Feldauswahl Reporting

Felder Reporting - Reiter Erweitert

Firma

Firma, für welche die Auswertung gestartet wird. Bei Vorjahresvergleichen werden die Stammdaten immer vom aktuellen Jahr herangezogen.

Hinweis

Beim Start der Auswertungen über den Menüpunkt "Ausdrucke", "Reporting" oder im Auswertungsdesigner wird immer die zuletzt in der Kostenrechnung verwendete Firma vorgeschlagen.

Spalten lt. Auswertung

Hier kann die Auswahl eines Ausdruckes getroffen werden. Der gewählte Ausdruck ist für die im Reporting angezeigten Spalten maßgeblich. Es stehen die Auswertungen der Ausdruckstypen "Allgemein", "Kosten-Nr horizontal", "Buchungsart horizontal" und "Gliederung horizontal" zur Verfügung.

Pro Standardausdruck ist eine Musterauswertung hinterlegt, die mittels rechter Maustaste aufrufbar ist:

Standardmäßig werden nur aktive Ausdrucke angezeigt. Unter Ansicht → Anzeige aktiv/inaktiv (Strg + U) kann die Anzeige gewechselt werden.

Nähere Informationen dazu finden sie unter Spalten lt. Auswertung.

Wird kein Ausdruck für das Reporting gewählt, wird die Standard-Feldauswahl für die Spalten herangezogen. Diese kann über eine individuelle Spaltengestaltung verändert werden.

Vergleich

Bei den Ausdrucken 100 Lfd.Jahr - VJ oder Plan - Abweichung (mit Pz), 105 Lfd.Jahr - VJ oder Plan - Abw (mit Symbol), 106 Lfd. Jahr - V J oder Plan - Abw (grafisch), 300 - 315 Periodenübersicht und 405 Kosten-Nr horizontal mit Vgl. (7 Kosten-Nr) kann das laufende Jahr entweder mit dem Vorjahr oder mit den Planwerten verglichen werden. Das Vorjahr muss in den Stammdaten der Kore hinterlegt sein, das Planmodell muss im Einstiegsfenster in der Zeile Modell-Nr. hinterlegt werden.

Bei den Periodenübersichten stehen standardmäßig zusätzlich die folgenden Ausprägungen zur Verfügung:

Vorjahr (gesamtes WJ)	Nur bei den Auswertungen "310 Perioden-Übersicht Ist/Plan" und "315 Perioden-Übersicht Ist/VJ" relevant. Hier werden in der Vergleichszeile zur Gänze (unabhängig von einer "Istwerte gebucht bis Monat"-Einstellung) die VJ-Istwerte verwendet.
Plan (gesamtes WJ)	Nur bei der Auswertung "315 Perioden-Übersicht Ist/VJ" relevant. Hier werden in der Vergleichszeile zur Gänze (unabhängig von einer "Istwerte gebucht bis Monat"-Einstellung) die Planwerte verwendet.
Plan (Modell 2)	Der Vergleich erfolgt mit den Planwerten aus dem Planmodell, welches im Feld Planmodell-Nr. 2 hinterlegt wurde.
Plan (Modell 2, gesamtes WJ)	Nur bei der Auswertung "315 Perioden-Übersicht Ist/VJ" relevant. Hier werden in der Vergleichszeile zur Gänze (unabhängig von einer "Istwerte gebucht bis Monat"-Einstellung) die Planwerte aus dem Planmodell, welches im Feld Planmodell-Nr. 2 hinterlegt wurde, verwendet.

Wurden bei den Ausdrucken der Auswertungstypen Allgemein, Kostennummer horizontal oder Gliederung horizontal individuell im Auswertungsdesigner in der Vergleichszeile die Ausprägung Vergleich eingestellt, können hier weiter Vergleichszeilen ausgewählt werden.

Buchungsvariante

Eingabe der Buchungsvariante. Es werden nur jene Buchungen bei der Auswertung berücksichtigt, die mit einer der Variante zugeordneten Buchungsart erfasst wurden (siehe Buchungsarten/-varianten).

Hinweis

Wird mit einer Buchungsvariante ausgewertet, welcher keine Buchungsarten zugeordnet sind, erhalten Sie folgende Meldung:

Die Buchungsvariante-Art Zuordnung muss durchgeführt werden.

Von Periode

Eingabe Auswertungszeitraum.

Es sind maximal 12 Perioden zulässig. Über das Feld "Bilanz" werden die Bilanzbuchungen aktiviert. Wird nichts eingegeben, wird immer das gesamte Jahr ausgewertet. Über die Felder "Von/Bis Periode" können für Ausdrucke und Reporting die jahresübergreifenden Auswertungen aktiviert werden.

Beispielsweise kann bei einem Kalenderjahr durch die Eingabe "Von Periode" = 10 und "Bis Periode" = 3 die Saison 10/2019 - 3/2020 ausgewertet werden.

Bis Periode

Eingabe Auswertungszeitraum.

Beispielsweise kann bei einem Kalenderjahr durch die Eingabe "Von Periode" = 10 und "Bis Periode" = 3 die Saison 10/2019 - 3/2020 ausgewertet werden.

Vorschlag Bis Periode :

Ausdrucke und Reporting (bei Parametereinstellung Diesen Dialog nach dem Ausdruck offen lassen = Ja): Beim ersten Einstieg bzw. beim Wechsel der Firma, KORE oder der Auswertung wird als "bis Periode" die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen. Ansonsten wird die Periode vorgeschlagen, die beim letzten Ausdruck verwendet wurde.
Ausdrucke und Reporting (bei Parametereinstellung Diesen Dialog nach dem Ausdruck offen lassen = Nein): Beim Wechsel der Firma, KORE oder der Auswertung wird als "bis Periode" die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen. Ansonsten wird die Periode vorgeschlagen, die beim letzten Ausdruck verwendet wurde.
Auswertungen mit SMI: Bleiben die Voreinstellung undefiniert wird als "bis Periode" immer die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen. Ist in den Voreinstellungen eine "bis Periode" fixiert, wird diese grundsätzlich vorgeschlagen. Beim Wechsel der Firma, KORE oder Auswertung wird jedoch wieder die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen.
Druckliste und Berichte: Bei jedem Einstieg bzw. beim Wechsel der Firma oder KORE wird als "bis Periode" immer die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen.

Istwerte gebucht bis Monat

Bei den Ausdrucken 310 Perioden-Übersicht Ist/Plan und 315 Perioden-Übersicht Ist/VJ werden in einer Periodenübersicht bis zum eingegebenen Monat die Istwerte, danach die Plan- oder Vorjahreswerte gedruckt.

VJ-Saldo Fortführung

Ist bei Kostennummern in den Kostenstammdaten grundsätzlich die Vorjahressaldofortführung aktiviert (standardmäßig nur bei Kostenträgern), kann diese bei den Auswertungen wahlweise auch weggelassen werden. Angezeigt wird dann immer nur der Wert des laufenden Jahres.

Bei Kostennummern, die keine VJ-Saldo-Fortführung aktiviert haben, wird trotzdem ein Vorjahressaldo ausgewertet, wenn der Wert im Vorjahr in Reihenfolge auf eine Kostennummer mit VJ-Saldo Fortführung gebucht wird.

Über folgenden Parameter kann deaktiviert werden, dass beim Wechseln auf den Kostentyp, Kostenträger prinzipiell immer die VJ-Saldo Fortführung aktiviert und beim Wechseln auf Kostentyp, Kostenstelle, Abteilung, Dimension oder Geschäftsbereich die VJ-Saldofortführung deaktiviert wird:

KORE Parameter → Ausdrucke → Vorschlagswerte für Auswertungen → VJ-Saldofortführung bei Kostenträger

Bilanzbuchungen

Definition, ob die Bilanzbuchungen mitausgewertet werden sollen. Voraussetzung ist, dass die entsprechende Buchungsart (standardmäßig 2001) der Buchungsvariante zugeordnet ist.

Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, ob beim Wechsel der Firma oder Kore in den Auswertungen mit oder ohne Bilanzbuchungen vorgeschlagen werden soll. Dieser Vorschlag kann in der Eingabemaske übersteuert werden.

KORE Parameter→ Ausdrucke → Vorschlagswerte für Auswertungen → Bilanzbuchungen

Besonderheit dieses Feldes bei Periodenübersichten oder im Reporting bei unterjährigen Bilanzumbuchungen: Hier kann zusätzlich entschieden werden, ob Sie bei einer Auswertung mit Bilanzbuchungen diese Werte in einer eigenen Spalte "Bilanz" ausgewiesen haben möchten - mit Bilanz (Bilanz) oder ob die Bilanzwerte einfach im jeweilig gebuchten Monat dargestellt werden sollen. Die Bilanzspalte entfällt in diesem Fall - mit Bilanz (Perioden).

Vorjahr

Sind Vorjahre vorhanden und im Firmenstamm der Kore richtig hinterlegt, können bis zu 3 Vorjahre mitausgewertet werden.

Reihenfolge-Gliederung

Im Normalfall werden die Kostennummer und darunter die Gliederung oder die Konten gedruckt. Über dieses Feld kann die Reihenfolge für die Auswertungen gedreht werden. So wird sichtbar, aus welchen Kostennummern sich die einzelnen Gliederungszeilen bzw. Konten zusammensetzen.

ohne Gliederung

Ausdruck
Kosten-Nr./Konto (Standardeinstellung): Pro KST, KTR … oder Knoten werden die Konten gedruckt.
Konto/Kosten-Nr.: Pro Konto werden die KST, KTR … oder Knoten gedruckt.

Reporting
Kosten-Nr./Konto (Standardeinstellung): Am ersten Schirm werden die KST, KTR … oder Knoten und am zweiten Schirm die Konten dargestellt.
Konto/Kosten-Nr.: Am ersten Schirm werden die Konten und am zweiten Schirm die KST, KTR … oder Knoten dargestellt.
mit Gliederung

Ausdruck
Kosten-Nr./Kostenart (Standardeinstellung): Pro KST, KTR … oder Knoten wird die Gliederung (mit oder ohne Konten) gedruckt.
Kostenart/Kosten-Nr./Konto: Es werden nach den Gliederungszeilen die Kostennummern (z. B. KST ...) und darunter die Kontonummern gedruckt, wenn "mit Konten drucken" ausgewählt wird.
Kostenart/Konto/Kosten-Nr.: Es wird nach den Gliederungszeilen die Kontonummer und darunter die Kostennummer (z. B. KST ...) gedruckt.

Reporting
Kosten-Nr./Kostenart (Standardeinstellung): Pro KST, KTR … oder Knoten werden die Gliederung und darunter die Konten dargestellt.
Kostenart/Kosten-Nr./Konto: Am ersten Schirm wird die Gliederung, am zweiten Schirm die Kostennummer (z. B. KST ...) und am dritten Schirm die Kontonummer dargestellt.
Kostenart/Konto/Kosten-Nr.: Am ersten Schirm wird die Gliederung mit Kontonummern und am zweiten Schirm die Kostennummer (KST ...) angezeigt.

Hinweis

Bei Ausdrucken mit Gliederung und "Kostenart/Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kostenart/Konto/Kosten-Nr." ist im Reiter "Diverses" das Feld Mengen/Wert je Einheit gesperrt!

Bei den Ausprägungen "Konto/Kosten-Nr.", "Kostenarten/Kosten-Nr./Konto" und "Kostenarten/Konto/Kosten-Nr." gibt es im Feld Baum/Knoten Darstellung die Ausprägung "nächste + letzte Ebene" nur im Ausdruck "Einzelnachweis".

Bei Ausdrucke bzw. Reporting mit Spalten lt. Auswertung vom Ausdruckstyp "Kosten-Nr. horizontal" oder "Gliederung horizontal" kann nur mit "Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kosten-Nr./Kostenart" ausgewertet werden!

Im Reporting kann die Funktion Kennzahlen nur bei der Ausprägung "Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kosten-Nr./Kostenart" ausgeführt werden!

Von Kostenstelle

Einschränkung der gewählten Kostennummer auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect

(F8). Ohne Einschränkung werden immer alle KST, KTR … ausgewertet.

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Bis Kostenstelle

Einschränkung der gewählten Kostennummer auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich. Ohne Einschränkung werden immer alle KST, KTR, … ausgewertet.

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Baum/Knoten Darstellung

Wird ein Baum bzw. ein Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll:

Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, direkt darunterliegende Ebene dargestellt.
Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt.
Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Knoten werden sowohl die direkt darunterliegenden Ebenen als auch die einzelnen, zugeordneten Kostennummern gedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist. Bei den Ausprägungen "Konto/Kosten-Nr.", "Kostenarten/Kosten-Nr./Konto" und "Kostenarten/Konto/Kosten-Nr." gibt es die Ausprägung "nächste + letzte Ebene" nur beim Ausdruck "Einzelnachweis".
Kumuliert: Die dem gewählten Baum bzw. Knoten zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.
Baumansicht:
Reporting: Wird die Baumansicht aktiviert, erhalten Sie im Reporting-Fenster links zusätzlich einen Bereich zur Navigation durch den gewählten Baum/Knoten. Das ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über die Werte auf verschiedenen Baumebenen.
Achtung: Die Baumansicht steht bei allen Ausdrucken bei Spalten lt. Auswertung zur Verfügung, allerdings nur für die Reihenfolge-Gliederung "Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kosten-Nr./Kostenart".

Ausdruck: Wird die Baumansicht ausgewählt, werden alle Ebenen eines Baumes im Ausdruck dargestellt.
Achtung: Die Baumansicht steht nur bei den Ausdruckstypen "Allgemein", "Einzelnachweis", "Periodenübersicht" und "Buchungsarten horizontal" zur Verfügung.

Auswertungs-Modell

Über Auswertungsmodelle können die verschiedenen Kostennummern in UND- bzw. ODER-Verknüpfungen zueinander in Beziehung gebracht werden (siehe auch Auswertungsmodell).

Planwerte

Sind Planwerte vorhanden, können diese in einer eigenen Spalte dargestellt werden.

Plan-Modell-Nr. 2

Werden bei einem individuellen Ausdruck zwei Planmodelle nebeneinander gedruckt, kann hier die Nummer des zweiten Planmodells hinterlegt werden.

Felder Reporting - Reiter Reihenfolge/Umlage

Reihenfolge

Sollen neben den am ersten Schirm eingestellten Kostentypen auch die anderen, in Reihenfolge gebuchten Kostentypen ausgewertet werden, muss dieses Feld aktiviert werden.

Reihenfolge 1

Je nachdem, wie viele Kostentypen in der Kostenrechnung verwendet werden, können diese in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden.

Von KostenNr Rf1

Einschränkung des gewählten Reihenfolge-Kostentyps auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect

(F8).

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Bis KostenNr Rf1

Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich.

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Baum/Knoten Rf1

Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Knoten

Baum/Knoten Darstellung Rf1

Wird ein Reihenfolge-Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll:

Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, darunterliegende Ebene dargestellt.
Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt.
Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten werden sowohl die darunterliegenden Knoten, als auch die zugeordneten Kostentypen ausgedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist.
Kumuliert: Die zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.

Reihenfolge 2

Je nachdem, wie viele Kostentypen in der Kostenrechnung verwendet werden, können diese in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden.

Von KostenNr Rf2

Einschränkung des gewählten Reihenfolge-Kostentyps auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect

(F8).

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Bis KostenNr Rf2

Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich.

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Baum/Knoten Rf2

Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Knoten

Baum/Knoten Darstellung Rf2

Wird ein Reihenfolge-Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll:

Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, darunterliegende Ebene dargestellt.
Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt.
Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten werden sowohl die darunterliegenden Knoten, als auch die zugeordneten Kostentypen ausgedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist.
Kumuliert: Die zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.

Reihenfolge 3

Je nachdem, wie viele Kostentypen in der Kostenrechnung verwendet werden, können diese in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden.

Von KostenNr Rf3

Einschränkung des gewählten Reihenfolge-Kostentyps auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect

(F8).

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Bis KostenNr Rf3

Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich.

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Baum/Knoten Rf3

Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Knoten

Baum/Knoten Darstellung Rf3

Wird ein Reihenfolge-Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll:

Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, darunterliegende Ebene dargestellt.
Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt.
Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten werden sowohl die darunterliegenden Knoten, als auch die zugeordneten Kostentypen ausgedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist.
Kumuliert: Die zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.

Reihenfolge 4

Je nachdem, wie viele Kostentypen in der Kostenrechnung verwendet werden, können diese in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden.

Von KostenNr Rf4

Einschränkung des gewählten Reihenfolge-Kostentyps auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect

(F8).

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Bis KostenNr Rf4

Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich.

Hinweis

Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.

Baum/Knoten Rf4

Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Knoten

Baum/Knoten Darstellung Rf4

Wird ein Reihenfolge-Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll:

Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, darunterliegende Ebene dargestellt.
Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt.
Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten werden sowohl die darunterliegenden Knoten, als auch die zugeordneten Kostentypen ausgedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist.
Kumuliert: Die zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.

Umlage

Soll die Auswertung mit Berücksichtigung der Umlage gestartet werden, muss die Umlage hier aktiviert werden.

Hinweis

Wurde die letzte Übernahme und Umlage ohne Umlageberechnung durchgeführt, werden Sie beim Start der Auswertung darauf hingewiesen:

Mit "Ok" wird das Fenster für die Übernahme und Umlageberechnung geöffnet, mit "Abbrechen" wird die Auswertung gestartet ohne die Umlage neu zu berechnen.

Umlage-Variante

Soll die Auswertung mit Berücksichtigung der Umlagen gestartet werden, muss hier die Umlage aktiviert und die entsprechende Variante hinterlegt werden.

Umlage-Anzeigecode

Hier kann der Ausweis der Umlage definiert werden.

Umlage kumuliert	Die gebuchten und die umgelegten Werte werden in einer Summe ausgewiesen. Bei diesem Ausdruck ist nicht ersichtlich, welcher Betrag zu einer Kostennummer direkt gebucht bzw. welcher Betrag auf die Kostennummer umgelegt wurde. Diese Darstellungsform ist bei Ausweis der Umlage in einer eigenen Gliederungszeile verpflichtend. Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage kumuliert" nicht mehr auf.
Umlage detailliert	Die direkt gebuchten und die umgelegten Werte werden getrennt, in eigenen Zeilen dargestellt. Die Umlage wird pro abgebender/empfangender Kostennummer extra dargestellt. Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage detailliert" auf.
Umlage detailliert in Summe	Die direkt gebuchten und die umgelegten Werte werden getrennt dargestellt. Der Wert der Umlage wird nicht pro Kostennummer, sondern in einer Summe dargestellt (nur bei Ausdruck). Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage detailliert in Summe" auf.
Umlage detailliert in Konten/Gliederung	Je nachdem, ob mit oder ohne Gliederung ausgewertet wird, steht bei den empfangenen bzw. abgebenden Zeilen die betreffende Gliederungszeile bzw. Kontonummer dabei = Umlagenachweis (nur bei Ausdruck). Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage detailliert in Konten/Gliederung" auf.
Umlage detailliert Summenblatt	Die direkt gebuchten Werte, die Empfangenen und Abgegebenen werden je in einer Summe dargestellt (nur bei Ausdruck). Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage detailliert Summenblatt" auf.

Hinweis

Wird die Umlage in einer Gliederung oder auf einem Be- bzw. Entlastungskonto dargestellt, muss unbedingt "Umlage kumuliert" verwendet werden.

Bis Umlagereihenfolge-Nr

Die Umlage wird nur bis zur eingegebenen Reihenfolge berücksichtigt (siehe Umlagereihenfolge).

Felder Reporting - Reiter Diverses
Von Text-Nr	Wird mit Gliederung ausgewertet, kann hier ein bestimmter Bereich ausgewählt werden. Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, wie bei Einschränkung der "Von/Bis Text-Nr." die Summen gebildet werden sollen: KORE Parameter → Allgemein → Auswertungen → Berechnung Summe bei Text-Nr. Einschränkung
Bis Text-Nr	Wird mit Gliederung ausgewertet, kann hier ein bestimmter Bereich ausgewählt werden. Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, wie bei Einschränkung der "Von/Bis Text-Nr." die Summen gebildet werden sollen: KORE Parameter→ Allgemein → Auswertungen → Berechnung Summe bei Text-Nr. Einschränkung
von Konto-Nr	Wird ohne Gliederung ausgewertet, können die Konten auf einen bestimmten Bereich eingegrenzt werden. Mit F8 können mehrere Konten selektiert werden.
bis Konto-Nr	Wird ohne Gliederung ausgewertet, können die Konten auf einen bestimmten Bereich eingegrenzt werden.
Menge	Hier ist eine Einschränkung der auszuwertenden Mengennummern möglich. Mit F8 können mehrere Mengennummern selektiert werden. Zusätzlich sind bei Ausdrucken die Felder Menge / Wert je Einheit und bei Kost, bei Gesamtsumme und bei Reihenfolge entsprechend zu befüllen, da diese den Ausweis der Mengen steuern. Weitere Möglichkeiten, wie mit Mengen ausgewertet werden kann, finden Sie unter Auswertungen mit Mengen.
Sprache	Sind alle Stammdaten (Kostenstammdaten, Konten …) übersetzt worden, sind fremdsprachige Auswertungen möglich (siehe Mehrsprachigkeit).