGSNR
Erfassungsnummer der Anfrage oder der Bestellung, von welcher die aktuelle Anfrage oder Bestellung kopiert wurde.
Erfassungsnummer der Anfrage oder der Bestellung, von welcher die aktuelle Anfrage oder Bestellung kopiert wurde.
Kopie Firma BPK_COPY_FIRMENNR
Firmennummer der Anfrage oder der Bestellung, von welcher die aktuelle Anfrage oder Bestellung kopiert wurde.
Firmennummer der Anfrage oder der Bestellung, von welcher die aktuelle Anfrage oder Bestellung kopiert wurde.
Workflow Instanz-ID BPK_DIAGRAMMINSTANZNR
Ist ein Workflow hinterlegt, wird die Workflow Instanz-ID angezeigt.
Die Workflow Instanz-ID stellt einen Primary Key dar und wird automatisch vergeben.
Ist ein Workflow hinterlegt, wird die Workflow Instanz-ID angezeigt.
Die Workflow Instanz-ID stellt einen Primary Key dar und wird automatisch vergeben.
Workflow BPK_DIAGRAMMNR
Die Hinterlegung eines Workflows ist durch ein grünes Häkchen ersichtlich. Mit einem Klick auf das Häkchen öffnet sich die Workflowübersicht, in der der gesamte Workflow und der aktuelle Stand eingesehen werden können.
Die Hinterlegung eines Workflows ist durch ein grünes Häkchen ersichtlich. Mit einem Klick auf das Häkchen öffnet sich die Workflowübersicht, in der der gesamte Workflow und der aktuelle Stand eingesehen werden können.
Bei der auftragsbezogenen Beschaffung bedeutet die Direktlieferung, dass der Lieferant direkt an den Endkunden liefert. Dies kann am Verkaufsauftrag definiert und auf die Bestellung übernommen werden. Wird mit der Direktlieferung gearbeitet, wird der Lieferempfänger vom Auftrag als Lieferempfänger auf die Bestellung übernommen.
Folgende Parameter sind für den Ablauf der Direktlieferung ausschlagggebend:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung:
Definition, ob Direktlieferungen ohne Lagerbuchung abgewickelt werden sollen. Hinweis Wenn "Mit Lager" eingestellt ist, besteht außerdem die Möglichkeit, Direktlieferungen über ein eigenes Transitlager zu buchen. Die Transitlagernummer muss dafür im Parameter "Transitlager für Direktlieferungen" eingetragen werden. |
Wird "Ohne Lager" gewählt, wird nach der Warenannahme direkt ein Rechnungsvorschlag erstellt, ohne dass es einen Lieferschein gibt.
Beispiel
 | Die Direktlieferung wird von einem Auftrag mit Erfassungskennzeichen AUF ausgelöst. Nach der Warenannahme zur Bestellung wird sofort der Rechnungsvorschlag erstellt. Zu diesem Auftrag gibt es weder Liefervorschläge noch Lieferscheine. |
Wird "Mit Lager" eingestellt, besteht die Möglichkeit, Direktlieferungen über ein eigenes Transitlager zu buchen. Die Transitlagernummer kann in folgendem Parameter hinterlegt werden:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung:
Definition, welches Transitlager bei Direktlieferungen verwendet werden soll. Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Direktlieferung mit/ohne Lager" und der Ausprägung "Mit Lager" verwendbar. |
Firma (Diverse Person) BPK_DIVPER_FIRMENNR
Nummer der Firma, in welcher die diverse Person angelegt wurde.
Nummer der Firma, in welcher die diverse Person angelegt wurde.
Archiv-Nr. BPK_DOK_ARCHIVNR
Wird das Dokument archiviert, wird hier die Nummer des Archivs angezeigt.
Wird das Dokument archiviert, wird hier die Nummer des Archivs angezeigt.
Druck-Kz BPK_DRUCKKZ
Anzeige, ob bereits Ausdrucke erfolgt sind. Bei gesetztem Kennzeichen kann der Datensatz nicht mehr bearbeitet werden.
Anzeige, ob bereits Ausdrucke erfolgt sind. Bei gesetztem Kennzeichen kann der Datensatz nicht mehr bearbeitet werden.
Das Druck-Kennzeichen kann manuell zurückgesetzt werden.
Datenbesitzer für Bearbeiten BPK_EDIT_DOG
Datenbesitzergruppe, welche berechtigt ist, den Datensatz zu bearbeiten.
Jene User, welche der Datenbesitzergruppe zugeordnet sind, erhalten die Berechtigung, den Datensatz zu bearbeiten.
Datenbesitzergruppe, welche berechtigt ist, den Datensatz zu bearbeiten.
Jene User, welche der Datenbesitzergruppe zugeordnet sind, erhalten die Berechtigung, den Datensatz zu bearbeiten.
Auftragserfassungskennzeichen BPK_EFK_ERFASSUNGSKZ
Wird die Bestellung automatisch aufgrund einer auftragsbezogenen Beschaffung angelegt, so wird hier automatisch das zum Auftrag referenzierende Auftragserfassungskennzeichen hinterlegt. Das Auftragserfassungskennzeichen wird nur befüllt, wenn aus dem Auftrag eine eigene Bestellung generiert worden ist. Dafür ausschlaggebend ist das Feld "Eigene Bestellung" am Auftragskopf.
Wird die Bestellung automatisch aufgrund einer auftragsbezogenen Beschaffung angelegt, so wird hier automatisch das zum Auftrag referenzierende Auftragserfassungskennzeichen hinterlegt. Das Auftragserfassungskennzeichen wird nur befüllt, wenn aus dem Auftrag eine eigene Bestellung generiert worden ist. Dafür ausschlaggebend ist das Feld "Eigene Bestellung" am Auftragskopf.
Auftrags-Erfassungsnummer BPK_EFK_ERFASSUNGSNR
Wird die Bestellung automatisch aufgrund einer auftragsbezogenen Beschaffung angelegt, so wird hier automatisch die zum Auftrag referenzierende Auftragserfassungsnummer hinterlegt. Die Auftragserfassungsnummer wird nur befüllt, wenn aus dem Auftrag eine eigene Bestellung generiert worden ist. Dafür ausschlaggebend ist das Feld "Eigene Bestellung" am Auftragskopf.
Wird die Bestellung automatisch aufgrund einer auftragsbezogenen Beschaffung angelegt, so wird hier automatisch die zum Auftrag referenzierende Auftragserfassungsnummer hinterlegt. Die Auftragserfassungsnummer wird nur befüllt, wenn aus dem Auftrag eine eigene Bestellung generiert worden ist. Dafür ausschlaggebend ist das Feld "Eigene Bestellung" am Auftragskopf.
Firma (Auftrag) BPKhyp_EFK_FIRMENNR
Wird die Bestellung automatisch aufgrund einer auftragsbezogenen Beschaffung angelegt, so wird hier automatisch die zum Auftrag referenzierende Auftragsfirmennummer hinterlegt. Das Feld wird nur befüllt, wenn aus dem Auftrag eine eigene Bestellung generiert worden ist. Dafür ausschlaggebend ist das Feld "Eigene Bestellung" am Auftragskopf.
Wird die Bestellung automatisch aufgrund einer auftragsbezogenen Beschaffung angelegt, so wird hier automatisch die zum Auftrag referenzierende Auftragsfirmennummer hinterlegt. Das Feld wird nur befüllt, wenn aus dem Auftrag eine eigene Bestellung generiert worden ist. Dafür ausschlaggebend ist das Feld "Eigene Bestellung" am Auftragskopf.
E-Mail-Adresse BPK_EMAILADRESSE
Die hier hinterlegte E-Mail-Adresse wird für den Bestell- und Anfragenversand per E-Mail als erste Ebene angesprochen. Hiermit kann die in den Stammdaten hinterlegte E-Mail-Adresse (z. B. die am Lieferanten hinterlegte E-Mail-Adresse oder die Versandeinstellungen der E-Mail-Adressen des Lieferanten) übersteuert werden.
Beim Druck der Ankaufbestätigung übersteuert diese E-Mail-Adresse die Versandeinstellung der E-Mail-Adressen des Lieferanten. Beim Druck der Ankaufsrechnung ist dies aber nicht der Fall.
Erfassungsabschluss BPK_ERFASSUNG_FERTIG
Kennzeichen, ob der Erfassungsabschluss bereits erfolgt ist.
Kennzeichen, ob der Erfassungsabschluss bereits erfolgt ist.
Aufwandsabgrenzung BPK_ERLOESAUF_ABGRENZKZ
Kennzeichnung, ob für den Ankauf eine Aufwandsabgrenzung erfolgen soll.
Kennzeichnung, ob für den Ankauf eine Aufwandsabgrenzung erfolgen soll.
ErlAufwFirma BPK_ERLOESAUFWAND_FIRMENNR
Firma, in welcher das Erlös-/Aufwandskennzeichen angelegt wurde.
Firma, in welcher das Erlös-/Aufwandskennzeichen angelegt wurde.
Erlöskennzeichen bzw. Aufwandskennzeichen (ErlösAufwands-Kz.) dienen der Zuordnung von Ausgangsrechnungspositionen (Eingangsrechnungspositionen) zu unterschiedlichen Erlöskonten (Aufwandskonten) bzw. der Kennzeichnung der Verwendung von unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen. Dadurch können Erlöse (Aufwände) von bestimmten Kunden (Lieferanten) bzw. bei speziellen Transaktionen (z. B. bei Bauleistung, Reverse Charge) auf spezielle Konten gebucht bzw. unterschiedliche Umsatzsteuersätze zur Anwendung gebracht werden.
Voraussetzung ist, dass in der (beim jeweiligen Artikel hinterlegten) Kontentabelle das Konto für das Erlöskennzeichen bzw. Aufwandskennzeichen hinterlegt ist.
Die Zuordnung in den Kontentabellen muss für alle in Frage kommenden Fälle erstellt werden.
Beim WWS Kunden bzw. WWS Lieferanten kann ein Vorschlagswert für das Erlöskennzeichen (Feld "Erlös-Aufwand-Kz") hinterlegt werden. Dieser Wert kommt standardmäßig in Auftrags- bzw. Bestellerfassungen zur Anwendung, kann jedoch auch noch geändert werden. Erlöskennzeichen (Aufwandskennzeichen) können auch bei Kunden- und Lieferantengruppen hinterlegt werden.
Manuell - manuelle Erfassung einer Bestellung
Kopieren - Kopie einer Bestellung
Anfragenübernahme - Übernahme Anfrage auf Bestellung
Rahmenabruf - Abruf einer Rahmenbestellung
Beschaffungsvorschlag - Bestellung, welche aus einem Beschaffungsvorschlag generiert wurde.
Splitten - Splittung einer Bestellung
Rücklieferung aus Wareneingang - Erfassen Rücklieferung aus Warenannahmeübersicht
Import - zum Bespiel XML
BMD 5.5 - Import aus BMD 5.5
Erwartete Lieferungen BPK_ERWARTETE_LIEFERUNGEN
Definition, der zu erwarteten Lieferungen für die Berechnung der Warenbeschaffungskosten. Der Standardwert ist "1".
Definition, der zu erwarteten Lieferungen für die Berechnung der Warenbeschaffungskosten. Der Standardwert ist "1".
Hinweis: Sind in weiterer Folge Warenbeschaffungskosten (WBK) mit der "BetragsBerArt" "Pauschal pro Lieferung" als Betrag hinterlegt, so wird dieser Betrag mit der hier eingetragenen Anzahl multipliziert.
Erwartetes Eingangsdatum BPK_ERW_EINGANGSDATUM
Als Information neben dem Feld werden die Tage der Berechnung angezeigt. Dieses Datum wird als Dispotermin für den geplanten Zugang übernommen.
Das erwartete Eingangsdatum wird laut folgenden Terminen vorgeschlagen bzw. berechnet:
- Avisodatum,
- Liefertermin bestätigt bzw.
- Liefertermin.
Ist eine Lieferbedingung mit aktivem "Eigentransport EK" (Feld auf der Lieferbedingung) in den Kopfdaten hinterlegt, so werden die "Eigentransport-Tage EK" (Feld am Lieferantenstamm) laut Lieferant addiert. (Siehe auch folgende Parametereinstellung: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein → Berechnungsgrundlage Lieferzeit, Kommissionstage, Eigentransport-Tag)
Soll bei der Berechnung des erwarteten Eingangsdatum der "Kommissionierungszeitraum in Tagen" (Parameter im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Beschaffungsvorschlag) berücksichtigt werden, ist der Parameter "Erwartetes Eingangsdatum: Kommissionierungszeitraum berücksichtigen" zu aktivieren. Der Parameter ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein.
Als Information neben dem Feld werden die Tage der Berechnung angezeigt. Dieses Datum wird als Dispotermin für den geplanten Zugang übernommen.
Bei einer Lieferbedingung und inaktivem "Eigentransport EK" ist das Feld gesperrt und wird ebenfalls wie beschrieben befüllt.
Farbcode BPK_FARBCODENR
Es kann eine beliebige Farbe hinterlegt werden. Anhand dieses Farbcodes können Klassifizierungen der Daten vorgenommen werden.
Es kann eine beliebige Farbe hinterlegt werden. Anhand dieses Farbcodes können Klassifizierungen der Daten vorgenommen werden.
Dazu müssen in den Parametern folgende Einstellungen getroffen werden:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemein) → Farbcodetabelle:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemein) → Farbcodetabelle:
Für die vorgegebenen Tabellenbezeichnungen (inkl. Nummerierung) können Stammdatenbezeichnungen (z. B. Artikelstamm) herangezogen werden.
Tabellenbezeichnung | Manuelle Eingabe erforderlich (z. B. Artikelstamm) |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemein) → Farbcodetabelle - Stammdatenzuweisung:
Die vorab hinterlegte Tabellenbezeichnung kann nun bei den gewünschten Stammdaten hinterlegt werden.
z. B. | Zuweisung der vorab erstellten Tabellenbezeichnung zu den Stammdaten (Tabellenbezeichnung #) |
Fertig-Kennzeichen BPK_FERTIGKZ
Eine Fertigmeldung erfolgt automatisch, wenn eine Bestellung vollständig angenommen ist. Das F-Kz wird dann auf "F - automatisch fertig" gesetzt. Alternativ kann eine Bestellung bzw. eine Anfrage, welche noch nicht fertig ist, durch diesen Befehl manuell fertig gemeldet werden. Das Feld "F-Kz" wird daraufhin auf "M - manuell fertig" gesetzt. Nach der Fertigmeldung kann eine Bestellung bzw. eine Anfrage nicht mehr bearbeitet, sondern nur mehr zum Ansehen geöffnet werden. Eine manuelle Fertigmeldung kann durch die gleiche Funktion wieder aufgehoben werden.
Soll eine automatische Fertigmeldung wieder aufgehoben werden können, ist folgender Parameter zu aktivieren:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein → Autom. Fertigmeldung aufheben möglich
Definition, ob das Aufheben von automatisch fertig gemeldeten Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag möglich sein soll. Hinweis Beim Aufheben der Fertigmeldung in den Kopfdaten, wird lediglich das Kopf Fertig-Kz zurückgesetzt, damit noch weitere Positionen erfasst werden können. Beim Aufheben der Fertigmeldung in den Positionen wird ebenfalls das Kopf-Fertig-Kz aufgehoben. Achtung Dieser Parameter wirkt sich nur auf oben genannte Bereiche mit Wareneingang aus. |
FIBU-Nr BPK_FIBUNR
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01 = Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU).
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01 = Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU).
Folgeartikel berücksichtigen BPK_FOLGEARTIKEL_AUFLOES
Dieses Feld steuert, ob Folgeartikel automatisch ermittelt werden.
Dieses Feld steuert, ob Folgeartikel automatisch ermittelt werden.
Freifeld 33 BPK_FREIFELDD01
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Freifeld 34 BPK_FREIFELDD02
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Folgende Ausprägungen sind möglich (ohne Freigabe/gesperrt/freigegeben/abgelehnt), die je nach Parametereinstellung zur Verwendung kommen.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein → Freigabe von Bestellungen
Zusätzlich ist es möglich, am jeweiligen Erfassungskennzeichen die Bearbeitung von "bereits freigegebenen Bestellungen" zu unterbinden oder zu erlauben.
Fußtext BPK_FUSS_ERFASSTEXTNR
Nummer des Fußtextes. Diese Fußtexte können auch in den WWS Textbausteinen angelegt und dann mehrfach verwendet werden.
Nummer des Fußtextes. Diese Fußtexte können auch in den WWS Textbausteinen angelegt und dann mehrfach verwendet werden.
Hyperlink 1 BPK_HYPERLINK_1
Hinterlegungsmöglichkeit einer "URL" oder eines "Dateipfades". Per Klick wird die URL oder Datei geöffnet.
Hinterlegungsmöglichkeit einer "URL" oder eines "Dateipfades". Per Klick wird die URL oder Datei geöffnet.
Infotext vom Lieferant BPK_INFOTEXT_LIEFERANT
Es kann eine Information vom Lieferanten hinterlegt werden, die auf den jeweiligen Ausdrucken angedruckt werden kann. Voraussetzung für den Andruck auf den Ausdrucken ist die Einstellung dieses Feldes auf den jeweiligen Reports bzw. Ausdrucken.
Es kann eine Information vom Lieferanten hinterlegt werden, die auf den jeweiligen Ausdrucken angedruckt werden kann. Voraussetzung für den Andruck auf den Ausdrucken ist die Einstellung dieses Feldes auf den jeweiligen Reports bzw. Ausdrucken.
Kopftext BPK_KOPF_ERFASSTEXTNR
Nummer des Kopftextes. Diese können auch in den WWS Textbausteinen angelegt und dann mehrfach verwendet werden.
Nummer des Kopftextes. Diese können auch in den WWS Textbausteinen angelegt und dann mehrfach verwendet werden.
Die Kostenstelle ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln.
Alternativ könnte die Kostenstelle auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, dem Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden.
Alternativ könnte die Kostenstelle auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, dem Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
Kostenstelle | Auswahl einer angelegten Kostenstelle möglich |
Der Kostenträger ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln.
Alternativ können die Kostenträger auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, dem Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden.
Alternativ können die Kostenträger auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, dem Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
Kostenträger | Auswahl eines angelegten Kostenträgers möglich |
Für die Kostenperiodenaufteilung ist die Eingabe des "Liefertermin von" und "Liefertermin bis" notwendig, da diese die Basis für die Aufteilung sind, um einen "Anteil" je Monat einzutragen.
Die Kostenperiodenaufteilung wird in der Zahlungsplanliste berücksichtigt.
In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Abteilungen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden.
Ist im KORE-Stamm mindestens eine Abteilung angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden.
Ist im KORE-Stamm mindestens eine Abteilung angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
| KORE-Abteilung | manuelle Eingabe möglich |
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
- Kostenstellen
- Kostenträger
- Geschäftsbereich (Filiale)
- Abteilung
- Dimension
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung.
In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Dimensionen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden.
Ist im KORE-Stamm mindestens eine Dimension angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
| KORE-Dimension | manuelle Eingabe möglich |
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
- Kostenstellen
- Kostenträger
- Geschäftsbereich (Filiale)
- Abteilung
- Dimension
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung.
In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Geschäftsbereiche als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden.
Ist im KORE-Stamm mindestens ein Geschäftsbereich angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden.
Ist im KORE-Stamm mindestens ein Geschäftsbereich angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
| KORE-Abteilung | manuelle Eingabe möglich |
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
- Kostenstellen
- Kostenträger
- Geschäftsbereich (Filiale)
- Abteilung
- Dimension
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung.
Lager BPK_LAGERNR
Nummer des Lagers, für welches die Bestellung erfolgt. Dient als Vorschlagswert für die Neuanlage von Bestellpositionen.
Nummer des Lagers, für welches die Bestellung erfolgt. Dient als Vorschlagswert für die Neuanlage von Bestellpositionen.
Letzter User BPK_LETZTERUSER
User-ID jenes Benutzes, welcher den Datensatz zuletzt in Bearbeitung hatte.
User-ID jenes Benutzes, welcher den Datensatz zuletzt in Bearbeitung hatte.
Lf-Adresse Land-Kz BPK_LIEFADR_LANDKZ
Lieferadresse - Landkennzeichen. Hier wird das Land als Kennzeichen dargestellt. Beispiel: A für Österreich.
Lieferadresse - Landkennzeichen. Hier wird das Land als Kennzeichen dargestellt. Beispiel: A für Österreich.
Lf-Adresse - Name BPK_LIEFADR_NAME
Lieferadresse - Name. Diese Feld ist zusammengesetzt aus Nachname und Vorname des Lieferempfängers bzw. Lieferadresse.
Lieferadresse - Name. Diese Feld ist zusammengesetzt aus Nachname und Vorname des Lieferempfängers bzw. Lieferadresse.
Lf-Adresse - Ortschaft (nach Straße) BPK_LIEFADR_ORTSCHAFTNACHSTRASSE
Lieferadresse - Ortschaft (nach Straße)
Lieferadresse - Ortschaft (nach Straße)
Lf-Adresse - Ortschaft (vor Straße) BPK_LIEFADR_ORTSCHAFTVORSTRASSE
Lieferadresse - Ortschaft (vor Straße)
Lieferadresse - Ortschaft (vor Straße)
LieferEmpf-KontPers-Durchwahl BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_DURCHWAHL
Lieferempfänger Kontaktperson Durchwahl
Lieferempfänger Kontaktperson Durchwahl
LieferEmpf-KontPers-E-Mail-Adresse BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_EMAIL
Lieferempfänger Kontaktperson E-Mail-Adresse
Lieferempfänger Kontaktperson E-Mail-Adresse
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 01 BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD1
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 10 BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD10
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 02 BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD2
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 03 BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD3
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 04 BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD4
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 05 BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD5
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 06 BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD6
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 07 BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD7
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 08 BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD8
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
LieferEmpf-KontPers-Freifeld 09 BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD9
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
Lieferempfänger-Kontaktperson Freifeld
LieferEmpf-KontPers-Geschäftliche Anrede BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_GESCH_ANREDE
Lieferempfänger Kontaktperson Geschäftliche Anrede
Lieferempfänger Kontaktperson Geschäftliche Anrede
Lieferempfänger-Kontaktperson BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERSID
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
LieferEmpf-KontPers-Nachname BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_NACHNAME
Lieferempfänger Kontaktperson Nachname
Lieferempfänger Kontaktperson Nachname
Lieferempfänger-Kontaktperson BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERSNR
Lieferempfänger Kontaktperson Personennummer
Lieferempfänger Kontaktperson Personennummer
LieferEmpf-KontPers-Persönliche Anrede BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_PERS_ANREDE
Lieferempfänger Kontaktperson Persönliche Anrede
Lieferempfänger Kontaktperson Persönliche Anrede
LieferEmpf-KontPers-Telefonnr BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_TELEFON
Lieferempfänger Kontaktperson Telefonnummer
Lieferempfänger Kontaktperson Telefonnummer
LieferEmpf-KontPers-Telefonnr 2 BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_TELEFON2
Lieferempfänger Kontaktperson Telefonnummer 2
Lieferempfänger Kontaktperson Telefonnummer 2
LieferEmpf-KontPers-Titel hinten BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_TITELHINTEN
Lieferempfänger Kontaktperson Titel hinten
Lieferempfänger Kontaktperson Titel hinten
LieferEmpf-KontPers-z.H. Zeile(n) BPK_LIEFEMPF_KONTAKTPERS_ZHZEILE
Lieferempfänger Kontaktperson zu Handen Zeile
Lieferempfänger Kontaktperson zu Handen Zeile
Firma (Kontaktperson zu Lieferempfänger) BPK_LIEFEMPF_KONT_FIRMENNR
Lieferempfänger Kontaktperson Firma
Lieferempfänger Kontaktperson Firma
Lt-Adresse - geschäftliche Anrede BPK_LIEFERANTADR_GESCHANREDE
Lieferantenadresse geschäftliche Anrede
Lieferantenadresse geschäftliche Anrede
Lt-Adresse Land-Kz BPK_LIEFERANTADR_LANDKZ
Lieferantenadresse - Landkennzeichen. Zeigt das Land als Kennzeichen an. Beispiel: A für Österreich.
Lieferantenadresse - Landkennzeichen. Zeigt das Land als Kennzeichen an. Beispiel: A für Österreich.
Lieferant-Kontaktperson BPK_LIEFERANT_KONTAKTPERSID
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personennummer.
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personennummer.
Lieferant-KontPers-Name BPK_LIEFERANT_KONTAKTPERSNAME
Lieferant-Kontaktperson-Name. Setzt sich aus Nachname und Vorname zusammen.
Lieferant-Kontaktperson-Name. Setzt sich aus Nachname und Vorname zusammen.
Lieferempfänger BPK_LIEFEREMPF_KLID
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Lieferempfänger BPK_LIEFEREMPF_KLNR
Lieferempfänger. Wenn nicht an die Firmenadresse geliefert werden soll, sondern an einen abweichenden Lieferempfänger, kann dieser hier eingetragen werden. Als Lieferempfänger können eigene Adressen, Kunden/Lieferanten, Diverse Personen oder Mitarbeiter ausgewählt werden.
Lieferempfänger. Wenn nicht an die Firmenadresse geliefert werden soll, sondern an einen abweichenden Lieferempfänger, kann dieser hier eingetragen werden. Als Lieferempfänger können eigene Adressen, Kunden/Lieferanten, Diverse Personen oder Mitarbeiter ausgewählt werden.
Liefertermin BPK_LIEFERTERMIN
Liefertermin. Dieser dient als Vorschlagswert für die Neuanlage von Bestellpositionen.
Liefertermin. Dieser dient als Vorschlagswert für die Neuanlage von Bestellpositionen.
Liefertermin bestätigt BPK_LIEFERTERMIN_BEST
Wird der Liefertermin vom Lieferanten bestätigt, kann dieser tatsächliche Liefertermin im Feld "Liefertermin bestätigt" hinterlegt werden. Wird der "Liefertermin bestätigt" eingetragen, wird das Feld "LTBest-Kz" auf "Ja" gestellt und das Feld "LT-Bestätigungsdatum" wird mit aktuellem Datum und Uhrzeit befüllt.
Wird der Liefertermin vom Lieferanten bestätigt, kann dieser tatsächliche Liefertermin im Feld "Liefertermin bestätigt" hinterlegt werden. Wird der "Liefertermin bestätigt" eingetragen, wird das Feld "LTBest-Kz" auf "Ja" gestellt und das Feld "LT-Bestätigungsdatum" wird mit aktuellem Datum und Uhrzeit befüllt.
LT-Bestätigungsdatum BPK_LTBESTAETDAT
Das Liefertermin-Bestätigungsdatum ist das Datum, an dem der bestätigte Liefertermin eingetragen worden ist.
Das Liefertermin-Bestätigungsdatum ist das Datum, an dem der bestätigte Liefertermin eingetragen worden ist.
LTBest-Kz BPK_LTBESTAETKZ
Das "Liefertermin-bestätigt-Kennzeichen" wird automatisch gesetzt, sobald der bestätigte Liefertermin im Feld "Liefertermin bestätigt" eingetragen worden ist.
Das "Liefertermin-bestätigt-Kennzeichen" wird automatisch gesetzt, sobald der bestätigte Liefertermin im Feld "Liefertermin bestätigt" eingetragen worden ist.
LTBes.KontPers BPK_LTBESTAET_PERSONENNR
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personennummer.
Mindestbestellwert BPK_MINDESTBESTELLWERT
Mindestbestellwert. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung am Lieferantenstamm.
Mindestbestellwert. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung am Lieferantenstamm.
Für die Mindestbestellwertprüfung muss der folgende Parameter eingestellt werden:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein
| Prüfen Mindestbestellwert | 0 - Nein / 1 - Ja |
Positionsrabatte möglich BPK_MITPOSITIONSRABATT
Kennzeichen, ob bei dieser Bestellung Positionsrabatte ermittelt werden sollen.
Kennzeichen, ob bei dieser Bestellung Positionsrabatte ermittelt werden sollen.
Nur Gesamtrechnung BPK_NURGESAMTFAKTURA
Definition, ob für die Bestellung seitens Lieferant nur eine "Gesamtrechnung" erlaubt wird.
Definition, ob für die Bestellung seitens Lieferant nur eine "Gesamtrechnung" erlaubt wird.
Nur Gesamtlieferung BPK_NURGESAMTLIEFERUNG
Definition, ob für die Bestellung Teillieferungen seitens Lieferant zulässig sind.
Definition, ob für die Bestellung Teillieferungen seitens Lieferant zulässig sind.
Nur Sammelausdruck BPK_NURSAMMELAUSDRUCK
Definition, ob die Bestellung nur in einem Sammelausdruck (Zusammenfassung von mehreren Bestellungen) zum Lieferanten gedruckt werden darf.
Definition, ob die Bestellung nur in einem Sammelausdruck (Zusammenfassung von mehreren Bestellungen) zum Lieferanten gedruckt werden darf.
Siehe auch Parameter im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Kopfdaten → Lieferanten-Chronik anzeigen.
Drucksperre BPK_PRINT_LOCK
Drucksperre. Die Drucksperre kann mittels rechter Maustaste in der Übersicht aufgehoben werden.
Drucksperre. Die Drucksperre kann mittels rechter Maustaste in der Übersicht aufgehoben werden.
Über folgenden Parameter kann die Auswahlmöglichkeit der Projekte gesteuert werden:
Definition, ob auf Anfragen-, Bestell-, Ankauf- und Produktionskopf und -position nur Projekte der aktuellen Firma oder Projekte der gesamten Firmengruppe eingegeben werden dürfen. Hinweis Dieser Parameter hat nur dann eine Auswirkung, wenn der CRM Parameter "Projekterfassung unter Hauptfirma" auf "Nein" steht. Der Parameter ist zu finden im Bereich CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → CRM → Allgemein. Achtung: Bei firmenbezogener Einstellung des CRM Parameters muss die Firmengruppennummer gewählt werden. |
Rabatt Info BPK_RABATTINFOKZ
Information zum Rabatt, von wo der Rabatt gezogen wird bzw. wie dieser eingegeben wurde.
Information zum Rabatt, von wo der Rabatt gezogen wird bzw. wie dieser eingegeben wurde.
RaBest-Abrufanzahl BPK_RABEST_ABRUFANZAHL
Zeigt an, wie oft die Rahmenbestellung bereits abgerufen worden ist.
Zeigt an, wie oft die Rahmenbestellung bereits abgerufen worden ist.
Firma (Rabatttab.) BPK_RABTAB_FIRMENNR
Firmennummer der Firma, in welcher die Rabatttabelle angelegt wurde.
Firmennummer der Firma, in welcher die Rabatttabelle angelegt wurde.
Rg-Adresse Land-Kz BPK_RECHADR_LANDKZ
Rechnungsadresse - Landkennzeichen. Land wird als Kennzeichen dargestellt. Beispiel: A für Österreich.
Rechnungsadresse - Landkennzeichen. Land wird als Kennzeichen dargestellt. Beispiel: A für Österreich.
Rg-Adresse - Name BPK_RECHADR_NAME
Rechnungsadresse - Name. Setzt sich aus Nachname und Vorname zusammen.
Rechnungsadresse - Name. Setzt sich aus Nachname und Vorname zusammen.
RechnEmpf-KontPers-Durchwahl BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_DURCHWAHL
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Durchwahl
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Durchwahl
RechnEmpf-KontPers-E-Mail-Adresse BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_EMAIL
Rechnungsemfpänger Kontaktperson E-Mail-Adresse
Rechnungsemfpänger Kontaktperson E-Mail-Adresse
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 01 BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD1
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 01
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 01
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 10 BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD10
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 10
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 10
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 02 BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD2
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 02
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 02
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 03 BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD3
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 03
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 03
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 04 BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD4
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 04
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 04
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 05 BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD5
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 05
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 05
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 06 BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD6
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 06
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 06
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 07 BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD7
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 07
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 07
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 08 BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD8
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 08
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 08
RechnEmpf-KontPers-Freifeld 09 BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_FREIFELD9
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 09
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Freifeld 09
RechnEmpf-KontPers-Geschäftliche Anrede BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_GESCH_ANREDE
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Geschäftliche Anrede
Rechnungsempfänger-Kontaktperson BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERSID
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
RechnEmpf-KontPers-Nachname BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_NACHNAME
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Nachname
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Nachname
RechnEmpf-KontPers-Name BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERSNAME
Rechnungsempfänger Kontaktperson Name. Setzt sich aus Nachname und Vorname zusammen.
Rechnungsempfänger Kontaktperson Name. Setzt sich aus Nachname und Vorname zusammen.
RechnEmpf-KontPers-Persönliche Anrede BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_PERS_ANREDE
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Persönliche Anrede
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Persönliche Anrede
RechnEmpf-KontPers-Telefonnr BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_TELEFON
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Telefonnummer
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Telefonnummer
RechnEmpf-KontPers-Telefonnr 2 BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_TELEFON2
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Telefonnummer 2
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Telefonnummer 2
RechnEmpf-KontPers-Titel hinten BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_TITELHINTEN
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Titel hinten
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Titel hinten
RechnEmpf-KontPers-z.H. Zeile BPK_RECHEMPF_KONTAKTPERS_ZHZEILE
Rechnungsemfpänger Kontaktperson zu Handen Zeile
Rechnungsemfpänger Kontaktperson zu Handen Zeile
Firma (Kontaktperson zu Rechnungsempfänger) BPK_RECHEMPF_KONT_FIRMENNR
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Firma
Rechnungsemfpänger Kontaktperson Firma
Rechnungsleger ID BPK_RECHLEG_KLID
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Rechnungsempfänger BPK_RECHNUNGEMPF_KLID
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Sachbearbeiter1 BPK_SACHB1_MITARBEITERID
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Sachbearbeiter 1 BPK_SACHB1_MITARBEITERNR
Sachbearbeiter 1. Ein Mitarbeiter aus dem Mitarbeiterstamm der Firma kann ausgewählt werden.
Sachbearbeiter 1. Ein Mitarbeiter aus dem Mitarbeiterstamm der Firma kann ausgewählt werden.
Sachbearbeiter2 BPK_SACHB2_MITARBEITERID
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Sachbearbeiter 2 BPK_SACHB2_MITARBEITERNR
Sachbearbeiter 2. Ein Mitarbeiter aus dem Mitarbeiterstamm der Firma kann ausgewählt werden.
Sachbearbeiter 2. Ein Mitarbeiter aus dem Mitarbeiterstamm der Firma kann ausgewählt werden.
Sachbearbeiter3 BPK_SACHB3_MITARBEITERID
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Sachbearbeiter 3 BPK_SACHB3_MITARBEITERNR
Sachbearbeiter 3. Ein Mitarbeiter aus dem Mitarbeiterstamm der Firma kann ausgewählt werden.
Sachbearbeiter 3. Ein Mitarbeiter aus dem Mitarbeiterstamm der Firma kann ausgewählt werden.
Datenbesitzer für Ansehen BPK_SHOW_DOG
Hinterlegung einer Datenbesitzergruppe, deren Mitglieder den Artikel "nur ansehen", aber "nicht bearbeiten" dürfen.
Hinterlegung einer Datenbesitzergruppe, deren Mitglieder den Artikel "nur ansehen", aber "nicht bearbeiten" dürfen.
Skontodatum 1 BPK_SKONTODATUM1
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-1 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-1 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Skontodatum 2 BPK_SKONTODATUM2
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-2 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-2 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Skontodatum 3 BPK_SKONTODATUM3
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-3 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-3 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Skontodatum 4 BPK_SKONTODATUM4
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-4 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-4 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Skonto % BPK_SKONTOPROZENT1
Skonto in Prozent.
Diesen kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-1 bezahlt.
Skonto-Prozent-2 BPK_SKONTOPROZENT2
Skonto in Prozent.
Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-2 bezahlt.
Skonto-Prozent-3 BPK_SKONTOPROZENT3
Skonto in Prozent.
Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-3 bezahlt.
Skonto-Prozent-4 BPK_SKONTOPROZENT4
Skonto in Prozent.
Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-4 bezahlt.
Skonto-Tage-1 BPK_SKONTOTAGE1
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-1 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-1 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Skonto-Tage-2 BPK_SKONTOTAGE2
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-2 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-2 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Skonto-Tage-3 BPK_SKONTOTAGE3
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-3 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-3 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Skonto-Tage-4 BPK_SKONTOTAGE4
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-4 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-4 vom Rechnungsbetrag abziehen darf.
Skontotoleranz BPK_SKONTOTOLERANZ
In diesem Feld kann ein Toleranzbetrag für den Skonto eingetragen werden.
In diesem Feld kann ein Toleranzbetrag für den Skonto eingetragen werden.
Speditions-ID BPK_SPEDITION_EXTPERSID
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Speditions-Kontaktperson BPK_SPEDITION_KON_PERSID
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.
Abgaben-Betrag BPK_STEUER_BETRAG_X
Wenn mit Abgaben gearbeitet wird, steht hier der Steuer-Betrag der Abgabe.
Wenn mit Abgaben gearbeitet wird, steht hier der Steuer-Betrag der Abgabe.
Abgaben-Bezeichnung BPK_STEUER_BEZ_X
Wenn mit Abgaben gearbeitet wird, steht hier die Bezeichnung der Abgabe.
Wenn mit Abgaben gearbeitet wird, steht hier die Bezeichnung der Abgabe.
Siehe auch: Abgaben
Siehe auch: Abgaben
Siehe auch: Abgaben
Siehe auch: Abgaben
Einstandswert BPK_SUM_EINSTANDSWERT
Einstandswert in Stammwährung errechnet aus rab. EK-Wert + Warenbeschaffungskosten.
Einstandswert in Stammwährung errechnet aus rab. EK-Wert + Warenbeschaffungskosten.
von Anfrage - Erfass-Kz BPK_VONANFR_ERFASSUNGSKZ
Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier das Erfassungskennzeichen der Anfrage.
Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier das Erfassungskennzeichen der Anfrage.
von Anfrage - ErfassNr BPK_VONANFR_ERFASSUNGSNR
Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier die Erfassungsnummer der Anfrage
Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier die Erfassungsnummer der Anfrage
von Anfrage - Firma BPK_VONANFR_FIRMENNR
Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier die Firmennummer der Anfrage.
Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier die Firmennummer der Anfrage.
Von LT bestät. BPK_VON_LIEFERTERMIN_BEST
Von Liefertermin bestätigt. Soll der bestätigte Liefertermin als Zeitraum eingetragen werden, können die Felder "Von LT bestät." und "Bis LT bestät." verwendet werden.
Von Liefertermin bestätigt. Soll der bestätigte Liefertermin als Zeitraum eingetragen werden, können die Felder "Von LT bestät." und "Bis LT bestät." verwendet werden.
Währungskurs BPK_WAEHRUNGSKURS
Der Währungskurs der Bestellung wird als Kehrwert des ermittelten Werts aus der Kurstabelle dargestellt. Siehe dazu das Beispiel beim Punkt "Kurse" in der Themenhilfe Fremdwährung.
Wird der Währungskurs in der Erfassung manuell geändert, ist es wichtig, das Feld "Währungskurs fixiert" auf "Ja" zu stellen. Ansonsten würde bei der automatischen Ermittlung (z. B. bei der Warenannahme ...) wieder der Kurs laut Kurstabelle ermittelt werden.
Währungskurs fixiert BPK_WAEHRUNGSKURSKZ
Kennzeichen, ob der Währungskurs der Bestellung fixiert werden soll - nur dann wird der manuell erfasste Währungskurs z. B. bei der Warenannahme verwendet und nicht neu ermittelt.
Kennzeichen, ob der Währungskurs der Bestellung fixiert werden soll - nur dann wird der manuell erfasste Währungskurs z. B. bei der Warenannahme verwendet und nicht neu ermittelt.
Zahlungsart BPK_ZAHLARTNR
Nummer der Zahlungsart (Barzahlung, Zahlschein usw.)
Zahlungsarten können im Paket CRM → Stammdaten → Diverse Stammdaten → Zahlungsarten angelegt werden.
Nummer der Zahlungsart (Barzahlung, Zahlschein usw.)
Zahlungsarten können im Paket CRM → Stammdaten → Diverse Stammdaten → Zahlungsarten angelegt werden.
Zahlungskondition BPK_ZAHLUNGSKONDITION
Nummer des Zahlungskonditionstextes, welcher auf sämtlichen Ausdrucken angedruckt werden kann.
Nummer des Zahlungskonditionstextes, welcher auf sämtlichen Ausdrucken angedruckt werden kann.
Die Zahlungskonditionstexte können im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine angelegt werden.
Zahlungsziel BPK_ZAHLUNGSZIEL
Nettozahlungsziel in Tagen; z. B. 000030 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen.
Nettozahlungsziel in Tagen; z. B. 000030 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen.
zentr. Rg-Adresse - Berufsbezeichnung BPK_ZRECHADR_BERUFSBEZ
Zentrale Rechnungsadresse Berufsbezeichnung
Zentrale Rechnungsadresse Berufsbezeichnung
zentr. Rg-Adresse - geschäftliche Anrede BPK_ZRECHADR_GESCHANREDE
Zentrale Rechnungsadresse geschäftliche Anrede
Zentrale Rechnungsadresse geschäftliche Anrede
zentr. Rg-Adresse - Ortschaft (nach Straße) BPK_ZRECHADR_ORTSCHAFTNACHSTRASSE
Zentrale Rechnungsadresse Ortschaft (nach Straße)
Zentrale Rechnungsadresse Ortschaft (nach Straße)
zentr. Rg-Adresse - Ortschaft (vor Straße) BPK_ZRECHADR_ORTSCHAFTVORSTRASSE
Zentrale Rechnungsadresse Ortschaft (vor Straße)
Zentrale Rechnungsadresse Ortschaft (vor Straße)
zentr. Rg-Adresse - persönl. Anrede BPK_ZRECHADR_PERSANREDE
Zentrale Rechnungsadresse persönliche Anrede
Zentrale Rechnungsadresse persönliche Anrede
zentr. Rg-Adresse - ZuHanden-Info BPK_ZRECHADR_ZUHANDENINFO
Zentrale Rechnungsadresse Info "Zu Handen"
Zentrale Rechnungsadresse Info "Zu Handen"
Zentr. Rechnungsempf-Kontaktperson BPK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERSID
"Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.: KL1999201001" Kontaktperson Zweitrechnungsempfänger
"Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.: KL1999201001" Kontaktperson Zweitrechnungsempfänger
ZRechnEmpf-KontPers-Nachname BPK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERS_NACHNAME
Zentraler Rechnungsempfänger Kontaktperson Nachname
Zentraler Rechnungsempfänger Kontaktperson Nachname
ZRechnEmpf-KontPers-Name BPK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERSNAME
Zentraler Rechnungsempfänger Kontaktperson Name
Zentraler Rechnungsempfänger Kontaktperson Name
Zentr. Rechnungsempf-Kontaktperson BPK_ZRECHEMPF_KONTAKTPERSNR
Zentraler Rechnungsempfänger Kontaktperson
Zentraler Rechnungsempfänger Kontaktperson