FAQ QR-Code in der LEA
Grundlegende Informationen zur Verwendung eines QR-Codes in der LEA finden Sie unter QR-Code in der LEA.Inhalt
Was ist der Unterschied zwischen dem QR-Code für Rechnungsdaten-URL und dem QR-Code für Zahlungsinformationen?
Es besteht in der BMD NTCS einerseits die Möglichkeit, den QR-Code für Zahlungsinformationen auf der Honorarnote und/oder auch auf dem Zahlschein zu verwenden. Andererseits gibt es den QR-Code für Rechnungsdaten-URL, der nur auf der Honorarnote eingefügt werden kann.
Wenn über den QR-Code nur die Verbuchung in BMD passieren soll, reicht es im Grunde, den QR-Code für Rechnungsdaten-URL zu verwenden. Über diesen QR-Code kann jedoch keine Bezahlung stattfinden.
Wenn der QR-Code für das Auslesen der Zahlungsinformationen und für Überweisungen genutzt werden soll, ist der QR-Code für Zahlungsinformationen zu verwenden. Dieser kann auch in BMD Scan über "Papierlos Buchen" und die ER-Kontrolle verbucht werden und entspricht dem seitens BMD vorgeschlagenen und allgemein gültigen Standard. Daher ist dieser QR-Code auch bereits in den aktuellen LEA Standard-Honorarnotenformularen im Seitenfuß der ersten Seite enthalten.
Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Varianten des QR-Codes in der Themendokumentation QR-Code in der LEA.
In den aktuellen LEA Standard-Honorarnotenformularen ist der QR-Code für Zahlungsinformationen, der auf dem Datenfeld QR-Code - Zahlungsinformationen basiert, im Seitenfuß der ersten Seite enthalten. Dies entspricht dem seitens BMD vorgeschlagenen und allgemein gültigen Standard.
Möchten Sie einen jedoch einen QR-Code in Ihr bestehendes Honorarnotenformular einfügen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Richtiges Rechnungsformular (Report) in den Druckereinstellungen für Ablaufarten ermitteln
Um den QR-Code in ein bestehendes Rechnungsformular einzufügen, muss jenes Rechnungsformular bearbeitet werden, das für Ihre Honorarnote herangezogen wird.
Sehen Sie zuerst in den Druckereinstellungen für Ablaufarten (Leistungserfassung → Stammdaten → Ausdrucke → Druckereinstellungen für Ablaufarten) nach, welches Rechnungsformular für Ihre Honorarnoten verwendet wird. Dies ist im Feld Reportnummer der jeweiligen Ablaufart ersichtlich.
Bei mehreren Verrechnungsfirmen werden möglicherweise unterschiedliche Reports verwendet. Weiters können auch kundenspezifische Ablaufarten mit eigenen Rechnungsformularen vorhanden sein. In diesem Fall ist zu prüfen, ob der QR-Code auch in diesen Formularen eingefügt werden soll.
Auch die Rechnungsformulare der Stornorechnungen, Gutschriften, Akontos und Teilrechnungen finden Sie hier.
2. QR-Code in das Rechnungsformular einfügen
Suchen Sie das entsprechende Rechnungsformular nun unter Leistungserfassung → Stammdaten → Ausdrucke → Rechnungsformulare. Um Anpassungen darin vorzunehmen, öffnen Sie dieses mit der Funktion Öffnen oder mit der Funktionstaste "F8".
In der Bandliste sind alle Teilbereiche der Honorarnote ersichtlich. Diese Teilbereiche werden als Bänder bezeichnet.
Der QR-Code kann in folgenden Bändern der Honorarnote eingefügt werden:
- Rechnungskopf
- Gesamtsumme
- Rechnungsfuß
- Begleitbrief
- Seitenköpfe und Seitenfüße
Wir empfehlen den QR-Code im Band "Seitenfuß erste Seite" einzufügen. Selektieren Sie das gewünschte Band und drücken Sie anschließend die Schaltfläche "Bearbeiten" oder F6.
Fügen Sie nun den QR-Code an der gewünschten Stelle ein. Führen Sie dazu im Menüband "Einfügen" die Funktion "QR-Code" aus.
Im Fenster "Strichcode-Eigenschaften" wählen Sie den Punkt "Datenfelder" aus. Mit F4 suchen Sie aus der Liste der Felder den gewünschten QR-Code aus. Soll der QR-Code, wie in den meisten Fällen gewünscht, die Zahlungsinformationen beinhalten, wählen Sie das Feld QR-Code - Zahlungsinformationen aus. Sie können mit Verwendung des Feldes "Suchen" nach dem Feld suchen.
Übernehmen Sie die Auswahl mit "Ok".
Ändern Sie anschließend die Eigenschaften laut BMD Empfehlung wie folgt ab:
- Error Correction: Medium
- Maximum Version: 13
Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit "Ok".
Mehr Informationen zu den unterschiedlichen Varianten, der Größe und den Eigenschaften des QR-Codes finden Sie in der Themendokumentation QR-Code in der LEA.
Übernehmen Sie abschließend die Änderung im Band mit "Übernehmen" oder F2.
Speichern Sie die Änderung und schließen Sie das Fenster Rechnungsformulare.
3. Prüfen der Bankdaten der Verrechnungsfirma
Für die korrekte Ermittlung der Bankdaten müssen diese am Firmenstamm der jeweiligen Verrechnungsfirma unter Leistungserfassung → Stammdaten → Firmen → Firmen korrekt hinterlegt sein.
Weiters ist erforderlich, dass bei der Hauptbankverbindung der Verrechnungsfirma die Währung hinterlegt ist. Rufen Sie die weiteren Bankverbindungen mit dem Symbol "Bank" 
oder mit der Funktionstaste "F8" im Feld Bankkontonummer auf und überprüfen Sie bei der Hauptbankverbindung, ob die Währung korrekt hinterlegt ist.
oder mit der Funktionstaste "F8" im Feld Bankkontonummer auf und überprüfen Sie bei der Hauptbankverbindung, ob die Währung korrekt hinterlegt ist.
Am 09.10.2025 ist die Verification of Payee (VoP) in Kraft getreten. Das neue Sicherheitsverfahren soll Überweisungen im europäischen Zahlungsverkehr noch sicherer machen. Bei jeder Überweisung prüft die Bank automatisch, ob der Name des Kontoinhabers (Firmenwortlaut) mit den bei der Bank hinterlegten Daten zur IBAN übereinstimmt. Stimmen die Angaben nicht überein, erhält der Überweisende eine Rückmeldung von der Bank, die auf mögliche Unstimmigkeiten hinweist.
Dies kann zu Problemen führen, wenn z. B. ein Konto auf den Unternehmensinhaber läuft, die Rechnung aber vom Unternehmen gestellt wird.
Der Kontoinhaber aus den Bankverbindungen wird aktuell vorrangig als Empfängername übertragen. Sollte dieser bewusst vom Firmennamen abweichen, bitte in den Bankverbindungen den korrekten Kontoinhaber anführen.
Die Rückfallebene lautet:
- Feld Kontoinhaber in den Bankverbindungen
- Wenn dieses Feld leer ist: Firmenname der Verrechnungsfirma, welcher sich für dieses Feld aus den Feldern Name und Name 2 der Firmenstammdaten zusammensetzt.
4. QR-Code auf der Honorarnote ansehen
Der QR-Code wird nun auf der Honorarnote angezeigt. Prüfen Sie die Anzeige des QR-Codes im Fenster Honorarnoten mit der Funktion Rechnung ansehen.
Bitte beachten Sie, dass jegliche Änderungen des Rechnungsformulars nur bei Honorarnoten zur Anwendung kommen, für die noch kein Rechnungsdokument existiert. Bei Bedarf kann dieses jedoch bei Honorarnoten, die sich im Status "Offen" befinden, durch die Funktion Rechnungsdokument löschen entfernt werden. Alle manuellen, textlichen Änderungen dieser Honorarnote gehen dabei verloren und müssen neu vorgenommen werden!
Wenn Sie es bevorzugen, sich visuell durch die nötigen Schritte führen zu lassen, bieten wir auch das 
Lernvideo Wie kann ich einen QR-Code in meine Honorarnote einfügen? an.
Wo kann ich den Empfänger bzw. Kontoinhaber für Überweisungen im QR-Code anpassen?
Seit dem Aktivwerden der Verification of Payee (VoP) per 09.10.2025 muss bei Überweisungen der Kontoinhaber zur IBAN mit dem übergebenen Kontoinhaber (= Firmenwortlaut) übereinstimmen. Ansonsten gibt es verschiedenste Meldungen seitens der Bank, damit gewährleistet wird, dass an den korrekten Empfänger übermittelt wird. Dies kann zu Problemen führen, wenn z. B. ein Konto auf den Unternehmensinhaber läuft, die Rechnung aber vom Unternehmen gestellt wird.
Der Kontoinhaber aus den Bankverbindungen wird aktuell vorrangig als Empfängername übertragen. Sollte dieser bewusst vom Firmennamen abweichen, bitte in den Bankverbindungen den korrekten Kontoinhaber anführen.
Die Rückfallebene lautet:
- Feld Kontoinhaber in den Bankverbindungen
- Wenn dieses Feld leer ist: Firmenname der Verrechnungsfirma, welcher sich für dieses Feld aus den Feldern Name und Name 2 der Firmenstammdaten zusammensetzt.
