Feldauswahl Rechnungen: Alle Felder

Folgende Felder stehen Ihnen in den Rechnungen in den Einstiegsfeldern zur Verfügung:

Ablauf-Nr-Typ

Ablaufnummer-Typ

Ablaufnummer

Ablaufnummer-Firma

Firmennummer der Ablaufnummer

Abzugsbetrag nach USt

Abzugsbetrag nach Umsatzsteuer

AID (SNR)

Artikelidentifikation. Verknüpfung mit WWS.AID_ARTIKELIDENTIFIKATION

Anz-%

Anzahlungsprozentsatz

Archiv-Nr.

Archivnummer

Art.-Nr.

Artikelnummer, welche im Fenster Seriennummern für die jeweilige Serienummer verwendet werden darf. In weiteren Fenstern - wie z. B. in der Dispoliste - wird hier nur eine Artikelnummer angezeigt, wenn zu diesem Artikel auch eine Seriennummer existiert.

Aufschlagswert

Aufschreibungsnummer

Aus Fremdsystem übernommen

Ausdr.-Mod.-Nr.

Mit diesem Ausdrucksmodell (Ausdrucksmodellnummer) ist die Originalrechnung gedruckt worden.

Ausdr.Bez

Ausdrucksbezeichnung

Ausdrucksdatum

Ausdrucksdatum der Originalrechnung

Ausdruckssortierung (Positionen)

Gibt an, welche Sortierung der Positionen beim Erstellen der Originalrechnung verwendet worden ist.

Ausdrucksuser

Benutzer, der die Rechnung gedruckt hat.

Bankverbindung

Bauleistung (VOB)

Beleg-Status

Besitzer

Eindeutige Identifikationsnummer des aktuellen Besitzers der Seriennummer

bez.

Wenn das Bezahlt-Kennzeichen gesetzt ist, dann ist die Rechnung entweder abgestattet worden oder diese Rechnung kann aus folgenden Gründen nicht bezahlt werden:

Betrag der Rechnung ist 0
Betrag der Rechnung ist negativ (Storno-Rechnung oder Gutschrift)

Ist das Bezahlt-Kennzeichen nicht gesetzt (leer), dann ist noch nichts oder nicht alles bezahlt worden.

bez. Betrag inkl. USt

Bezahlter Betrag inklusive Umsatzsteuer

Bonusfähig (Kasse)

Bruttoabg-%

Bruttoabgabe-Prozentsatz

Bruttoabgabe-Wert

Bruttoabgabe-Wert (Stammwährung)

Bruttopreise

Kennzeichen, ob die Rechnung mit Bruttopreisen verrechnet worden ist.

BttoGew

Bruttogewicht

Bu-Sym

Buchungssymbol

Buch-Periode

Buchungsperiode (FIBU), in welche die Rechnung gebucht wird/wurde. (Format JJJJMM)
Beispiel: Buchungdatum ist der 14.08.2021, somit ist die Buchungsperiode 202108

Buchungsdatum

Buchungstext

Chg.-ID (SNR)

Eindeutige Nummer der Charge, die der Seriennummer zugeordnet ist (Chargen- und seriennummerngeführte Artikel).

Datenbesitzer für Ansehen

DB-%

Deckungsbeitrag in Prozent

DB-Wert

Deckungsbeitrags-Wert

Dok

Hier können Dokumente zur Seriennummer aus dem Archiv hinterlegt werden.

Dok

zugeordnete Dokumente

Dok-Nr

Dokumentennummer

E-Mail-Adresse

Haupt-E-Mail-Adresse. Details lesen Sie unter E-Mail.

Aus Performancegründen wird der Inhalt des Feldes E-Mail hier redundant angezeigt.

E-Mail-Text

EDI-Status

EDI-/XML-Status

Erf-Art

Erfassungsart

Ermittlung Leistungsdatum

Das Feld "Ermittlung Leistungsdatum" zeigt an, wie das Leistungsdatum für die ausgewählte Rechnung ermittelt worden ist:

Leistungsdatum = LFS-Datum
Leistungsdatum = Fälligkeitsdatum
Leistungsdatum = Rechnungsdatum
Leistungsdatum = Leistungszeitraum von
Leistungsdatum = Leistungszeitraum bis
Manuelle Eingabe

Ermittlungsdatum FIBU-Wert

Ermittlungsdatum FIBU Wert

Erst-Dat

Erstelldatum der Seriennummer

Erst-Dat

Datum, wann der Datensatz erstellt worden ist.

Erst-Dat

Datum, an dem die Rechnung erstellt worden ist.

Ersteller

Benutzer, der die Seriennummer erstellt hat.

Ersteller

Benutzer, der die Rechnung erstellt hat.

Ersteller

Benutzer, welcher den Datensatz erstellt hat.

Erstellstatus

Der Erstellstatus zeigt an, wie weit die Rechnungserstellung fortgeschritten ist. Dabei gibt es folgende Ausprägungen:

Rechnung unvollständig: Dieser Status wird am Beginn der Rechnungserstellung gesetzt und beim Schließen des Drucks auf den nächsten entsprechenden Status umgestellt. Bei Rechnungen, die durch den Abbruch eines Rechnungsdrucks "unvollständig" bleiben, z. B. bei einem Sammelrechnungsdruck, bleibt der Status auf "Rechnung unvollständig". Bei Rechnungen ohne Rechnungsnummer ist der Status "Rechnung unvollständig".
Rechnungsentwurf: Der Status "Rechnungsentwurf" wird für Rechnungen gesetzt, wenn im Druckdialog "Rechnungsentwurf" ausgewählt worden ist. Bei der Rechnungsfreigabe mit Workflow wird der Status gesetzt, wenn die Rechnung zur Freigabe (z. B. an den Geschäftsführer) eingereicht worden ist.
Originalrechnung erstellt: Dieser Status wird gesetzt, sobald die Rechnungsnummer für eine Rechnung vergeben worden ist.
Originalrechnung fertig: Dieser Status wird beim Schließen des Drucks gesetzt, wenn es sich um eine Originalrechnung handelt (d. h., Mailen, Archivieren etc. sind dann erfolgreich durchgelaufen).

Erw. Datum fixiert

Erw. Datum Rechnungsentwurf fixieren

Einstandswert

Extern-Info-Art

Extern-Info-Key

Faxnummer

Hauptfaxnummer

Aus Performancegründen wird der Inhalt des Feldes Telefax hier redundant angezeigt.

Fibu Referenz-ID

FIBU Referenz-ID

FIBU verbucht

In FIBU verbucht

Fibu-Buchungs-ID

FIBU Buchungs-ID

Fibu-Konto-Nr.

Kunden-/Lieferanten-ID für FIBU Verspeicherung

FIBU-Kz

FIBU Kennzeichen

FIBU-Nr

FIBU Nummer

FIBU-Wert (inkl. USt)

FIBU Wert (inklusive Umsatzsteuer)

FIBUFirma

FIBU Firmennummer

Filiale

Filialnummer

Firma

Firma der Kasse

Firma

Firmennummer

Firma (Artikel)

Firmennummer des Artikels

Firma (Ausdrucksmodell)

Firmennummer des Ausdrucksmodells

Firma (Besitzer)

Firmennummer des Besitzers der Seriennummer

Firma (Geschäftsart)

Firma der Geschäftsart

Firma (Lieferant)

Firmennummer, in der der Lieferant angelegt ist.

Firma (Rechnungsempf. Kontakt)

Firma der Rechnungsempfänger-Kontaktperson

Firma (SNR)

Firmennummer Seriennummer

Firma (Spez.Bew.Code)

Firma (spezieller Bewegungscode)

Firma (Verkehrszweig)

Firmennummer des Verkehrszweigs

Firma (Zentral.Rechempf.Kontakt)

Firma der zentralen Rechnungsempfänger-Kontaktperson

Freifeld 01

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 01

Freifeld 01 der Rechnung

Freifeld 02

Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen

Freifeld 02

Freifeld 02 der Rechnung

Freifeld 03

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 03

Freifeld 03 der Rechnung

Freifeld 04

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 04

Freifeld 04 der Rechnung

Freifeld 05

Freifeld 05 der Rechnung

Freifeld 05

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 06

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 06

Freifeld 06 der Rechnung

Freifeld 07

Freifeld 07 der Rechnung

Freifeld 07

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 08

Freifeld 08 der Rechnung

Freifeld 08

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 09

Freifeld 09 der Rechnung

Freifeld 09

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 10

Freifeld 10 der Rechnung

Freifeld 10

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 11

Freifeld 11 der Rechnung

Freifeld 11

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 12

Freifeld 12 der Rechnung

Freifeld 12

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 13

Freifeld 13 der Rechnung

Freifeld 13

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 14

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 14

Freifeld 14 der Rechnung

Freifeld 15

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 16

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 17

Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen

Freifeld 18

Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen

Freifeld 19

Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen

Freifeld 20

Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen

Freifeld 21

Numerisches Freifeld

Freifeld 22

Numerisches Freifeld

Freifeld 23

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 31

Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen

Freifeld 32

Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen

Freifeld 41

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 42

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 51

Datumsfreifeld

Freifeld 52

Datumsfreifeld

Freifeld 53

Datumsfreifeld

Freifeld 54

Datumsfreifeld

Freifeld 55

Datumsfreifeld

Freigabestatus

Der Freigabestatus zeigt an, ob bei dieser Rechnung eine Freigabe notwendig ist bzw. ob die Freigabe schon erteilt oder abgelehnt worden ist. Nach diesem Freigabestatus kann in den Rechnungen im Einstiegsfeld "Rechnungsfreigabe" gefiltert werden. Folgende Ausprägungen sind beim Feld "Freigabestatus" möglich:

Ohne Freigabe
Freigabe notwendig
Freigabe erteilt
Freigabe abgelehnt
Verarbeitet

Fußtext

Fußtextnummer

Fußtext (Plaintext)

Fußtext als Klartext

Fälligkeitsdatum

Fälligkeitsdatum für Rücklass

Garantie-Dat (EK)

Siehe ebenso Artikelstamm Garantiezeitraum & Garantiezeitraum-Kennzeichen

Garantie-Dat(VK)

Das Garantiedatum (Verkauf) ermittelt sich bei Verkauf (Auslieferung) einer Seriennummer automatisch auf Basis folgender Felder am Artikelstamm:

Garantiezeitraum	Angabe des Garantiezeitraums in Zeiteinheit nach Garantiezeitraum-Kz in Tagen/Monaten/Jahren.
Garantiezeitraum-Kz	Ausprägungen, die sich auf das Feld Garantiezeitraum auswirken: Tage Monate Jahre

Neben der Steuerung über den Artikelstamm können beide Vorgaben über die Warengruppen bzw. über Parameter gesteuert werden.

Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen

Hinweis

Bei seriennummerngeführten Verleihartikeln erfolgt im Zuge der Kommissionierung keine Berechnung dieses Feldes.

Beim Lieferscheindruck werden bei seriennummerngeführten Verleihartikeln die Seriennummernstammdaten nicht mehr aktualisiert (z. B. Garantiedatum, Inbetriebnahmedatum etc.).

Nähere Informationen finden Sie im Dokument Verleih.

Geschäftsart

Gewichtseinheit

Gleiche RG-Pos. zusammenfassen

Zusammenfassen gleichartiger Rechnungspositionen

Honorarpos.-Nr.

Honorarpositionsnummer

ID (Belegfreigabe)

Identitäts-Cd

Identitäts-Code

In Statistik

interne Blob-Nr. (RTF-Dokument)

interne Blob-Nummer (RTF-Dokument)

Interne Verrechnung

Bei einer Rechnung mit dem Kennzeichen "Interne Verrechnung" ist die Rechnung im Original gedruckt worden und hat eine Rechnungsnummer erhalten, aber die Rechnung wird nicht in die FIBU oder eine Buchungsdatei gestellt, obwohl die Rechnung verspeichert worden ist..

IOB-ID

Eine Seriennummer besitzt immer eine Instandhaltungsobjekt-ID. Dem Instandhaltungsobjekt werden Daten wie Lebensläufe und Zählerstände zugeordnet.

Kasse

Kassennummer

Kassenkonto

Kontentabelle (Bruttoabgabe)

Kontr-Nr

Kontrollnummer der Rechnung

Kopftext

Kopftextnummer

Kopftext (Plaintext)

Kopftext im Klartext

KORE-Abteilung

KORE Abteilung

KORE-Dimension

KORE Dimension

KORE-Geschäftsbereich

KORE Geschäftsbereich

KORE-Nr

Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die KORE Nummer.

Kostenperiode

Kostenperiode im Format JJJJMM

Kostenstelle

Kostenträger

Kostentypenaufteilung

Kto-Nr (Bruttoabg)

Kontonummer (Bruttoabgabe)

Kunde-BankInst.LfdNr

Kunde-Bankinstitut-Laufende Nummer

Kundenkartei-Kz

Kundenkartei-Kennzeichen

Kurs und Faktor fix

Kennzeichen, ob der Kurs fixiert ist.

Kursdatum

Kursdatum Zweitwährung

Kursdatum der Zweitwährung

Kursfakt

Kursfaktor

Kursfaktor Zweitwährung

Kursfaktor der Zweitwährung

L-User

Benutzer, der die letzten Änderungen durchgeführt hat.

L-User

Benutzer, der die Rechnung zuletzt geändert hat.

L-User

Benutzer, welcher den Datensatz zuletzt in Bearbeitung hatte.

Landeswährung

Landeswährung der Rechnung. Diese wird im Standard mit der Währung des Firmenstamms befüllt. Soll das Land der Auftragsfiliale die Landeswährung der Rechnung bestimmen, kann der folgende Parameter aktiviert werden.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungen

Leistungs-Dat

Leistungsdatum

Leistungszeitraum Bis

Leistungszeitraum Von

Leitweg-ID (DE)

Gibt die Leitweg-ID (eindeutige ID eines öffentlchen Rechnungsempfängers in Deutschland) des Rechnungsempfängers an.

Lfd-Nr (Belegfreigabe)

Laufende Nummer (Belegfreigabe)

Lfd. Nr.

Laufende Nummer der Rechnung

Lfd. Nr. der Ursprungsrechnung

Laufende Nummer der Ursprungsrechnung

LfdNr der Storno-Rechnung

Laufende Nummer des Storno-Rechnungssatzes

LFS-/Rechnungs-Hauptgr.

Lieferschein-/Rechnungshauptgruppe

LFS-/Rechnungs-Untergr.

Lieferschein-/Rechnungsuntergruppe

Lfs-Nr

Lieferscheinnummer

Lieferant

Eindeutige Nummer des Lieferanten

Maßnahme

Nummer der Instandhaltungsmaßnahme

Maßnahme-Sollzeit

Sollzeit der Maßnahme

Merkmal 01

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 02

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 03

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 04

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 05

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 06

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 07

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 08

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 09

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Merkmal 10

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Modell-ID

Modell-ID der Sammelrechnung

Nachricht Finanz

In diesem Feld wird die EDI-NachrichtenID gespeichert, falls eine automatische Nachricht für die Finanz generiert worden ist.

Hinweis: Gültig für ungarische Rechnungen

Notiz

Hier können weitere Informationen eingetragen werden.

Notiz

NttoGew

Nettogewicht

OSS-Korr-Per

OSS-Korrekturperiode UVA

Paket-Nr.

Paket-Nummer

Projekt

Projektnummer

ProjektFirma

Firmennummer des Projekts

ProjTyp

Projekttyp

Provisionsermittlung aktiv

rab. Verkaufswert (Stammwährung)

rabattierter Verkaufswert in Stammwährung

Rabattwert (nur Rabatte)

RatenAnz

Ratenanzahl

Ratenzahlungsmodell-ID

Ratenzahlungsmodell-Nr.

Nummer des Ratenzahlungsmodells

RE Anzahl

Rechnungsanzahl

RechnEmpf-Firma

Firmennummer des Rechnungsempfängers

RechnEmpf-KontPers

Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde.

RechnEmpf-KontPers

Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde.

RechnEmpf-KontPers-Name

Name der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde.

RechnEmpf-KontPers-Name

Name der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde.

Rechnung bereits gutgeschrieben

Kennzeichen, ob die Rechnung gutgeschrieben worden ist.

Rechnungsart

Rechnungsdatum fixiert

Hier wird gespeichert, ob für einen Rechnungsentwurf das Rechnungsdatum beim Erstellen des Rechnungsentwurfs fixiert ist, also dass jenes Rechnungsdatum verwendet wird, das beim Erstellen des Rechnungsentwurfs im Druckdialog eingegeben worden ist. Wenn das Feld aktiv ist, wird beim Verarbeiten des Rechnungsentwurfs das am Rechungsentwurf gespeicherte Rechnungsdatum für die Originalrechnung verwendet, ansonsten kommt das Rechnungsdatum von dem Datum, das im Verarbeitungsdialog als Rechnungsdatum eingegeben worden ist.

Rechnungsschema

Mit dem Rechnungsschema ist die Rechnung (Anzahlung, Teil- oder Schlussrechnung) erstellt worden.

Rechnungstyp

Der Rechnungstype gibt an, ob es sich um eine EDI, per Mail versandte oder eine Papierrechnung handelt.

Rechnungsworkflow

Referenz Kontroll-Nr

Referenz-Kontrollnummer

Ressourcen-ID

Verweist auf die eindeutige Ressourcen-ID, sofern die Seriennummer einer Ressource zugeordnet ist.

RG Adresse

Rechnungsadresse laufende Nummer

RG-Datum

Rechnungsdatum

RG-Nr.

Rechnungsnummer

RG.Empf. Name

Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.

Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"

Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).

Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!

RG.Empf. Vorname

Erfassen Sie den Vornamen der Person.

Rng-Empf BBG-Partnernummer

Rechnungsempfänger - Name

Rng-Empf-Nr

Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet.

Hinweis

Eine nachträgliche Änderung der Personennummer ist nur mit Hilfe der entsprechenden Hilfsprogramme möglich. Sie finden diese im Paket CRM unter Stammdaten → Hilfsprogramme. Bitte beachten Sie vor dem Ausführen einer Umstellung unbedingt die Hilfe zum Fenster im Umstellprogramm!

Rng-Empf-Nr

ID des Rechnungsempfängers

RNG_UIDNR

UID-Nummer

Rücklass-%

Rücklassprozentsatz

Rücklassbetrag

Rücklassbetrag inkl. USt

Es wird immer der Rücklassbetrag mit Basis-Bruttorechnungsbetrag gespeichert, unabhängig welche Berechnungsart am Rechnungsschema gewählt wurde.

Sammelausdruck

Sammelrechnungsdaten je Position

Definition, ob im Fall einer Sammelrechnung bestimmte Daten (z. B. Leistungsdatum, Währungskurs-Daten), die normal nur auf den Rechnungs-Kopfdaten gespeichert werden, stattdessen auf die Position gespeichert werden. Dieses Kennzeichen wird nur dann gesetzt, wenn der entsprechende Parameter im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → Ausdrucke → Rechnungsdruck aktiviert ist:

Ser.-Nr. (ext)

Externe Seriennummer

Ser.-Nr. (int)

Seriennummer (intern).

In der Auftragserfassung kann direkt im Feld "Ser-Nr. (int)" auf der Auftragsposition die gewünschte Seriennummer hinterlegt werden.

Bei einer Positionsmenge > 1 ist das Feld inaktiv. Ist bereits eine Seriennummer erfasst worden und Sie erhöhen die Menge, kommt ein entsprechender Hinweis:

Die Seriennummer der Auftragsposition wird auf den Liefervorschlag übernommen.

Die Eindeutigkeit der internen Seriennummer wird durch folgenden Parameter geregelt:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstelllungen → WWS Parameter → PPS & WWS allgemein → Zusatztabelle Seriennummer:

Ser.-Nr.-ID

Primary Key und GU-ID, eindeutige Nummer der Serienummer

Seriennummer (IOB)

Seriennummer des Instandhaltungsobjekts

Servicedaten

Eindeutige Identifikationsnummer der Servicedaten

Skonto %

Skontoprozentsatz 1

Skonto-Prozent-2

Skontoprozentsatz 2

Skonto-Prozent-3

Skontoprozentsatz 3

Skonto-Prozent-4

Skontoprozentsatz 4

Skonto-Tage-1

Skonto-Tage 1

Skonto-Tage-2

Skonto-Tage 2

Skonto-Tage-3

Skonto-Tage 3

Skonto-Tage-4

Skonto-Tage 4

Skontotoleranz

Sortierung innerhalb Sammelrechnung

Sortierung innerhalb Beleg

Speditionsinfo-Status

Spez-Bew-Code

Spezieller Bewegungscode

Sprach-Nr

Sprachnummer

Sprach-Nr. (RTF-Dokument)

Sprachnummer (RTF-Dokument)

StandortNr

Dieses Feld dient internen Zwecken zur Replikationsunterstützung.

Statistikdatum

Datum, mit welchem die Rechnung in die Statistik übergeben wird.

Statistiksperre

Status Verbuchungskontrolle

Das Feld "Status Verspeicherungskontrolle" zeigt an, ob eine Kontrolle notwendig ist (je nach Einstellung des Parameters "Rechnungsfreigabe - Verspeicherungskontrolle aktiv" - zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck) bzw. ob die Kontrolle ok ist oder nicht. Folgende Ausprägungen werden im Status angezeigt:

Ohne Kontrolle: Wenn der Parameter "Rechnungsfreigabe - Verspeicherungskontrolle aktiv" auf "Nein" steht.
Noch nicht kontrolliert
Kontrolle ok: Nur mit diesem Status kann der Rechnungsentwurf weiterverarbeitet werden.
Kontrolle fehlgeschlagen: Schlägt die Kontrolle fehl, so wird zusätzlich im Feld "Versp-Fehler" (Verspeicherungs-Fehler) eine Notiz mit entsprechendem Hinweis angezeigt, warum die Kontrolle fehlgeschlagen ist.

Steuerart-Ungarn

Dieses Feld wird von den Firmenwerten (FIW) übernommen. Es wird nur für die ungarische Onlinerechnung verwendet (XML-Tag "smallBusinessIndicator").

Steuertext

Steuer-Erfasstextnummer

Steuertext 1

Steuer-Erfasstextnummer 1

Steuertext 2

Steuer-Erfasstextnummer 2

Steuertext 3

Steuer-Erfasstextnummer 3

Steuertext 4

Steuer-Erfasstextnummer 4

Steuertext 5

Steuer-Erfasstextnummer 5

Sto-Rng

Kennzeichen, ob die Rechnung eine Stornorechnung ist.

Sto-Rng-Nr

Mit der "Storno Rechnungsnummer" ist die ausgewählte Rechnung storniert worden.

storniert

Kennzeichen, ob die Rechnung storniert worden ist.

Summe exkl. USt

Summe exklusive Umsatzsteuer = Verkaufswert minus aller Rabatte (Schlussrabatte + Positionsrabatte)

Summe exkl. USt (Stammwährung)

Summe exklusive Umsatzsteuer (Stammwährung)

Summe inkl. USt

Summe inklusive Umsatzsteuer = rabattierter Verkaufswert + Umsatzsteuer

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Dieses Feld ist als Spalte Summe inkl. USt auch in der LEA im Fenster Honorarnoten verfügbar. In dieser Spalte wird der Bruttobetrag der Honorarnote angezeigt, sobald die Honorarnote zum ersten Mal in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wird. Eine Aktualisierung dieses Wertes findet immer nur dann statt, wenn die Honorarnote neuerlich in der Vorschau angesehen oder mit Rechnungsnummer gedruckt wird. Fixiert werden die Werte erst, wenn die Honorarnote mit Rechnungsnummer gedruckt ist und somit eine Belegnummer aufweist. Gemeinsam mit den Spalten Honorar und USt-Betrag erhalten Sie somit einen schnellen Überblick über die Honorarbeträge der Honorarnoten.

Summe inkl. USt (Stammwährung)

Summe inklusive Umsatzsteuer (Stammwährung)

Summe inkl. USt (Stammwährung)

Summe inklusive Umsatzsteuer (Stammwährung)

Telefonnummer

Haupttelefonnummer

Aus Performancegründen wird der Inhalt des Feldes Telefonnummer hier redundant angezeigt.

Urspr-Rng-Nr

Ursprungs-Rechnungsnummer

Ursprungs-Rechnungsdatum

USt-Betrag gesamt

Umsatzsteuer-Betrag gesamt

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Dieses Feld ist als Spalte USt-Betrag auch in der LEA im Fenster Honorarnoten verfügbar. In dieser Spalte wird der gesamte Umsatzsteuer-Betrag der Honorarnote angezeigt, sobald die Honorarnote zum ersten Mal in der Honorarnoten-Vorschau angesehen wird. Eine Aktualisierung dieses Wertes findet immer nur dann statt, wenn die Honorarnote neuerlich in der Vorschau angesehen oder mit Rechnungsnummer gedruckt wird. Fixiert werden die Werte erst, wenn die Honorarnote mit Rechnungsnummer ausgedruckt ist und somit eine Belegnummer aufweist. Gemeinsam mit den Spalten Honorar und Summe inkl. USt erhalten Sie somit einen schnellen Überblick über die Honorarbeträge der Honorarnoten.

UVA-Datum

Valutadatum

Das Valutadatum ist das Datum, ab dem das Zahlungsziel bzw. die Skontofrist zu laufen beginnt. Normalerweise entspricht das Valutatdatum dem Rechnungsdatum. Das Valutadatum einer Rechnung kann jedoch auch erst nach dem Rechnungsdatum liegen, da die Rechnung eine gewisse Zeit braucht, bis diese beim Kunden mit der Post zugestellt worden ist. Die Berechnung des Valutadatums der Rechnung hängt von folgenden Einstellungen bzw. Hinterlegungen in der folgenden Reihenfolge ab:

Eingabe des Valutadatums beim Ausdruck, wenn der Parameter "Eingabe Valutadatum bei Ausdruck" eingestellt ist. Dieser ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck:

Rechnungsdatum/Leistungsdatum (je nach Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)") + Wert lt. Hinterlegung am Rechnungsschema (Felder "Tagesanzahl für Valutadatum (Anzahlungsrechnung)", "Tagesanzahl für Valutadatum (Teilrechnung)" und "Tagesanzahl für Valutadatum (Schlussrechnung)"
Rechnungsdatum/Leistungsdatum (je nach Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)") + Wert lt. Hinterlegung am Erfassungskennzeichen (Feld "Tagesanzahl für Valutadatum")
Rechnungsdatum/Leistungsdatum (je nach Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)") + Wert lt. Zahlungskondition

Hinweis

Der Parameter "Valutadatum (der Rechnung)" ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck:

Verbuch-Datum

Datum der Verspeicherung

Verbuch-Fehler

Meldung/Fehlermeldung der letzten Rechnungsverspeicherung

Verbuch-Kz

Kennzeichen, ob die Rechnung verspeichert worden ist.

Verbuch-User

Benutzer, der die Rechnung verspeichert hat.

Verkaufswert

Verkaufswert (Stammwährung)

Verkehrszweig

VerPackGew

Verpackungsgewicht

Vert1-Firma

Firmennummer von Vertreter 1

Vert2-Firma

Firmennummer von Vertreter 2

Vert3-Firma

Firmennummer von Vertreter 3

Vert4-Firma

Firmennummer von Vertreter 4

VertAbr-Kz

Gibt an, ob diese Rechung bereits in einer Vertreterabrechnung berücksichtigt wurde.

Vertr. 1

Mitarbeiternummer von Vertreter 1

Vertr. 2

Mitarbeiternummer von Vertreter 2

Vertr. 3

Mitarbeiternummer von Vertreter 3

Vertr. 4

Mitarbeiternummer von Vertreter 4

Vertreter 1

Mitarbeiter-ID von Vertreter 1

Vertreter 1 - Name

Vertretername

Vertreter 2

Mitarbeiter-ID von Vertreter 2

Vertreter 2 - Name

Vertretername

Vertreter 3

Mitarbeiter-ID von Vertreter 3

Vertreter 3 - Name

Vertretername

Vertreter 4

Mitarbeiter-ID von Vertreter 4

Vertreter 4 - Name

Vertretername

Währung

Währungscode

Währungskurs

WährungsKurs Zweitwährung

Währungskurs der Zweitwährung

Zahlungsbetrag

Zahlungseingang exkl. USt

Zahlungseingang exklusive Umsatzsteuer

Zahlungseingang inkl. USt

Zahlungseingang inklusive Umsatzsteuer

Zahlungskonditions-ID

Die Zahlungskondition wird vom Rechnungs-Druckdialog oder - wenn hier nichts eingegeben wird - vom Auftrag auf die Rechnung übergeben.

Zentr-Rng-Empf-Nr

Personennummer des zentralen Rechnungsempfängers

Zentr-Rng-Empf-Nr

Personen-ID des zentralen Rechnungsempfängers

Zentrale-Rechnungsadresse-Sprache

Zentrale Rechnungsadresse

Zentraler Rechnungsempfänger - BBG Partnernummer

Zentraler Rechnungsempfänger - Name

Zentraler Rechnungsempfänger - FirmenNr

Firmennummer des zentralen Rechnungsempfängers

Zentraler Rechnungsempfänger - Name

Name des zentralen Rechnungsempfängers

Zessions-Kz

Zessionskennzeichen

ZKond-Firma

Zahlungskonditon-Firma

Zlg-Art

Zahlungsart

Zlg-Kond-Txt

Zahlungskonditionstext-Nummer

Zlg-Ziel

Zahlungsziel in Tagen

ZV-Zahlungsreferenz

Änd-Dat

Datum der letzten Änderung

Änd-Dat

Datum, wann der Datensatz zuletzt geändert worden ist.

Änd-Dat

Datum, wann der Datensatz zuletzt geändert worden ist.

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