Grundlegende Informationen zur Kostenrechnung finden Sie unter Erste Schritte.

1. Allgemeines

Hinweis 

Möchten Sie Ausdrucke automatisieren, empfehlen wir Ihnen, direkt in der NTCS, in der BMD Com oder im BMD Web über Auswertungen mit Smart-Interface zur arbeiten! Für z. B. Projektleiter oder Kostenstellenverantwortliche ist es komfortabler, Auswertungen direkt abzurufen.  Vorteil: Vom Ausdruck aus kann das Reporting aufgerufen werden, dort können der Einzelnachweis, Buchungen und Dokumente angesehen werden.

Genauso wie im Reporting ist auch bei den Ausdrucken die Einstiegsmaske entscheidend.

Der Ausdruck gliedert sich in die Reiter Basis, Erweitert, Reihenfolge/Umlage, Diverses und Optionen, wobei die Reiter "Basis" und "Erweitert" teilweise dieselben Felder enthalten. Am Reiter Basis sind nur die wichtigsten Felder enthalten, alle anderen Felder befinden sich auf dem Reiter "Erweitert". Die Felder, die auf beiden Reitern vorhanden sind, gleichen sich gegenseitig ab. 

Beim ersten Einstieg öffnet sich der Reiter "Basis". Danach wird der vor dem Drucken zuletzt geöffnete Reiter gespeichert und beim nächsten Einstieg als Startpunkt verwendet (gilt nur für die Reiter "Basis" und "Erweitert").

Es kann auch ein individuelles Einstiegsfenster erstellt werden, indem die Feldauswahl je Reiter verändert wird und benutzerbezogen oder allgemein abgespeichert wird. Rechts oben über die weiteren Funktionen → Feldauswahl kann diese definiert werden:

´

Hinweis 

Über die weiteren Funktionen → Feldauswahl → Laden kann jederzeit der BMD Standard wiederhergestellt werden:

2. Basis

Firma	Firma, für welche die Auswertung gestartet wird. Bei Vorjahresvergleichen werden die Stammdaten immer vom aktuellen Jahr herangezogen. Hinweis Beim Start der Auswertungen über den Menüpunkt "Ausdrucke", "Reporting" oder im Auswertungsdesigner wird immer die zuletzt in der Kostenrechnung verwendete Firma vorgeschlagen.
Auswertung	Hier ist die Auswahl des gewünschten Ausdrucks zu treffen. Die Ausdrucksbezeichnung inkl. der Nummer wird zur leichteren Nachvollziehbarkeit standardmäßig im Fuß des Ausdrucks übernommen. Pro Standardausdruck ist eine Musterauswertung hinterlegt, die mittels rechter Maustaste aufrufbar ist:   Unter Auswertungen → Auswertungsdesigner können je Ausdruck (rechte Bildschirmhälfte) Einstellungen bezüglich der Ansicht von Ausdrucken vorgenommen werden: Aktiv  Inaktive Ausdrucke werden im Auswertungsdesigner, in der Druckliste und in der Ausdruck-Suchroutine standardmäßig nicht angezeigt. Die Anzeige kann unter Ansicht → Anzeige aktiv/inaktiv (Strg + U) gewechselt werden (mit Ausnahme Druckliste, hier ist kein Wechseln der Ansicht möglich). Firma  Soll der Ausdruck nur für eine Firma sichtbar sein, kann hier die Firmennummer hinterlegt werden. Datenbesitzer für Ansehen  Über eine Datenbesitzergruppe können die Ausdrucke für die nicht zugeordneten User zum Ansehen einzeln gesperrt werden  - nicht berechtigte Benutzer sehen den Ausdruck nicht und können ihn somit auch nicht starten.
Vergleich	Bei den Ausdrucken 100 Lfd.Jahr - VJ oder Plan - Abweichung (mit Pz), 105 Lfd.Jahr - VJ oder Plan - Abw (mit Symbol), 106 Lfd. Jahr - V J oder Plan - Abw (grafisch), 300 - 315 Periodenübersicht und 405 Kosten-Nr horizontal mit Vgl. (7 Kosten-Nr) kann das laufende Jahr entweder mit dem Vorjahr oder mit den Planwerten verglichen werden. Das Vorjahr muss in den Stammdaten der Kore hinterlegt sein, das Planmodell muss im Einstiegsfenster in der Zeile Modell-Nr. hinterlegt werden. Bei den Periodenübersichten stehen standardmäßig zusätzlich die folgenden Ausprägungen zur Verfügung:   Vorjahr (gesamtes WJ) Nur bei den Auswertungen "310 Perioden-Übersicht Ist/Plan" und "315 Perioden-Übersicht Ist/VJ" relevant. Hier werden in der Vergleichszeile zur Gänze (unabhängig von einer "Istwerte gebucht bis Monat"-Einstellung) die VJ-Istwerte verwendet. Plan (gesamtes WJ)  Nur bei der Auswertung "315 Perioden-Übersicht Ist/VJ" relevant. Hier werden in der Vergleichszeile zur Gänze (unabhängig von einer "Istwerte gebucht bis Monat"-Einstellung) die Planwerte verwendet. Plan (Modell 2)  Der Vergleich erfolgt mit den Planwerten aus dem Planmodell, welches im Feld Planmodell-Nr. 2 hinterlegt wurde. Plan (Modell 2, gesamtes WJ)  Nur bei der Auswertung "315 Perioden-Übersicht Ist/VJ" relevant. Hier werden in der Vergleichszeile zur Gänze (unabhängig von einer "Istwerte gebucht bis Monat"-Einstellung) die Planwerte aus dem Planmodell, welches im Feld Planmodell-Nr. 2 hinterlegt wurde, verwendet.    Wurden bei den Ausdrucken der Auswertungstypen Allgemein, Kostennummer horizontal oder Gliederung horizontal individuell im Auswertungsdesigner in der Vergleichszeile die Ausprägung Vergleich eingestellt, können hier weiter Vergleichszeilen ausgewählt werden.
Von Periode	Eingabe Auswertungszeitraum. Es sind maximal 12 Perioden zulässig. Über das Feld "Bilanz" werden die Bilanzbuchungen aktiviert. Wird nichts eingegeben, wird immer das gesamte Jahr ausgewertet. Über die Felder "Von/Bis Periode" können für Ausdrucke und Reporting die jahresübergreifenden Auswertungen aktiviert werden. Beispielsweise kann bei einem Kalenderjahr durch die Eingabe "Von Periode" = 10 und "Bis Periode" = 3 die Saison 10/2019 - 3/2020 ausgewertet werden.
Bis Periode	Eingabe Auswertungszeitraum. Es sind maximal 12 Perioden zulässig. Über das Feld "Bilanz" werden die Bilanzbuchungen aktiviert. Wird nichts eingegeben, wird immer das gesamte Jahr ausgewertet. Über die Felder "Von/Bis Periode" können für Ausdrucke und Reporting die jahresübergreifenden Auswertungen aktiviert werden. Beispielsweise kann bei einem Kalenderjahr durch die Eingabe "Von Periode" = 10 und "Bis Periode" = 3 die Saison 10/2019 - 3/2020 ausgewertet werden. Vorschlag Bis Periode : Ausdrucke und Reporting (bei Parametereinstellung Diesen Dialog nach dem Ausdruck offen lassen = Ja): Beim ersten Einstieg bzw. beim Wechsel der Firma, KORE oder der Auswertung wird als "bis Periode" die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen. Ansonsten wird die Periode vorgeschlagen, die beim letzten Ausdruck verwendet wurde. Ausdrucke und Reporting (bei Parametereinstellung Diesen Dialog nach dem Ausdruck offen lassen = Nein): Beim Wechsel der Firma, KORE oder der Auswertung wird als "bis Periode" die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen. Ansonsten wird die Periode vorgeschlagen, die beim letzten Ausdruck verwendet wurde. Auswertungen mit SMI: Bleiben die Voreinstellung undefiniert wird als "bis Periode" immer die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen. Ist in den Voreinstellungen eine "bis Periode" fixiert, wird diese grundsätzlich vorgeschlagen. Beim Wechsel der Firma, KORE oder Auswertung wird jedoch wieder die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen. Druckliste und Berichte: Bei jedem Einstieg bzw. beim Wechsel der Firma oder KORE wird als "bis Periode" immer die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen.
Istwerte gebucht bis Monat	Bei den Ausdrucken 310 Perioden-Übersicht Ist/Plan und 315 Perioden-Übersicht Ist/VJ werden in einer Periodenübersicht bis zum eingegebenen Monat die Istwerte, danach die Plan- oder Vorjahreswerte gedruckt.
Konten drucken	Das gewählte Gliederungsschema wird mit oder ohne zugegliederte Konten gedruckt. Dabei gibt es folgende Ausprägungen: ohne Konten Im Ausdruck werden nur die Gliederungszeilen gedruckt. Die Summe der darunter liegenden Konten wird auf der Gliederungszeile ausgewiesen. mit Konten Im Ausdruck werden unterhalb der Gliederungszeilen die zugeordneten Konten mit den gebuchten Werten gedruckt. beides  Es wird der Ausdruck "ohne Konten" und der Ausdruck "mit Konten" hintereinander gedruckt.
Von Kostenstelle	Einschränkung der gewählten Kostennummer auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect  (F8). Ohne Einschränkung werden immer alle KST, KTR … ausgewertet.    Hinweis Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Bis Kostenstelle	Einschränkung der gewählten Kostennummer auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich. Ohne Einschränkung werden immer alle KST, KTR, … ausgewertet.   Hinweis Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Baum/Knoten Darstellung	Wird ein Baum bzw. ein Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll: Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, direkt darunterliegende Ebene dargestellt. Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt. Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Knoten werden sowohl die direkt darunterliegenden Ebenen als auch die einzelnen, zugeordneten Kostennummern gedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist. Bei den Ausprägungen "Konto/Kosten-Nr.", "Kostenarten/Kosten-Nr./Konto" und "Kostenarten/Konto/Kosten-Nr." gibt es die Ausprägung "nächste + letzte Ebene" nur beim Ausdruck "Einzelnachweis". Kumuliert: Die dem gewählten Baum bzw. Knoten zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.  Baumansicht: Reporting: Wird die Baumansicht aktiviert, erhalten Sie im Reporting-Fenster links zusätzlich einen Bereich zur Navigation durch den gewählten Baum/Knoten. Das ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über die Werte auf verschiedenen Baumebenen. Achtung: Die Baumansicht steht bei allen Ausdrucken bei Spalten lt. Auswertung zur Verfügung, allerdings nur für die Reihenfolge-Gliederung "Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kosten-Nr./Kostenart". Ausdruck: Wird die Baumansicht ausgewählt, werden alle Ebenen eines Baumes im Ausdruck dargestellt.  Achtung: Die Baumansicht steht nur bei den Ausdruckstypen "Allgemein", "Einzelnachweis", "Periodenübersicht" und "Buchungsarten horizontal" zur Verfügung.
Summenblatt	Über das Summenblatt kann definiert werden, ob der Gesamtsaldo je Kostennummer gedruckt wird oder ob der Ausdruck mit Konten/Gliederung erfolgen soll.     Ausdruck von ... bis ... Kostentyp: Für die ausgewählten Kostennummern wird der Gesamtsaldo gedruckt. Dabei werden weder die Gliederung noch die Konten gedruckt. Ausdruck mit Knoten: Ausgehend vom Knoten-Verdicht-Code kann bei nächste Ebene, letzte Ebene und nächste + letzte Ebene durch das Feld "Summenblatt" der Ausdruck mit oder ohne Konten bzw. Gliederung gedruckt werden.

 

Seitenanfang 

3. ​Erweitert

Firma	Firma, für welche die Auswertung gestartet wird. Bei Vorjahresvergleichen werden die Stammdaten immer vom aktuellen Jahr herangezogen. Hinweis Beim Start der Auswertungen über den Menüpunkt "Ausdrucke", "Reporting" oder im Auswertungsdesigner wird immer die zuletzt in der Kostenrechnung verwendete Firma vorgeschlagen.
Auswertung	Hier ist die Auswahl des gewünschten Ausdrucks zu treffen. Die Ausdrucksbezeichnung inkl. der Nummer wird zur leichteren Nachvollziehbarkeit standardmäßig im Fuß des Ausdrucks übernommen. Pro Standardausdruck ist eine Musterauswertung hinterlegt, die mittels rechter Maustaste aufrufbar ist:   Unter Auswertungen → Auswertungsdesigner können je Ausdruck (rechte Bildschirmhälfte) Einstellungen bezüglich der Ansicht von Ausdrucken vorgenommen werden: Aktiv  Inaktive Ausdrucke werden im Auswertungsdesigner, in der Druckliste und in der Ausdruck-Suchroutine standardmäßig nicht angezeigt. Die Anzeige kann unter Ansicht → Anzeige aktiv/inaktiv (Strg + U) gewechselt werden (mit Ausnahme Druckliste, hier ist kein Wechseln der Ansicht möglich). Firma  Soll der Ausdruck nur für eine Firma sichtbar sein, kann hier die Firmennummer hinterlegt werden. Datenbesitzer für Ansehen  Über eine Datenbesitzergruppe können die Ausdrucke für die nicht zugeordneten User zum Ansehen einzeln gesperrt werden  - nicht berechtigte Benutzer sehen den Ausdruck nicht und können ihn somit auch nicht starten.
Vergleich	Bei den Ausdrucken 100 Lfd.Jahr - VJ oder Plan - Abweichung (mit Pz), 105 Lfd.Jahr - VJ oder Plan - Abw (mit Symbol), 106 Lfd. Jahr - V J oder Plan - Abw (grafisch), 300 - 315 Periodenübersicht und 405 Kosten-Nr horizontal mit Vgl. (7 Kosten-Nr) kann das laufende Jahr entweder mit dem Vorjahr oder mit den Planwerten verglichen werden. Das Vorjahr muss in den Stammdaten der Kore hinterlegt sein, das Planmodell muss im Einstiegsfenster in der Zeile Modell-Nr. hinterlegt werden. Bei den Periodenübersichten stehen standardmäßig zusätzlich die folgenden Ausprägungen zur Verfügung:   Vorjahr (gesamtes WJ) Nur bei den Auswertungen "310 Perioden-Übersicht Ist/Plan" und "315 Perioden-Übersicht Ist/VJ" relevant. Hier werden in der Vergleichszeile zur Gänze (unabhängig von einer "Istwerte gebucht bis Monat"-Einstellung) die VJ-Istwerte verwendet. Plan (gesamtes WJ)  Nur bei der Auswertung "315 Perioden-Übersicht Ist/VJ" relevant. Hier werden in der Vergleichszeile zur Gänze (unabhängig von einer "Istwerte gebucht bis Monat"-Einstellung) die Planwerte verwendet. Plan (Modell 2)  Der Vergleich erfolgt mit den Planwerten aus dem Planmodell, welches im Feld Planmodell-Nr. 2 hinterlegt wurde. Plan (Modell 2, gesamtes WJ)  Nur bei der Auswertung "315 Perioden-Übersicht Ist/VJ" relevant. Hier werden in der Vergleichszeile zur Gänze (unabhängig von einer "Istwerte gebucht bis Monat"-Einstellung) die Planwerte aus dem Planmodell, welches im Feld Planmodell-Nr. 2 hinterlegt wurde, verwendet.    Wurden bei den Ausdrucken der Auswertungstypen Allgemein, Kostennummer horizontal oder Gliederung horizontal individuell im Auswertungsdesigner in der Vergleichszeile die Ausprägung Vergleich eingestellt, können hier weiter Vergleichszeilen ausgewählt werden.
Buchungsvariante	Eingabe der Buchungsvariante. Es werden nur jene Buchungen bei der Auswertung berücksichtigt, die mit einer der Variante zugeordneten Buchungsart erfasst wurden (siehe Buchungsarten/-varianten).    Hinweis Wird mit einer Buchungsvariante ausgewertet, welcher keine Buchungsarten zugeordnet sind, erhalten Sie folgende Meldung: Die Buchungsvariante-Art Zuordnung muss durchgeführt werden.
Von Periode	Eingabe Auswertungszeitraum. Es sind maximal 12 Perioden zulässig. Über das Feld "Bilanz" werden die Bilanzbuchungen aktiviert. Wird nichts eingegeben, wird immer das gesamte Jahr ausgewertet. Über die Felder "Von/Bis Periode" können für Ausdrucke und Reporting die jahresübergreifenden Auswertungen aktiviert werden. Beispielsweise kann bei einem Kalenderjahr durch die Eingabe "Von Periode" = 10 und "Bis Periode" = 3 die Saison 10/2019 - 3/2020 ausgewertet werden.
Bis Periode	Eingabe Auswertungszeitraum. Es sind maximal 12 Perioden zulässig. Über das Feld "Bilanz" werden die Bilanzbuchungen aktiviert. Wird nichts eingegeben, wird immer das gesamte Jahr ausgewertet. Über die Felder "Von/Bis Periode" können für Ausdrucke und Reporting die jahresübergreifenden Auswertungen aktiviert werden. Beispielsweise kann bei einem Kalenderjahr durch die Eingabe "Von Periode" = 10 und "Bis Periode" = 3 die Saison 10/2019 - 3/2020 ausgewertet werden. Vorschlag Bis Periode : Ausdrucke und Reporting (bei Parametereinstellung Diesen Dialog nach dem Ausdruck offen lassen = Ja): Beim ersten Einstieg bzw. beim Wechsel der Firma, KORE oder der Auswertung wird als "bis Periode" die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen. Ansonsten wird die Periode vorgeschlagen, die beim letzten Ausdruck verwendet wurde. Ausdrucke und Reporting (bei Parametereinstellung Diesen Dialog nach dem Ausdruck offen lassen = Nein): Beim Wechsel der Firma, KORE oder der Auswertung wird als "bis Periode" die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen. Ansonsten wird die Periode vorgeschlagen, die beim letzten Ausdruck verwendet wurde. Auswertungen mit SMI: Bleiben die Voreinstellung undefiniert wird als "bis Periode" immer die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen. Ist in den Voreinstellungen eine "bis Periode" fixiert, wird diese grundsätzlich vorgeschlagen. Beim Wechsel der Firma, KORE oder Auswertung wird jedoch wieder die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen. Druckliste und Berichte: Bei jedem Einstieg bzw. beim Wechsel der Firma oder KORE wird als "bis Periode" immer die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen.
Istwerte gebucht bis Monat	Bei den Ausdrucken 310 Perioden-Übersicht Ist/Plan und 315 Perioden-Übersicht Ist/VJ werden in einer Periodenübersicht bis zum eingegebenen Monat die Istwerte, danach die Plan- oder Vorjahreswerte gedruckt.
Ausdrucksdatum	Das hier hinterlegte Datum wird als Listdatum am Ausdruck angedruckt.   Über den Parameter unter KORE Parameter → Ausdruck → Allgemein → Druckdatum können folgende Vorschläge definiert werden: 0 - Monatsletzter der Bis-Periode 1 - Tagesdatum
VJ-Saldo Fortführung	Ist bei Kostennummern in den Kostenstammdaten grundsätzlich die Vorjahressaldofortführung aktiviert (standardmäßig nur bei Kostenträgern), kann diese bei den Auswertungen wahlweise auch weggelassen werden. Angezeigt wird dann immer nur der Wert des laufenden Jahres. Bei Kostennummern, die keine VJ-Saldo-Fortführung aktiviert haben, wird trotzdem ein Vorjahressaldo ausgewertet, wenn der Wert im Vorjahr in Reihenfolge auf eine Kostennummer mit VJ-Saldo Fortführung gebucht wird. Über folgenden Parameter kann deaktiviert werden, dass beim Wechseln auf den Kostentyp, Kostenträger prinzipiell immer die VJ-Saldo Fortführung aktiviert und beim Wechseln auf Kostentyp, Kostenstelle, Abteilung, Dimension oder Geschäftsbereich die VJ-Saldofortführung deaktiviert wird: KORE Parameter → Ausdrucke → Vorschlagswerte für Auswertungen →  VJ-Saldofortführung bei Kostenträger
Bilanzbuchungen	Definition, ob die Bilanzbuchungen mitausgewertet werden sollen. Voraussetzung ist, dass die entsprechende Buchungsart (standardmäßig 2001) der Buchungsvariante zugeordnet ist.   Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, ob beim Wechsel der Firma oder Kore in den Auswertungen mit oder ohne Bilanzbuchungen vorgeschlagen werden soll. Dieser Vorschlag kann in der Eingabemaske übersteuert werden.   KORE Parameter→ Ausdrucke → Vorschlagswerte für Auswertungen → Bilanzbuchungen Besonderheit dieses Feldes bei Periodenübersichten oder im Reporting bei unterjährigen Bilanzumbuchungen: Hier kann zusätzlich entschieden werden, ob Sie bei einer Auswertung mit Bilanzbuchungen diese Werte in einer eigenen Spalte "Bilanz" ausgewiesen haben möchten - mit Bilanz (Bilanz) oder ob die Bilanzwerte einfach im jeweilig gebuchten Monat dargestellt werden sollen. Die Bilanzspalte entfällt in diesem Fall - mit Bilanz (Perioden).
Konten drucken	Das gewählte Gliederungsschema wird mit oder ohne zugegliederte Konten gedruckt. Dabei gibt es folgende Ausprägungen: ohne Konten Im Ausdruck werden nur die Gliederungszeilen gedruckt. Die Summe der darunter liegenden Konten wird auf der Gliederungszeile ausgewiesen. mit Konten Im Ausdruck werden unterhalb der Gliederungszeilen die zugeordneten Konten mit den gebuchten Werten gedruckt. beides  Es wird der Ausdruck "ohne Konten" und der Ausdruck "mit Konten" hintereinander gedruckt.
Tiefste Gliederungsebene	Ist das gewählte Gliederungsschema mit Ebenen angelegt, kann hier der gewünschte Detaillierungsgrad bestimmt werden. Gedruckt werden können beispielsweise nur die Gliederungszeilen der Ebene 1 oder alle Gliederungszeilen bis zur Ebene 9, wobei die Ebene 9 die Kontonummern sind.
Reihenfolge-Gliederung	Im Normalfall werden die Kostennummer und darunter die Gliederung oder die Konten gedruckt. Über dieses Feld kann die Reihenfolge für die Auswertungen gedreht werden. So wird sichtbar, aus welchen Kostennummern sich die einzelnen Gliederungszeilen bzw. Konten zusammensetzen. ohne Gliederung Ausdruck Kosten-Nr./Konto (Standardeinstellung): Pro KST, KTR … oder Knoten werden die Konten gedruckt. Konto/Kosten-Nr.: Pro Konto werden die KST, KTR … oder Knoten gedruckt.  Reporting Kosten-Nr./Konto (Standardeinstellung): Am ersten Schirm werden die KST, KTR … oder Knoten und am zweiten Schirm die Konten dargestellt. Konto/Kosten-Nr.: Am ersten Schirm werden die Konten und am zweiten Schirm die KST, KTR … oder Knoten dargestellt.  mit Gliederung Ausdruck Kosten-Nr./Kostenart (Standardeinstellung): Pro KST, KTR … oder Knoten wird die Gliederung (mit oder ohne Konten) gedruckt. Kostenart/Kosten-Nr./Konto: Es werden nach den Gliederungszeilen die Kostennummern (z. B. KST ...) und darunter die Kontonummern gedruckt, wenn "mit Konten drucken" ausgewählt wird. Kostenart/Konto/Kosten-Nr.: Es wird nach den Gliederungszeilen die Kontonummer und darunter die Kostennummer (z. B. KST ...) gedruckt. Reporting Kosten-Nr./Kostenart (Standardeinstellung): Pro KST, KTR … oder Knoten werden die Gliederung und darunter die Konten dargestellt. Kostenart/Kosten-Nr./Konto: Am ersten Schirm wird die Gliederung, am zweiten Schirm die Kostennummer (z. B. KST ...) und am dritten Schirm die Kontonummer dargestellt. Kostenart/Konto/Kosten-Nr.: Am ersten Schirm wird die Gliederung mit Kontonummern und am zweiten Schirm die Kostennummer (KST ...) angezeigt. Hinweis Bei Ausdrucken mit Gliederung und "Kostenart/Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kostenart/Konto/Kosten-Nr." ist im Reiter "Diverses" das Feld Mengen/Wert je Einheit gesperrt! Bei den Ausprägungen "Konto/Kosten-Nr.", "Kostenarten/Kosten-Nr./Konto" und "Kostenarten/Konto/Kosten-Nr." gibt es im Feld Baum/Knoten Darstellung die Ausprägung "nächste + letzte Ebene" nur im Ausdruck "Einzelnachweis". Bei Ausdrucke bzw. Reporting mit Spalten lt. Auswertung vom Ausdruckstyp "Kosten-Nr. horizontal" oder "Gliederung horizontal" kann nur mit "Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kosten-Nr./Kostenart" ausgewertet werden! Im Reporting kann die Funktion Kennzahlen nur bei der Ausprägung "Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kosten-Nr./Kostenart" ausgeführt werden!
Von Kostenstelle	Einschränkung der gewählten Kostennummer auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect  (F8). Ohne Einschränkung werden immer alle KST, KTR … ausgewertet.    Hinweis Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Bis Kostenstelle	Einschränkung der gewählten Kostennummer auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich. Ohne Einschränkung werden immer alle KST, KTR, … ausgewertet.   Hinweis Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Baum/Knoten Darstellung	Wird ein Baum bzw. ein Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll: Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, direkt darunterliegende Ebene dargestellt. Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt. Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Knoten werden sowohl die direkt darunterliegenden Ebenen als auch die einzelnen, zugeordneten Kostennummern gedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist. Bei den Ausprägungen "Konto/Kosten-Nr.", "Kostenarten/Kosten-Nr./Konto" und "Kostenarten/Konto/Kosten-Nr." gibt es die Ausprägung "nächste + letzte Ebene" nur beim Ausdruck "Einzelnachweis". Kumuliert: Die dem gewählten Baum bzw. Knoten zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.  Baumansicht: Reporting: Wird die Baumansicht aktiviert, erhalten Sie im Reporting-Fenster links zusätzlich einen Bereich zur Navigation durch den gewählten Baum/Knoten. Das ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über die Werte auf verschiedenen Baumebenen. Achtung: Die Baumansicht steht bei allen Ausdrucken bei Spalten lt. Auswertung zur Verfügung, allerdings nur für die Reihenfolge-Gliederung "Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kosten-Nr./Kostenart". Ausdruck: Wird die Baumansicht ausgewählt, werden alle Ebenen eines Baumes im Ausdruck dargestellt.  Achtung: Die Baumansicht steht nur bei den Ausdruckstypen "Allgemein", "Einzelnachweis", "Periodenübersicht" und "Buchungsarten horizontal" zur Verfügung.
Summenblatt	Über das Summenblatt kann definiert werden, ob der Gesamtsaldo je Kostennummer gedruckt wird oder ob der Ausdruck mit Konten/Gliederung erfolgen soll.     Ausdruck von ... bis ... Kostentyp: Für die ausgewählten Kostennummern wird der Gesamtsaldo gedruckt. Dabei werden weder die Gliederung noch die Konten gedruckt. Ausdruck mit Knoten: Ausgehend vom Knoten-Verdicht-Code kann bei nächste Ebene, letzte Ebene und nächste + letzte Ebene durch das Feld "Summenblatt" der Ausdruck mit oder ohne Konten bzw. Gliederung gedruckt werden.
Auswertungs-Modell	Über Auswertungsmodelle können die verschiedenen Kostennummern in UND- bzw. ODER-Verknüpfungen zueinander in Beziehung gebracht werden (siehe auch Auswertungsmodell).
Plan-Modell-Nr. 2	Werden bei einem individuellen Ausdruck zwei Planmodelle nebeneinander gedruckt, kann hier die Nummer des zweiten Planmodells hinterlegt werden.
Plan-Modell-Nr. 3	Werden bei einem individuellen Ausdruck drei Planmodelle nebeneinander gedruckt, kann hier die Nummer des dritten Planmodells hinterlegt werden.
Planjahr	Ist für ein Planmodell eine Mehrjahresplanung angelegt und wird eine Auswertung für die Mehrjahresplanung gestartet (z. B. "136 - Plan mit Plan Folgejahren"), kann hier entschieden werden, welches Planjahr ausgewertet werden soll.
Anzahl der Folgeplanjahre	Ist für ein Planmodell eine Mehrjahresplanung angelegt und wird eine Auswertung für die Mehrjahresplanung gestartet (z. B. "136 - Plan mit Plan Folgejahren"), kann hier entschieden werden, wie viele Folgeplanjahre ausgewertet werden sollen. Standardmäßig wird hier die Anzahl der am Planmodell hinterlegten Planjahre vorgeschlagen. Ist der Ausdruck in eine Druckliste oder einen Bericht eingefügt worden und wird hier keine Anzahl hinterlegt, wird standardmäßig nur das laufende Planjahr ausgewertet. Beim Ausstieg aus den Einstellungen kommt dann auch eine entsprechende Hinweismeldung:

 

4. Reihenfolge/Umlage​

 

Reihenfolge	Sollen neben den am ersten Schirm eingestellten Kostentypen auch die anderen, in Reihenfolge gebuchten Kostentypen ausgewertet werden, muss dieses Feld aktiviert werden.
Reihenfolge 1	Je nachdem, wie viele Kostentypen in der Kostenrechnung verwendet werden, können diese in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden.
Von KostenNr Rf1	Einschränkung des gewählten Reihenfolge-Kostentyps auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect  (F8).   Hinweis Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Bis KostenNr Rf1	Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich.   Hinweis Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Baum/Knoten Rf1	Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Knoten
Baum/Knoten Darstellung Rf1	Wird ein Reihenfolge-Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll: Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, darunterliegende Ebene dargestellt. Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt. Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten werden sowohl die darunterliegenden Knoten, als auch die zugeordneten Kostentypen ausgedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist. Kumuliert: Die zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.
Reihenfolge 2	Je nachdem, wie viele Kostentypen in der Kostenrechnung verwendet werden, können diese in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden.
Von KostenNr Rf2	Einschränkung des gewählten Reihenfolge-Kostentyps auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect  (F8).   Hinweis Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Bis KostenNr Rf2	Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich.   Hinweis Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Baum/Knoten Rf2	Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Knoten
Baum/Knoten Darstellung Rf2	Wird ein Reihenfolge-Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll: Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, darunterliegende Ebene dargestellt. Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt. Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten werden sowohl die darunterliegenden Knoten, als auch die zugeordneten Kostentypen ausgedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist. Kumuliert: Die zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.
Reihenfolge 3	Je nachdem, wie viele Kostentypen in der Kostenrechnung verwendet werden, können diese in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden.
Von KostenNr Rf3	Einschränkung des gewählten Reihenfolge-Kostentyps auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect  (F8).   Hinweis Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Bis KostenNr Rf3	Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich.   Hinweis Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Baum/Knoten Rf3	Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Knoten
Baum/Knoten Darstellung Rf3	Wird ein Reihenfolge-Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll: Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, darunterliegende Ebene dargestellt. Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt. Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten werden sowohl die darunterliegenden Knoten, als auch die zugeordneten Kostentypen ausgedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist. Kumuliert: Die zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.
Reihenfolge 4	Je nachdem, wie viele Kostentypen in der Kostenrechnung verwendet werden, können diese in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden.
Von KostenNr Rf4	Einschränkung des gewählten Reihenfolge-Kostentyps auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect  (F8).   Hinweis Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Bis KostenNr Rf4	Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich.   Hinweis Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Baum/Knoten Rf4	Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Knoten
Baum/Knoten Darstellung Rf4	Wird ein Reihenfolge-Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll: Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, darunterliegende Ebene dargestellt. Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt. Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten werden sowohl die darunterliegenden Knoten, als auch die zugeordneten Kostentypen ausgedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist. Kumuliert: Die zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.
Umlage	Soll die Auswertung mit Berücksichtigung der Umlage gestartet werden, muss die Umlage hier aktiviert werden.   Hinweis Wurde die letzte Übernahme und Umlage ohne Umlageberechnung durchgeführt, werden Sie beim Start der Auswertung darauf hingewiesen:     Mit "Ok" wird das Fenster für die Übernahme und Umlageberechnung geöffnet, mit "Abbrechen" wird die Auswertung gestartet ohne die Umlage neu zu berechnen.
Umlage-Variante	Soll die Auswertung mit Berücksichtigung der Umlagen gestartet werden, muss hier die Umlage aktiviert und die entsprechende Variante hinterlegt werden.
Umlage-Anzeigecode	Hier kann der Ausweis der Umlage definiert werden.   Umlage kumuliert Die gebuchten und die umgelegten Werte werden in einer Summe ausgewiesen. Bei diesem Ausdruck ist nicht ersichtlich, welcher Betrag zu einer Kostennummer direkt gebucht bzw. welcher Betrag auf die Kostennummer umgelegt wurde. Diese Darstellungsform ist bei Ausweis der Umlage in einer eigenen Gliederungszeile verpflichtend. Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage kumuliert" nicht mehr auf. Umlage detailliert Die direkt gebuchten und die umgelegten Werte werden getrennt, in eigenen Zeilen dargestellt. Die Umlage wird pro abgebender/empfangender Kostennummer extra dargestellt. Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage detailliert" auf. Umlage detailliert in Summe Die direkt gebuchten und die umgelegten Werte werden getrennt dargestellt. Der Wert der Umlage wird nicht pro Kostennummer, sondern in einer Summe dargestellt (nur bei Ausdruck). Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage detailliert in Summe" auf. Umlage detailliert in Konten/Gliederung Je nachdem, ob mit oder ohne Gliederung ausgewertet wird, steht bei den empfangenen bzw. abgebenden Zeilen die betreffende Gliederungszeile bzw. Kontonummer dabei = Umlagenachweis (nur bei Ausdruck). Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage detailliert in Konten/Gliederung" auf. Umlage detailliert Summenblatt Die direkt gebuchten Werte, die Empfangenen und Abgegebenen werden je in einer Summe dargestellt (nur bei Ausdruck). Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage detailliert Summenblatt" auf.   Hinweis Wird die Umlage in einer Gliederung oder auf einem Be- bzw. Entlastungskonto dargestellt, muss unbedingt "Umlage kumuliert" verwendet werden.
Bis Umlagereihenfolge-Nr	Die Umlage wird nur bis zur eingegebenen Reihenfolge berücksichtigt (siehe Umlagereihenfolge).

 

Seitenanfang 

5. Diverses​

Von Text-Nr	Wird mit Gliederung ausgewertet, kann hier ein bestimmter Bereich ausgewählt werden.   Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, wie bei Einschränkung der "Von/Bis Text-Nr." die Summen gebildet werden sollen: KORE Parameter →  Allgemein → Auswertungen → Berechnung Summe bei Text-Nr. Einschränkung
Bis Text-Nr	Wird mit Gliederung ausgewertet, kann hier ein bestimmter Bereich ausgewählt werden.   Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, wie bei Einschränkung der "Von/Bis Text-Nr." die Summen gebildet werden sollen: KORE Parameter→ Allgemein → Auswertungen → Berechnung Summe bei Text-Nr. Einschränkung
von Konto-Nr	Wird ohne Gliederung ausgewertet, können die Konten auf einen bestimmten Bereich eingegrenzt werden. Mit F8  können mehrere Konten selektiert werden.
bis Konto-Nr	Wird ohne Gliederung ausgewertet, können die Konten auf einen bestimmten Bereich eingegrenzt werden.
Menge	Hier ist eine Einschränkung der auszuwertenden Mengennummern möglich. Mit F8  können mehrere Mengennummern selektiert werden. Zusätzlich sind bei Ausdrucken die Felder Menge / Wert je Einheit und bei Kost, bei Gesamtsumme und bei Reihenfolge entsprechend zu befüllen, da diese den Ausweis der Mengen steuern.   Weitere Möglichkeiten, wie mit Mengen ausgewertet werden kann, finden Sie unter Auswertungen mit Mengen.
Mengen / Wert je Einheit	Am Ausdruck können entweder die gebuchten Mengen und/oder der Wert pro Einheit (Saldo der Kostennummer dividiert durch die Gesamtmenge) ausgewiesen werden. Dieses Feld ist bei Ausdrucken mit Gliederung und Reihenfolge-Gliederung = "Kostenart/Kosten-Nr/Konto" bzw. "Kostenart/Konto/Kosten-Nr." inaktiv.   Hinweis  Wird Menge und/oder Wert je Einheit ausgewählt, dann wird das Entsprechende bei den einzelnen Kostennummern ausgewiesen. Ist der Andruck auch bei der Gesamtsumme oder bei den Reihenfolge-Kostennummern gewünscht, dann muss das entsprechende Feld dafür noch aktiviert werden. Weitere Möglichkeiten, wie mit Mengen ausgewertet werden kann, finden Sie unter Auswertungen mit Mengen.
bei Kost	Am Ausdruck können entweder die gebuchten Mengen und/oder der Wert pro Einheit (Saldo der Kostennummer dividiert durch die Gesamtmenge) ausgewiesen werden. Der Ausweis erfolgt bei den einzelnen Kostennummern. Dieses Feld aktiviert sich automatisch, sobald das Feld Menge/Wert je Einheit aktiviert wurde.
bei Gesamtsumme	Am Ausdruck können entweder die gebuchten Mengen und/oder der Wert pro Einheit (Saldo der Kostennummer dividiert durch die Gesamtmenge) ausgewiesen werden. Der Ausweis erfolgt bei der Gesamtsumme.
bei Reihenfolge	Am Ausdruck können entweder die gebuchten Mengen und/oder der Wert pro Einheit (Saldo der Kostennummer dividiert durch die Gesamtmenge) ausgewiesen werden. Der Ausweis erfolgt bei den Reihenfolge-Kostennummern.
Gesamtes Schema	Definition, ob auch die Gliederungszeilen, die keinen Wert aufweisen, ausgedruckt werden sollen. Diese Einstellung kann in Kombination mit alle Kostennummern drucken beispielsweise dann verwendet werden, wenn mit der Auswertung im Excel weitergearbeitet wird und die Zelle, in die der Wert geschrieben wird, immer dieselbe sein muss.
Alle Konten drucken	Definition, ob auch die Konten mit Saldo 0 gedruckt werden sollen. Diese Einstellung kann in Kombination mit alle Kostennummern drucken beispielsweise dann verwendet werden, wenn mit der Auswertung im Excel weitergearbeitet wird und die Zelle, in die der Wert geschrieben wird, immer dieselbe sein muss.
Summen neben Überschrift	Bei Schemen mit Ebenen werden die Summen direkt neben den Überschriften gedruckt. Über den Parameter unter KORE Parameter → Ausdruck → Summe neben Überschrift kann ein Vorschlag für dieses Feld eingestellt werden.
Nummerierung bei Gliederung	Hier kann bei Ausdrucken mit Gliederung die Darstellung der Nummerierung eingestellt werden: lt. Parametereinstellung: Die Nummerierung der Gliederung erfolgt so, wie sie im Parameter definiert ist. Mit Nummerierung: Die Gliederung wird fortlaufend nummeriert. Ohne Nummerierung: Die Gliederung wird ohne Nummerierung gedruckt. Text-Nr.: Es wird die Textnummer der Gliederungszeile gedruckt. Keine Nummerierung bei tiefster Ebene 1: Eine Nummerierung der Gliederung erfolgt nur, wenn die tiefste Gliederungsebene größer 1 ist. Damit werden auch folgende Parametereinstellungen übersteuert: KORE Parameter → Ausdruck → Allgemein → Nummerierung bei Ausdruck mit Gliederung bzw.Nummerierung bei Ausdruck mit Gliederung (Bericht)
Währung	Eine in der Kurstabelle angelegte Währung kann hier ausgewählt werden. Der Ausdruck wird dann in der Fremdwährung gedruckt. Alle Beträge werden mit dem letzten Kurs der "Bis Periode" umgerechnet (siehe auch Kostenrechnung in Fremdwährung). Für Planwerte kann je Planmodell ein Kursdatum hinterlegt werden, mit dem umgerechnet werden soll.
Sprache	Sind alle Stammdaten (Kostenstammdaten, Konten …) übersetzt worden, sind fremdsprachige Auswertungen möglich (siehe Mehrsprachigkeit).
von JahrMonat	Diese Einstellung kann nur bei den Einzelnachweisausdrucken und beim Ausdruck Gliederung horizontal (Periode vertikal) eingestellt werden! Einzelnachweis Der Einzelnachweis (Ausdruck 200 und 205) kann für alle Kostennummern rückwirkend bis zum letzten hinterlegten Vorjahr aufgerufen werden. Es werden die einzelnen Buchungen für den hier eingetragenen Zeitraum aufbereitet. Voraussetzung ist lediglich die richtige Hinterlegung der Vorjahre im Firmenstamm der Kore. Hier muss immer der gesamte Zeitraum hinterlegt werden.  Beispiel: Im Jahr 2022 sollen die Buchungen seit Jänner 2020 mitgedruckt werden: von JahrMon = 202001, bis JahrMon = 202212 Gliederung horizontal (Periode vertikal) Im Ausdruck "605 Gliederung horizontal (Periode vertikal)" kann der Zeitraum des Ausdrucks über mehrere Wirtschaftsjahre laufen (so viele Vorjahre es gibt, max. 25 Jahre). Es werden die einzelnen Perioden für den hier eingetragenen Zeitraum aufbereitet. Voraussetzung ist lediglich die richtige Hinterlegung der Vorjahre im Firmenstamm der Kore.  Hier muss immer der gesamte Zeitraum hinterlegt werden. Durch die Felder alle Perioden anzeigen können Zeilen mit Null ausgeblendet und im Monatsdetail ab Jahr können Vorjahre in einer Summe (Jahreszeile) dargestellt werden. Beispiel: Die Perioden sollen von Juni 2022 bis Oktober 2024 gedruckt werden: von JahrMon = 202206, bis JahrMon = 202410
bis JahrMonat	Diese Einstellung kann nur bei den Einzelnachweisausdrucken und beim Ausdruck Gliederung horizontal (Periode vertikal) eingestellt werden! Einzelnachweis Der Einzelnachweis (Ausdruck 200 und 205) kann für alle Kostennummern rückwirkend bis zum letzten hinterlegten Vorjahr aufgerufen werden. Es werden die einzelnen Buchungen für den hier eingetragenen Zeitraum aufbereitet. Voraussetzung ist lediglich die richtige Hinterlegung der Vorjahre im Firmenstamm der Kore. Hier muss immer der gesamte Zeitraum hinterlegt werden. Beispiel: Im Jahr 2022 sollen die Buchungen seit Jänner 2020 mitgedruckt werden: von JahrMon = 202001, bis JahrMon = 202212 Gliederung horizontal (Periode vertikal) Im Ausdruck "605 Gliederung horizontal (Periode vertikal)" kann der Zeitraum des Ausdrucks über mehrere Wirtschaftsjahre laufen (so viele Vorjahre es gibt, max. 25 Jahre). Es werden die einzelnen Perioden für den hier eingetragenen Zeitraum aufbereitet. Voraussetzung ist lediglich die richtige Hinterlegung der Vorjahre im Firmenstamm der Kore. Hier muss immer der gesamte Zeitraum hinterlegt werden. Durch die Felder alle Perioden anzeigen können Zeilen mit null ausgeblendet und im Monatsdetail ab Jahr können Vorjahre in einer Summe (Jahreszeile) dargestellt werden. Beispiel: Die Perioden sollen von Juni 2022 bis Oktober 2024 gedruckt werden: von JahrMon = 202206, bis JahrMon = 202410 Besonderheiten dieses Feldes für Berichte, Drucklisten und Auswertungen mit Smart-Interface Bei Berichten, Drucklisten und Auswertungen mit Smart-Interface kann das Feld "bis JahrMonat" leer bleiben, es genügt ein "von JahrMonat" anzugeben. Das "bis Monat" und Jahr werden dann aufgrund der gewählten Kore und der Eingabe im "bis Monat" beim Start der jeweiligen Auswertung ermittelt.
Mengensummen	Beim Ausdruck 205 "Einzelnachweis mit Mengen" kann eingestellt werden, wie die Mengensummen gedruckt werden sollen: keine Summe: Am Ende jedes Kontos werden keine Summen für die Mengen gedruckt. Mengensummen: Am Ende jedes Konto wird eine Summe pro Mengen gedruckt: Mengen- und Betragssummen: Am Ende jedes Konto wird eine Summe pro Mengen und pro Betrag gedruckt:
Umlagedarstellung	Bei den Ausdrucken 200 "Einzelnachweis" und 205 "Einzelnachweis mit Mengen" wird die Umlage immer kumuliert ausgedruckt. Durch die Umlagedarstellung und den Umlagedetaillierungsgrad können für den Ausweis der Umlage Einstellungen in verschiedenen Kombinationen getroffen werden: bei Konto: Die Umlage wird bei jedem Konto einzeln ausgewiesen. In der Spalte "Beleg-Nr." steht die Umlagenreihenfolgenummer: bei Kosten-Nr: Die Umlage wird erst am Ende der jeweiligen Kostennummer je Umlagenreihenfolge ausgewiesen: Wird im Feld Reihenfolge-Gliederung eine der folgenden Ausprägungen ausgewählt, ist das Feld "Umlagedarstellung" gesperrt: Konto/Kosten-Nr. Kostenart/Kosten-Nr./Konto Kostenart/Konto/Kosten-Nr.
Umlagedetaillierungsgrad	Bei den Ausdrucken 200 "Einzelnachweis" und 205 "Einzelnachweis mit Mengen" wird die Umlage immer kumuliert ausgedruckt. Durch die Umlagedarstellung und den Umlagedetaillierungsgrad können für den Ausweis der Umlage Einstellungen in verschiedenen Kombinationen getroffen werden: UmlageReihenfolge und Monat: Die Umlage wird je Monat und je Umlagereihenfolge dargestellt. Beispiel in Kombination mit Umlagedarstellung bei Kosten-Nr.: Monat: Die Umlage wird je Monat dargestellt. Beispiel in Kombination mit Umlagedarstellung bei Kosten-Nr.: Umlage in Summe: Die Umlage wird in Summe dargestellt. Beispiel in Kombination mit Umlagedarstellung bei Kosten-Nr.: Beispiel in Kombination mit Umlagedarstellung bei Konto:
Kennzahlen drucken	Sind bei den Kostenstellen, Kostenträger ... Kennzahlen hinterlegt, können diese hier generell (de)aktiviert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Kennzahlen für Auswertungen über folgende Parameter zu (de)aktivieren: KORE Parameter → Allgemein → Auswertungen → Gliederungskennzahlen bzw. Kosten-Nr-Kennzahlen

 

Alle Kostennummern drucken

Definition, ob auch die Kostennummern mit Saldo  0 gedruckt werden sollen. Um diese Einstellung nutzen zu können, muss eine der vorgegebenen Voraussetzungen erfüllt sein: Es wird zusätzlich die Einstellung alle Konten drucken gewählt. Es wird zusätzlich die Einstellung gesamtes Schema gewählt. Es handelt sich um einen Summenblatt-Ausdruck. Hinweis Die Einstellung funktioniert NICHT für Konto bzw. Kostenarten / Kost-Nr.-Auswertungen für die Auswertungen "Einzelnachweis" und für die Auswertungen "Kostennummer horizontal" mit Summenblatteinstellung. Diese Einstellung kann in Kombination mit alle Konten drucken oder gesamtes Schema beispielsweise dann verwendet werden, wenn mit der Auswertung im Excel weitergearbeitet wird und die Zelle, in die der Wert geschrieben wird, immer dieselbe sein muss.

6. ​Optionen

Jeder Knoten bei n+l Ebene auf eine neue Seite	Jeder Knoten bei nächster + letzter Ebene wird auf einer neuen Seite ausgedruckt. Über den Parameter unter KORE Parameter → Ausdruck → Jeder Knoten bei n+l Ebene auf eine neue Seite kann ein Vorschlag für dieses Feld eingestellt werden.
Jede(r) Knoten/Kost auf eine neue Seite	Jede(r) Knoten/Kost wird auf einer neuen Seite ausgedruckt. Über den Parameter unter KORE Parameter → Ausdruck → Jede(r) Knoten/Kost auf eine neue Seite kann ein Vorschlag für dieses Feld eingestellt werden.
Jede RF-Kost auf eine neue Seite	Jede Reihenfolge-Kost wird auf einer neuen Seite ausgedruckt. Über den Parameter unter KORE Parameter → Ausdruck → Jede Reihenfolge-Kost auf eine neue Seite kann ein Vorschlag für dieses Feld eingestellt werden.
Exportieren nach	Via Combobox kann eingestellt werden, ob der Ausdruck als XLS- oder CSV-Datei exportiert werden soll.   Hinweis Der Export kann danach über den Button "Excel-Export" gestartet werden.
Betragsformatierung	Über dieses Feld kann eingestellt werden, ob der Export mit oder ohne Betragsformatierung (Tausenderpunkte ...) erfolgen soll. Zusätzlich zur Einstellung "Betragsformatierung = Ja" müssen noch folgende Einstellungen richtig sein, damit Tausenderpunkte exportiert werden: In den Windowseinstellungen muss unter der Region das richtige Land (Österreich bzw. Deutschland) hinterlegt sein. Im Excel muss unter den Exceloptionen → Erweitert  "Trennzeichen vom Betriebssystem übernehmen" angehakt sein. Beim Start der NTCS muss ebenfalls das richtige Land unter Sprache (Deutsch (Österreich) bzw. Deutsch (Deutschland)) ausgewählt werden. In der NTCS bitte folgende Parameter kontrollieren: TOOLS → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Land & Sprache → Betriebsland = 1 - Österreich bzw. 2 - Deutschland TOOLS → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Report → Art des Excel-Exports = 1 - Direkt mit Excel
Datei öffnen	Mit diesem Feld kann man einstellen, ob die exportierte Datei geöffnet werden soll oder nicht (standardmäßig steht dieses Feld auf "Ja"). Wird die Datei nach dem Export nicht geöffnet, muss zusätzlich eine Zieldatei angegeben werden.
Zieldatei	Wird die Datei nach dem Exportieren nicht geöffnet, sind im Feld "Dateiname für die Exportdatei" Pfad und Name der Datei einzugeben. Mit der rechten Maustaste auf dem Feld kann mittels "Wert fixieren" der Pfad benutzerbezogen gespeichert werden:
Exportzeilen	Auswahl, ob beim Excel-Export nur Daten- oder auch Summenzeilen exportiert werden sollen.
Gesamt-/Knotensumme drucken	Hier kann definiert werden, ob auf der letzten Seite die Gesamtsummen aller Kostenstellen, Kostenträger ... gedruckt werden sollen oder nicht.   Besonderheiten dieses Feldes beim Ausdruckstyp Kostennummer horizontal Bei Auswertungen mit Reihenfolge erfolgt auch bei Gesamt-/Knotensumme drucken "nein" eine Bildung der Summe je Kostentyp, nur die Gesamtspalte wird dann nicht gedruckt. Sollen auch die Summen der einzelnen Kostentypen nicht gedruckt werden, muss der Parameter Summen drucken auf "nein" gesetzt werden.
Überschriftsfelder	Einige Kostenstammfelder können für die Auswertung ausgewählt und mitausgedruckt werden. Wird die Auswertung ins Excel exportiert, werden die ausgewählten Überschriftsfelder in Spalten dargestellt. Sollen diese Felder für die Auswahl und auch für die Auswertung umbenannt werden, ist folgende Vorgehensweise in der jeweiligen Feldauswahl notwendig: Auswahl Feld → Extras → Bezeichnungen in allen Einstellungen ändern.     Ändern Sie die gewünschte Feld- und Listbezeichnung, wählen Sie den Gültigkeitsbereich aus und speichern Sie die Bezeichnung: Um die Felder "Verantwortlicher" und "Verantwortlicher (Vertretung)" mit neuem Namen darzustellen, müssen die Felder 8 "Ersteller/Verantwortlicher" und 71 "Ersteller/Verantwortlicher (Vertretung)" umbenannt werden.
Kostennummern-Notiz	Auf Kostennummern hinterlegte Notizen können mitausgewertet werden.

 

Felder Ausdruck

Seitenanfang 

7. Sonstige Einstellungen

7.1. Einstiegswerte speichern/laden

Hinweis 

Gespeicherte Feldwerte können gelöscht werden, indem im Fenster für das Feldwerte speichern oder laden mit F8 in die Übersicht aller Feldwerte gewechselt wird:

7.2. Export in Excel bzw. als PDF

Der Ausdruck kann als Vorschau gestartet, direkt gedruckt oder in Excel exportiert werden:

Hinweis 

Für den Export in Excel sind grundsätzlich keine Einstellungen am Reiter "Optionen" vorzunehmen.

7.3. Ausdrucksvorschau

Über die Ausdrucksvorschau kann zum Beispiel der Ausdruck als PDF abgespeichert werden:

In der Menüleiste der Ausdrucksvorschau stehen zudem folgende Funktionen zur Verfügung:

	Auswahl des Druckers, auf dem der Ausdruck erfolgen soll.
	Speichern des Ausdrucks
	Der Ausdruck kann per E-Mail versendet werden. Wird der Ausdruck per E-Mail versendet, können noch folgende Einstellungen hinterlegt werden: eine Bezeichnung ein Passwort ein Wasserzeichen Als Vorschlag für die E-Mail-Adresse wird jene Adresse verwendet, die auf der Firma mit der E-Mail-Adressart "Kostenrechnung" hinterlegt ist. Ist keine E-Mail-Adresse für die Kostenrechnung hinterlegt, wird die allgemeine E-Mail-Adresse der Firma verwendet.
	Der Ausdruck kann im BMD Archiv, in einer entsprechenden Kategorie, beim entsprechenden Kunden usw. archiviert werden.
	Vorschau auf die gesamte Seite des Ausdrucks.
	Die Vorschau erfolgt auf die gesamte verfügbare Bildschirmbreite.
	Die Vorschau kann vergrößert oder verkleinert werden.
	Die Ausdrucksvorschau kann auch bearbeitet werden. Es können z. B. einmalige Anmerkungen eingefügt werden: Zusätzlich kann im Bearbeitungsmodus direkt in den Gliederungsbaum verzweigt werden. Es können somit Änderungen an der Kontenzuordnung, oder in der verwendeten Auswertungsgliederung selbst vorgenommen werden:

Über das Speichersymbol  können die Änderungen dauerhaft unter einem bestimmten Reportnamen abgespeichert werden. Bei erneutem Einstieg in die Ausdrucksmaske, kann der Ausdruck  inklusive aller eingefügten Informationen über den "Reportnamen" wieder aufgerufen werden. Eventuell muss dazu der "Report" rechts oben über den Pfeil aufgeklappt werden:

Hinweis 

Um einen angelegten Report löschen zu können, steigen Sie über das Burger-Menü in die Verwaltung ein:    Dort kann der jeweilige Report dann mit F7 gelöscht werden.

Seitenanfang 

7.4. Verzweigen vom Ausdruck in das Reporting

Auf einem Knoten oder einer einzelnen Kostennummer kann mittels Klick auf die gelb markierten Bereiche ins Reporting oder in den Einzelnachweis des Reportings verzweigt werden. Auf einem Konto stehend wird direkt in den Einzelnachweis verzweigt.

Hinweis 

Bei den Ausdrucken "Kostennummer horizontal" ohne Reihenfolge (z. B. Ausdruck nur mit Kostenstellen) ist aus Performancegründen kein Verzweigen zum  Einzelnachweis möglich. Es würden immer alle Buchungen des Kontos geladen werden.

7.5. Parametereinstellungen

Druckdialog nach Ausdruck offen lassen

Auswahl, ob in der Ausdruckseingabemaske eine Option zum Offenlassen der Eingabemaske nach einem Druckvorgang bzw. nach einer Vorschau angezeigt werden soll oder nicht. Werden z. B. mehrere Auswertungen hintereinander gestartet, muss die Ausdruckseingabemaske nicht für jede Auswertung manuell gestartet werden, sondern wird nach jeder Auswertung automatisch wieder geöffnet. Dieser Parameter ist nur in den Eigenen Einstellungen und in den Allgemeinen Einstellungen verfügbar und gilt nur für die Kostenrechnung (CTR und FIBU haben eigene Parameter)! 0 - Nein: Nach einem Druckvorgang bzw. nach einer Vorschau wird die Ausdruckseingabemaske automatisch im Hintergrund geschlossen. Es wird keine Option zum Offenlassen der Ausduckseingabemaske angezeigt. 1 - Ja: In der Ausdruckseingabemaske wird die Option "Diesen Dialog nach dem Ausdruck offen lassen" aktiviert. Bei Auswahl dieser Option wird nach dem Druckvorgang bzw. nach einer Vorschau die Ausdrucksmaske wieder angezeigt. Die Eingabemaske öffnet sich im Vollbildmodus, die Größe des Fensters kann aber eingestellt werden. Hinweis Die jeweils getroffene Einstellung gilt auch für die BMD Com.

 

Eventuell muss dazu der "Report" rechts oben über den Pfeil aufgeklappt werden:

Über folgende Parameter kann die Anzeige der Vorzeichen bzw. der Abweichung definiert werden:

KORE Parameter → Allgemein → Darstellung der Vorzeichen bzw. Darstellung der Abweichung

  

Vorzeichen bei Auswertung	Hinterlegung, wie die Vorzeichen von Aufwänden und Erträgen bei den Auswertungen (Ausdruck und Reporting) dargestellt werden sollen. Die Darstellung der Vorzeichen hat nur optische und keine rechnerische Bedeutung!   0 - Aufwände positiv, Erträge negativ 1 - Aufwände negativ, Erträge positiv   Achtung: Wird die Standardeinstellung (1 - Aufwände negativ, Erträge positiv) der Parameter geändert, muss für die Standardgliederungen (z. B. KERF 225) der Text positiv bzw. der Text negativ angepasst werden!
Vorzeichen 100% GL	Die Werte der 100%-Grundlage werden standardmäßig ohne Vorzeichen dargestellt. Möchten Sie auch hier entsprechende, von den Beträgen abhängige Vorzeichen, kann dieser Parameter auf "Ja" gesetzt werden.   Hinweis: Das Vorzeichen bei der 100%-Grundlage ist immer identisch zum jeweiligen Betrag!
Darstellung der Abweichung	Einstellung für die Darstellung der Abweichung. 0 - Mehr Erlöse und mehr Aufwände werden positiv dargestellt: Sind die Werte im laufenden Jahr im Vergleich zu Plan- oder Vorjahreswerten höher, wird die Abweichung positiv dargestellt, unabhängig davon, ob es sich um Erlös- oder Aufwandspositionen handelt. Erlös- und Aufwandskorrekturen werden entsprechend berücksichtigt. mehr Erlöse: Abweichung + weniger Erlöse: Abweichung - mehr Aufwände: Abweichung + weniger Aufwände: Abweichung - 1 - Alles, was sich auf den Gewinn positiv auswirkt, wird positiv dargestellt: Bei der Darstellung der Abweichung wird zwischen Erlösen und Aufwänden unterschieden. Mehr Erlöse im laufenden Jahr (im Vergleich mit Plan- oder Vorjahreswerten) werden positiv, mehr Aufwände allerdings negativ dargestellt. mehr Erlöse: Abweichung + weniger Erlöse: Abweichung - mehr Aufwände: Abweichung - weniger Aufwände: Abweichung + 2 - lt. BMD 5.5 (Diese Parameterausprägung ist nur in ganz seltenen Ausnahmefällen zu setzen!): Mehr Erlöse und mehr Aufwände werden positiv dargestellt. Sind die Werte im laufenden Jahr im Vergleich zu Plan- oder Vorjahreswerten höher, wird die Abweichung positiv dargestellt, unabhängig davon, ob es sich um Erlös- oder Aufwandspositionen handelt. Erlös- und Aufwandskorrekturen werden nicht entsprechend berücksichtigt. mehr Erlöse: Abweichung + weniger Erlöse: Abweichung - mehr Aufwände: Abweichung + weniger Aufwände: Abweichung -
Abweichungssymbole	Einstellung für die Darstellung der Abweichungssymbole. 0 - Pfeilrichtung laut Abweichungsbetrag, Farbe laut Gewinnrelevanz mehr Erlöse: Pfeil nach oben - grün weniger Erlöse: Pfeil nach unten - rot mehr Aufwände: Pfeil nach oben - rot weniger Aufwände: Pfeil nach unten - grün 1 - Pfeilrichtung und Farbe laut Gewinnrelevanz mehr Erlöse: Pfeil nach oben - grün weniger Erlöse: Pfeil nach unten - rot mehr Aufwände: Pfeil nach unten - rot weniger Aufwände: Pfeil nach oben - grün
Prozent für Stufe1	Definition, ab welcher Prozentüberschreitung die Abweichung farblich dargestellt werden soll, z. B. ab 3 %. Wenn Prozent UND Betrag der Stufe 1 überschritten werden, wird die Abweichungsspalte eingefärbt.
Betrag für Stufe1	Definition, ab welcher Betragsüberschreitung die Abweichung farblich dargestellt werden soll, z. B. ab EUR 1.000. Wenn Prozent UND Betrag der Stufe 1 überschritten werden, wird die Abweichungsspalte eingefärbt.
Farbe für Stufe 1 (Abw. +)	Wenn Prozent und Betrag der Stufe 1 überschritten werden, wird die Abweichungsspalte in dieser Farbe eingefärbt.  Standardfarbe = hellgrün Es kann beispielsweise als Farbe auch "weiß" definiert werden, um eventuell nur negative Abweichungen farbig darzustellen. Hinweis: Damit die Farbeinstellung auf den Ausdrucken greift, muss in der jeweiligen Abweichungsspalte die Einstellung Hintergrundfarbe lt. Parameter aktiviert sein! Für das Reporting sind keine zusätzlichen Einstellungen notwendig.
Farbe für Stufe 1 (Abw. -)	Wenn Prozent und Betrag der Stufe 1 überschritten werden, wird die Abweichungsspalte in dieser Farbe eingefärbt.  Standardfarbe = hellrot Hinweis: Damit die Farbeinstellung auf den Ausdrucken greift, muss in der jeweiligen Abweichungsspalte die Einstellung Hintergrundfarbe lt. Parameter aktiviert sein! Für das Reporting sind keine zusätzlichen Einstellungen notwendig.
Prozent für Stufe 2	Definition, ab welcher Prozentüberschreitung die Abweichung farblich dargestellt werden soll, z. B. ab 3 %. Wenn Prozent UND Betrag der Stufe 2 überschritten werden, wird die Abweichungsspalte eingefärbt.
Betrag für Stufe 2	Definition, ab welcher Betragsüberschreitung die Abweichung farblich dargestellt werden soll, z. B. ab EUR 1.000. Wenn Prozent UND Betrag der Stufe 2 überschritten werden, wird die Abweichungsspalte eingefärbt.
Farbe für Stufe 2 (Abw. +)	Wenn Prozent und Betrag der Stufe 2 überschritten werden, wird die Abweichungsspalte in dieser Farbe eingefärbt.  Standardfarbe = Grün Es kann beispielsweise als Farbe auch "weiß" definiert werden, um eventuell nur negative Abweichungen farbig darzustellen. Hinweis: Damit die Farbeinstellung auf den Ausdrucken greift, muss in der jeweiligen Abweichungsspalte die Einstellung Hintergrundfarbe lt. Parameter aktiviert sein! Für das Reporting sind keine zusätzlichen Einstellungen notwendig.
Farbe für Stufe 2 (Abw. -)	Wenn Prozent und Betrag der Stufe 2 überschritten werden, wird die Abweichungsspalte in dieser Farbe eingefärbt.  Standardfarbe = Rot Hinweis: Damit die Farbeinstellung auf den Ausdrucken greift, muss in der jeweiligen Abweichungsspalte die Einstellung Hintergrundfarbe lt. Parameter aktiviert sein! Für das Reporting sind keine zusätzlichen Einstellungen notwendig.

 

Über folgende Parameter kann das Layout der Ausdrucke verändert werden:

KORE Parameter → Ausdrucke → Layout

Verwendung von Lesehilfelinien	Lesehilfelinien werden standardmäßig bei allen querformatigen Standardausdrucken gedruckt. Über diesen Parameter kann eingestellt werden, ob diese generell (de)aktiviert werden sollen.  Zusätzlich können Lesehilfelinien je Ausdruck im Auswertungsdesigner über das Feld Lesehilfelinien aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Farbe der Lesehilfelinien	Hier kann die Farbe der Lesehilfelinien hinterlegt werden. Standardmäßig werden diese hellgrau gedruckt.
Hintergrundfarbe der Spaltenüberschriften Lfd. Jahr	Hier kann die Hintergrundfarbe der Überschriften für Spalten, die das laufende Jahr betreffen, hinterlegt werden. Standardmäßig werden diese orange gedruckt.    Hinweis Sind in einem Ausdruck nur Spalten vom laufenden Jahr vorhanden, werden standardmäßig auch die Spaltenüberschriften des laufenden Jahres grau gedruckt (z. B. Ausdruck 300 Perioden-Übersicht Ist). Nur wenn in einem Ausdruck verschiedene Spalten vorhanden sind (laufendes Jahr Spalten und Plan- oder Vorjahresspalten), werden die Spaltenüberschriften in unterschiedlichen Farben gedruckt (z. B. Ausdruck 310 Perioden-Übersicht Ist/Plan).
Hintergrundfarbe der Spaltenüberschriften Vorjahr	Hier kann die Hintergrundfarbe der Überschriften für Spalten, die das Vorjahr betreffen, hinterlegt werden. Standardmäßig werden diese hellgrau gedruckt.
Hintergrundfarbe der Spaltenüberschriften Planjahr	Hier kann die Hintergrundfarbe der Überschriften für Spalten, die das Planjahr betreffen, hinterlegt werden. Standardmäßig werden diese hellgrau gedruckt.
Hintergrundfarbe der Spaltenüberschriften Abweichung	Hier kann die Hintergrundfarbe der Überschriften für Spalten, die die Abweichung betreffen, hinterlegt werden. Standardmäßig werden diese grau gedruckt.
Hintergrundfarbe der Spaltenüberschriften ohne Vergleichsspalten	Hier kann die Hintergrundfarbe der Überschriften für Spalten, wenn in einem Ausdruck nur Spalten vom laufenden Jahr vorhanden sind, hinterlegt werden. Standardmäßig werden diese grau gedruckt.
Hintergrundfarbe der Spaltenüberschriften Folgejahr	Hier kann die Hintergrundfarbe der Überschriften für Spalten, die das Folgejahr betreffen, hinterlegt werden.

Hinweis 

Die Hintergrundfarbe für einzelne Spaltenüberschriften kann über eine Zeilengestaltung definiert werden. Sobald eine Zeilengestaltung vorhanden ist, übersteuert diese die eingestellten Parameter. Wichtig dabei ist, dass bei der Anlage der Zeilengestaltung nur für diesen Ausdruck angehakt wird: Dann kann je Spalte (z. B. lfd. Jahr, Vorjahr ...) durch "Zelle einstellen" eine individuelle Hintergrundfarbe für die Spaltenüberschrift definiert werden: Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe "Auswertungsdesigner": Zeilengestaltung

Hinweis 

Zusätzlich kann über den Auswertungsdesigner für individuelle Ausdrucke das Layout im Feld "Verwendung Spaltenlayout" folgendermaßen verändert werden: Verwendung Spaltenlayout  In diesem Feld kann je Ausdruck definiert werden, ob ein vom Standard abweichendes Layout verwendet werden soll. Aktueller BMD Standard: Der Ausdruck wird im aktuellen Design gedruckt. BMD Standard mit Spaltengestaltung: Der Ausdruck wird im aktuellen Design gedruckt. Zusätzlich werden die Spalteneinstellungen vom Auswertungsdesigner berücksichtigt (Linienart und Hintergrundfarbe). Spalten- und Summenlinien: Der Ausdruck wird im alten Design (vor 2015) gedruckt.

​

7.6. Sonstiges​

• Auch in der Fibu können Auswertungen nach Kostennummern, beispielsweis eine OP-Liste nach Kostenstellen, gedruckt werden.
  Nähere Informationen dazu finden Sie unter Auswertungen mit Kostennummern in der FIBU.
  
  
• Sollte bei einem Ausdruck ein Betrag in der Spalte nicht Platz haben, wird die Schriftgröße automatisch verkleinert. Somit wird der Betrag nicht abgeschnitten sondern vollständig angezeigt.
  

Seitenanfang 

8. Weitere Einstellungsmöglichkeiten bei Ausdrucke

8.1. Ausdrucke mit Gliederung

Gliederungen werden in der Kostenrechnung verwendet, um die Konten zu strukturieren. Die Konten sollen beispielsweise zu Gruppen wie Erlösen, Material, Personal … zusammengefasst werden, um bestimmte Zwischensummen abbilden zu können:

Um einen Ausdruck mit Gliederung (z. B. Kerf, BAB oder Kostart) zu starten, sind folgende Felder unter der Sortierung einzustellen: 

Gliederungsschema	Soll mit Gliederung ausgewertet werden, muss hier die jeweilige Schemanummer hinterlegt werden. Voraussetzung ist, dass alle Konten gegliedert sind (siehe Gliederung und Konten zuordnen). Wird eine Auswertung (Ausdruck oder Reporting) mit Gliederung gestartet, in der nicht zugeordnete Konten vorhanden sind, kann die Kontenzuordnung direkt von der Meldung aus gestartet werden. Es wird automatisch die Kontenzuordnung mit dem ausgewählten Gliederungsschema oder der hinterlegten Kontengruppe gestartet, in der die Konten zugeordnet werden können. Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, dass ein bestimmtes Gliederungsschema beim Ausdruck vorgeschlagen wird:   KORE Parameter → Ausdrucke → Vorschlagswerte für Auswertungen → Gliederungsschema   Hinweis In der Kostenrechnung kann nur mit Schemata der Auswertungsart "Kontengruppen", "Kurzfristige Erfolgsrechnung", "Kostenarten", "BAB", "Einnahmen/Ausgaben-Rechnung", "Überschussrechnung" oder "Werte für Steuerberechnung" ausgewertet werden. Wird ein Schema einer anderen Art verwendet, erhalten Sie folgende Hinweismeldung:
Konten drucken	Das gewählte Gliederungsschema wird mit oder ohne zugegliederte Konten gedruckt. Dabei gibt es folgende Ausprägungen: ohne Konten Im Ausdruck werden nur die Gliederungszeilen gedruckt. Die Summe der darunter liegenden Konten wird auf der Gliederungszeile ausgewiesen. mit Konten Im Ausdruck werden unterhalb der Gliederungszeilen die zugeordneten Konten mit den gebuchten Werten gedruckt. beides  Es wird der Ausdruck "ohne Konten" und der Ausdruck "mit Konten" hintereinander gedruckt.
Tiefste Gliederungsebene	Ist das gewählte Gliederungsschema mit Ebenen angelegt, kann hier der gewünschte Detaillierungsgrad bestimmt werden. Gedruckt werden können beispielsweise nur die Gliederungszeilen der Ebene 1 oder alle Gliederungszeilen bis zur Ebene 9, wobei die Ebene 9 die Kontonummern sind.
Reihenfolge-Gliederung	Im Normalfall werden die Kostennummer und darunter die Gliederung oder die Konten gedruckt. Über dieses Feld kann die Reihenfolge für die Auswertungen gedreht werden. So wird sichtbar, aus welchen Kostennummern sich die einzelnen Gliederungszeilen bzw. Konten zusammensetzen. ohne Gliederung Ausdruck Kosten-Nr./Konto (Standardeinstellung): Pro KST, KTR … oder Knoten werden die Konten gedruckt. Konto/Kosten-Nr.: Pro Konto werden die KST, KTR … oder Knoten gedruckt.  Reporting Kosten-Nr./Konto (Standardeinstellung): Am ersten Schirm werden die KST, KTR … oder Knoten und am zweiten Schirm die Konten dargestellt. Konto/Kosten-Nr.: Am ersten Schirm werden die Konten und am zweiten Schirm die KST, KTR … oder Knoten dargestellt.  mit Gliederung Ausdruck Kosten-Nr./Kostenart (Standardeinstellung): Pro KST, KTR … oder Knoten wird die Gliederung (mit oder ohne Konten) gedruckt. Kostenart/Kosten-Nr./Konto: Es werden nach den Gliederungszeilen die Kostennummern (z. B. KST ...) und darunter die Kontonummern gedruckt, wenn "mit Konten drucken" ausgewählt wird. Kostenart/Konto/Kosten-Nr.: Es wird nach den Gliederungszeilen die Kontonummer und darunter die Kostennummer (z. B. KST ...) gedruckt. Reporting Kosten-Nr./Kostenart (Standardeinstellung): Pro KST, KTR … oder Knoten werden die Gliederung und darunter die Konten dargestellt. Kostenart/Kosten-Nr./Konto: Am ersten Schirm wird die Gliederung, am zweiten Schirm die Kostennummer (z. B. KST ...) und am dritten Schirm die Kontonummer dargestellt. Kostenart/Konto/Kosten-Nr.: Am ersten Schirm wird die Gliederung mit Kontonummern und am zweiten Schirm die Kostennummer (KST ...) angezeigt. Hinweis Bei Ausdrucken mit Gliederung und "Kostenart/Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kostenart/Konto/Kosten-Nr." ist im Reiter "Diverses" das Feld Mengen/Wert je Einheit gesperrt! Bei den Ausprägungen "Konto/Kosten-Nr.", "Kostenarten/Kosten-Nr./Konto" und "Kostenarten/Konto/Kosten-Nr." gibt es im Feld Baum/Knoten Darstellung die Ausprägung "nächste + letzte Ebene" nur im Ausdruck "Einzelnachweis". Bei Ausdrucke bzw. Reporting mit Spalten lt. Auswertung vom Ausdruckstyp "Kosten-Nr. horizontal" oder "Gliederung horizontal" kann nur mit "Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kosten-Nr./Kostenart" ausgewertet werden! Im Reporting kann die Funktion Kennzahlen nur bei der Ausprägung "Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kosten-Nr./Kostenart" ausgeführt werden!

Hinweis 

Um zu sehen, welche Konten hinter den Gliederungszeilen stehen, wählen Sie beim Ausdruck im Feld "Konten drucken" die Einstellung "mit Konten" aus. Konten innerhalb einer Gliederungszeile werden standardmäßig nach Kontonummer aufsteigend sortiert. Durch folgenden Parameter kann die Sortierung der Konten geändert werden: Kontensortierung Dieser Parameter ist nur in ganz seltenen Ausnahmefällen in Absprache mit dem KORE Support abweichend vom Standard zu setzen!  Durch diese Einstellung kann die Kontensortierung bei Auswertungen mit Gliederung definiert werden:  1 - nach Kontonummer aufsteigend (BMD Standard): Konten werden nach Konto-Nr. aufsteigend sortiert. 0 - lt. Einstellung Gliederungstext: Konten werden laut Einstellung am Gliederungstext sortiert (Feld "Kontensortierung"). Diese Einstellung funktioniert nur wenn das Feld "Reihenfolge-Gliederung" auf "Kosten-Nr./Kostenart" oder "Kostenart/Konto/Kosten-Nr." steht. Bei der Einstellung "Kostenart/Kosten-Nr./Konto" wird nach Kontonummer sortiert, weil hier kein Ergebnis je Kostenstelle geliefert wird, sondern nur ein Gesamtergebnis.

• 225 Kurzfristige Erfolgsrechnung (GuV)
• 224 Kurzfristige Erfolgsrechnung (Kurzform)
• 204 Betriebsabrechnungsbogen BAB
• 205 Kostenarten
  
  

8.2. Jahresübergreifende Ausdrucke

Es können auch jahresübergreifende Auswertungen erstellt werden. Dazu aktivieren Sie diese in der Einstiegsmaske über die Felder "Von/Bis Periode". Mindestens 1 Monat muss in der aktuellen Kore liegen und es können maximal 12 Monate ausgewertet werden:

Die Stammdaten der Kostennummern werden immer vom aktuellen Jahr geladen. Sind z. B. unterschiedliche Einstellungen des Kost-Evidenzkennzeichens oder der Datenbesitzergruppen je KORE-Jahr vorhanden, ziehen immer die Einstellungen des aktuellen Jahres.

 

Beispiel 

Auf der KST steht im Jahr 2019 das Kost-Evidenzkennzeichen auf "keine Evidenz" und im Jahr 2020 auf "nicht auswerten". Bei jahresübergreifenden Auswertungen ausgehend vom Jahr 2020 fehlt die KST 10 zur Gänze.

Achtung! 

Für korrekte jahresübergreifende Auswertungen müssen in den beiden betroffenen Jahren jeweils die gleichen Kostentypen aktiviert sein. Unabhängig davon, ob diese in dem jeweiligen Jahr verwendet werden. Das heißt beispielsweise, wenn es im aktuellen Jahr Kostenstellen, Kostenträger und Abteilungen gibt und im Vorjahr gab es nur Kostenstellen und Kostenträger, so ist im Vorjahr am Kore-Stamm das Kennzeichen für die Abteilungen auch auf "verwendet" zu setzen!

8.3. Ausdruck mit Baum/Knoten-Darstellung

Diese Einstellung steht bei folgenden Ausdruckstypen zur Verfügung: Allgemein Einzelnachweis Periodenübersicht Buchungsart horizontal

8.4. Ausdrucke mit Reihenfolge

Beispiel 

Auf der Auswertung sollen von allen Kostenstellen die laufenden Werte mit dem Vorjahr in Kombination mit den Kostenträgern sortiert nach der Auftragssumme dargestellt werden.  Wählen Sie am Reiter "Basis" die Auswertung 100, Vergleich "Vorjahr" mit allen Kostenstellen aus: Am Reiter "Reihenfolge/Umlage" aktivieren Sie die Reihenfolge und wählen bei den Kostenträgern den Baum "Projekte nach Auftragssumme" mit der Baum/Knoten Darstellung "nächste Ebene" aus: Am Ausdruck sehen Sie nun in der ersten Ebene die Kostenstellen und darunter in der zweiten Ebene die Kostenträger sortiert nach Auftragssumme:

Hinweis 

Für die Auswertungen mit Reihenfolgen gibt es unter Firmen- und KORE-Stammdaten → Kostenrechnung (rechte Seite) das Feld "Prüfung Reihenfolge". Dort kann eingestellt werden, wie bei nicht berechtigten Benutzern die Reihenfolge aussehen soll: Prüfung Reihenfolge  Einstellungsmöglichkeit, wie die Datenbesitzergruppe Auswerten und das Kost-Evidenzkennzeichen bei Auswertungen reagieren sollen:   Nein: Bei Buchungen mit Reihenfolge werden alle angesprochenen Kostentypen auf Datenbesitzer für Auswerten und Kost-Evidenz geprüft (Standard). Ja: Bei Buchungen mit Reihenfolge wird nur der erste Kostentyp auf einen Datenbesitzer für Auswerten und die Kost-Evidenz geprüft.   Hinweis  Unabhängig von dieser Einstellung werden bei einem Datenbesitzer für Ansehen immer alle Reihenfolgen geprüft!

Seitenanfang 

9. Allgemein

9.1. Ausdrucke mit Vergleich

Beispiel 

Ausdruck "100 Lfd. Jahr - VJ oder Plan - Abweichung (mit PZ)": Ob das Vorjahr oder die Planwerte gedruckt werden kann im Feld Vergleich definiert werden. Das Planmodell muss im Feld Planmodell-Nr. definiert werden. Ausdruck "110 Lfd. Jahr-Plan-VJ (Monat , Jahr)": Hier werden die Werte für das laufende Jahr, dem Vorjahr und dem Plan verglichen. Wobei auf der linken Seite die Werte vom "bis Monat" und auf der rechten Seite die Wert von "von/bis Monat" dargestellt werden. Ausdruck "120 Lfd. Jahr - Plan - VJ mit Abweichung": Hier wird das laufende Jahr mit dem Plan und dem Vorjahr mit der entsprechenden Abweichung verglichen.

Beispiel 

In einer Kopie des Standardausdrucks 100 können im Auswertungsdesigner die Beträge mit zwei Nachkommastellen eingestellt werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie dieser Ausdruck erstellt werden kann, finden Sie in der Hilfe Beispiele Auswertungsdesigner. In einer Kopie des Standardausdrucks 100 können im Auswertungsdesigner die Beträge auf tausend Euro gerundet werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie dieser Ausdruck erstellt werden kann, finden Sie in der Hilfe Beispiele Auswertungsdesigner. In einer Kopie des Standardausdrucks 100 kann im Auswertungsdesigner ein Ausdruck erstellt werden, in dem im laufenden Jahr die Periode variabel (z. B. 1-6) aber im Vorjahr das gesamte Jahr (z. B. 1-12) dargestellt wird. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie dieser Ausdruck erstellt werden kann, finden Sie in der Hilfe Beispiele Auswertungsdesigner. In einer Kopie des Standardausdrucks 100 kann im Auswertungsdesigner ein Ausdruck mit Vergleich laufendes Jahr mit dem Vorjahr und zusätzlich auch die einzelnen Quartale gegenübergestellt werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie dieser Ausdruck erstellt werden kann, finden Sie in der Hilfe Beispiele Auswertungsdesigner. In einer Kopie des Standardausdrucks 100 kann im Auswertungsdesigner ein Ausdruck erstellt werden, in der die Auftragssumme der Kostenträger dargestellt und in Summe addiert wird. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie dieser Ausdruck erstellt werden kann, finden Sie in der Hilfe Beispiele Auswertungsdesigner.

9.2. Ausdrucke mit grafischer Abweichung

Achtung! 

Damit die grafischen Abweichungen bei Ausdruck mit Gliederung korrekt ausgewiesen werden können, muss bei jeder Gliederungszeile des verwendeten Schemas zwingend die Bilanzgruppe hinterlegt sein!

9.3. Ausdrucke mit Planwerten

Hinweis 

Werden im Auswertungsdesigner z. B. zusätzliche Spalten wie lfd. Jahr oder Vorjahr hinzugefügt werden diese Spalten nicht automatisch wiederholt. Liegen diese Spalten zwischen den Planspalten, werden die automatisch an das Ende (nach den Planspalten) verschoben.

Beispiel 

In einer Kopie des Standardausdrucks 100 kann im Auswertungsdesigner eine Auswertung erstellt werden, in der zwei Planmodelle miteinander verglichen werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie dieser Ausdruck erstellt werden kann, finden Sie in der Hilfe Beispiele Auswertungsdesigner.

9.4. Weitere Ausdrucke

Hinweis 

Bei allen anderen Ausdrucken können Sie sich die Mengen als Information am Ende des Ausdruckes über die Mengenfelder im Reiter "Diverses" andrucken lassen: Mengen / Wert je Einheit  Am Ausdruck können entweder die gebuchten Mengen und/oder der Wert pro Einheit (Saldo der Kostennummer dividiert durch die Gesamtmenge) ausgewiesen werden. Dieses Feld ist bei Ausdrucken mit Gliederung und Reihenfolge-Gliederung = "Kostenart/Kosten-Nr/Konto" bzw. "Kostenart/Konto/Kosten-Nr." inaktiv.   Hinweis  Wird Menge und/oder Wert je Einheit ausgewählt, dann wird das Entsprechende bei den einzelnen Kostennummern ausgewiesen. Ist der Andruck auch bei der Gesamtsumme oder bei den Reihenfolge-Kostennummern gewünscht, dann muss das entsprechende Feld dafür noch aktiviert werden. Weitere Möglichkeiten, wie mit Mengen ausgewertet werden kann, finden Sie unter Auswertungen mit Mengen. bei Kost  Am Ausdruck können entweder die gebuchten Mengen und/oder der Wert pro Einheit (Saldo der Kostennummer dividiert durch die Gesamtmenge) ausgewiesen werden. Der Ausweis erfolgt bei den einzelnen Kostennummern. Dieses Feld aktiviert sich automatisch, sobald das Feld Menge/Wert je Einheit aktiviert wurde. bei Gesamtsumme  Am Ausdruck können entweder die gebuchten Mengen und/oder der Wert pro Einheit (Saldo der Kostennummer dividiert durch die Gesamtmenge) ausgewiesen werden. Der Ausweis erfolgt bei der Gesamtsumme. bei Reihenfolge  Am Ausdruck können entweder die gebuchten Mengen und/oder der Wert pro Einheit (Saldo der Kostennummer dividiert durch die Gesamtmenge) ausgewiesen werden. Der Ausweis erfolgt bei den Reihenfolge-Kostennummern.

 Seitenanfang 

10. Einzelnachweis

Hinweis 

In der Spalte EKz wird das Erfassungskennzeichen angezeigt. Je nachdem, woher die Buchung stammt, wird hier beispielsweise FIBU (Buchungen kommt aus der Finanzbuchhaltung), EXTERN (Buchung wurde direkt in der Kore importiert oder aus einem anderen Paket übernommen) oder MANUELL (Buchung wurde manuell in der Kore erfasst) dargestellt.

Beispiel 

Bei der AR 32 wurde der Buchungsbetrag auf zwei Kostenstellen aufgeteilt: Im Einzelnachweis scheint die AR 32 sowohl bei der KST 10 als auch bei der KST 20 auf. In den Spalten "Bu-Betrag" und "Bu-Steuer" stehen jeweils die gesamten Beträge der FIBU Buchung. In den Spalten "Betrag" und "Steuer aliquot" steht jeweils der aliquote Anteil der Kostenstelle:

Hinweis 

Für eine Summierung der Spalten eignen sich daher nur die Spalten "Betrag" bzw. "Steuer aliquot". Bei einer Summierung der Spalten "Bu-Betrag" bzw. "Bu-Steuer" werden diese mitunter mehrfach summiert.

von JahrMonat	Diese Einstellung kann nur bei den Einzelnachweisausdrucken und beim Ausdruck Gliederung horizontal (Periode vertikal) eingestellt werden! Einzelnachweis Der Einzelnachweis (Ausdruck 200 und 205) kann für alle Kostennummern rückwirkend bis zum letzten hinterlegten Vorjahr aufgerufen werden. Es werden die einzelnen Buchungen für den hier eingetragenen Zeitraum aufbereitet. Voraussetzung ist lediglich die richtige Hinterlegung der Vorjahre im Firmenstamm der Kore. Hier muss immer der gesamte Zeitraum hinterlegt werden.  Beispiel: Im Jahr 2022 sollen die Buchungen seit Jänner 2020 mitgedruckt werden: von JahrMon = 202001, bis JahrMon = 202212 Gliederung horizontal (Periode vertikal) Im Ausdruck "605 Gliederung horizontal (Periode vertikal)" kann der Zeitraum des Ausdrucks über mehrere Wirtschaftsjahre laufen (so viele Vorjahre es gibt, max. 25 Jahre). Es werden die einzelnen Perioden für den hier eingetragenen Zeitraum aufbereitet. Voraussetzung ist lediglich die richtige Hinterlegung der Vorjahre im Firmenstamm der Kore.  Hier muss immer der gesamte Zeitraum hinterlegt werden. Durch die Felder alle Perioden anzeigen können Zeilen mit Null ausgeblendet und im Monatsdetail ab Jahr können Vorjahre in einer Summe (Jahreszeile) dargestellt werden. Beispiel: Die Perioden sollen von Juni 2022 bis Oktober 2024 gedruckt werden: von JahrMon = 202206, bis JahrMon = 202410
bis JahrMonat	Diese Einstellung kann nur bei den Einzelnachweisausdrucken und beim Ausdruck Gliederung horizontal (Periode vertikal) eingestellt werden! Einzelnachweis Der Einzelnachweis (Ausdruck 200 und 205) kann für alle Kostennummern rückwirkend bis zum letzten hinterlegten Vorjahr aufgerufen werden. Es werden die einzelnen Buchungen für den hier eingetragenen Zeitraum aufbereitet. Voraussetzung ist lediglich die richtige Hinterlegung der Vorjahre im Firmenstamm der Kore. Hier muss immer der gesamte Zeitraum hinterlegt werden. Beispiel: Im Jahr 2022 sollen die Buchungen seit Jänner 2020 mitgedruckt werden: von JahrMon = 202001, bis JahrMon = 202212 Gliederung horizontal (Periode vertikal) Im Ausdruck "605 Gliederung horizontal (Periode vertikal)" kann der Zeitraum des Ausdrucks über mehrere Wirtschaftsjahre laufen (so viele Vorjahre es gibt, max. 25 Jahre). Es werden die einzelnen Perioden für den hier eingetragenen Zeitraum aufbereitet. Voraussetzung ist lediglich die richtige Hinterlegung der Vorjahre im Firmenstamm der Kore. Hier muss immer der gesamte Zeitraum hinterlegt werden. Durch die Felder alle Perioden anzeigen können Zeilen mit null ausgeblendet und im Monatsdetail ab Jahr können Vorjahre in einer Summe (Jahreszeile) dargestellt werden. Beispiel: Die Perioden sollen von Juni 2022 bis Oktober 2024 gedruckt werden: von JahrMon = 202206, bis JahrMon = 202410 Besonderheiten dieses Feldes für Berichte, Drucklisten und Auswertungen mit Smart-Interface Bei Berichten, Drucklisten und Auswertungen mit Smart-Interface kann das Feld "bis JahrMonat" leer bleiben, es genügt ein "von JahrMonat" anzugeben. Das "bis Monat" und Jahr werden dann aufgrund der gewählten Kore und der Eingabe im "bis Monat" beim Start der jeweiligen Auswertung ermittelt.
Mengensummen	Beim Ausdruck 205 "Einzelnachweis mit Mengen" kann eingestellt werden, wie die Mengensummen gedruckt werden sollen: keine Summe: Am Ende jedes Kontos werden keine Summen für die Mengen gedruckt. Mengensummen: Am Ende jedes Konto wird eine Summe pro Mengen gedruckt: Mengen- und Betragssummen: Am Ende jedes Konto wird eine Summe pro Mengen und pro Betrag gedruckt:
Umlagedarstellung	Bei den Ausdrucken 200 "Einzelnachweis" und 205 "Einzelnachweis mit Mengen" wird die Umlage immer kumuliert ausgedruckt. Durch die Umlagedarstellung und den Umlagedetaillierungsgrad können für den Ausweis der Umlage Einstellungen in verschiedenen Kombinationen getroffen werden: bei Konto: Die Umlage wird bei jedem Konto einzeln ausgewiesen. In der Spalte "Beleg-Nr." steht die Umlagenreihenfolgenummer: bei Kosten-Nr: Die Umlage wird erst am Ende der jeweiligen Kostennummer je Umlagenreihenfolge ausgewiesen: Wird im Feld Reihenfolge-Gliederung eine der folgenden Ausprägungen ausgewählt, ist das Feld "Umlagedarstellung" gesperrt: Konto/Kosten-Nr. Kostenart/Kosten-Nr./Konto Kostenart/Konto/Kosten-Nr.
Umlagedetaillierungsgrad	Bei den Ausdrucken 200 "Einzelnachweis" und 205 "Einzelnachweis mit Mengen" wird die Umlage immer kumuliert ausgedruckt. Durch die Umlagedarstellung und den Umlagedetaillierungsgrad können für den Ausweis der Umlage Einstellungen in verschiedenen Kombinationen getroffen werden: UmlageReihenfolge und Monat: Die Umlage wird je Monat und je Umlagereihenfolge dargestellt. Beispiel in Kombination mit Umlagedarstellung bei Kosten-Nr.: Monat: Die Umlage wird je Monat dargestellt. Beispiel in Kombination mit Umlagedarstellung bei Kosten-Nr.: Umlage in Summe: Die Umlage wird in Summe dargestellt. Beispiel in Kombination mit Umlagedarstellung bei Kosten-Nr.: Beispiel in Kombination mit Umlagedarstellung bei Konto:
Sortierung der Buchungen	Über dieses Feld können für den Einzelnachweis (Ausdrucke 200 und 205) Sortierungen für die Buchungen innerhalb einer Kostennummer und eines Kontos festgelegt werden. Mit F8 gelangen Sie in das Sortierfenster, in dem eine oder mehrere Sortierkriterien (auf- oder absteigend) definiert werden kann. Danach wird die Standardsortierung angewendet (Satzart, KoreNr aufsteigend (bei Einzelnachweis mit Von-Bis-Jahrmon über mehrere KORE-Jahre), Jahr⁄Mon, Belegdatum, Erfass-Kz, Beleg-Nr Sort, Buchungsart). Durch das Feld „Absolutwert“ wird das Vorzeichen der Beträge ignoriert, damit beispielsweise Ertrags- und Aufwandskonten gleich dargestellt werden. Falls Textfreifelder als Zahlen verwendet werden, können diese durch das Feld „Text als Zahl sortieren“ wie Zahlen sortiert werden. Beispiel  Hier wird zuerst nach Gegenkonto aufsteigend und dann nach Betrag absteigend sortiert.

10.1. Einzelnachweis mit Zahlungen

Achtung! 

Wir empfehlen Ihnen NICHT, Bankkonten (Bestandskonten) in der FIBU mit Kostenstellen, Kostenträgern zu buchen. Das führt zu Problemen bei den Steuerkonten und den Sammelbuchungen.

11. Periodenübersicht

Beispiel 

In einer Kopie des Standardausdrucks 300 kann im Auswertungsdesigner eine Auswertung erstellt werden, in der in je einer Vergleichszeile das Vorjahr und der Plan inkl. der Abweichung in Prozent dargestellt werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie dieser Ausdruck erstellt werden kann, finden Sie in der Hilfe Beispiele Auswertungsdesigner.

Beispiel 

Einstellung mit Bilanz (in extra Spalte): Einstellung mit Bilanz (im jeweiligen Monat):

12. Kostennummer horizontal

Damit an Ende der Kostennummer horizontal eine Summe gedruckt wird, ist einerseits der KORE Parameter → Ausdrucke → Kosten-Nr. horizontal → Summe drucken auf "Ja" zu stellen und andererseits am Ausdruck im Reiter "Optionen" das Feld Gesamt-/Knotensumme drucken anzuhaken. Die Einstellung "Kostenart/Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kostenart/Konto/Kosten-Nr." im Feld Reihenfolge-Gliederung und die Einstellung "Baumansicht" im Feld Baum/Knoten Darstellung sind bei den Auswertungen Kostennummer horizontal nicht möglich.

Beispiel 

In einer Kopie des Standardausdrucks 400 kann im Auswertungsdesigner ein Ausdruck erstellt werden, in der in einer Gliederungszeile eine Menge (Stunden) ausgewiesen wird, die in der Gesamtspalte summiert wird. In einer weiteren Gliederungszeile wird der Deckungsbeitrag in Prozent vom Ergebnis ausgewiesen, der in der Gesamtspalte neu berechnet wird.  Eine-Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie dieser Ausdruck erstellt werden kann, finden Sie in der Onlinehilfe Beispiele Auswertungsdesigner.

13. Buchungsart horizontal

14. Gliederung horizontal

Voraussetzung dafür ist, dass die gewünschten Gliederungszeilen im Programmpunkt Stammdaten → Vorlagen → Gliederungen über die Felder "Spalte drucken (Kore)" und "KORE-Spaltenüberschrift" entsprechend definiert wurden. Spalte drucken (KORE)  Für den Ausdruck "Gliederung horizontal" müssen hier die Zeilen, die gedruckt werden sollen, gekennzeichnet werden. KORE-Spaltenüberschrift  Für den Ausdruck "Gliederung horizontal" kann hier eine abweichende Spaltenbezeichnung hinterlegt werden.

Wenn keine Gliederungszeilen definiert sind, werden die Gliederungszeilen in der Reihenfolge, wie sie angelegt wurden, gedruckt. 

Beispiel 

In den Standardgliederungen 224 Kurzfristige Erfolgsrechnung (Kurzform) ist Folgendes hinterlegt:

Achtung! 

Der Ausdruck muss mit einer Gliederung gestartet werden, ansonsten kommt ein Hinweis dazu:

Beispiel 

In einer Kopie des Standardausdrucks 600 kann im Auswertungsdesigner eine Auswertung erstellt werden, in der in drei Vergleichszeilen die bis Periode, WJ Beginn - bis Periode minus 1 mit VJ Saldo und WJ Beginn - bis Periode ohne VJ Saldo dargestellt werden. Solche Auswertungen werden beispielsweise in der Baubranche benötig. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie dieser Ausdruck erstellt werden kann, finden Sie in der Hilfe Beispiele Auswertungsdesigner. In einer Kopie des Standardausdrucks 600 kann im Auswertungsdesigner eine Auswertung erstellt werden, in der verschiedene Informationen von Projekten (Kostenträgern) wie z. B. Projektleiter, Auftragssumme, Endedatum, Ist- und Planwerte von einzelnen Gliederungszeilen und die Abweichung dargestellt werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie dieser Ausdruck erstellt werden kann, finden Sie in der Hilfe Beispiele Auswertungsdesigner.

• Die gewünschten Gliederungszeilen müssen im Programmpunkt Stammdaten → Vorlagen → Gliederungen über die Felder Spalte drucken (Kore) und KORE-Spaltenüberschrift entsprechend definiert werden. Wenn keine Gliederungszeilen definiert sind, werden die Gliederungszeilen in der Reihenfolge, wie sie angelegt wurden, gedruckt. 
  
  
• Am Ausdruck unter Auswertungen → Auswertungsdesigner muss im Feld Detailgruppe "Periode vertikal" eingestellt ist. Beim Standardausdruck ist diese Hinterlegung bereits getroffen.
  
  
• Der Zeitraum muss zwingend über die Felder von JahrMonat und bis Jahr Monat (am Reiter Diverses) eingetragen werden (und nicht über die von/bis Periode am Reiter Basis), auch wenn der Auswertungszeitraum nur das laufende Jahr betrifft.

Hinweis 

Wird im Auswertungsdesigner die Spalte Betrag für bestimmt KORE hinzugefügt, werden in dieser Spalte nur die Werte vom laufenden Jahr und nicht der Vorjahre dargestellt.

Beispiel 

In einer Kopie des Standardausdrucks kann im Auswertungsdesigner noch die Aufsaldierung der Werte (kumuliert) eingestellt werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie dieser Ausdruck erstellt werden kann, finden Sie in der Hilfe Beispiele Auswertungsdesigner. In einer Kopie des Standardausdrucks kann im Auswertungsdesigner eine Auswertung mit mehreren Spalten (z. B. Auftagssumme oder Wert einer Gliederungszeile) eingestellt werden. Solche Auswertungen werden beispielsweise in der Baubranche benötig. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie dieser Ausdruck erstellt werden kann, finden Sie in der Hilfe Beispiele Auswertungsdesigner. In einer Kopie des Standardausdrucks kann im Auswertungsdesigner eine Auswertung eingestellt werden, in der die Jahreswerte vertikal der Bauleiter und deren Baustellen mit div. Spalten (Umsatz, Material ...) und die Zahlungen der Umsätze dargestellt werden. Solche Auswertungen werden beispielsweise in der Baubranche benötig. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie dieser Ausdruck erstellt werden kann, finden Sie in der Hilfe Beispiele Auswertungsdesigner.

Hinweis 

Die Einstellung "Kostenart/Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kostenart/Konto/Kosten-Nr." im Feld Reihenfolge-Gliederung und die Einstellung "Baumansicht" im Feld Baum/Knoten Darstellung sind bei den Auswertungen "Gliederung horizontal" nicht möglich.

Seitenanfang 

15. Detailpläne

15.1. Investitionsplan

15.2. Tilgungsplan

15.3. Personalkostenplan

15.4. Artikelplan

16. Kore-Auswertungen aus dem Projekt-Navigator

17. FAQ

17.1. Allgemein

17.2. Gliederung und Kontenzuordnung

17.3. Auswertungen mit Umlage

Siehe auch:       Parameter Ausdruck    Parameter Auswertungen (Allgemein)  Musterausdrucke KORE Auswertungen mit Smart-Interface Reporting Auswertungsdesigner  Beispiele Auswertungsdesigner Druckliste Differenzsuche zwischen FIBU und KORE Seitenanfang

© BMD Systemhaus GesmbH | Sierninger Straße 190 | A-4400 Steyr

• Haftungsausschluss | 
• Impressum | 
• Datenschutz 

.