WWS ER-Kontrolle (WE-Kontrolle)
Grundlegende Informationen zur ER-Kontrolle in der WWS finden Sie unter ER-Kontrolle mit WWS.Warenwirtschaft → Einkauf → ER-Kontrolle → Fenstermenü → WWS → WE-Kontrolle
In der WE-Kontrolle werden die zugeordneten Wareneingänge der Eingangsrechnung gegenübergestellt:
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Das Fenster teilt sich in folgende Bereiche auf:
- Einstiegsfelder
- Eingangsrechnungspositionen
- Summenbereich
- ER-Dokumentenvorschau
Einstiegsfelder
Die Einstiegsfelder sind im Standard verkleinert. Die Daten werden von der Eingangsrechnung übernommen und in einem Balken dargestellt.
Die Einstiegsfelder können mit dem Pfeil-nach-unten-Symbol 
vergrößert werden.
vergrößert werden.
Eingangsrechnungspositionen
Im Bereich Eingangsrechnungspositionen sind die zugeordneten Warennahmepositionen mit den entsprechenden Werten ersichtlich. Dabei sind folgende Felder verfügbar:
Im unteren Bereich (Summenbereich) wird der Einkaufswert der Warenannahme (Einkaufswert exkl. USt, Steuer und Einkaufswert inkl. USt) dem Rechnungswert der Eingangsrechnung (Rechnungsbetrag inkl. USt) gegenübergestellt und die Differenz berechnet.
Ist eine Differenz vorhanden, muss abgeglichen werden, wo die Differenz entstanden ist, und gegebenfalls der Einkaufspreis oder Einkaufswert geändert werden.
Hinweis
 | Jede Änderung, die hier durchgeführt wird, führt zu einer entsprechenden Wertkorrektur des Einstandspreises im Lager! |
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Einkaufspreis ändern | Hier kann der Einkaufspreis eingegeben werden. Ergibt sich die Differenz rein aus dem Einkaufspreis, kann die Funktion "Einkaufspreis ändern" aufgerufen werden. Je nach Parametereinstellung wird der geänderte Einkaufspreis in die lieferantenbezogene Einkaufspreistabelle gespeichert. Der Parameter ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → WWS ER-Kontrolle → Preisspeicherung.
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| Speseneingabe | Pro Position können Spesen eingegeben werden. Bei der Berechnungsart kann ausgewählt werden, ob die eingegeben Spesen zu vorhandenen Spesen addiert oder ob vorhandene Spesen ersetzt werden sollen. Werden mehrere Positionen ausgewählt, wird abgefragt, wie die Spesen aufgeteilt werden sollen:
Bei der gleichmäßigen Aufteilung erhält jede Position den gleichen Anteil der eingegeben Spesen. | ||
| Differenz aufteilen | Die Differenz wird auf die markierte Position aufgeteilt. Wird die Differenz auf mehrere Positionen durch Mehrfachmarkierung aufgeteilt, kann auch hier ausgewählt werden, wie aufgeteilt werden soll:
Bei der gleichmäßigen Aufteilung erhält jede Position den gleichen Anteil der Differenz. |
 Einkaufswert ändern | Hier kann der Einkaufswert eingetragen werden. Die Differenz wird im Lager sofort korrigiert (Zugangsbuchung mit Menge 0 und Wertdifferenz). Ergibt sich eine Wertdifferenz auf Grund von Rabatten/Aufschlägen, ändert sich ebenfalls der Einkaufswert, da es für Rabatt-/Aufschlagsänderungen keine eigene Funktionalität gibt. Mit folgendem Parameter kann eingestellt werden, ob auch der Einkaufspreis automatisch angepasst werden soll. Der Parameter ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → WWS ER-Kontrolle → Bearbeiten Eingangsrechnung
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 Einkaufspreis speichern | Mit dieser Funktion können Preise manuell gespeichert werden. Der Einkaufspreis wird dabei genauso wie bei der automatischen Preisspeicherung gespeichert, die parametrisiert beim Beenden der WE-Kontrolle durchgeführt werden kann. Hinweis: Eine Mehrfachauswahl von Positionen ist möglich. | ||||||||||||||||
 Rabatte aufteilen | Die Funktion "Rabatte aufteilen" kann für eine oder mehrere markierte Positionen ausgeführt werden. Folgendes Fenster öffnet sich bei Auswahl der Funktion:  Folgende Felder können dabei eingegeben werden:
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| Aufschläge aufteilen | Die Funktion "Aufschläge aufteilen" kann für eine oder mehrere markierte Positionen ausgeführt werden. Folgendes Fenster öffnet sich bei Auswahl der Funktion:  Folgende Felder können dabei eingegeben werden:
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 Rabatte/Aufschläge zurücksetzen | Wird die Funktion ausgeführt, muss folgende Meldung bestätigt werden:  | ||||||||||||||||
 Konto und Prozentsatz ändern | Die Kontonummer und der Steuerprozentsatz kann bezogen auf eine oder per Multiselect auf mehrere Position(en) geändert werden. | ||||||||||||||||
 Ändern KORE-Dimensionen | Beim Ändern der KORE-Dimensionen können Kostenstelle, Kostenträger, KORE-Abteilung, KORE-Dimension und KORE-Geschäftsbereich eingegeben werden. | ||||||||||||||||
 ER Menge ändern | Wird auf der Eingangsrechnung eine geringere Menge verrechnet als im Zuge der Warenannahme angenommen, so kann mit dieser Funktion die "ER-Menge" reduziert werden. Erlaubt ist nur eine Menge, die niedriger als die Originalmenge ist. | ||||||||||||||||
| ER Gratismenge ändern | Hier kann die Gratismenge geändert werden. | ||||||||||||||||
 Position(en) entfernen | Die markierte Position kann entfernt werden. Wird diese Funktion verwendet, kommt eine Abfrage, ob die Eingangsrechnungsposition entfernt werden soll. Wird eine Position entfernt, steht diese wieder für die Zuordnung zu einer Eingangsrechnung zur Verfügung. | ||||||||||||||||
| Differenz aufteilen (Alle Pos.) | Die Differenz wird auf alle Warenannahmepositionen, die der Eingangsrechnung zugeordnet sind, aufgeteilt. Dabei kann aufgrund folgender Optionen aufgeteilt werden:
Die Differenz wird auf alle Positionen aufgeteilt. Beispiel
Bei der Aufteilung nach Wert wird nach den bereits vorhandenen Positionsspesen aufgeteilt. Bei der gleichmäßigen Aufteilung erhält jede Position den gleichen Anteil der Differenz. | ||||||||||||||||
 Spesen löschen | Die Spesen der markierten Position werden gelöscht. | ||||||||||||||||
| Spesen löschen (Alle Pos.) | Die Spesen aller Positionen werden gelöscht. Diese Funktion kann auch verwendet werden, wenn die Differenz falsch aufgeteilt wurde. Nach dem Löschen der Spesen ist die Differenz im unteren Bereich wieder ersichtlich und kann erneut aufgeteilt werden. | ||||||||||||||||
| WBK erfassen | Warenbeschaffungskosten können für die markierte Position erfasst werden. Neben dem Wert muss eine WBK-Gruppe ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen hier WBK-Gruppen aus der Kategorie "Wareneingangsrechnung". Die WBK-Gruppe und der Wert sind dann im unteren Bereich (Summenbereich) des Fensters bei der Aufstellung ersichtlich. Wird die Funktion "WBK erfassen" erneut für eine Position ausgewählt, werden die neuen Warenbeschaffungskosten so behandelt:
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| WBK erfassen (Differenz) | Mit dieser Funktion kann die Differenz als WBK übernommen werden. Dazu muss eine WBK-Gruppe ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen hier WBK-Gruppen mit der Kategorie "Wareneingangsrechnung". Die ausgewählte WBK-Gruppe und der Wert, der sich aus der Differenz ergibt, sind dann im unteren Bereich (Summenbereich) des Fensters bei der Aufstellung ersichtlich. | ||||||||||||||||
| WBK erfassen (Alle Pos.) | Warenbeschaffungskosten können für alle Positionen erfasst werden. | ||||||||||||||||
| WBK löschen | Warenbeschaffungskosten können mit dieser Funktion gelöscht werden. Beim Löschen wird die WBK-Gruppe abgefragt, damit nur die Warenbeschaffungskosten der ausgewählten WBK-Gruppe gelöscht werden. | ||||||||||||||||
 Kontrolliert-Kennzeichen setzen/entfernen | Um während der ER-Kontrolle eine bessere Übersicht darüber zu bewahren, welche Position bereits kontrolliert worden sind, gibt es die Funktion "Kontrolliert-Kennzeichen setzen/entfernen". Im Feld "Kontrolliert" ist das Kennzeichen ersichtlich. | ||||||||||||||||
 Wareneingangszuordnung bearbeiten | Mit dieser Funktion kann die bestehende WE-Zuordnung angepasst werden. Nach Übernahme der Änderung wird diese sofort in der WE-Kontrolle angezeigt. | ||||||||||||||||
 Kontoneuermittlung | Soll das Konto auf der Position neu ermittelt werden, kann die Funktion "Kontoneuermittlung" ausgeführt werden. Dabei sind beim Lieferanten folgende Optionen möglich:
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 Drucken Lagerbeleg | Aufruf zum Drucken des Lagerbelegs. Folgende Einstellungen sind dafür notwendig:
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| Bildschirmliste | Eine Bildschirmliste mit den Eingangsrechnungspositionen kann gedruckt werden. |
| WBK – WWS ER-Kontrolle | Hier sind nur manuell erfasste Kontendaten sichtbar. Mit rechter Maustaste auf die Zeile "WBK" im Summenbereich können für die WBK-Gruppe Daten fixiert werden. Neben der Fixierung wird die WBK-Bezeichnung angezeigt. Für die Datenkontrolle bzw. Überprüfung dieser Daten kann dieses Fenster verwendet werden.  |
Handelt es sich bei der Eingangsrechnung um eine Frachtrechnung (Rechnungsart "Frachtrechnung"), sind noch folgende Funktionen zusätzlich verfügbar:
| Frachtkosten löschen (Alle Pos.) | Mit dieser Funktion werden die Frachtkosten auf allen Positionen gelöscht. |
| Frachtkosten löschen | Mit dieser Funktion werden die Frachtkosten auf der markierten Position gelöscht. Mehrfachmarkierung ist möglich. |
| Frachtkosten ändern | Die Frachtkosten werden auf die markierte Position aufgeteilt. Bei der Berechnungsart kann zwischen "Ersetzen" und "Addieren" ausgewählt werden.  Werden die Frachtkosten auf mehrere Positionen durch Mehrfachmarkierung aufgeteilt, kann ausgewählt werden, wie die Aufteilung erfolgen soll:
 Alternativ können auch die Funktionen "Differenz aufteilen" und "Differenz aufteilen (Alle Pos.)" gewählt werden. |
Summenbereich
Im Summenbereich (unterer Bereich) sind folgende Funktionen über das Kontextmenü (rechte Maustaste) möglich:
 | Mit rechter Maustaste auf die Zeile "Steuer" sind folgende Funktionen möglich:
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 | Mit rechter Maustaste auf die Zeile "Abgabe" kann der Abgabenwert geändert werden. |
 | Mit rechter Maustaste auf die Zeile "WBK" sind folgende Funktionen möglich:
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ER-Dokumentenvorschau
In diesem Bereich wird das zugeordnete Dokument der Eingangsrechnung angezeigt.
Detailreiter zu Eingangsrechnungspositionen
Über die Layoutgestaltung in Fenstern mit flexiblem Layout können im Bereich der Eingangsrechnungspositionen mehrere Detailreiter eingeblendet werden.
Folgende Detailreiter stehen Ihnen hier zur Verfügung:
- Abgaben: Bereits vorhandene Abgaben sind ersichtlich und können bearbeitet werden.
- Rabatte: Es können bestehende Rabatte geändert und neue Rabatte erfasst werden. Änderungen wirken sich direkt auf die Summe aus.
- Warenbeschaffungskosten: Anzeige von bereits in der Bestellung erfassten Warenbeschaffungskosten.
