Feldauswahl Beschaffungs- bzw. Produktionsvorschlag: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen im Produktions- bzw. Beschaffungsvorschlag gesamt zur Verfügung:
Abgangsmenge lfd. Jahr | Abgangsmenge des Artikels vom laufenden Jahr | |||||||||
Abgangsmenge Vorjahr | Abgangsmenge des Artikels im Vorjahr | |||||||||
Anf-Kz | Anfragekennzeichen Hinweis Das Anfragekennzeichen gibt an, ob für den Beschaffungsvorschlag und den/die zugeordneten Lieferanten eine Anfrage erzeugt werden soll (Status "Anfrage erforderlich") bzw. ob bereits eine Anfrage für den/die zugeordneten Lieferanten existiert (Status "Anfrage vorhanden"). Das Feld wird bei der Lieferantenzuordnung entsprechend gesetzt. Beim Erstellen der Anfragen werden standardmäßig nur Beschaffungsvorschläge mit Anfragekennzeichen "Anfrage erforderlich" berücksichtigt. Sind die Daten der Anfrage mit der Funktion "Zuordnen (Daten auf BV übernehmen)" auf den Beschaffungsvorschlag übernommen worden, erhält dieser den Status "Anfrage zugeordnet". | |||||||||
Art.-Bez. (Artikelstamm) | Hier wird die Bezeichnung des Artikels oder der Tätigkeit eingetragen. Wenn das Feld Ausdruck auf Rechnung derart eingestellt ist, dass der Artikel/die Tätigkeit auf der Rechnung angedruckt wird, wird die Bezeichnung als Rückfallebene (nämlich dann, wenn kein Rechnungstextbaustein für den Artikel/die Tätigkeit vorhanden ist) herangezogen.  Mit der F8-Funktion gelangen Sie in die Übersetzungs-Verwaltung, wo fremdsprachige Bezeichnungen des Artikels/der Tätigkeit eingegeben werden können, welche auf fremdsprachigen Rechnungen angedruckt werden (wenn weder ein Rechnungstext für die Fremdsprache noch für die Standardsprache vorhanden ist). | |||||||||
Art.-Bez. (Beschaffungsvorschlag) | Art.Bezeichnung (Rückfallebene: Beschaffungsvorschlag-Autragsposition-Artikelstamm) | |||||||||
Art.-Nr. | Artikelnummer Hinweis Bei der Eingabe eines Artikels mit Teileart "Handelsware/Rohstoff" wird geprüft, ob dieser für den Bereich "Einkauf" gesperrt ist. Bei der Eingabe eines Artikels mit der Teileart "Kunden- oder Lagerproduktion" wird geprüft, ob dieser für die Bereiche "Produktion" oder "Einkauf" gesperrt ist (Produktionsartikel können durch Änderung der Vorschlagsart auf "Bestellvorschlag" auch bestellt werden). Im weiteren Ablauf erfolgt eine detailliertere Prüfung der Sperre laut Artikelbereichswerte bei der Freigabe des Beschaffungsvorschlages sowie beim Erstellen der Bestellung bzw. des Produktionsauftrages. | |||||||||
Artikel-ID-LfdNr | Laufende Nummer der Artikel-ID | |||||||||
Artikelbeschreibungstext (Plaintext) | Fixer Beschreibungstext, der für den Artikel hinterlegt werden kann | |||||||||
Artikeldok.-Zuord. | Artikeldokumentenzuordnung | |||||||||
Artikelkurzbeschr.Text (Plaintext) | Artikelkurzbeschreibungstext | |||||||||
Bearbeiter | Bearbeiter, dem der Vorschlag zugeordnet ist | |||||||||
Bearbeiter Firma | Firma des Bearbeiters | |||||||||
Bearbeiter-ID | Bearbeiter (Mitarbeiter), dem der Bestellvorschlag zugeordnet ist | |||||||||
Beschaffungslager | Über dieses Feld kann definiert werden, von welchem Lager die Ware für den Beschaffungsvorschlag umgebucht werden soll. | |||||||||
Bestelldatum | Datum, wann spätestens beim Lieferanten bestellt werden muss, damit rechtzeitig geliefert werden kann. Dieses wird aufgrund des Liefertermin Soll ermittelt. | |||||||||
BV-ID | Bestellvorschlags-ID | |||||||||
Chargen-ID | Chargen-ID | |||||||||
Chg.-ID | Eindeutige Identifikationsnummer der Charge | |||||||||
Chg.-Nr. (ext.) | Externe Chargennummer, zum Beispiel des Lieferanten | |||||||||
Chg.-Nr. (int.) | Innerbetriebliche Chargennummer, die Nummernvergabe kann mittels Parameter gesteuert werden. | |||||||||
Einh | Einheit der Beschaffungsmenge. Diese wird wie folgt vorgeschlagen:
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Einh.-Tab. | Einheitentabellennummer | |||||||||
Einheitenaufstellung (zu BV-Menge) | Einheitenaufstellung für Beschaffungsvorschlagsmenge | |||||||||
Einheitenaufstellung mit Alternativen (zu BV-Menge) | Einheitenaufstellung mit Alternativen bezogen auf die Beschaffungsvorschlags-Menge | |||||||||
Einkaufspreis in EKP-Einheit | Einkaufspreis in Einkaufspreiseinheit | |||||||||
Einkaufswert | Einkaufswert | |||||||||
Einkaufswert (Stammwährung) | Einkaufswert in Stammwährung | |||||||||
EK Preis EH | Einkaufspreiseinheit | |||||||||
EK-Preis | Einkaufspreis. Bei der Ermittlung des Beschaffungsvorschlags wird der Einkaufspreis nur ermittelt, sofern im Ermittlungsdialog das Feld "Preiskond. ermitteln" auf "Ja" gesetzt wird. | |||||||||
EK-PreisInfoKz | Einkaufspreis-Info-Kennzeichen | |||||||||
EKBerKz | Einkaufspreisberechnungskennzeichen | |||||||||
Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen | |||||||||
Erf.-Nr. | Erfassungsnummer des Auftrags oder des Angebots | |||||||||
Erm-Datum | Ermittlungsdatum des Beschaffungsvorschlags | |||||||||
Ermittlungs-Infotext | Im Ermittlungs-Infotext wird dargestellt, wie die Bestellmenge ermittelt worden ist. Über Clicklink auf das Feld wird die Ermittlung detailliert in einem Fenster dargestellt. Hinweis
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Erst-Dat | Erstelldatum des Beschaffungsvorschlags | |||||||||
Ersteller | User, der für die Erstellung des Beschaffungsvorschlags zuständig ist | |||||||||
ErstellKz | Das Erstellkennzeichen zeigt an, wie der Beschaffungsvorschlag erstellt worden ist. Dieses Feld ermittelt sich automatisch und kann nicht bearbeitet werden. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
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Farb-Cd | Besonderheiten in der WWS Es kann eine beliebige Farbe hinterlegt werden. Anhand dieses Farbcodes können Klassifizierungen der Daten vorgenommen werden. | |||||||||
Farb-Cd | Kennzeichnen Sie den Datensatz mit einer beliebigen Farbe, deren Bedeutung Sie selbst bestimmen können. In der Liste kann auch danach gefiltert werden. Je nach Personenart kommen unterschiedliche Farbcode-Tabellen zum Einsatz. Es kann dadurch z. B. ein Farb-Code 2 bei Mitarbeitern ein anderer sein als bei Kunden. | |||||||||
Farb-Cd | Farbcodenummer | |||||||||
FarbCd-Tab | Farbcode-Tabellennummer | |||||||||
Farbe | Eindeutige Farbennummer - verweist auf die Farbtabelle. | |||||||||
Filiale | Filialnummer | |||||||||
Firma (Erfasstexte) | Firmennummer (Erfasstexte) | |||||||||
Firma (Filiale) | Firmennummer (Filiale) | |||||||||
Firma (Projekt) | Firmennummer Projekt | |||||||||
Firmen-Nr Lieferant | Firmennummer Lieferant | |||||||||
Freifeld Pos. 01 | Freifeld Pos 01 | |||||||||
Freifeld Pos. 02 | Freifeld Pos 02 | |||||||||
Freifeld Pos. 03 | Freifeld Pos 03 | |||||||||
Freifeld Pos. 04 | Freifeld Pos 04 | |||||||||
Freifeld Pos. 05 | Freifeld Pos 05 | |||||||||
Freifeld Pos. 06 | Freifeld Pos 06 | |||||||||
Freifeld Pos. 07 | Freifeld Pos 07 | |||||||||
Freifeld Pos. 21 | Freifeld Pos 21 | |||||||||
Freifeld Pos. 22 | Freifeld Pos 22 | |||||||||
Freifeld Pos. 23 | Freifeld Pos 23 | |||||||||
Freifeld Pos. 24 | Freifeld Pos 24 | |||||||||
Freifeld Pos. 25 | Freifeld Pos 25 | |||||||||
Freifeld Pos. 26 | Freifeld Pos 26 | |||||||||
Freifeld Pos. 27 | Freifeld Pos 27 | |||||||||
Freifeld Pos. 28 | Freifeld Pos 28 | |||||||||
Freifeld Pos. 29 | Freifeld Pos 29 | |||||||||
Freifeld Pos. 30 | Freifeld Pos 30 | |||||||||
Freifeld Pos. 31 | Freifeld Pos 31 | |||||||||
Freifeld Pos. 32 | Freifeld Pos 32 | |||||||||
Freigabe-Kennz. | Bestellvorschlag zum Bestellen freigegeben ja/nein | |||||||||
gepl. ABGMg | geplante Abgänge | |||||||||
gepl. ZUGMg | geplante Zugangsmenge | |||||||||
Größe | Eindeutige Größen-Kurzbezeichnung - verweist auf die Größentabelle. | |||||||||
Hauptfirma | Hauptfirma - auf dieser Firma liegen Artikelnr, Artikel-ID, Lagernr, Lagerplatz | |||||||||
Herstelldatum | Herstelldatum der Charge | |||||||||
Hyperlink 1 | Hier kann ein Hyperlink auf z. B. ein Dokument im Explorer hinterlegt werden. | |||||||||
ID (Auftragspos.) | Erfassungsposition | |||||||||
KORE-Abteilung | KORE-Abteilung | |||||||||
KORE-Dimension | KORE-Dimension | |||||||||
KORE-Geschäftsbereich | KORE-Geschäftsbereich | |||||||||
Kostenstelle | Kostenstelle | |||||||||
Kostenträger | Kostenträger | |||||||||
L-User | Letzter User des Datensatzes | |||||||||
Lager-Nr. | Lagernummer | |||||||||
Lagermenge Ermittlung | In diesem Feld wird die aktuelle Lagermenge zum Zeitpunkt der Ermittlung des Beschaffungsvorschlags angezeigt. Diese muss demnach nicht mit der tatsächlichen Lagermenge übereinstimmen. | |||||||||
Lf.-Termin | Liefertermin (Eintrefftermin im Unternehmen) für den Beschaffungsvorschlag. Die Berechnung des Liefertermins erfolgt grundsätzlich für den spätestmöglichen Zeitpunkt, um die Lagerkapazität zu entlasten. Für auftragsbezogene Beschaffungsvorschläge wird hierfür der Dispotermin (= Kommissionstermin) der Auftragsposition herangezogen. Für ermittelte Beschaffungsvorschläge jener Dispotermin, an dem der verfügbare Lagerstand den Mindestbestand unterschreitet oder negativ wird. Durch den Dispotermin abzüglich des Kommissionierungszeitraums Einkauf wird der "Liefertermin Soll" bestimmt. Der "Liefertermin Soll" ist somit der Tag, an dem die Ware im Unternehmen eintreffen soll. Beispiel
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Lieferant | Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. Hinweis
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Lieferanten Name | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Lieferempfänger | Lieferempfänger ID | |||||||||
Liefertermin Soll | Liefertermin, bis wann die Ware spätestens eintreffen soll, damit diese rechtzeitig zum Kunden geliefert werden kann! Dabei handelt es sich um den Dispotermin abzüglich der Kommissionstage-EK. Bei auftragsbezogenen Beschaffungsvorschlägen ist dies der Dispotermin der Auftragsposition, bei ermittelten Beschaffungsvorschlägen der Dispotermin, an dem die verfügbare Lagermenge den Mindestbestand unterschreitet. | |||||||||
LP | Lagerplatz | |||||||||
Maximalbestand | Maximalbestand laut Beschaffungskriterien | |||||||||
Menge bestehende BVs | Menge bereits bestehender Beschaffungsvorschläge zum Zeitpunkt der Ermittlung | |||||||||
Menge in GrundEH | Ermittelte Menge in Grundeinheit | |||||||||
Merkmal 01 | Hier kann ein weiteres Merkmal eingetragen werden. | |||||||||
Merkmal 02 | Hier kann ein weiteres Merkmal eingetragen werden. | |||||||||
Mg | Vorschlagsmenge des Bestellvorschlags | |||||||||
MHD | Mindesthaltbarkeitsdatum der Charge, richtet sich auch nach den Einstellungen am Artikelstamm (Mindesthaltbarkeitsdatum erforderlich usw.). | |||||||||
MHD (orig.) | Originales Mindesthaltbarkeitsdatum (original) der Charge | |||||||||
Min-Bestand | Mindestbestandsmenge | |||||||||
Notiz | Notiznummer | |||||||||
Notiz | Notiznummer | |||||||||
PosLfdNr | Laufende Nummer der Position | |||||||||
Pper EK | Preis per Einkaufspreis | |||||||||
Projekt | Projektnummer | |||||||||
ProjTyp | Projekttyp | |||||||||
Prozess-Nr. | Der Prozess wird benötigt, damit eine eventuelle Produktion-Fremdvergabe am Lager geführt und der aktuelle Prozessschritt verfolgbar gemacht werden kann. | |||||||||
rab. Einkaufswert | rabattierter Einkaufswert | |||||||||
rab. Einkaufswert (Stammwährung) | rabattierter Einkaufswert in Stammwährung | |||||||||
Rab.1 in % | Rabatt 1 in Prozent | |||||||||
Rab.2 in % | Rabatt 2 in Prozent | |||||||||
Rab.3 in % | Rabatt 3 in Prozent | |||||||||
Rab.4 in % | Rabatt 4 in Prozent | |||||||||
Rabattbetrag | Rabatt-/Aufschlagsbetrag | |||||||||
Rahmen-Kennz. | Rahmenbestellkennzeichen | |||||||||
Rahmenpos-ID | ID der Rahmenposition | |||||||||
Reichweite | Gibt an wie lange die verfügbare Lagermenge inkl. der Bestellmenge ausreicht (Berechnung aufgrund des durchschnittlichen Verbrauchs). | |||||||||
Reichweite (Beschaffungskriterien) | Reichweite laut Beschaffungskriterien | |||||||||
Serien-ID | Serien-ID | |||||||||
Sicherheitsbestand | Sicherheitsbestand laut Beschaffungskriterien | |||||||||
Status Q. | Definiert den Qualitätsstatus. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Stücklisten-ID | Stücklisten-ID | |||||||||
Stücklisten-ID | Dient zur Auswahl der Stammdaten-Stückliste, die beim Generieren eines (Fremd-)Produktionsauftrags aus dem Beschaffungsvorschlag für die Stücklistenauflösung verwendet werden soll. Wird keine Auswahl getroffen, wird die beim Artikel des Beschaffungsvorschlags hinterlegte Hauptstückliste (eingetragen im Feld Stückliste am Artikelstamm) verwendet. | |||||||||
Teil-Bestellmenge | Teilmenge, die beim Generieren der Bestellung auf Bestellposition übernommen wird und anschließend von der BV-Menge subtrahiert wird! Beschaffungsvorschlag bleibt mit der Restmenge erhalten. | |||||||||
Verbrauch Durchschnitt | durchschnittlicher Verbrauch | |||||||||
Verbrauch Erm.Zeitr. | Verbrauch laut Ermittlungszeitraum | |||||||||
verf. Lagermenge lt. Ermittlung | In diesem Feld wird die aktuell verfügbare Lagermenge zum Zeitpunkt der Ermittlung des Beschaffungsvorschlags angezeigt. Diese muss demnach nicht mit der tatsächlich verfügbaren Lagermenge übereinstimmen. Hinweis
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Vorschlagsart | Kennzeichen, um welche Art des Beschaffungsvorschlags es sich handelt. Folgende Ausprägungen stehen hier zur Verfügung:
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Währ-Cd | Währungscode | |||||||||
Zugangsmenge lfd. Jahr | Zugangsmenge des Artikels vom laufenden Jahr | |||||||||
Zugangsmenge Vorjahr | Zugangsmenge des Artikels im Vorjahr | |||||||||
Änd-Dat | Änderungsdatum des Beschaffungsvorschlag |
