Grundlegende Informationen zur Gestaltung der Honorarnote finden Sie in der Themendokumentation Honorarnoten drucken.

1. Allgemeine Felder

Bis Leistungsdatum	Druckt das "Bis-Leistungsdatum" der Honorarnote an.
Bruttohonorar
Buchungsdatum
Buchungssymbol
Buchungstext
Dokumenten-LfdNr	Liefert die laufende eindeutige Nummer des Archivdokuments dieser Honorarnote im DMS.
Fälligkeitsdatum	Das Fälligkeitsdatum der Honorarnote berechnet sich anhand des Rechnungsdatums plus Zahlungsziel aus den Konditionen vom Rechnungsempfänger. Alternativ kann die Berechnung ausgehend vom "Leistungsdatum bis" der Honorarnote erfolgen. Dazu muss der WWS Parameter "Berechnungsgrundlage für Fälligkeitsdatum, wenn kein Valutadatum vorhanden" gesetzt werden. Diesen finden Sie unter Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck.
Fußtext
Ihr Zeichen	Druckt den Wert des Feldes "Ihr Zeichen" der Honorarnote an.
Ist Kopie	Dieses Feld findet lediglich bei der XML-Generierung Verwendung. Es gibt an, ob es sich um eine Rechnungskopie oder um ein Original handelt.
Kopftext
Nettohonorar
Orig-Bis-Leistungsdatum
Orig-Nettohonorar
Orig-Rechdatum
Orig-RechNr
Orig-Von-Leistungsdatum
Pauschaltext
QR-Code - Rechnungsdaten-URL	Das Feld "QR-Code - Rechnungsdaten-URL" liefert über den im Formular eingefügten QR-Code folgende Informationen zu den Rechnungsdaten der Honorarnote und der Verrechnungsfirma, unter welcher die Honorarnote ausgestellt ist: - Belegdatum - Belegnummer - Betrag - UID-Nummer Damit der QR-Code als Strichcode (bzw. genauer, als Symbol ) angedruckt wird, muss das Feld "QR-Code - Rechnungsdaten-URL" im gewünschten Band unter Einfügen → Strichcode über die Option "Datenfelder" (F4-Funktion) eingefügt werden. Der Rechnungsempfänger kann, sofern sein Buchhaltungsprogramm die Möglichkeit bietet, den QR-Code auszulesen, die Honorarnote einfach in seiner Buchhaltung verbuchen. Wenn Sie jedoch sowohl die Verbuchung als auch die Zahlung über einen einzigen QR-Code abwickeln möchten, verwenden Sie bitte das Datenfeld QR-Code - Zahlungsinformationen. Wird das Feld "QR-Code" nicht über den Strichcode, sondern direkt in das Band eingefügt, erhalten Sie am Ausdruck einen Link auf den BMD QR-Code-Reader http://bmdweb.bmd.at/bmdqrcode/, wobei als Variablen die oben genannten Informationen mitübergeben werden. Alle weiteren Informationen zum QR-Code finden Sie unter QR-Code in der LEA.
QR-Code - Zahlungsinformationen	Das Feld "QR-Code - Zahlungsinformationen" liefert über den im Honorarnotenformular eingefügten QR-Code fixe Informationen und variable Informationen zur Honorarnote und zur Verrechnungsfirma, unter welcher die Honorarnote ausgestellt ist. Welche Informationen gespeichert werden können, wird lt. BCD-Definition vorgegeben (https://zv.psa.at/de/download/qr-code.html). Damit der QR-Code als Strichcode (bzw. genauer, als Symbol ) angedruckt wird, muss das Feld "QR-Code - Zahlungsinformationen" im gewünschten Band unter Einfügen → Strichcode über die Option "Datenfelder" (F4-Funktion) eingefügt werden. Der Rechnungsempfänger kann, sofern sein Zahlungsprogramm die Möglichkeit bietet, den QR-Code auszulesen, die Honorarnote einfach bezahlen. Zusätzlich kann, sofern sein Buchhaltungsprogramm die Möglichkeit bietet, den QR-Code auszulesen, die Honorarnote einfach in in seiner Buchhaltung verbucht werden. Alle weiteren Informationen zum QR-Code finden Sie unter QR-Code in der LEA. Der QR-Code greift hier zur Ermittlung der Daten auch auf die Verwendungszwecke (Zahlungsreferenz, Kundendaten und Hinweistext) zu. Dazu finden auch weitere Informationen in der Fensterhilfe  Verwendungszwecke im Kapitel Besonderheiten im Paket LEA.
Rechnungsdatum	Liefert das Belegdatum der Honorarnote.
RechNr	Liefert die Belegnummer der Honorarnote.
Skontodatum 1	Dieses Feld liefert das Skontodatum 1 der Honorarnote. Dieses ermittelt sich aus dem Belegdatum plus Skonto-1-Tage der Zahlungskondition, welche für den Rechnungsempfänger dieser Honorarnote ermittelt wurde.
Sprache
Sprachnr
Steuertext	Dieses Feld ermittelt jene Steuertexte, die in der Steuer-Text-Zuordnung angelegt sind. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie im Kapitel Andruck des Umsatzsteuertextes in der Themendokumentation Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung.
Textbaustein
Umsatzsteuertext (wenn 0 %)	Hier wird, sofern es sich um eine Honorarnote über Dienstleistungen an einen Unternehmer aus einem EU-Land (= Standardfall, der dem Reverse-Charge-Verfahren unterliegt) handelt, ein passender Textbaustein angedruckt. Dieser wird aus den Rechnungstexten und dem dortigen Reiter USt-Zusatztexte ermittelt. Aber auch in der Steuer-Text-Zuordnung angelegte Steuertexte können über dieses Feld ermittelt werden. Die Steuer-Text-Zuordnung deckt (im Bereich der LEA) Spezialfälle bezüglich des Reverse-Charge-Verfahrens ab. - Also zum Beispiel, wenn unter Ihren Geschäftsfällen in Einzelfällen Dienstleistungen an Kunden aus einem Drittland ebenfalls diesem Verfahren unterliegen. Wie Sie steuern, welcher Text für das Feld ermittelt wird, finden Sie in den Ausführungen des Kapitels Andruck des Umsatzsteuertextes in der Themendokumentation Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung.
Unser Zeichen	Druckt den Wert des Feldes "Unser Zeichen" der Honorarnote an.
USt-Summe
Valutadatum
Von Leistungsdatum	Druckt das "Von-Leistungsdatum" der Honorarnote an.
Zahlungsart (Zahlungsart)	Dieses Feld liefert die Bezeichnung der Zahlungsart, welche für diese Honorarnote angegeben/ermittelt wurde.
Zahlungsart (Rechnung)	Dieses Feld liefert die eindeutige Nummer der Zahlungsart, welche für diese Honorarnote angegeben/ermittelt wurde.
Zahlungsarttext	Dieses Feld liefert den Textbaustein (Zahlungsarttext) der Zahlungsart, welche für diese Honorarnote angegeben/ermittelt wurde.
Zahlungstyp	Dieses Feld liefert den Zahlungstyp der Zahlungsart, welche für diese Honorarnote angegeben/ermittelt wurde.
Zlg-Ziel	Dieses Feld liefert das Zahlungsziel der Honorarnote. Dieses ermittelt sich aus dem Belegdatum plus Zahlungsziel-Tage der Zahlungskondition, welche für den Rechnungsempfänger dieser Honorarnote ermittelt wurde.
Zlg-Kond-Txt	Dieses Feld liefert den Textbaustein (Zahlungskonditionstext) der Zahlungskondition, welche für den Rechnungsempfänger dieser Honorarnote ermittelt wurde.

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2. Kunde - Rechnungsadresse

Adressfeld 1 bis 9
Adressmakro	Kann für die perfekte Adressierung und Anredenzeile von Honorarnoten verwendet werden. Beim Einfügen dieses Feldes erscheint eine Abfrage, welches Makro an der gewählten Stelle ausgeführt und angedruckt werden soll. Nähere Informationen finden Sie in der Themendokumentation Spezielle Funktionen der Adressmakros in Honorarnoten.
Anrede	Anrede
Anrede geschäftlich	Geschäftliche Anrede
Anrede persönlich	Persönliche Anrede
Beruf	Beruf
Berufstitel	Berufstitel
Freifeld Adresse 01 bis 02 (Adresse)
Freifeld Adresse 01 bis 02 (Auftrag)
Kun-Nr	Personennummer des Rechnungsempfängers
Kurzname	Kurzname
Nachname	Nachname
Nachname, Vorname Titel	Nachname, Vorname Titel
Land	In diesem Feld wird der Name des Landes angeführt. Stellt sich durch den Vergleich des Landes der Verrechnungsfima mit dem Land des Rechnungsempfängers heraus, dass es sich um einen ausländischen Kunden handelt, so wird das Land laut Postvorschrift in Großbuchstaben angedruckt. Der Andruck erfolgt laut Postvorschrift (DIN 5008) auch immer in der Sprache des Austellungslandes. Das Feld "Land" im Honorarnotenformular bezieht seine Information nicht direkt aus dem Feld "Land" der Rechnungsadresse des Kunden, sondern aus dem Land, das der Postleitzahl des Kunden zugeordnet ist. Ist im Kundenstamm keine Postleitzahl hinterlegt, kann das Land im Formular nicht angezeigt werden. Das Land wird normalerweise beim erstmaligen Anlegen eines Kunden anhand der Postleitzahl ermittelt. Bei späteren Änderungen wird das Land jedoch nicht automatisch aktualisiert, was dazu führen kann, dass im Honorarnotenformular ein falsches Land angezeigt wird.  Besonderheit Schweiz: Ist das Land der Verrechnungsfirma die Schweiz, so wird das Land bei ausländischen Kunden klein geschrieben und in Englisch angedruckt (z. B. Italy für Italien). Als Rückfallebene wird der deutsche Ländername verwendet.
Land-Kz	Liefert das Land-Kz des Landes des Rechnungsempfängers.
Ort	In diesem Feld wird der Name des Ortes angeführt. Stellt sich durch den Vergleich des Landes der Verrechnungsfima mit dem Land des Rechnungsempfängers heraus, dass es sich um einen ausländischen Kunden handelt, so wird der Ort laut Postvorschrift in Großbuchstaben angedruckt. Der Andruck erfolgt laut Postvorschrift (DIN 5008) auch immer in der Sprache, die auf der Adresse des Rechnungsempfängers hinterlegt ist (somit in der Sprache des Ziellandes). Ist keine Übersetzung für den entsprechenden Ort in der entsprechenden Sprache vorhanden, so dient die Standardsprache der Datenbank als Rückfallebene.
Ortschaft	In diesem Feld wird der Name der Ortschaft des ermittelten Ortes angeführt. Beginnt der Ortschaftsname mit dem Ortsnamen (z. B. Ortsname "Wien" und Ortschaftsname "Wien, Innere Stadt"), so werden der gleichlautende Teil sowie das nachfolgende Trennzeichen und das Leerzeichen automatisch vom Programm entfernt (z. B. "Innere Stadt"), da der Ortsname ohnehin auch im Adressblock vorkommt.
Ortschaft (lang)	In diesem Feld wird der ungekürzte Name der Ortschaft des ermittelten Ortes angeführt.
Ortschaft drucken	Liefert den angezeigten Wert des Feldes "Ortschaft drucken" der ermittelten Adresse.
Ortschaft drucken-Wert	Liefert den in der Datenbank gespeicherten Wert des Feldes "Ortschaft drucken" der ermittelten Adresse.
Plz	In diesem Feld wird die Postleitzahl angeführt.
Plz + Ort	In diesem Feld wird eine Kombination aus der Postleitzahl und dem Namen des Ortes angeführt. Stellt sich durch den Vergleich des Landes der Verrechnungsfima mit dem Land des Rechnungsempfängers heraus, dass es sich um einen ausländischen Kunden handelt, so wird der Ort laut Postvorschrift in Großbuchstaben angedruckt. Der Andruck erfolgt laut Postvorschrift (DIN 5008) auch immer in der Sprache, die auf der Adresse des Rechnungsempfängers hinterlegt ist (somit in der Sprache des Ziellandes). Ist keine Übersetzung für den entsprechenden Ort in der entsprechenden Sprache vorhanden, so dient die Standardsprache der Datenbank als Rückfallebene.
Postfach	Postfach der ermittelten Adresse
Straße	Straße der ermittelten Adresse
Titel	Titel
Titel hinten	Titel hinten
Titel Vorname Nachname	Titel Vorname Nachname
UnternehmensID Schweiz	Hier wird die Unternehmens-Identifikationsnummer des  Schweizer Kunden (Rechnungsempfänger) angedruckt, wenn diese am Kundenstamm im gleichnamigen Feld hinterlegt ist.
Vorname	Vorname
Zuhandeninfo	In diesem Feld wird am Rechnungsdokument jener Text angeführt, der im Feld Zu Handen auf der Rechnungsadresse des Rechnungsempfängers hinterlegt ist.
Zusatzname	Zusatzname

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3. Kunde - Rechnungsadr. Offene Zugehörigkeit

Adressfeld 1 - 8 (off. Zgh)
Anrede (off. Zgh)
Anrede geschäftlich (off. Zgh)
Anrede persönlich (off. Zgh)
Beruf (off. Zgh)
Berufstitel (off. Zgh)
Freifeld Adresse 01 bis 02 (Adresse) (off. Zgh)
Kun-Nr (off. Zgh)
Land (off. Zgh)	In diesem Feld wird der Name des Landes angeführt. Stellt sich durch den Vergleich des Landes der Verrechnungsfima mit dem Land des Rechnungsempfängers heraus, dass es sich um einen ausländischen Kunden handelt, so wird das Land laut Postvorschrift in Großbuchstaben angedruckt. Der Andruck erfolgt laut Postvorschrift (DIN 5008) auch immer in der Sprache des Austellungslandes.  Besonderheit Schweiz: Ist das Land der Verrechnungsfirma die Schweiz, so wird das Land bei ausländischen Kunden klein geschrieben und in Englisch angedruckt (z. B. Italy für Italien). Als Rückfallebene wird der deutsche Ländername verwendet.
Land-ISO-Code (off. Zgh)
Land-Kz (off. Zgh)
Nachname (off. Zgh)
Nachname Vorname, Titel (off. Zgh)
Ort (off. Zgh)	In diesem Feld wird der Name des Ortes angeführt. Stellt sich durch den Vergleich des Landes der Verrechnungsfima mit dem Land des Rechnungsempfängers heraus, dass es sich um einen ausländischen Kunden handelt, so wird der Ort laut Postvorschrift in Großbuchstaben angedruckt. Der Andruck erfolgt laut Postvorschrift (DIN 5008) auch immer in der Sprache, die auf der Adresse des Rechnungsempfängers hinterlegt ist (somit in der Sprache des Ziellandes). Ist keine Übersetzung für den entsprechenden Ort in der entsprechenden Sprache vorhanden, so dient die Standardsprache der Datenbank als Rückfallebene.
Ortschaft (off. Zgh)	In diesem Feld wird der Name der Ortschaft des ermittelten Ortes angeführt. Beginnt der Ortschaftsname mit dem Ortsnamen (z. B. Ortsname "Wien" und Ortschaftsname "Wien, Innere Stadt"), so werden der gleichlautende Teil sowie das nachfolgende Trennzeichen und das Leerzeichen automatisch vom Programm entfernt (z. B. "Innere Stadt"), da der Ortsname ohnehin auch im Adressblock vorkommt.
Ortschaft (lang) (off. Zgh)	In diesem Feld wird der ungekürzte Name der Ortschaft des ermittelten Ortes angeführt.
Ortschaft drucken (off. Zgh)	Liefert den angezeigten Wert des Feldes "Ortschaft drucken" der ermittelten Adresse.
Ortschaft drucken-Wert (off. Zgh)	Liefert den in der Datenbank gespeicherten Wert des Feldes "Ortschaft drucken" der ermittelten Adresse.
Plz (off. Zgh)	In diesem Feld wird die Postleitzahl angeführt.
Plz + Ort (off. Zgh)	In diesem Feld wird eine Kombination aus der Postleitzahl und dem Namen des Ortes angeführt. Stellt sich durch den Vergleich des Landes der Verrechnungsfima mit dem Land des Rechnungsempfängers heraus, dass es sich um einen ausländischen Kunden handelt, so wird der Ort laut Postvorschrift in Großbuchstaben angedruckt. Der Andruck erfolgt laut Postvorschrift (DIN 5008) auch immer in der Sprache, die auf der Adresse des Rechnungsempfängers hinterlegt ist (somit in der Sprache des Ziellandes). Ist keine Übersetzung für den entsprechenden Ort in der entsprechenden Sprache vorhanden, so dient die Standardsprache der Datenbank als Rückfallebene.
Postfach (off. Zgh)
Straße (off. Zgh)
Titel (off. Zgh)
Titel hinten (off. Zgh)
Titel Vorname Nachname (off. Zgh)
UnternehmensID Schweiz (off. Zgh)	Hier wird die Unternehmens-Identifikationsnummer des  Schweizer Kunden (offene Zugehörigkeit) angedruckt, wenn diese am Kundenstamm im gleichnamigen Feld hinterlegt ist.
Vorname (off. Zgh)
Zuhandeninfo (off. Zgh)
Zusatzname (off. Zgh)

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4. Kunde - Zusatzdaten

Abteilung
Bank - Land-Nr	In diesem Feld wird die Landnummer der Kundenbankverbindung ausgegeben.
Bank - Ort	In diesem Feld wird der Ort der Kundenbankverbindung ausgegeben.
Bank - PLZ	In diesem Feld wird die Postleitzahl der Bank der Kundenbankverbindung ausgegeben.
Bankbezeichnung	In diesem Feld wird der Name der Bank der Kundenbankverbindung ausgegeben.
Bankkonto	In diesem Feld wird das Bankkonto der Kundenbankverbindung ausgegeben.
Blz	In diesem Feld wird die Bankleitzahl der Kundenbankverbindung ausgegeben.
IBAN	In diesem Feld wird der IBAN der Kundenbankverbindung ausgegeben.
SWIFT/BIC	In diesem Feld wird der SWIFT/BIC der Kundenbankverbindung ausgegeben.
Dienstgeber-Nr
E-Mail-Adresse
EORI-Nummer
Faxnummer
Finanzamt
Firmenbuchgericht
Firmenbuchnummer
Firmenlogo groß
Firmenlogo klein
Freifeld 01 bis 27
Gesundheitskasse
Geburtsdatum
Geschlecht
ÖGK-Beitragsnummer
GLN-Code	Hier wird der GLN-Code (Global Location Number) der Rechnungsadresse des Kunden ausgegeben. Dieser wird im Kundenstamm unter Weitere Adressen bei der jeweiligen Adresse im Feld GLN-Code gewartet.
Homepage
IBAN
Identifikationsnummer Kunde
Kurzname	Kurzname
Ländername	Dieses Feld gibt den Ländernamen des Landes aus, welches am Kundenstamm des Rechnungsempfängers hinterlegt ist. Dieser Wert wird nicht gemäß Postvorschrift (DIN 5008) behandelt.
Land ISO-Code
Matchcode	Matchcode
Ordner
Originalname
Personennummer
SachbearbNr
Steuernummer
SVNR
SWIFT/BIC
Telefax
Telefonnummer
UID-Datum	Dieses Feld liefert das UID-Datum des Rechnungsempfängers. Es handelt sich dabei um das Datum, an dem die UID-Nummer zuletzt mittels UID Nummern-Prüfung Stufe 2 geprüft wurde .
UID-Nummer	Dieses Feld liefert die UID-Nummer, die für diese Honorarnote ermittelt worden ist. Standardmäßig wird die Haupt-UID-Nummer des Rechnungsempfängers (Feld UID-Nummer) übergeben, für weitere Möglichkeiten zur Hinterlegung beachten Sie bitte die Ausführungen im Hinweis UID-Nummer je Rechnung festlegen. Hinweis    Regelungen zum Andruck der UID-Nummer im Rechnungsdokument     Eine UID-Nummer wird nur dann angedruckt, wenn diese laut Norm korrekt zusammengesetzt ist. Die UID-Nummern Österreichs werden beispielsweise zusammengesetzt aus AT und 9 Stellen. Wird nun eine UID-Nummer mit AT und nur 8 Stellen am Kundenstamm geführt (ATU1234567), so wird diese im Rechnungsdokument nicht angedruckt, weil diese keine tatsächliche UID-Nummer sein kann. In der Praxis ist es häufig der Fall und auch die Empfehlung seitens BMD, dass im Feld UID-Nummer bei Privatpersonen ein Wert wie "KEINEUID" oder "-" steht. Dies dient dazu, die Erlöskontenfindung korrekt zu ermöglichen (siehe Hinweis Prüfung der UID-Nummer auf validen Wert in der Themendokumentation Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung). Derartige valide Werte für die Erlöskontenfindung werden folgerichtig aber nicht auf der Rechnung angedruckt, da sie keine tatsächliche UID-Nummer abbilden.

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Für diese Felder werden die Daten der entsprechenden Bankverbindung der Verrechnungsfirma angedruckt, die als Eigene Bankverbindung für die konkrete Honorarposition der Honorarnote ermittelt wird. Die Hauptbankverbindung wird direkt in die entsprechenden Felder Bankkontonummer, Bankleitzahl etc. im Firmenstamm der jeweiligen Verrechnungsfirma eingetragen. Die Anlage von weiteren Bankverbindungen ist im Fenster Bankverbindungen möglich (z. B. erreichbar über das F8-Symbol  des Feldes Bankkontonummer).

Für die Ermittlung der eigenen Bankverbindung, die auf der Honorarnote für die Befüllung der unterhalb in der Tabelle angeführten Felder ausschlaggebend ist, gelten folgende Regeln:

• In erster Instanz gilt die Bankverbindung, die direkt auf der Honorarposition im Feld Eigene Bankverbindung hinterlegt ist.
  
  
• Ist diese leer, so wird beim "Rechnung ansehen" die Eigene Bankverbindung, die am Kundenstamm des Rechnungsempfängers hinterlegt ist, ermittelt und auf die Honorarposition übertragen.
  
  
• Ist auch am Kundenstamm des Rechnungsempfängers keine "Eigene Bankverbindung" hinterlegt, so wird beim "Rechnung ansehen" die Hauptbankverbindung aus dem Firmenstamm der Verrechnungsfirma ermittelt (siehe Bankverbindungen) und auf die Honorarposition übertragen.

Bitte beachten Sie auch die Informationen der Feldhilfe Eigene Bankverbindung, da die Ermittlung auch abhängig von der Währung ist.

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen alle verfügbaren Felder:

Eig. Bank - Land		Land der Bank der Eigenen Bankverbindung, welche für die Honorarposition der Honorarnote ermittelt wird.
Eig. BankkontoNr		Bankkontonummer der Eigenen Bankverbindung, welche für die Honorarposition der Honorarnote ermittelt wird.
Eig. Blz		Bankleitzahl der Eigenen Bankverbindung, welche für die Honorarposition der Honorarnote ermittelt wird.
Eig. Bankname		Name/Bezeichnung der Bank der Eigenen Bankverbindung, welche für die Honorarposition der Honorarnote ermittelt wird.
Eig. IBAN		IBAN der Eigenen Bankverbindung, welche für die Honorarposition der Honorarnote ermittelt wird.
Eig. Kontoinhaber		Kontoinhaber der Eigenen Bankverbindung, welche für die Honorarposition der Honorarnote ermittelt wird. Seit dem Inkrafttreten der Verification of Payee (VoP) prüft die Bank bei Überweisungen automatisch, ob der Namen des Kontoinhabers (Firmenwortlaut) mit den hinterlegten Daten der IBAN übereinstimmt. Für dieses Feld wird fix der Kontoinhaber der ermittelten Bankverbindung übertragen und kann somit genutzt werden, wenn der Kontoinhaber bewusst vom Firmennamen abweicht. Der Kontoinhaber muss im Feld Kontoinhaber bei der korrekten Bankverbindung im Fenster Bankverbindungen gewartet werden.
Eig. SWIFT-Code		SWIFT/BIC der Bank der Eigenen Bankverbindung, welche für die Honorarposition der Honorarnote ermittelt wird.
Eig. Zusatzname		Zusatzname der Bank der Eigenen Bankverbindung, welche für die Honorarposition der Honorarnote ermittelt wird.

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13. Gestaltungsebene

GruppenNr

Die Gruppennummer kann in den Bändern Gruppentext, Sammelprojekt, Projekt, Tätigkeitshauptgruppe, Tätigkeitsgruppe, Tätigkeit/Artikel verwendet werden und liefert die Rechnungs-Gruppennummer (siehe Themendokumentation Hintergrundinformationen: Gruppenbildung). Wenn keine Gruppe zugewiesen wird, liefert dieses Feld keinen Wert.

Text

In den Bändern Gruppentext, Sammelprojekt, Projekt, Tätigkeitshauptgruppe, Tätigkeitsgruppe, Tätigkeit/Artikel wird dieses Feld im Normalfall in tabellarischer Form verwendet. Anstelle des Feldes wird beim Ausdruck entweder die Bezeichnung oder - falls vorhanden - in erster Linie der Textbaustein für die jeweilige Gruppen, das Sammelprojekt, das Projekt, die Tätigkeitshauptgruppe, die Tätigkeitsgruppe bzw. die/den Tätigkeit/Artikel, welcher in den Rechnungstexten erfasst ist, geladen und angedruckt.

14. Bezugszeitraumfelder

Bis BJ	Dieses Feld weist das jüngste Bezugsjahr des Bezugszeitraums als Zahl aus.
Bis BM	Dieses Feld weist den jüngsten Bezugsmonat des Bezugszeitraums als Zahl aus.
Bezugszeitraum	Dieses Feld weist den Bezugszeitraum aus. Das Feld "Bezugszeitraum" reagiert nicht auf den LEA Parameter Format Bezugszeitraum - diese Einstellung regelt nur das Format für das Feld "Bezugszeitraum-Text". Zu Übersetzungszwecken steht das Feld "Bezugszeitraum" zur Verfügung. Dieses Feld kann umformatiert werden. Beachten Sie dazu bitte die Hilfe zum Thema NTCS LEA in mehreren Ländern, Sprachen, Währungen
Bezugszeitraum-Text	Dieses Feld weist den Bezugszeitraum aus. Das Feld "Bezugszeitraum-Text" wird in dem Format angeführt, das im LEA Parameter Format Bezugszeitraum eingestellt worden ist. Es kann nur in der Sprache des Textbausteins verwendet werden und nicht in eine von der Sprache des Textbausteins abweichende Sprache übersetzt werden. In diesem Fall wäre das Feld "Bezugszeitraum" zu verwenden.
Von BJ	Dieses Feld weist das älteste Bezugsjahr des Bezugszeitraums als Zahl aus.
Von BM	Dieses Feld weist den ältesten Bezugsmonat des Bezugszeitraums als Zahl aus.

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16. Projektartfelder

ProjArt-Nr
Projektart
Projektart-Kurz
Projektart-Firma
Freifeld 01 bis 06

17. Tätigkeitsgruppenfelder

Tätigkeitsgr-Bez	Bezeichnung der Tätigkeitsgruppe
TG-Nr.	Nummer der Tätigkeitsgruppe
THG-Nr.	Nummer der Tätigkeitshauptgruppe

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19. Leistungsdaten

Bezugsjahr
Bezugsmonat (BM)
BJ/BM	Das BJ/BM entspricht dem Bezugszeitraum im Format JJJJ/MM.
Leistungsdatum
Einheitbez
Einheit
Faktor	Der Faktor entspricht dem Verrechnungssatz der Leistung.
Honorar (abzgl. Nachlass)
Menge
Nenner
Preis/Einheit	Der Preis/Einheit entspricht dem verrechenbaren Preis je Stunde bzw. je Stück der Leistung.
Leistungstext	Der Andruck von Leistungstexten erfolgt sortiert nach dem Leistungsdatum der Leistung, beginnend mit der ältesten Leistung.
LeistungLfdNr	Laufende Nummer der Leistung

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21. Zwischensumme

Zwischensumme	Dieses Feld gibt die Zwischensumme (addierter Betrag) aller Positonen an, die bis zur betroffenen Stelle angefallen sind (z. B. Summe vor Abzug von Zahlungen/Akontos/Teilrechnungen, Zwischensumme vor Nachlass-Abzug, Nettosumme).
Zwischensumme-Bezeichnung	Anstelle des manuell erfassten Textes "Zwischensumme" kann im Band "Zwischensumme" auch dieses Feld verwendet werden, um abhängig von der Stelle, an der die Zwischensumme verwendet wird, automatisch unterschiedliche Bezeichnungen für die Zwischensumme andrucken zu lassen. Beim Einfügen des Feldes im Rechnungsformular erscheint folgendes Dialogfenster. Hier sind für die LEA nur folgende Bezeichnungen relevant: Bez. für Zwischensumme vor Rabatt/Aufschlag Bez. für Zwischensumme vor USt Bez. für Zwischensumme vor Teilrechnung/Anzahlung Bez. für Zwischensumme vor Zahlungen (ohne Rechnung) Über die F8-Funktionen vor den Bezeichnungen kann im Bedarfsfall eine Übersetzung für fremdsprachige Honorarnoten hinterlegt werden. Bez. für Zwischensumme vor Rabatt/Aufschlag Die hier angegebene Bezeichnung wird dann angedruckt, wenn ein gewährter Nachlass als "Gesamtbetrag vor Nettosumme" ausgewiesen wird (LEA Parameter Ausweis Nachlass). Bez. für Zwischensumme vor USt  Die hier angegebene Bezeichnung wird für die Nettosumme (Zwischensumme vor USt) verwendet. Bez. für Zwischensumme vor Teilrechnung/Anzahlung  Die hier angegebene Bezeichnung wird für die Zwischensumme verwendet, die gebildet wird, bevor der Abzug von Akontos/Teilrechnungen im Rechnungsdokument einer Schlussrechnung erfolgt, wenn der Abzug nach der Nettosumme erfolgt (LEA Parameter Abzug Teilrechnung). Bez. für Zwischensumme vor Zahlungen (ohne Rechnung)  Die hier angegebene Bezeichnung wird für die Zwischensumme verwendet, die gebildet wird, bevor der Abzug von Erhaltenen Zahlungen im Rechnungsdokument einer Schlussrechnung erfolgt. Sollte für eine Stelle, an der eine Zwischensumme gebildet wird, keine Bezeichnung hinterlegt sein, so wird auch keine im Rechnungsdokument angedruckt. Es gibt keine Rückfallebenen.
Restbetrag inkl. USt
USt-Betrag zu Restbetrag

22. Nachlass-Felder

Berechnungsgrundlage
Nachlass
Nachlass in %

23. Summenfelder Zahlung

Summe Zahlungen

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24. Gesamtsumme

Hinweis 

Hintergrundinformation zur Rundung: Anhand der Felder "Einstellung für Rundung" auf der Währung der Honorarnote werden die Rundung und die Rundungsart bestimmt. Sollen die Beträge auch gerundet in die NTCS FIBU verbucht werden, so beachten Sie bitte das Kapitel Gerundete Beträge verbuchen in der Hilfe zum Thema Honorarnoten in Fibu verbuchen. Hintergrundinformation zur Formatierungsabfrage: Nach der Auswahl von "in Worten"-Feldern kommt eine Formatierungsabfrage, in welchen nicht das Trennzeichen aktiviert werden darf. Ansonsten erhalten Sie den Wert "0". Hintergrundinformation zu den Umsatzsteuerfeldern: Siehe Hinweis.

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Hinweise 

Werden mehrere USt-Prozentsätze in einer Honorarnote angewandt, so entsteht für jeden Prozentsatz vollautomatisch in der Honorarnote eine eigene Zeile mit dem entsprechenden USt-Betrag, der USt-Bemessungsgrundlage und dem jeweiligen USt-Prozentsatz.

In den Bändern "Umsatzsteuer" sowie "USt-Details bei Teilrechnungen/Akontos" liefern nur die Felder aus dem Ordner Umsatzsteuer-Felder Werte. Werden die Felder "USt-Bemessungsgrundlage 1", "USt-Betrag" und "USt-Prozentsatz" aus dem Ordner Gesamtsumme eingefügt, erhält man im Band "Umsatzsteuer" dafür keine Werte! Diese werden eingefügt, wenn man Umsatzsteuerinformationen in einem anderen Band (z. B. Gesamtsumme) andrucken möchte.

26. Barrechnung

Bon-Nr Kasse	Bon-Nummer des Kassenbons, der im Zuge der Barrechnungserstellung erzeugt wurde.
Bon-Signatur	Signatur des Kassenbons, der im Zuge der Barrechnungserstellung erzeugt wurde. Damit der QR-Code als Strichcode (Symbol ) angedruckt wird, muss das Feld QR-Code Zahlungsinformationen im gewünschten Band unter Einfügen → Strichcode über die Option "Datenfelder" (F4-Funktion) eingefügt werden.
Datum Kassenbon	Datum des Kassenbons, der im Zuge der Barrechnungserstellung erzeugt wurde.
Erstelldatum Kassenbon	Exaktes Erstelldatum (DD.MM.YYYY HH:NN:SS) des Kassenbons, der im Zuge der Barrechnungserstellung erzeugt wurde.
Kassen-ID	Kassen-ID des Kassenbons, der im Zuge der Barrechnungserstellung erzeugt wurde. Die Kassen-ID setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: Registrierkassen-Nr. Erstelldatum Kassenbon im Format YYYY-MM-DDTHH:NN:SS Kassennummer Bon-Nr Kasse Eine Kassen-ID können bspw. wie folgt aussehen: Sollte die Sicherheitseinrichtung ausgefallen sein, wird in diesem Feld zusätzlich dieser Umstand ausgewiesen.
Kassennummer	Kassennummer der Kasse in welcher der Kassenbon im Zuge der Barrechnungserstellung erzeugt wurde.

Hinweis 

Die Felder des Bereichs "Barrechnung" können ausschließlich im Feld "Barrechnung" verwendet werden. In allen anderen Bändern stehen diese Felder nicht zur Verfügung. Nähere Informationen zum Thema Registrierkassensicherheitsverordung finden Sie in der Themendokumentation LEA Kassenanbindung.

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31. XML-Daten E-Rechnung je Position

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32. XML-Daten von Zahlung/Teilrechnung/Akonto

Hinweis 

Diese Felder stehen nur in den Bändern "Details Teilrechnung", "Details Akonto" und "Details Zahlung" zur Verfügung und werden ausschließlich für XML-Rechnungen benötigt, wenn in diesen Akontos, Teilrechnungen oder Zahlungen abgezogen werden.

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33. Systemfelder und Sonstige Felder

Übertrag	Die Verwendung des Feldes bei der Übertragsberechnung wird im Thema Honorarnotengestaltung, Kapitel Logik der Übertragsberechnung erklärt.
Formel	Im Honorarnotenformular können Formeln verwendet werden. Hinweise Beim Rechnungsdruck dürfen keine dynamischen Felder (jene Felder, die sich in einem bestehenden Rechnungsdokument noch ändern können) verwendet werden. Zu diesem Zweck müssen Makros verwendet werden.
Makro	Im Honorarnotenformular können Formeln verwendet werden. Hinweise Die Verwendung eines diversen Textbausteins als Ergebnis in einem Makro ist möglich. Dazu ist das Feld "Textbaustein" zu verwenden, wobei anschließend mit der rechten Maustaste die Eigenschaft "In Textbaustein umwandeln" vergeben werden muss.  Beispiel Makrotext: if 1 = 1 then begin Result := BMD_MCU_RNG_BEGLEITBRIEFTEXT('@BBRIEF=|287560812479940|'); //Textbaustein end; Eigenschaft festlegen:

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34. Hintergrundinformation Fremdsprachen

• Währungsbetrag
  In der Sprache "Deutsch (Österreich)" ist das Standardformat "1.000,00" vorgesehen. In der Sprache "Deutsch (Schweiz)" muss das Standardformat "1'000,00" verwendet werden.
  
  Dazu muss einerseits auf dem jeweiligen Feld mit der rechten Maustaste und der Funktion → Formatieren das Format "Zahl" die Option "Darstellung von Tausenderzeichen und Dezimalzeichen lt. NTCS Sprache" eingestellt werden.
  Andererseits ist der TOOLS Parameter "Sprache" (unter Tools → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Land & Sprache) auf die entsprechende Sprache zu setzen.
  
  
• Monatsnamen im Datum-Langformat
  In der Sprache "Deutsch (Österreich)" ist der Monatsname "Jänner" gebräuchlich, wenn ein Datums-Langformat verwendet wird. In der Sprache "Deutsch (Schweiz)" wäre allerdings der Monatsname "Januar" üblich.
  
  Dazu müssen einerseits auf dem jeweiligen Feld mit der rechten Maustaste und der Funktion → Formatieren das Format "Datum" die Optionen Formatierungsart "Eigene Formatierung" und andererseits das jeweilige Datumsformat und die jeweilige Sprache eingestellt werden.
  

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