Beschreibung:               
    
Zahlenformat lt. Auswertung KST_BAINPUT_AWD_ZAHLENFORMAT
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn im Feld Spalten lt. Auswertung ein Ausdruck hinterlegt ist. Häufig verwendete Zahlenformatierungen können von den Einstellungen am Auswertungsdesigner übernommen werden. So können beispielsweise Nachkommastellen, Rundungen oder die Farbe für negative Zahlen auch im Reporting dargestellt werden.

Nein: Die Beträge werden lt. Standardformatvorlage für den Kore-Betrag dargestellt.

Ja: Die Betragsformatierungen des Ausdrucks werden, wie sie im Auswertungsdesigner definiert sind, auch im Reporting dargestellt.
Konsolidierungskonto KST_KONS_KONTO
Wird bei Konsolidierung, wo die Konsolidierungskontonummer als Kostenart verwendet wird, benötigt. Damit sich die Konsolidierungskontonummer aus einer Kombination von Kontonummer und Kostennummern (z. B. Kostenstellen, Kostenträger ...) zusammensetzt, muss bei mindesten einem Kostentyp ein Konsolidierungskonto hinterlegt sein.

Nähere Information dazu finden Sie in der Onlinehilfe "Konsolidierung KORE": Konsolidierung Konsolidierungskontonummer als Kostentyp
Historische Werte vorhanden KST_HAT_KSW_WERTE
In diesem Feld wird angezeigt, ob bei der Kostennummer historische Werte vorhanden sind. Es dient nur zur Ansicht und kann nicht bearbeitet werden. Das Sortieren und Filtern ist aber möglich.

Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Historische Kostenstammdaten.
Detailansicht KST_BAINPUT_DETAILANSICHT
Dieses Feld gibt es nur bei den Auswertungen mit Smart-Interface unter Reporting → Voreinstellungen. Aufruf aller Details (Konten, Einzelnachweis, Reihenfolge ...) erlauben.

Ja: Aufruf aller Details möglich (Konten, Einzelnachweis, Reihenfolge ...)

Nein: Kein Aufruf der Details möglich

Damit diese Einstellung wirksam wird, muss in den Berechtigungen das "Reporting" gesperrt und unter den Auswertungen mit Smart-Interface die "Ausdrucksvorschau Reporting" erlaubt sein. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe Berechtigung von Auswertungen mit Smart-Interface.
Abt fix/Vorschlag KST_ABT_AENDERBAR
Bei Kostenstellen und Kostenträgern kann eine Abteilung entweder fix oder als Vorschlag in Verbindung mit dem Feld "Abt Vorschlag" hinterlegt werden. Wird die Abteilung fix hinterlegt, wird sie im Zuge der Übernahme in sämtliche Buchungen (auch rückwirkend!) geschrieben, egal, ob in der ursprünglichen Buchung eine abweichende oder keine Abteilung mitgegeben wurde. 
 
Ist die Abteilung als Vorschlag hinterlegt, so wird, wenn folgender Parameter aktiviert ist, die Abteilung in die Buchungen bei der Übernahme übernommen, wenn in der Buchung keine Abteilung erfasst wurde: 
KORE Parameter → Übernahme und Umlage → Übernahme → Übernahme Kosten-Nr-Vorschlag
 
Um auch bei den Kostentypen Dimension und Geschäftsbereich Vorschläge oder Fixierungen für die Abteilung hinterlegen zu können, muss folgender Parameter aktiviert werden: 
KORE Parameter→ Allgemein → Kostentypen → Kostennummern Fixierung/Vorschlag 
 
Wird die Abteilung als Vorschlag hinterlegt, wird sie bei einer Buchung in der FIBU vorgeschlagen.
 
Hinweis
Hinweis.png
Sind sowohl auf dem Konto und einem oder mehreren Kostentypen der Buchung unterschiedliche Abteilungen fix hinterlegt, zieht die Einstellung der Kostenstelle vor der Einstellung am Konto, die Einstellung am Kostenträger wiederum vor der Einstellung der Kostenstelle, die Einstellung der Dimension vor der Einstellung des Kostenträgers und die Einstellung des Geschäftsbereichs vor der Einstellung der Dimension.
 
Neue Buchungen mit dieser Konstellation können nicht mehr gebucht werden, da sich die Fixierungen widersprechen!
Abt Vorschlag KST_ABT_VORSCHLAG
In Verbindung mit dem Feld "Abt fix/Vorschlag" kann hier eine Abteilung fix oder als Vorschlag hinterlegt werden.
Person (Adresse) - Firma  KST_ADR_PERSON_FIRMENNR
Feld für Lohn (Firma, unter der die Person geführt wird. Dieses Feld wird automatisch befüllt, wenn im Feld Person (Adresse) eine Person aus dem CRM eingetragen wird.) 
Person (Adresse)  KST_ADR_PERSON_ID
Feld für Lohn (Hinterlegung einer Person aus dem CRM möglich. Das Feld Person (Adresse) - Firma wird bei Befüllung dieses Feldes automatisch mitbefüllt.)
Person (Adresse) - Name  KST_ADR_PERSON_NAME
Feld für Lohn (Name der Person. Dieses Feld wird automatisch befüllt, wenn im Feld Person (Adresse) eine Person aus dem CRM eingetragen wird.) 
Änderungsdatum KST_AENDERUNGSDATUM
Letztes Änderungsdatum des Datensatzes
In Anlagenexplorer  KST_ANBURELEVANT
Gibt an, ob die Kostennummer in der Anlagenbuchhaltung angezeigt werden soll. Nähere Information dazu finden Sie hier.
Abteilung  KST_API_ABTEILUNG

Dimension  KST_API_DIMENSION

Geschäftsbereich  KST_API_GESCHAEFTSBEREICH

Kostenstelle  KST_API_KOSTENSTELLE

Kostenträger  KST_API_KOSTENTRAEGER

Auftragssumme KST_AUFTRAGSSUMME
Vor allem bei Kostenträgern kann die Auftragssumme als Information hinterlegt werden.
Datenbesitzer für Auswerten KST_AUSWERTUNG_DOG
Über eine Datenbesitzergruppe können die Kostennummern einzeln für die nicht zugeordneten User zum Auswerten gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Kostennummer in den Kostenstammdaten. Diese kann aber nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Bei den Auswertungen wird die Kostennummer aber nicht berücksichtigt. In der Planung sehen nicht berechtigte Benutzer die Kostennummer nicht.
Autosort Formelwert 1  KST_AUTOSORT_CALC_VAL1
Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier.
Autosort Formelwert 10  KST_AUTOSORT_CALC_VAL10
Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier.
Autosort Formelwert 2  KST_AUTOSORT_CALC_VAL2
Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier.
Autosort Formelwert 3  KST_AUTOSORT_CALC_VAL3
Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier.
Autosort Formelwert 4  KST_AUTOSORT_CALC_VAL4
Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier.
Autosort Formelwert 5  KST_AUTOSORT_CALC_VAL5
Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier.
Autosort Formelwert 6  KST_AUTOSORT_CALC_VAL6
Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier.
Autosort Formelwert 7  KST_AUTOSORT_CALC_VAL7
Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier.
Autosort Formelwert 8  KST_AUTOSORT_CALC_VAL8
Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier.
Autosort Formelwert 9  KST_AUTOSORT_CALC_VAL9
Über die Funktion Autosortierung-Kennzahlen können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in dieses Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden. Ein Beispiel finden Sie hier.
Gesamtes Schema KST_BAINPUT_ALLEGLZDRUCKEN
Definition, ob auch die Gliederungszeilen, die keinen Wert aufweisen, ausgedruckt werden sollen.

Diese Einstellung kann in Kombination mit alle Kostennummern drucken beispielsweise dann verwendet werden, wenn mit der Auswertung im Excel weitergearbeitet wird und die Zelle, in die der Wert geschrieben wird, immer dieselbe sein muss.
Alle Konten drucken KST_BAINPUT_ALLE_KONTEN_DRUCKEN
Definition, ob auch die Konten mit Saldo 0 gedruckt werden sollen.

Diese Einstellung kann in Kombination mit alle Kostennummern drucken beispielsweise dann verwendet werden, wenn mit der Auswertung im Excel weitergearbeitet wird und die Zelle, in die der Wert geschrieben wird, immer dieselbe sein muss.
Alle Kostennummern drucken  KST_BAINPUT_ALLE_KST_DRUCKEN
Definition, ob auch die Kostennummern mit Saldo  0 gedruckt werden sollen. Um diese Einstellung nutzen zu können, muss eine der vorgegebenen Voraussetzungen erfüllt sein:
Hinweis
Hinweis.png
Die Einstellung funktioniert NICHT für Konto bzw. Kostenarten / Kost-Nr.-Auswertungen für die Auswertungen "Einzelnachweis" und für die Auswertungen "Kostennummer horizontal" mit Summenblatteinstellung.

Diese Einstellung kann in Kombination mit alle Konten drucken oder gesamtes Schema beispielsweise dann verwendet werden, wenn mit der Auswertung im Excel weitergearbeitet wird und die Zelle, in die der Wert geschrieben wird, immer dieselbe sein muss.
Anzahl der Folgeplanjahre  KST_BAINPUT_ANZAHL_FOLGEJAHRE
Ist für ein Planmodell eine Mehrjahresplanung angelegt und wird eine Auswertung für die Mehrjahresplanung gestartet (z. B. "136 - Plan mit Plan Folgejahren"), kann hier entschieden werden, wie viele Folgeplanjahre ausgewertet werden sollen. Standardmäßig wird hier die Anzahl der am Planmodell hinterlegten Planjahre vorgeschlagen.

Ist der Ausdruck in eine Druckliste oder einen Bericht eingefügt worden und wird hier keine Anzahl hinterlegt, wird standardmäßig nur das laufende Planjahr ausgewertet. Beim Ausstieg aus den Einstellungen kommt dann auch eine entsprechende Hinweismeldung:

1355673846000006900.png
Auswertungs-Modell KST_BAINPUT_AUSWMODELL
Über Auswertungsmodelle können die verschiedenen Kostennummern in UND- bzw. ODER-Verknüpfungen zueinander in Beziehung gebracht werden (siehe auch Auswertungsmodell).
bis JahrMonat KST_BAINPUT_BISJAHRMON

Diese Einstellung kann nur bei den Einzelnachweisausdrucken und beim Ausdruck Gliederung horizontal (Periode vertikal) eingestellt werden!
  • Einzelnachweis
    Der Einzelnachweis (Ausdruck 200 und 205) kann für alle Kostennummern rückwirkend bis zum letzten hinterlegten Vorjahr aufgerufen werden. Es werden die einzelnen Buchungen für den hier eingetragenen Zeitraum aufbereitet. Voraussetzung ist lediglich die richtige Hinterlegung der Vorjahre im Firmenstamm der Kore. Hier muss immer der gesamte Zeitraum hinterlegt werden.

    Beispiel:
    Im Jahr 2022 sollen die Buchungen seit Jänner 2020 mitgedruckt werden:
    von JahrMon = 202001, bis JahrMon = 202212

  • Gliederung horizontal (Periode vertikal)
    Im Ausdruck "605 Gliederung horizontal (Periode vertikal)" kann der Zeitraum des Ausdrucks über mehrere Wirtschaftsjahre laufen (so viele Vorjahre es gibt, max. 25 Jahre). Es werden die einzelnen Perioden für den hier eingetragenen Zeitraum aufbereitet. Voraussetzung ist lediglich die richtige Hinterlegung der Vorjahre im Firmenstamm der Kore.
    Hier muss immer der gesamte Zeitraum hinterlegt werden. Durch die Felder alle Perioden anzeigen können Zeilen mit null ausgeblendet und im Monatsdetail ab Jahr können Vorjahre in einer Summe (Jahreszeile) dargestellt werden.

    Beispiel:
    Die Perioden sollen von Juni 2022 bis Oktober 2024 gedruckt werden:
    von JahrMon = 202206, bis JahrMon = 202410
Besonderheiten dieses Feldes für Berichte, Drucklisten und Auswertungen mit Smart-Interface
Bei Berichten, Drucklisten und Auswertungen mit Smart-Interface kann das Feld "bis JahrMonat" leer bleiben, es genügt ein "von JahrMonat" anzugeben. Das "bis Monat" und Jahr werden dann aufgrund der gewählten Kore und der Eingabe im "bis Monat" beim Start der jeweiligen Auswertung ermittelt.
bis Konto-Nr KST_BAINPUT_BISKONTO
Wird ohne Gliederung ausgewertet, können die Konten auf einen bestimmten Bereich eingegrenzt werden.
Bis KostenNr Rf1 KST_BAINPUT_BIS_KOSTENNR_RF1
Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich.
 
Hinweis
Hinweis.png
Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Bis KostenNr Rf2 KST_BAINPUT_BIS_KOSTENNR_RF2
Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich.
 
Hinweis
Hinweis.png
Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Bis KostenNr Rf3 KST_BAINPUT_BIS_KOSTENNR_RF3
Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich.
 
Hinweis
Hinweis.png
Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Bis KostenNr Rf4 KST_BAINPUT_BIS_KOSTENNR_RF4
Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich.
 
Hinweis
Hinweis.png
Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Bis Kostenstelle KST_BAINPUT_BISKST
Einschränkung der gewählten Kostennummer auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich. Ohne Einschränkung werden immer alle KST, KTR, … ausgewertet.
 
Hinweis
Hinweis.png
Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Bis Periode KST_BAINPUT_BISPERIODE
Eingabe Auswertungszeitraum.

Es sind maximal 12 Perioden zulässig. Über das Feld "Bilanz" werden die Bilanzbuchungen aktiviert. Wird nichts eingegeben, wird immer das gesamte Jahr ausgewertet. Über die Felder "Von/Bis Periode" können für Ausdrucke und Reporting die jahresübergreifenden Auswertungen aktiviert werden.

Beispielsweise kann bei einem Kalenderjahr durch die Eingabe "Von Periode" = 10 und "Bis Periode" = 3 die Saison 10/2019 - 3/2020 ausgewertet werden.

Vorschlag Bis Periode :
  • Ausdrucke und Reporting (bei Parametereinstellung Diesen Dialog nach dem Ausdruck offen lassen = Ja): Beim ersten Einstieg bzw. beim Wechsel der Firma, KORE oder der Auswertung wird als "bis Periode" die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen. Ansonsten wird die Periode vorgeschlagen, die beim letzten Ausdruck verwendet wurde.

  • Ausdrucke und Reporting (bei Parametereinstellung Diesen Dialog nach dem Ausdruck offen lassen = Nein): Beim Wechsel der Firma, KORE oder der Auswertung wird als "bis Periode" die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen. Ansonsten wird die Periode vorgeschlagen, die beim letzten Ausdruck verwendet wurde.

  • Auswertungen mit SMI: Bleiben die Voreinstellung undefiniert wird als "bis Periode" immer die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen. Ist in den Voreinstellungen eine "bis Periode" fixiert, wird diese grundsätzlich vorgeschlagen. Beim Wechsel der Firma, KORE oder Auswertung wird jedoch wieder die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen.

  • Druckliste und Berichte: Bei jedem Einstieg bzw. beim Wechsel der Firma oder KORE wird als "bis Periode" immer die Periode der letzten Übernahme und Umlage übernommen.
Bis Text-Nr KST_BAINPUT_BISTEXTNR
Wird mit Gliederung ausgewertet, kann hier ein bestimmter Bereich ausgewählt werden.
 
Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, wie bei Einschränkung der "Von/Bis Text-Nr." die Summen gebildet werden sollen:
KORE Parameter→ Allgemein → Auswertungen → Berechnung Summe bei Text-Nr. Einschränkung
Bis Umlagereihenfolge-Nr KST_BAINPUT_BISUMLAGEREIHENFOLGENR
Die Umlage wird nur bis zur eingegebenen Reihenfolge berücksichtigt (siehe Umlagereihenfolge).
Buchungsvariante KST_BAINPUT_BUVARIANTE
Eingabe der Buchungsvariante. Es werden nur jene Buchungen bei der Auswertung berücksichtigt, die mit einer der Variante zugeordneten Buchungsart erfasst wurden (siehe Buchungsarten/-varianten). 
 
Hinweis
Hinweis.png
Wird mit einer Buchungsvariante ausgewertet, welcher keine Buchungsarten zugeordnet sind, erhalten Sie folgende Meldung:

1176224631000203790.png

Die Buchungsvariante-Art Zuordnung muss durchgeführt werden.
Währung KST_BAINPUT_CURRENCY
Eine in der Kurstabelle angelegte Währung kann hier ausgewählt werden. Der Ausdruck wird dann in der Fremdwährung gedruckt. Alle Beträge werden mit dem letzten Kurs der "Bis Periode" umgerechnet (siehe auch Kostenrechnung in Fremdwährung).

Für Planwerte kann je Planmodell ein Kursdatum hinterlegt werden, mit dem umgerechnet werden soll.
Exportieren nach KST_BAINPUT_EXCEL_AUSDRUCK
Via Combobox kann eingestellt werden, ob der Ausdruck als XLS- oder CSV-Datei exportiert werden soll.
 
Hinweis
Hinweis.png
Der Export kann danach über den Button "Excel-Export" gestartet werden.
Zieldatei  KST_BAINPUT_EXCEL_FILENAME
Wird die Datei nach dem Exportieren nicht geöffnet, sind im Feld "Dateiname für die Exportdatei" Pfad und Name der Datei einzugeben.
Mit der rechten Maustaste auf dem Feld kann mittels "Wert fixieren" der Pfad benutzerbezogen gespeichert werden:

1119885476001501810_0.png
Betragsformatierung KST_BAINPUT_EXCEL_MITBETRAGFORMAT
Über dieses Feld kann eingestellt werden, ob der Export mit oder ohne Betragsformatierung (Tausenderpunkte ...) erfolgen soll.

Zusätzlich zur Einstellung "Betragsformatierung = Ja" müssen noch folgende Einstellungen richtig sein, damit Tausenderpunkte exportiert werden:
  • In den Windowseinstellungen muss unter der Region das richtige Land (Österreich bzw. Deutschland) hinterlegt sein.

  • Im Excel muss unter den Exceloptionen → Erweitert  "Trennzeichen vom Betriebssystem übernehmen" angehakt sein.

  • Beim Start der NTCS muss ebenfalls das richtige Land unter Sprache (Deutsch (Österreich) bzw. Deutsch (Deutschland)) ausgewählt werden.

  • In der NTCS bitte folgende Parameter kontrollieren:
    TOOLS → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Land & Sprache → Betriebsland = 1 - Österreich bzw. 2 - Deutschland
    TOOLS → Einstellungen → TOOLS Parameter → BMD System → Report → Art des Excel-Exports = 1 - Direkt mit Excel
Datei öffnen  KST_BAINPUT_EXCEL_OPENFILE
Mit diesem Feld kann man einstellen, ob die exportierte Datei geöffnet werden soll oder nicht (standardmäßig steht dieses Feld auf "Ja"). Wird die Datei nach dem Export nicht geöffnet, muss zusätzlich eine Zieldatei angegeben werden.
Exportzeilen  KST_BAINPUT_EXCEL_ZEILEN
Auswahl, ob beim Excel-Export nur Daten- oder auch Summenzeilen exportiert werden sollen.
Mengensummen KST_BAINPUT_EZNWMENGENCODE
Beim Ausdruck 205 "Einzelnachweis mit Mengen" kann eingestellt werden, wie die Mengensummen gedruckt werden sollen:

keine Summe: Am Ende jedes Kontos werden keine Summen für die Mengen gedruckt.

Mengensummen: Am Ende jedes Konto wird eine Summe pro Mengen gedruckt:

1089712890002400000.png

Mengen- und Betragssummen: Am Ende jedes Konto wird eine Summe pro Mengen und pro Betrag gedruckt:

1089712890002400000_0.png
Umlagedarstellung KST_BAINPUT_EZNWUMLAGECODE
Bei den Ausdrucken 200 "Einzelnachweis" und 205 "Einzelnachweis mit Mengen" wird die Umlage immer kumuliert ausgedruckt. Durch die Umlagedarstellung und den Umlagedetaillierungsgrad können für den Ausweis der Umlage Einstellungen in verschiedenen Kombinationen getroffen werden:

bei Konto: Die Umlage wird bei jedem Konto einzeln ausgewiesen. In der Spalte "Beleg-Nr." steht die Umlagenreihenfolgenummer:

1089712890002499968.png

bei Kosten-Nr: Die Umlage wird erst am Ende der jeweiligen Kostennummer je Umlagenreihenfolge ausgewiesen:

1089712890002499968_0.png

Wird im Feld Reihenfolge-Gliederung eine der folgenden Ausprägungen ausgewählt, ist das Feld "Umlagedarstellung" gesperrt:
  • Konto/Kosten-Nr.
  • Kostenart/Kosten-Nr./Konto
  • Kostenart/Konto/Kosten-Nr.

Umlagedetaillierungsgrad KST_BAINPUT_EZNWUMLAGEDETAILCODE
Bei den Ausdrucken 200 "Einzelnachweis" und 205 "Einzelnachweis mit Mengen" wird die Umlage immer kumuliert ausgedruckt. Durch die Umlagedarstellung und den Umlagedetaillierungsgrad können für den Ausweis der Umlage Einstellungen in verschiedenen Kombinationen getroffen werden:

UmlageReihenfolge und Monat: Die Umlage wird je Monat und je Umlagereihenfolge dargestellt.
Beispiel in Kombination mit Umlagedarstellung bei Kosten-Nr.:

1089712890002499968_0.png

Monat: Die Umlage wird je Monat dargestellt.
Beispiel in Kombination mit Umlagedarstellung bei Kosten-Nr.:

1089712890002599936_0.png

Umlage in Summe: Die Umlage wird in Summe dargestellt.
Beispiel in Kombination mit Umlagedarstellung bei Kosten-Nr.:

1089712890002599936_10.png

Beispiel in Kombination mit Umlagedarstellung bei Konto:

1089712890002599936_6.png
Firma KST_BAINPUT_FIRMENNR
Firma, für welche die Auswertung gestartet wird. Bei Vorjahresvergleichen werden die Stammdaten immer vom aktuellen Jahr herangezogen.

Hinweis
Hinweis.png
Beim Start der Auswertungen über den Menüpunkt "Ausdrucke", "Reporting" oder im Auswertungsdesigner wird immer die zuletzt in der Kostenrechnung verwendete Firma vorgeschlagen.
Firma KST_BAINPUT_FIRMENNR2
Firma, die für Auswertungen über eine Druckliste abweichend von der Firma, die im Kopf der Druckliste definiert ist, eingegeben werden kann. Diese Feld muss in Kombination mit dem Feld Kore eingegeben werden. Durch dieses Feld kann eine abweichende Firma für einen bestimmten Ausdruck definiert werden.  
 
Beispiel: Alle Ausdrucke der Druckliste werden für die Firma 1 und die Kore 2020/01 gedruckt. Ein Ausdruck soll jedoch von der Firma 2 und der Kore 2020/01 gedruckt werden.
Fußbereich KST_BAINPUT_FUSSBEREICH
Hier kann eine individuell angelegte oder importierte Fußzeile für den Ausdruck über eine Druckliste hinterlegt werden. Dadurch ist es möglich, bei allen Ausdrucken der Druckliste die gleiche Fußzeile zu drucken, unabhängig davon, welcher Fuß am Ausdruck selbst definiert ist.
Überschriftsfelder  KST_BAINPUT_HEADING_ADD_FIELDS
Einige Kostenstammfelder können für die Auswertung ausgewählt und mitausgedruckt werden. Wird die Auswertung ins Excel exportiert, werden die ausgewählten Überschriftsfelder in Spalten dargestellt.

Sollen diese Felder für die Auswahl und auch für die Auswertung umbenannt werden, ist folgende Vorgehensweise in der jeweiligen Feldauswahl notwendig: Auswahl Feld → Extras → Bezeichnungen in allen Einstellungen ändern.
 
1303039105000004500.png
 
Ändern Sie die gewünschte Feld- und Listbezeichnung, wählen Sie den Gültigkeitsbereich aus und speichern Sie die Bezeichnung:

1303039105000004500_0.png

Um die Felder "Verantwortlicher" und "Verantwortlicher (Vertretung)" mit neuem Namen darzustellen, müssen die Felder 8 "Ersteller/Verantwortlicher" und 71 "Ersteller/Verantwortlicher (Vertretung)" umbenannt werden.
Istwerte gebucht bis Monat KST_BAINPUT_ISTWERTEBISMONAT
Bei den Ausdrucken 310 Perioden-Übersicht Ist/Plan und 315 Perioden-Übersicht Ist/VJ werden in einer Periodenübersicht bis zum eingegebenen Monat die Istwerte, danach die Plan- oder Vorjahreswerte gedruckt.
Vorlage KST_BAINPUT_JAKNR
Hier kann die gewünschte Druckliste ausgewählt werden.
Baum/Knoten IPF_KORE_BAUM_KNOTEN
Knoten von einem KORE-Baum
Baum/Knoten Rf1 KST_BAINPUT_KNOTENNR_RF1
Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Knoten
Baum/Knoten Rf2 KST_BAINPUT_KNOTENNR_RF2
Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Knoten
Baum/Knoten Rf3 KST_BAINPUT_KNOTENNR_RF3
Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Knoten
Baum/Knoten Rf4 KST_BAINPUT_KNOTENNR_RF4
Einschränkung der gewählten Reihenfolge-Kostennummer auf einen bestimmten Knoten
Baum/Knoten Darstellung KST_BAINPUT_KNOTENVERDICHTCODE
Wird ein Baum bzw. ein Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll:
  • Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, direkt darunterliegende Ebene dargestellt.

  • Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt.

  • Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Knoten werden sowohl die direkt darunterliegenden Ebenen als auch die einzelnen, zugeordneten Kostennummern gedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist. Bei den Ausprägungen "Konto/Kosten-Nr.", "Kostenarten/Kosten-Nr./Konto" und "Kostenarten/Konto/Kosten-Nr." gibt es die Ausprägung "nächste + letzte Ebene" nur beim Ausdruck "Einzelnachweis".

  • Kumuliert: Die dem gewählten Baum bzw. Knoten zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt. 

  • Baumansicht:
    Reporting: Wird die Baumansicht aktiviert, erhalten Sie im Reporting-Fenster links zusätzlich einen Bereich zur Navigation durch den gewählten Baum/Knoten. Das ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über die Werte auf verschiedenen Baumebenen.
    Achtung: Die Baumansicht steht bei allen Ausdrucken bei Spalten lt. Auswertung zur Verfügung, allerdings nur für die Reihenfolge-Gliederung "Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kosten-Nr./Kostenart".

    Ausdruck: Wird die Baumansicht ausgewählt, werden alle Ebenen eines Baumes im Ausdruck dargestellt. 
    Achtung: Die Baumansicht steht nur bei den Ausdruckstypen "Allgemein", "Einzelnachweis", "Periodenübersicht" und "Buchungsarten horizontal" zur Verfügung.
Baum/Knoten Darstellung Rf1 KST_BAINPUT_KNOTENVERDICHTCODE_RF1
Wird ein Reihenfolge-Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll:
  • Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, darunterliegende Ebene dargestellt.

  • Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt.

  • Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten werden sowohl die darunterliegenden Knoten, als auch die zugeordneten Kostentypen ausgedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist.

  • Kumuliert: Die zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.
Baum/Knoten Darstellung Rf2 KST_BAINPUT_KNOTENVERDICHTCODE_RF2
Wird ein Reihenfolge-Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll:
  • Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, darunterliegende Ebene dargestellt.

  • Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt.

  • Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten werden sowohl die darunterliegenden Knoten, als auch die zugeordneten Kostentypen ausgedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist.

  • Kumuliert: Die zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.
Baum/Knoten Darstellung Rf3 KST_BAINPUT_KNOTENVERDICHTCODE_RF3
Wird ein Reihenfolge-Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll:
  • Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, darunterliegende Ebene dargestellt.

  • Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt.

  • Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten werden sowohl die darunterliegenden Knoten, als auch die zugeordneten Kostentypen ausgedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist.

  • Kumuliert: Die zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.
Baum/Knoten Darstellung Rf4 KST_BAINPUT_KNOTENVERDICHTCODE_RF4
Wird ein Reihenfolge-Knoten ausgewertet, muss hier definiert werden, wie der Knoten dargestellt werden soll:
  • Nächste Ebene: Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten wird die nächste, darunterliegende Ebene dargestellt.

  • Letzte Ebene: Es werden die dem Knoten zugeordneten, einzelnen Kostennummern dargestellt.

  • Nächste + letzte Ebene (steht nur im Ausdruck zur Verfügung): Ausgehend vom gewählten Baum bzw. Knoten werden sowohl die darunterliegenden Knoten, als auch die zugeordneten Kostentypen ausgedruckt. Es können nur Knoten ausgewählt werden, unter denen noch ein weiterer Knoten vorhanden ist.

  • Kumuliert: Die zugeordneten Kostennummern werden in einer Summe dargestellt.
Kopfbereich KST_BAINPUT_KOPFBEREICH
Hier kann eine individuell angelegte oder importierte Kopfzeile für den Ausdruck über eine Druckliste hinterlegt werden. Dadurch ist es möglich, bei allen Ausdrucken der Druckliste die gleiche Kopfzeile zu drucken, unabhängig davon, welcher Kopf am Ausdruck selbst definiert ist.
KORE  IPF_KORENR
KORE
KORE KST_BAINPUT_KORENR2
Kore, die für Auswertungen über eine Druckliste abweichend von der Kore die im Kopf der Druckliste definiert ist, eingegeben werden kann. Diese Feld muss in Kombination mit dem Feld Firma eingegeben werden. Durch dieses Feld kann eine abweichende Kore für einen bestimmten Ausdruck definiert werden.  

Beispiel: Alle Ausdrucke der Druckliste werden für die Firma 1 und die Kore 2020/01 gedruckt. Ein Ausdruck soll von der gleichen Firma aber vom Kore-Vorjahr (2019/01) gedruckt werden.
Kostentyp  IPF_KORE_KOSTENTYP
"5 verschiedene Typen (Dimensionen):Kostenstellen, Kostenträger, Geschäftsbereich (Filiale), Abteilung, Dimension"
Reihenfolge 1 KST_BAINPUT_KOSTENTYP_RF1
Je nachdem, wie viele Kostentypen in der Kostenrechnung verwendet werden, können diese in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden.
Reihenfolge 2 KST_BAINPUT_KOSTENTYP_RF2
Je nachdem, wie viele Kostentypen in der Kostenrechnung verwendet werden, können diese in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden.
Reihenfolge 3 KST_BAINPUT_KOSTENTYP_RF3
Je nachdem, wie viele Kostentypen in der Kostenrechnung verwendet werden, können diese in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden.
Reihenfolge 4 KST_BAINPUT_KOSTENTYP_RF4
Je nachdem, wie viele Kostentypen in der Kostenrechnung verwendet werden, können diese in beliebiger Reihenfolge ausgewertet werden.
Ausdrucksdatum KST_BAINPUT_LISTDATUM
Das hier hinterlegte Datum wird als Listdatum am Ausdruck angedruckt.
 
Über den Parameter unter KORE Parameter → Ausdruck → Allgemein → Druckdatum können folgende Vorschläge definiert werden:
0 - Monatsletzter der Bis-Periode
1 - Tagesdatum
Menge  KST_BAINPUT_MENGE
Hier ist eine Einschränkung der auszuwertenden Mengennummern möglich. Mit F8 1231004362000001130.png können mehrere Mengennummern selektiert werden. Zusätzlich sind bei Ausdrucken die Felder Menge / Wert je Einheit und bei Kost, bei Gesamtsumme und bei Reihenfolge entsprechend zu befüllen, da diese den Ausweis der Mengen steuern.  

Weitere Möglichkeiten, wie mit Mengen ausgewertet werden kann, finden Sie unter Auswertungen mit Mengen.
bei Gesamtsumme KST_BAINPUT_MENGENBEIGESAMT
Am Ausdruck können entweder die gebuchten Mengen und/oder der Wert pro Einheit (Saldo der Kostennummer dividiert durch die Gesamtmenge) ausgewiesen werden. Der Ausweis erfolgt bei der Gesamtsumme.
bei Kost KST_BAINPUT_MENGENBEIKOST
Am Ausdruck können entweder die gebuchten Mengen und/oder der Wert pro Einheit (Saldo der Kostennummer dividiert durch die Gesamtmenge) ausgewiesen werden. Der Ausweis erfolgt bei den einzelnen Kostennummern. Dieses Feld aktiviert sich automatisch, sobald das Feld Menge/Wert je Einheit aktiviert wurde.
bei Reihenfolge KST_BAINPUT_MENGENBEIRF
Am Ausdruck können entweder die gebuchten Mengen und/oder der Wert pro Einheit (Saldo der Kostennummer dividiert durch die Gesamtmenge) ausgewiesen werden. Der Ausweis erfolgt bei den Reihenfolge-Kostennummern.
Mengen / Wert je Einheit KST_BAINPUT_MENGENCODE
Am Ausdruck können entweder die gebuchten Mengen und/oder der Wert pro Einheit (Saldo der Kostennummer dividiert durch die Gesamtmenge) ausgewiesen werden. Dieses Feld ist bei Ausdrucken mit Gliederung und Reihenfolge-Gliederung = "Kostenart/Kosten-Nr/Konto" bzw. "Kostenart/Konto/Kosten-Nr." inaktiv.
 
Hinweis 
Hinweis.png
Wird Menge und/oder Wert je Einheit ausgewählt, dann wird das Entsprechende bei den einzelnen Kostennummern ausgewiesen. Ist der Andruck auch bei der Gesamtsumme oder bei den Reihenfolge-Kostennummern gewünscht, dann muss das entsprechende Feld dafür noch aktiviert werden.

Weitere Möglichkeiten, wie mit Mengen ausgewertet werden kann, finden Sie unter Auswertungen mit Mengen.
Bilanzbuchungen KST_BAINPUT_MITBILANZ
Definition, ob die Bilanzbuchungen mitausgewertet werden sollen. Voraussetzung ist, dass die entsprechende Buchungsart (standardmäßig 2001) der Buchungsvariante zugeordnet ist.
 
Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, ob beim Wechsel der Firma oder Kore in den Auswertungen mit oder ohne Bilanzbuchungen vorgeschlagen werden soll. Dieser Vorschlag kann in der Eingabemaske übersteuert werden.
 
KORE Parameter→ Ausdrucke → Vorschlagswerte für Auswertungen → Bilanzbuchungen

Besonderheit dieses Feldes bei Periodenübersichten oder im Reporting bei unterjährigen Bilanzumbuchungen: Hier kann zusätzlich entschieden werden, ob Sie bei einer Auswertung mit Bilanzbuchungen diese Werte in einer eigenen Spalte "Bilanz" ausgewiesen haben möchten - mit Bilanz (Bilanz) oder ob die Bilanzwerte einfach im jeweilig gebuchten Monat dargestellt werden sollen. Die Bilanzspalte entfällt in diesem Fall - mit Bilanz (Perioden).
Anzeige Bilanzbuchungen  KST_BAINPUT_MITBILANZ_EINSTIEG
Wenn der einzelne Ausdruck die Einstellung mit/ohne Bilanzbuchungen aus dem Bericht- oder Drucklistenkopf übernimmt, kann hier eingestellt werden, ob ...
  • die Bilanzwerte einfach im jeweilig gebuchten Monat dargestellt werden soll – mit Bilanz (Perioden)
  • oder ob Sie die Werte der Bilanzbuchungen in einer eigenen Spalte "Bilanz" ausgewiesen haben möchten – mit Bilanz (Bilanz).
Gesamt-/Knotensumme drucken KST_BAINPUT_MITGESAMTSUMME
Hier kann definiert werden, ob auf der letzten Seite die Gesamtsummen aller Kostenstellen, Kostenträger ... gedruckt werden sollen oder nicht.
 
Besonderheiten dieses Feldes beim Ausdruckstyp Kostennummer horizontal
Bei Auswertungen mit Reihenfolge erfolgt auch bei Gesamt-/Knotensumme drucken "nein" eine Bildung der Summe je Kostentyp, nur die Gesamtspalte wird dann nicht gedruckt. Sollen auch die Summen der einzelnen Kostentypen nicht gedruckt werden, muss der Parameter Summen drucken auf "nein" gesetzt werden.
Kennzahlen drucken KST_BAINPUT_MITKENNZAHLEN
Sind bei den Kostenstellen, Kostenträger ... Kennzahlen hinterlegt, können diese hier generell (de)aktiviert werden.


Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Kennzahlen für Auswertungen über folgende Parameter zu (de)aktivieren:
KORE Parameter → Allgemein → Auswertungen → Gliederungskennzahlen bzw. Kosten-Nr-Kennzahlen
Konten drucken KST_BAINPUT_MITKONTENCODE
Das gewählte Gliederungsschema wird mit oder ohne zugegliederte Konten gedruckt.

Dabei gibt es folgende Ausprägungen:
ohne KontenIm Ausdruck werden nur die Gliederungszeilen gedruckt. Die Summe der darunter liegenden Konten wird auf der Gliederungszeile ausgewiesen.
mit KontenIm Ausdruck werden unterhalb der Gliederungszeilen die zugeordneten Konten mit den gebuchten Werten gedruckt.
beides 
Es wird der Ausdruck "ohne Konten" und der Ausdruck "mit Konten" hintereinander gedruckt.

Jeder Knoten bei n+l Ebene auf eine neue Seite KST_BAINPUT_MITKUKSEITENVORSCHUB
Jeder Knoten bei nächster + letzter Ebene wird auf einer neuen Seite ausgedruckt.

Über den Parameter unter KORE Parameter → Ausdruck → Jeder Knoten bei n+l Ebene auf eine neue Seite kann ein Vorschlag für dieses Feld eingestellt werden.
Planwerte  KST_BAINPUT_MITPLAN
Sind Planwerte vorhanden, können diese in einer eigenen Spalte dargestellt werden.
Reihenfolge KST_BAINPUT_MITREIHENFOLGE
Sollen neben den am ersten Schirm eingestellten Kostentypen auch die anderen, in Reihenfolge gebuchten Kostentypen ausgewertet werden, muss dieses Feld aktiviert werden.
Jede RF-Kost auf eine neue Seite KST_BAINPUT_MITRFSEITENVORSCHUB
Jede Reihenfolge-Kost wird auf einer neuen Seite ausgedruckt.

Über den Parameter unter KORE Parameter → Ausdruck → Jede Reihenfolge-Kost auf eine neue Seite kann ein Vorschlag für dieses Feld eingestellt werden.
Jede(r) Knoten/Kost auf eine neue Seite KST_BAINPUT_MITSEITENVORSCHUB
Jede(r) Knoten/Kost wird auf einer neuen Seite ausgedruckt.

Über den Parameter unter KORE Parameter → Ausdruck → Jede(r) Knoten/Kost auf eine neue Seite kann ein Vorschlag für dieses Feld eingestellt werden.
Summenblatt KST_BAINPUT_MITSUMMENBLATT
Über das Summenblatt kann definiert werden, ob der Gesamtsaldo je Kostennummer gedruckt wird oder ob der Ausdruck mit Konten/Gliederung erfolgen soll.  
 
Ausdruck von ... bis ... Kostentyp: Für die ausgewählten Kostennummern wird der Gesamtsaldo gedruckt. Dabei werden weder die Gliederung noch die Konten gedruckt.

Ausdruck mit Knoten: Ausgehend vom Knoten-Verdicht-Code kann bei nächste Ebene, letzte Ebene und nächste + letzte Ebene durch das Feld "Summenblatt" der Ausdruck mit oder ohne Konten bzw. Gliederung gedruckt werden.
Umlage KST_BAINPUT_MITUMLAGE
Soll die Auswertung mit Berücksichtigung der Umlage gestartet werden, muss die Umlage hier aktiviert werden.
 
Hinweis
Hinweis.png
Wurde die letzte Übernahme und Umlage ohne Umlageberechnung durchgeführt, werden Sie beim Start der Auswertung darauf hingewiesen:
 
1089712891002700032.png
 
Mit "Ok" wird das Fenster für die Übernahme und Umlageberechnung geöffnet, mit "Abbrechen" wird die Auswertung gestartet ohne die Umlage neu zu berechnen.
Verantwortlichen drucken KST_BAINPUT_MITVERANTWORTLICHER 
Der in den Kostenstammdaten hinterlegte Verantwortliche kann mitgedruckt werden. Grundsätzlich wird hier auf das Feld Verantwortlicher vom Kostenstamm zugegriffen. Sollte dieses Feld leer sein, wird die Information aus dem Feld Ersteller/Verantwortlicher genommen.

Über den Parameter unter KORE Parameter → Ausdruck → Ausdruck Verantwortlichen kann ein Vorschlag für dieses Feld eingestellt werden.
VJ-Saldo Fortführung KST_BAINPUT_MITVJSALDO
Ist bei Kostennummern in den Kostenstammdaten grundsätzlich die Vorjahressaldofortführung aktiviert (standardmäßig nur bei Kostenträgern), kann diese bei den Auswertungen wahlweise auch weggelassen werden. Angezeigt wird dann immer nur der Wert des laufenden Jahres.
Bei Kostennummern, die keine VJ-Saldo-Fortführung aktiviert haben, wird trotzdem ein Vorjahressaldo ausgewertet, wenn der Wert im Vorjahr in Reihenfolge auf eine Kostennummer mit VJ-Saldo Fortführung gebucht wird.

Über folgenden Parameter kann deaktiviert werden, dass beim Wechseln auf den Kostentyp, Kostenträger prinzipiell immer die VJ-Saldo Fortführung aktiviert und beim Wechseln auf Kostentyp, Kostenstelle, Abteilung, Dimension oder Geschäftsbereich die VJ-Saldofortführung deaktiviert wird:

KORE Parameter → Ausdrucke → Vorschlagswerte für Auswertungen →  VJ-Saldofortführung bei Kostenträger
Vorjahr  KST_BAINPUT_MITVORJAHR
Sind Vorjahre vorhanden und im Firmenstamm der Kore richtig hinterlegt, können bis zu 3 Vorjahre mitausgewertet werden.
WWS-Zahlungsplan  KST_BAINPUT_MITWWSZAHLUNGSPLAN
In Kombination mit dem KORE Parameter → Allgemein → Auswertungen → Daten aus WWS-Zahlungsplanliste können durch die Aktivierung dieser Einstellung die WWS Forecast-Werte aus Aufträgen/Bestellungen aus der WWS Zahlungsplanliste geladen werden.

Berücksichtigung der geplanten Zahlungsaus- und -eingänge aus der WWS. Aufträge und Bestellungen, die in der WWS mit einem Liefertermin (Feld 264) erfasst worden sind, können über die WWS Zahlungsplanliste auf die KORE Auswertungen übernommen werden.

0 - Alles (Aufträge und Bestellungen): Zahlungsein- und -ausgänge aus der WWS Zahlungsplanliste werden auf die KORE Auswertung übernommen.

1 - Nur Aufträge: Zahlungseingänge werden auf die KORE Auswertung übernommen.

2 - Nur Bestellungen: Zahlungsausgänge werden auf die KORE Auswertung übernommen.

3 - keine Übernahme (Standard): Es werden keine Daten aus der WWS Zahlungsplanliste übernommen.

Voraussetzung für die Anzeige der WWS Werte auf der Auswertung ist das Vorhandensein einer Auswertungsspalte mit der Einstellung FC WWS oder IST + Forecast WWS!

Nummerierung bei Gliederung  KST_BAINPUT_NUMMERIERUNGCODE
Hier kann bei Ausdrucken mit Gliederung die Darstellung der Nummerierung eingestellt werden:
  • lt. Parametereinstellung: Die Nummerierung der Gliederung erfolgt so, wie sie im Parameter definiert ist.

  • Mit Nummerierung: Die Gliederung wird fortlaufend nummeriert.

  • Ohne Nummerierung: Die Gliederung wird ohne Nummerierung gedruckt.

  • Text-Nr.: Es wird die Textnummer der Gliederungszeile gedruckt.

  • Keine Nummerierung bei tiefster Ebene 1: Eine Nummerierung der Gliederung erfolgt nur, wenn die tiefste Gliederungsebene größer 1 ist.
Damit werden auch folgende Parametereinstellungen übersteuert:
KORE Parameter → Ausdruck → Allgemein → Nummerierung bei Ausdruck mit Gliederung bzw.Nummerierung bei Ausdruck mit Gliederung (Bericht) 
Nur Zahlungen  KST_BAINPUT_NUR_ZAHLUNGEN
Ist der Ausdruck Einzelnachweis im Auswertungsdesigner um mindestens eine der Spalten Zahlungsbetrag oder Skonto erweitert worden, dann ermöglicht diese Einstellung, dass NUR Zahlungen (keine Rechnungen) am Einzelnachweis ausgewiesen werden.
Detail Baum⁄Knoten  KST_BAINPUT_NWVERDICHTKZ
Hier kann bei Auswertungen mit einem Baumknoten der Nachweis der Verdichtungskostenstelle deaktiviert werden (= Performancegewinn). Dadurch ist es aber nicht mehr möglich, beispielsweise bei Auswertung mit einem Knoten kumuliert auf die dahinterliegenden Kostenstelle, den dahinterliegenden Kostenträger umzuschalten.
Planjahr  KST_BAINPUT_PLANJAHR
Ist für ein Planmodell eine Mehrjahresplanung angelegt und wird eine Auswertung für die Mehrjahresplanung gestartet (z. B. "136 - Plan mit Plan Folgejahren"), kann hier entschieden werden, welches Planjahr ausgewertet werden soll.
Plan-Modell-Nr.  IPF_KORE_PLANMODELLNR
Nummer des Kore-Planmodells
Plan-Modell-Nr. 2 KST_BAINPUT_PLANMODELLNR2
Werden bei einem individuellen Ausdruck zwei Planmodelle nebeneinander gedruckt, kann hier die Nummer des zweiten Planmodells hinterlegt werden.
Plan-Modell-Nr. 3  KST_BAINPUT_PLANMODELLNR3
Werden bei einem individuellen Ausdruck drei Planmodelle nebeneinander gedruckt, kann hier die Nummer des dritten Planmodells hinterlegt werden.
Kostennummern-Notiz  KST_BAINPUT_POSTITS
Auf Kostennummern hinterlegte Notizen können mitausgewertet werden.
Report  KST_BAINPUT_REPORTNR
Ist für einen Ausdruck über die Entwurfansicht ein eigener Report gezeichnet worden, kann dieser hier bei Auswertungen über eine Druckliste hinterlegt werden.  
Reihenfolge-Gliederung KST_BAINPUT_RF_GLIEDERUNG
Im Normalfall werden die Kostennummer und darunter die Gliederung oder die Konten gedruckt. Über dieses Feld kann die Reihenfolge für die Auswertungen gedreht werden. So wird sichtbar, aus welchen Kostennummern sich die einzelnen Gliederungszeilen bzw. Konten zusammensetzen.
  • ohne Gliederung

    Ausdruck
    Kosten-Nr./Konto (Standardeinstellung): Pro KST, KTR … oder Knoten werden die Konten gedruckt.
    Konto/Kosten-Nr.: Pro Konto werden die KST, KTR … oder Knoten gedruckt. 

    Reporting
    Kosten-Nr./Konto (Standardeinstellung): Am ersten Schirm werden die KST, KTR … oder Knoten und am zweiten Schirm die Konten dargestellt.
    Konto/Kosten-Nr.: Am ersten Schirm werden die Konten und am zweiten Schirm die KST, KTR … oder Knoten dargestellt. 

  • mit Gliederung

    Ausdruck
    Kosten-Nr./Kostenart (Standardeinstellung): Pro KST, KTR … oder Knoten wird die Gliederung (mit oder ohne Konten) gedruckt.
    Kostenart/Kosten-Nr./Konto: Es werden nach den Gliederungszeilen die Kostennummern (z. B. KST ...) und darunter die Kontonummern gedruckt, wenn "mit Konten drucken" ausgewählt wird.
    Kostenart/Konto/Kosten-Nr.: Es wird nach den Gliederungszeilen die Kontonummer und darunter die Kostennummer (z. B. KST ...) gedruckt.

    Reporting
    Kosten-Nr./Kostenart (Standardeinstellung): Pro KST, KTR … oder Knoten werden die Gliederung und darunter die Konten dargestellt.
    Kostenart/Kosten-Nr./Konto: Am ersten Schirm wird die Gliederung, am zweiten Schirm die Kostennummer (z. B. KST ...) und am dritten Schirm die Kontonummer dargestellt.
    Kostenart/Konto/Kosten-Nr.: Am ersten Schirm wird die Gliederung mit Kontonummern und am zweiten Schirm die Kostennummer (KST ...) angezeigt.
Hinweis
Hinweis.png
Bei Ausdrucken mit Gliederung und "Kostenart/Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kostenart/Konto/Kosten-Nr." ist im Reiter "Diverses" das Feld Mengen/Wert je Einheit gesperrt!

Bei den Ausprägungen "Konto/Kosten-Nr.", "Kostenarten/Kosten-Nr./Konto" und "Kostenarten/Konto/Kosten-Nr." gibt es im Feld Baum/Knoten Darstellung die Ausprägung "nächste + letzte Ebene" nur im Ausdruck "Einzelnachweis".

Bei Ausdrucke bzw. Reporting mit Spalten lt. Auswertung vom Ausdruckstyp "Kosten-Nr. horizontal" oder "Gliederung horizontal" kann nur mit "Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kosten-Nr./Kostenart" ausgewertet werden!

Im Reporting kann die Funktion Kennzahlen nur bei der Ausprägung "Kosten-Nr./Konto" bzw. "Kosten-Nr./Kostenart" ausgeführt werden!
Gliederungsschema  IPF_KORE_GL_SCHEMANR
Gliederungsschema
Gliederungsart KST_BAINPUT_SORTCODE
Gliederungsart
Auswertung KST_BAINPUT_SPGDETAIL
Hier ist die Auswahl des gewünschten Ausdrucks zu treffen. Die Ausdrucksbezeichnung inkl. der Nummer wird zur leichteren Nachvollziehbarkeit standardmäßig im Fuß des Ausdrucks übernommen.

Pro Standardausdruck ist eine Musterauswertung hinterlegt, die mittels rechter Maustaste aufrufbar ist:

1087812810000199936.png 

Unter Auswertungen → Auswertungsdesigner können je Ausdruck (rechte Bildschirmhälfte) Einstellungen bezüglich der Ansicht von Ausdrucken vorgenommen werden:

Aktiv  Inaktive Ausdrucke werden im Auswertungsdesigner, in der Druckliste und in der Ausdruck-Suchroutine standardmäßig nicht angezeigt. Die Anzeige kann unter Ansicht → Anzeige aktiv/inaktiv (Strg + U) gewechselt werden (mit Ausnahme Druckliste, hier ist kein Wechseln der Ansicht möglich).
Firma Soll der Ausdruck nur für eine Firma sichtbar sein, kann hier die Firmennummer hinterlegt werden.
Über eine Datenbesitzergruppe können die Ausdrucke für die nicht zugeordneten User zum Ansehen einzeln gesperrt werden  - nicht berechtigte Benutzer sehen den Ausdruck nicht und können ihn somit auch nicht starten.

Spalten lt. Auswertung  KST_BAINPUT_SPGDETAILREPORTING
Hier kann die Auswahl eines Ausdruckes getroffen werden. Der gewählte Ausdruck ist für die im Reporting angezeigten Spalten maßgeblich. Es stehen die Auswertungen der Ausdruckstypen "Allgemein", "Kosten-Nr horizontal", "Buchungsart horizontal" und "Gliederung horizontal" zur Verfügung.

Pro Standardausdruck ist eine Musterauswertung hinterlegt, die mittels rechter Maustaste aufrufbar ist: 
1249131956000005940_0.png

Standardmäßig werden nur aktive Ausdrucke angezeigt. Unter Ansicht → Anzeige aktiv/inaktiv (Strg + U) kann die Anzeige gewechselt werden.

Nähere Informationen dazu finden sie unter Spalten lt. Auswertung.  

Wird kein Ausdruck für das Reporting gewählt, wird die Standard-Feldauswahl für die Spalten herangezogen. Diese kann über eine individuelle Spaltengestaltung verändert werden.
Sprache KST_BAINPUT_SPRACHE
Sind alle Stammdaten (Kostenstammdaten, Konten …) übersetzt worden, sind fremdsprachige Auswertungen möglich (siehe Mehrsprachigkeit).
Summen neben Überschrift KST_BAINPUT_SUMME_NEBEN_GLIEDERUNG
Bei Schemen mit Ebenen werden die Summen direkt neben den Überschriften gedruckt.

Über den Parameter unter KORE Parameter → Ausdruck → Summe neben Überschrift kann ein Vorschlag für dieses Feld eingestellt werden.
Tiefste Gliederungsebene KST_BAINPUT_TIEFSTE_GL_EBENE
Ist das gewählte Gliederungsschema mit Ebenen angelegt, kann hier der gewünschte Detaillierungsgrad bestimmt werden. Gedruckt werden können beispielsweise nur die Gliederungszeilen der Ebene 1 oder alle Gliederungszeilen bis zur Ebene 9, wobei die Ebene 9 die Kontonummern sind.
Umlage-Anzeigecode KST_BAINPUT_UMLAGEANZEIGECODE
Hier kann der Ausweis der Umlage definiert werden.
 
Umlage kumuliert
Die gebuchten und die umgelegten Werte werden in einer Summe ausgewiesen. Bei diesem Ausdruck ist nicht ersichtlich, welcher Betrag zu einer Kostennummer direkt gebucht bzw. welcher Betrag auf die Kostennummer umgelegt wurde. Diese Darstellungsform ist bei Ausweis der Umlage in einer eigenen Gliederungszeile verpflichtend.

Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage kumuliert" nicht mehr auf.
Umlage detailliert
Die direkt gebuchten und die umgelegten Werte werden getrennt, in eigenen Zeilen dargestellt. Die Umlage wird pro abgebender/empfangender Kostennummer extra dargestellt.

Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage detailliert" auf.
Umlage detailliert in Summe
Die direkt gebuchten und die umgelegten Werte werden getrennt dargestellt. Der Wert der Umlage wird nicht pro Kostennummer, sondern in einer Summe dargestellt (nur bei Ausdruck).

Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage detailliert in Summe" auf.
Umlage detailliert in Konten/Gliederung
Je nachdem, ob mit oder ohne Gliederung ausgewertet wird, steht bei den empfangenen bzw. abgebenden Zeilen die betreffende Gliederungszeile bzw. Kontonummer dabei = Umlagenachweis (nur bei Ausdruck).

Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage detailliert in Konten/Gliederung" auf.
Umlage detailliert Summenblatt
Die direkt gebuchten Werte, die Empfangenen und Abgegebenen werden je in einer Summe dargestellt (nur bei Ausdruck).

Kostennummern, die durch die Umlage "null" werden, scheinen bei der "Umlage detailliert Summenblatt" auf.
 
Hinweis
Hinweis.png
Wird die Umlage in einer Gliederung oder auf einem Be- bzw. Entlastungskonto dargestellt, muss unbedingt "Umlage kumuliert" verwendet werden.
Umlagedetail - Code KST_BAINPUT_UMLAGEDETAILCODE
Wird mit einem Knoten ausgewertet, kann hier definiert werden, ob die Umlage am Knoten oder bei den einzelnen Kostentypen ausgewiesen werden soll.
Umlage-Variante KST_BAINPUT_UMLAGEVARIANTE
Soll die Auswertung mit Berücksichtigung der Umlagen gestartet werden, muss hier die Umlage aktiviert und die entsprechende Variante hinterlegt werden.
Vergleich KST_BAINPUT_VERGLEICHFELD
Bei den Ausdrucken 100 Lfd.Jahr - VJ oder Plan - Abweichung (mit Pz), 105 Lfd.Jahr - VJ oder Plan - Abw (mit Symbol), 106 Lfd. Jahr - V J oder Plan - Abw (grafisch), 300 - 315 Periodenübersicht und 405 Kosten-Nr horizontal mit Vgl. (7 Kosten-Nr) kann das laufende Jahr entweder mit dem Vorjahr oder mit den Planwerten verglichen werden. Das Vorjahr muss in den Stammdaten der Kore hinterlegt sein, das Planmodell muss im Einstiegsfenster in der Zeile Modell-Nr. hinterlegt werden.

Bei den Periodenübersichten stehen standardmäßig zusätzlich die folgenden Ausprägungen zur Verfügung:
 
Vorjahr (gesamtes WJ)Nur bei den Auswertungen "310 Perioden-Übersicht Ist/Plan" und "315 Perioden-Übersicht Ist/VJ" relevant. Hier werden in der Vergleichszeile zur Gänze (unabhängig von einer "Istwerte gebucht bis Monat"-Einstellung) die VJ-Istwerte verwendet.
Plan (gesamtes WJ) Nur bei der Auswertung "315 Perioden-Übersicht Ist/VJ" relevant. Hier werden in der Vergleichszeile zur Gänze (unabhängig von einer "Istwerte gebucht bis Monat"-Einstellung) die Planwerte verwendet.
Plan (Modell 2) Der Vergleich erfolgt mit den Planwerten aus dem Planmodell, welches im Feld Planmodell-Nr. 2 hinterlegt wurde.
Plan (Modell 2, gesamtes WJ) Nur bei der Auswertung "315 Perioden-Übersicht Ist/VJ" relevant. Hier werden in der Vergleichszeile zur Gänze (unabhängig von einer "Istwerte gebucht bis Monat"-Einstellung) die Planwerte aus dem Planmodell, welches im Feld Planmodell-Nr. 2 hinterlegt wurde, verwendet. 
 
Wurden bei den Ausdrucken der Auswertungstypen Allgemein, Kostennummer horizontal oder Gliederung horizontal individuell im Auswertungsdesigner in der Vergleichszeile die Ausprägung Vergleich eingestellt, können hier weiter Vergleichszeilen ausgewählt werden.
von JahrMonat KST_BAINPUT_VONJAHRMON
Diese Einstellung kann nur bei den Einzelnachweisausdrucken und beim Ausdruck Gliederung horizontal (Periode vertikal) eingestellt werden!
  1. Einzelnachweis
    Der Einzelnachweis (Ausdruck 200 und 205) kann für alle Kostennummern rückwirkend bis zum letzten hinterlegten Vorjahr aufgerufen werden. Es werden die einzelnen Buchungen für den hier eingetragenen Zeitraum aufbereitet. Voraussetzung ist lediglich die richtige Hinterlegung der Vorjahre im Firmenstamm der Kore. Hier muss immer der gesamte Zeitraum hinterlegt werden. 

    Beispiel:
    Im Jahr 2022 sollen die Buchungen seit Jänner 2020 mitgedruckt werden:
    von JahrMon = 202001, bis JahrMon = 202212

  2. Gliederung horizontal (Periode vertikal)
    Im Ausdruck "605 Gliederung horizontal (Periode vertikal)" kann der Zeitraum des Ausdrucks über mehrere Wirtschaftsjahre laufen (so viele Vorjahre es gibt, max. 25 Jahre). Es werden die einzelnen Perioden für den hier eingetragenen Zeitraum aufbereitet. Voraussetzung ist lediglich die richtige Hinterlegung der Vorjahre im Firmenstamm der Kore. 
    Hier muss immer der gesamte Zeitraum hinterlegt werden. Durch die Felder alle Perioden anzeigen können Zeilen mit Null ausgeblendet und im Monatsdetail ab Jahr können Vorjahre in einer Summe (Jahreszeile) dargestellt werden.

    Beispiel:
    Die Perioden sollen von Juni 2022 bis Oktober 2024 gedruckt werden:
    von JahrMon = 202206, bis JahrMon = 202410
von Konto-Nr KST_BAINPUT_VONKONTO
Wird ohne Gliederung ausgewertet, können die Konten auf einen bestimmten Bereich eingegrenzt werden. Mit F8 1231004362000001130.png können mehrere Konten selektiert werden.
Von KostenNr Rf1 KST_BAINPUT_VON_KOSTENNR_RF1
Einschränkung des gewählten Reihenfolge-Kostentyps auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect 1089712891004199936_0.png (F8).
 
Hinweis
Hinweis.png
Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Von KostenNr Rf2 KST_BAINPUT_VON_KOSTENNR_RF2
Einschränkung des gewählten Reihenfolge-Kostentyps auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect 1089712891004199936_0.png (F8).
 
Hinweis
Hinweis.png
Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Von KostenNr Rf3 KST_BAINPUT_VON_KOSTENNR_RF3
Einschränkung des gewählten Reihenfolge-Kostentyps auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect 1089712891004199936_0.png (F8).
 
Hinweis
Hinweis.png
Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Von KostenNr Rf4 KST_BAINPUT_VON_KOSTENNR_RF4
Einschränkung des gewählten Reihenfolge-Kostentyps auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect 1089712891004199936_0.png (F8).
 
Hinweis
Hinweis.png
Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Von Kostenstelle KST_BAINPUT_VONKST
Einschränkung der gewählten Kostennummer auf einen bestimmten Von-/Bis-Bereich oder Auswahl mehrerer Kostennummern mittels Multiselect 1089712891004199936_0.png (F8). Ohne Einschränkung werden immer alle KST, KTR … ausgewertet. 
 
Hinweis
Hinweis.png
Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Von Periode KST_BAINPUT_VONPERIODE
Eingabe Auswertungszeitraum.
Es sind maximal 12 Perioden zulässig. Über das Feld "Bilanz" werden die Bilanzbuchungen aktiviert. Wird nichts eingegeben, wird immer das gesamte Jahr ausgewertet. Über die Felder "Von/Bis Periode" können für Ausdrucke und Reporting die jahresübergreifenden Auswertungen aktiviert werden.

Beispielsweise kann bei einem Kalenderjahr durch die Eingabe "Von Periode" = 10 und "Bis Periode" = 3 die Saison 10/2019 - 3/2020 ausgewertet werden.
Von Text-Nr KST_BAINPUT_VONTEXTNR
Wird mit Gliederung ausgewertet, kann hier ein bestimmter Bereich ausgewählt werden.
 
Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, wie bei Einschränkung der "Von/Bis Text-Nr." die Summen gebildet werden sollen:
KORE Parameter →  Allgemein → Auswertungen → Berechnung Summe bei Text-Nr. Einschränkung
Beginndatum KST_BEGINNDATUM
Hinterlegung Beginndatum auf Kostenstamm. Buchungen vor diesem Datum (z. B. Projektbeginn bei KTR) werden zwar in die Kore übernommen, im Übernahmeprotokoll erscheint aber je nach Parametereinstellung ein Hinweis oder Fehler: "Das Belegdatum der Buchung liegt vor dem Beginndatum der KST/KTR/..."

Eine fehlerhafte Buchung kann in der Kore nicht ausgewertet werden. In der Lohnverrechnung wird das Beginndatum auch am Schlechtwetterantrag angeführt. 
Datenbesitzer für Buchen KST_BUCHEN_DOG
Über eine Datenbesitzergruppe "Buchen" können die Kostennummern einzeln für die nicht zugeordneten User zum Buchen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Kostennummer zwar, können diese jedoch beim Buchen nicht erfassen. In der Planung können nicht berechtigte Benutzer jedoch Planwerte erfassen oder ändern.
Dim fix/Vorschlag KST_DIM_AENDERBAR
Bei Kostenstellen und Kostenträgern kann eine Dimension entweder fix oder als Vorschlag in Verbindung mit dem Feld "Dim Vorschlag" hinterlegt werden. Wird die Dimension fix hinterlegt, wird sie im Zuge der Übernahme in sämtliche Buchungen (auch rückwirkend!) geschrieben, egal ob in der ursprünglichen Buchung eine abweichende oder keine Dimension mitgegeben wurde. 
 
Ist die Dimension als Vorschlag hinterlegt, so wird, wenn folgender Parameter aktiviert ist, die Dimension in die Buchungen bei der Übernahme übernommen, wenn in der Buchung keine Dimension erfasst wurde:
KORE Parameter → Übernahme und Umlage → Übernahme → Übernahme Kosten-Nr-Vorschlag
 
Um auch bei den Kostentypen Abteilung und Geschäftsbereich Vorschläge oder Fixierungen für die Dimension hinterlegen zu können, muss folgender Parameter aktiviert werden:
KORE Parameter → Allgemein → Kostentypen → Kostennummern Fixierung/Vorschlag
 
Wird die Dimension als Vorschlag hinterlegt, wird sie bei einer Buchung in der FIBU vorgeschlagen.
 
Hinweis
Hinweis.png
Sind sowohl auf dem Konto und einem oder mehreren Kostentypen der Buchung unterschiedliche Dimensionen fix hinterlegt, zieht die Einstellung der Kostenstelle vor der Einstellung am Konto, die Einstellung am Kostenträger wiederum vor der Einstellung der Kostenstelle, die Einstellung der Abteilung vor der Einstellung des Kostenträgers und die Einstellung des Geschäftsbereichs vor der Einstellung der Abteilung.
 
Neue Buchungen mit dieser Konstellation können nicht mehr gebucht werden, da sich die Fixierungen widersprechen!
Dim Vorschlag KST_DIM_VORSCHLAG
In Verbindung mit dem Feld "Dim fix/Vorschlag" kann hier eine Dimension fix oder als Vorschlag hinterlegt werden.
Dokument  KST_DKZID
Hier können Dokumente je Kostennummer archiviert und aufgerufen werden. z. B. Verträge, Pläne, Fotos, Fahrzeugpapiere ... Dieses Feld kann auch in der Planung eingeblendet werden.  
Datenbesitzer für Bearbeiten KST_EDIT_DOG
Über eine Datenbesitzergruppe können die Kostennummern einzeln für die nicht zugeordneten User zum Bearbeiten gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Kostennummer zwar und können diese auch auswerten, sie sind aber zum Bearbeiten der Stammdaten gesperrt. In der Planung können nicht berechtigte Benutzer jedoch Planwerte erfassen oder ändern.
Endedatum KST_ENDEDATUM
Sollen abgelaufene Kostenstellen, Kostenträger ... in den Kostenstammdaten nicht mehr angezeigt werden, können diese durch Setzen des Endedatums auf inaktiv geschaltet werden, wenn das Endedatum kleiner als der Beginn des Wirtschaftsjahres ist. Die inaktiven (grauen) Kostennummern können über Ansicht →  Abgelaufene Kostennummer wieder eingeblendet werden.
 
Bei der Jahresübernahme werden Kostennummern, deren Endedatum kleiner als der Beginn des Wirtschaftsjahres im neuen Jahr ist, als inaktiv dargestellt, um Vorjahresvergleiche durchführen zu können. Voraussetzung dafür ist, dass der Parameter unter KORE Parameter → Jahresübernahme → Allgemein → auf "0 - Stammdaten werden übernommen, aber inaktiv angezeigt", gesetzt ist.

Kostennummern, die durch die Jahresübernahme inaktiv werden, werden bei den Kostenschlüsseln im neuen Jahr entfernt. Bei der Umlage des neuen Jahres werden Sie in der Logdatei mit einem Hinweis darauf aufmerksam gemacht. 
 
In der Buchhaltung kann standardmäßig nach dem Endedatum nicht auf die inaktive Kostennummer gebucht werden. Hinweis: Hierbei erfolgt keine taggenaue Prüfung. Wurde als Endedatum z. B. der 15.12 hinterlegt, kann trotz des Parameters bis Ende Dezember auf diese Kostennummer gebucht werden, die Prüfung greift erst ab Jänner des nächsten Jahres. Soll die Prüfung wirklich ab dem 16.12 greifen, dann ist an diesem Tag manuell die Kost-Evidenz "nicht buchen" auf der jeweiligen Kostennummer zu setzen.

Über den Parameter unter FIBU Parameter → Buchen → Kostenrechnung → Prüfen Kostenstamm-Endedatum kann eingestellt werden, dass trotz Endedatum auf die inaktive Kostennummer gebucht werden kann. Buchungen nach dem Endedatum werden dann zwar in die Kore übernommen, im Übernahmeprotokoll erscheint aber je nach Parametereinstellung  ein Hinweis oder Fehler: "Das Belegdatum der Buchung liegt nach dem Endedatum der KST/KTR/...". Eine fehlerhafte Buchung kann in der Kore nicht ausgewertet werden. 

Im Reporting und bei Ausdrucken werden abgelaufene Kostennummern angezeigt, sobald Werte vorhanden sind (im lfd. Jahr oder in Vorjahren). Sollen abgelaufene Kostennummern bei den Auswertungen nicht mehr gedruckt werden, kann das Kost-Evidenz auf "nicht auswerten" gesetzt werden.

In der Planung können über die Ansicht → Aktiv/Abgelaufene Kostennummern die inaktiven Kostennummern eingeblendet und Planwert erfasst werden. Soll auf inaktive Kostennummern nicht geplant werden, kann dies über den KORE Parameter → Planung → Allgemein → Abgelaufene Kostennummern laden = Nein eingestellt werden.
 
Bei der Hinterlegung des Endedatums wird zusätzlich geprüft, ob es in der Anlagenbuchhaltung noch nach dem Endedatum aktive Anlagegüter zur jeweiligen Kostennummer gibt. Ist das der Fall, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung. Die Kostennummer muss bis zum Ausscheiden des betroffenen Anlagegutes aktiv bleiben oder die Kostennummern-Zuordnung des Anlagegutes muss in der ANBU geändert werden, sonst kommt es zu Problemen beim Verbuchen der Abschreibung.
Erstelldatum KST_ERSTELLDATUM
Erstellungsdatum des Datensatzes
Ersteller KST_ERSTELLUSER
Ersteller des Datensatzes
Laufendes Jahr (KommSt-Gemeinde)  KST_FGM_KOMM_ST_GEM_FGJ
Feld für Lohn. Gemeinde, an welche die Kommunalsteuer abgeführt werden muss.
KommSt-Gemeinde-Firma  KST_FGM_KOMM_ST_GEM_FIRMENNR
Besonderheit Lohnverrechnung
In diesem Feld wird die Firmennummer eingegeben, in der die Kommunalsteuer-Gemeinde für die automatische Gemeindeverteilung nach Baustellen angelegt ist.
KommSt-Gemeinde-LfdNr.  KST_FGM_KOMM_ST_GEM_LFDNR
Besonderheit Lohnverrechnung
In diesem Feld ist die Nummer der Kommunalsteuer-Gemeinde einzutragen, an welche die Kommunalsteuer bei automatischer Gemeindeverteilung nach Baustellen abgeführt werden muss. Dauert in der Baubranche eine Baustelle länger als 6 Monate, ist die Kommunalsteuer ab dem 7. Monat an jene Gemeinde abzuführen, in welcher die Baustelle liegt. Ist im Vorhinein schon absehbar, dass die Baustelle länger als 6 Monate dauert, dann ist die Kommunalsteuer ab dem 1. Monat schon an die Baustellengemeinde abzuführen.

Beachtenswert in diesem Zusammenhang ist die Einstellung im Feld KommSt-Gemeinde-Verwendung. Existiert die hinterlegte Gemeinde auf der Firma nicht oder nicht mehr, dann wird auf die Gemeinde zurückgefallen, die beim Dienstnehmer hinterlegt ist.
Mit F8 1146998596001201160.png kann auch eine prozentuelle Aufteilung auf mehrere Gemeinden hinterlegt werden.
Variabler Filter (Autobaum)  KST_FIP_FILTERID
Dieses Feld ist relevant, wenn bei einem automatischen Baum im Feld Autom. Baumanlage Modus die Einstellung "Filter je unterstem Knoten" gewählt wurde. Hier kann jeweils für den untersten Knoten definiert werden, welche Kostennummern, anhand von welchem Kriterium automatisch zugeordnet werden sollen. Beispiele finden Sie hier.
Firma KST_FIRMENNR
Firmennummer (wird automatisch befüttert)
Freifeld 18  KST_FREIFELDA18
Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 19  KST_FREIFELDA19
Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 20  KST_FREIFELDA20
Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 21  KST_FREIFELDA21
Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 22  KST_FREIFELDA22
Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 23  KST_FREIFELDA23
Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 24  KST_FREIFELDA24
Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 25  KST_FREIFELDA25
Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 26  KST_FREIFELDA26
Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 27  KST_FREIFELDA27
Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 13 KST_FREIFELDNK1
Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 14 KST_FREIFELDNK2
Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 15  KST_FREIFELDNK3
Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 16  KST_FREIFELDNK4
Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 17  KST_FREIFELDNK5
Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 01 KST_FREIFELD1
Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 10 KST_FREIFELD10
Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 11 KST_FREIFELD11
Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 12 KST_FREIFELD12
Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 02 KST_FREIFELD2
Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 03 KST_FREIFELD3
Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 04 KST_FREIFELD4
Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 05 KST_FREIFELD5
Numerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 06 KST_FREIFELD6
Datumsfeld
Freifeld 07 KST_FREIFELD7
Datumsfeld
Freifeld 08 KST_FREIFELD8
Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Freifeld 09 KST_FREIFELD9
Alphanumerisch (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
GBR fix/Vorschlag KST_GBR_AENDERBAR
Bei Kostenstellen und Kostenträgern kann ein Geschäftsbereich entweder fix oder als Vorschlag in Verbindung mit dem Feld "GBR Vorschlag" hinterlegt werden. Wird der Geschäftsbereich fix hinterlegt, wird dieser im Zuge der Übernahme in sämtliche Buchungen (auch rückwirkend!) geschrieben, egal ob in der ursprünglichen Buchung ein abweichender oder kein Geschäftsbereich mitgegeben wurde. 
 
Ist der Geschäftsbereich als Vorschlag hinterlegt, so wird, wenn folgender Parameter aktiviert ist, der Geschäftsbereich in die Buchungen bei der Übernahme übernommen, wenn in der Buchung kein Geschäftsbereich erfasst wurde:
KORE Parameter → Übernahme und Umlage → Übernahme → Übernahme Kosten-Nr-Vorschlag.
 
Um auch bei den Kostentypen Abteilung und Dimension Vorschläge oder Fixierungen für den Geschäftsbereich hinterlegen zu können, muss folgender Parameter aktiviert werden:
KORE Parameter → Allgemein → Kostentypen → Kostennummern Fixierung/Vorschlag
 
Wird der Geschäftsbereich als Vorschlag hinterlegt, wird dieser bei einer Buchung in der FIBU vorgeschlagen.
 
Hinweis
Hinweis.png
Sind sowohl auf dem Konto und einem oder mehreren Kostentypen der Buchung unterschiedliche Geschäftsbereiche fix hinterlegt, zieht die Einstellung der Kostenstelle vor der Einstellung am Konto, die Einstellung am Kostenträger wiederum vor der Einstellung der Kostenstelle, die Einstellung der Abteilung vor der Einstellung des Kostenträgers und die Einstellung der Dimension vor der Einstellung der Abteilung.
 
Neue Buchungen mit dieser Konstellation können nicht mehr gebucht werden, da sich die Fixierungen widersprechen!
GBR Vorschlag KST_GBR_VORSCHLAG
In Verbindung mit dem Feld "GBR fix/Vorschlag" kann hier ein Geschäftsbereich fix oder als Vorschlag hinterlegt werden.
Gehört zu Kostenstelle KST_GEHOERTZU_KST
Dient dazu, einen Kostenträger, eine Abteilung, eine Dimension oder einen Geschäftsbereich einer bestimmten Kostenstelle zuzuordnen.

Wird beispielsweise in der Fibu, Kore oder Zeiterfassung die Kostenstelle 10 eingegeben, werden bei der Suche nach Kostenträgern nur jene angezeigt, die bei "gehört zu KST" 10 oder nichts eingetragen haben.
Zuschlagsberechnung KST_HATZUSCHLAGSBER
Gibt es in der Kostenrechnung Zuschläge (z. B. kalk. Sonderzahlungen, Material-GMK …), werden diese grundsätzlich bei allen Kostennummern gerechnet, können hier aber wahlweise deaktiviert werden.
Hausnummer/Postfach  KST_HAUSNUMMER
Dieses Feld ist in der Lohnverrechnung für den Schlechtwetterantrag und in der Bilanz für die Steuererklärung (E1a, E1b, K2a, K2b, E6b), bei dort hinterlegtem Kostentyp und Kostennummer, relevant.  
Höhenbaustelle  KST_HOEHENBAUSTELLE
Besonderheit Lohnverrechnung
Dieses Feld ist für den Schlechtwetterantrag relevant. Liegt eine Baustelle über 1500 m Seehöhe, muss dieses Feld auf "Ja" gesetzt werden.
In Stellenplan KST_INSTELLENPLAN
Wenn dieses Feld aktiviert wird, erscheint der Kostentyp im Organigramm (PI).
Ist Stabsstelle KST_ISTSTABSTELLE
Wenn dieses Feld aktiviert wird, erscheint der Kostentyp als Stabsstelle im Organigramm (PI).
Kunden-/Lieferanten-Personen-ID KST_KLID
Hier wird die kurze Personennummer gespeichert (z. B. 101 anstatt KL1999101).
Beim Import von Kostennummern mit einer Kunden-/Lieferanten-Personen-ID ist auch der Import der Kunde/Lieferant-Firma zwingend notwendig.  
Kunde/Lieferant - Firma KST_KLI_FIRMENNR
Hier wird die Firmennummer von Kunde/Lieferant gespeichert.
Kunde/Lieferant - Name  KST_KLI_NAME
Hier wird der Name vom Feld Kunde/Lieferant gespeichert.
Knoten-Ref.-Nr. KST_KNOTENREFNR
Internes Feld - wird automatisch gesetzt:

0 = Kostenstelle, Kostenträger ... 
ungleich 0 = Knoten
KommSt-Gemeinde Verwendung  KST_KOMM_ST_ABFUHR
Besonderheit Lohnverrechnung
Dauert in der Baubranche eine Baustelle länger als 6 Monate, ist die Kommunalsteuer ab dem 7. Monat an jene Gemeinde abzuführen, in welcher die Baustelle liegt. Ist im Vorhinein schon absehbar, dass die Baustelle länger als 6 Monate dauert, dann ist die Kommunalsteuer ab dem 1. Monat schon an die Baustellengemeinde abzuführen.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
  • sofort: Ab sofort erfolgt die KommSt-Gemeinde-Verteilung.

  • nach dem 6. Monat: Stellen Sie bei Verwendung dieser Ausprägung sicher, dass das Feld Beginndatum korrekt befüllt ist. Abhängig von diesem Datum werden die ersten 6 Monate des Kostentyps erkannt. Es erfolgt keine Prüfung, ob der entsprechende Kostentyp in der Bruttoerfassung im Paket LOHN länger als 6 Monate in Verwendung ist oder ob der Dienstnehmer bereits vor mehr als 6 Monaten eingetreten ist. Es wird hier ausschließlich das Feld Beginndatum des Kostentyps geprüft. Ist dieses nicht befüllt, dann kann programmseitig keine Prüfung erfolgen und der Automatismus wird nicht angestoßen.
Kons. Kosten-Nummer KST_KONS_KOSTENSTAMMNR
Im Zuge der Konsolidierung von Kostenrechnungen  kann pro KST … eine Konsolidierungs-Kostenstelle ... hinterlegt werden, auf die dann umgespielt/referenziert wird. Diese Konsolidierungs-KST muss nicht existieren, die Bezeichnung wird immer von der ursprünglichen Kostennummer verwendet (wird die Konsolidierungskostennummer bei mehreren KST, KTR … hinterlegt, wird die Bezeichnung von der ersten Kostennummer bzw. von der ersten zur Konsolidierung zugeordneten Kostenrechnung verwendet).
Kons. Prozent KST_KONS_PROZENT
Pro Kostenstelle … kann ein Konsolidierungs-Prozentsatz hinterlegt werden, der definiert, dass im Zuge der Konsolidierung  nur ein bestimmter Prozentsatz übernommen wird.
BaumNr  KST_KOREBAUMNR
Verwendung bei CSV-Import: Über dieses Feld kann aus der CSV-Datei ausgelesen werden, zu welchem Baum die aktuelle CSV-Zeile importiert werden soll. Verwendung wenn aus 1 CSV-Datei Knoten für mehrere Bäume importiert werden.
KORE-Nr KST_KORENR
Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die Kore-Nummer (wird automatisch befüllt).
Kosten-Bezeichnung KST_KOSTENSTAMMBEZ
Bezeichnung der Kostennummer (Name der Kostenstelle, des Kostenträgers, der Abteilung, der Dimension oder des Geschäftsbereichs). Es können bis zu 300 Zeichen verwendet werden.
Hier kann auch der Name der Kostennummer geändert werden.
Kosten-Nummer KST_KOSTENSTAMMNR
Nummer des Kostentyps. Die Anlage kann wahlweise auch auf alphanumerisch (siehe Alphanumerische Kostennummern ) umgestellt werden (numerisch bis zu 14 Stellen, alphanumerische Anlage bis zu 20 Stellen).

Durch F8 oder das Symbol neben dem Feld kann für numerische Kostentypen automatisch die nächste frei Nummer vorgeschlagen werden. Bei alphanumerischen Kostentypen ist das nicht möglich und es wird mit der Meldung "Die nächste freie Kostennummer kann nicht automatisch ermittelt werden, weil der Kostentyp am KORE-Stamm alphanumerisch eingestellt ist" darauf hingewiesen.  

Hinweis: Bei der Anlage eines Baumknotens dürfen keine geschützten Leerzeichen verwendet werden!
Kosten-Nummer in BMD 5.5 KST_KOSTENSTAMMNR_BMD5X
FIBU_55.pngBei der Verwendung von alphanumerischen Kostennummern werden diese unter einer laufenden 9-stelligen Nummer in den Mandanten 5.5 (KORE01) geschrieben. Über dieses Feld kann die Nummer manuell gesteuert werden.
Kosten-Nummer numerisch KST_KOSTENSTAMMNR_NUM
Numerisches Feld zur alphanumerischen Kostennummer, um numerisch filtern zu können. Bei Anlage eines numerischen Kostentyps wird dieser auch auf das numerische Feld geschrieben.
Kostentyp KST_KOSTENTYP
Definition, ob es sich um eine Kostenstelle, einen Kostenträger, eine Abteilung, eine Dimension oder einen Geschäftsbereich handelt. Auswählbar sind Kostentypen, die zuvor im KORE-Stamm aktiviert wurden.
Kost-Evidenz KST_KOSTEVIDENZ
Hier kann eingestellt werden, wie sich die Kostennummer beim Buchen, Auswerten, bei der Anzeige in der Suchroutine oder in der Planung verhalten soll.  
 
keine Evidenz
Das ist die Standardeinstellung für alle Kostennummern, die ohne Einschränkungen ausgewertet, bebucht, angezeigt oder geplant werden sollen.
Die Kostennummer wird in den Suchroutinen angezeigt, bei den Auswertungen allerdings nicht berücksichtigt. Die Kostennummer wird in der Planung nicht angezeigt. Es ist keine Eingabe von Planwerten möglich. 

Beispiel 
Beispiel.png
Um einzelne Buchungen auf einem Kore-relevanten Konto aus der Kostenrechnung auszuschließen, können diese auf eine "Dummy"-Kostenstelle gebucht werden. Diese Kostenstelle wird mit einer Nummer, einer Bezeichnung und dem Kost-Evidenz-Kennzeichen "nicht auswerten" angelegt. Die Daten werden somit zwar in die Kostenrechnung übergeleitet, scheinen aber weder im Reporting noch auf den Ausdrucken auf. 
Nicht Buchen
Die Kostennummer kann nicht mehr bebucht werden. Es können Planwerte erfasst werden.
Nicht Auswerten & Buchen
Kombination – Die Kostennummer kann nicht mehr bebucht werden und wird bei den Auswertungen nicht berücksichtigt. Die Kostennummer wird in der Planung nicht angezeigt. Es ist keine Eingabe von Planwerten möglich.
Nicht AnzeigenDie Kostennummer wird in den Suchroutinen nicht angezeigt, bei den Auswertungen allerdings berücksichtigt. Es können Planwerte erfasst werden.
Nicht Auswerten & Buchen & Anzeigen
Kombination – Die Kostennummer ist nur mehr in den Kostenstammdaten ersichtlich. Die Kostennummer wird in der Planung nicht angezeigt. Es ist keine Eingabe von Planwerten möglich.
Nicht Anzeigen in Lohnsuche BMD 5.5
Diese Einstellung hat nur Auswirkungen im LOHN BMD 5.5. Die Kostennummer wird nicht in der F4-Suche angezeigt. Es können Planwerte erfasst werden.
 
Kst fix/Vorschlag KST_KST_AENDERBAR
Bei Kostenträgern kann eine Kostenstelle entweder fix oder als Vorschlag in Verbindung mit dem Feld "Kst Vorschlag" hinterlegt werden. Wird die Kostenstelle fix hinterlegt, wird sie im Zuge der Übernahme in sämtliche Buchungen (auch rückwirkend!) geschrieben, egal ob in der ursprünglichen Buchung eine abweichende oder keine Kostenstelle mitgegeben wurde. 
 
Ist die Kostenstelle als Vorschlag hinterlegt, so wird, wenn folgender Parameter aktiviert ist, die Kostenstelle in die Buchungen bei der Übernahme übernommen, wenn in der Buchung keine Kostenstelle erfasst wurde:
KORE Parameter → Übernahme und Umlage → Übernahme → Übernahme Kosten-Nr-Vorschlag
 
Um auch bei den Kostentypen Abteilung, Dimension und Geschäftsbereich Vorschläge oder Fixierungen für die Kostenstelle hinterlegen zu können, muss folgender Parameter aktiviert werden:
KORE Parameter → Allgemein → Kostentypen → Kostennummern Fixierung/Vorschlag
 
Wird die Kostenstelle als Vorschlag hinterlegt, wird sie bei einer Buchung in der FIBU vorgeschlagen.
 
Hinweis
Hinweis.png
Sind sowohl auf dem Konto und einem oder mehreren Kostentypen der Buchung unterschiedliche Kostenstellen fix hinterlegt, zieht die Einstellung des Kostenträgers vor der Einstellung am Konto, die Einstellung der Abteilung wiederum vor der Einstellung des Kostenträgers, die Einstellung der Dimension vor der Einstellung der Abteilung und die Einstellung des Geschäftsbereichs vor der Einstellung der Dimension.
 
Neue Buchungen mit dieser Konstellation können nicht mehr gebucht werden, da sich die Fixierungen widersprechen!
Kst Vorschlag KST_KST_VORSCHLAG
In Verbindung mit dem Feld "Kst fix/Vorschlag" kann hier eine Kostenstelle fix oder als Vorschlag hinterlegt werden.
Ktr fix/Vorschlag KST_KTR_AENDERBAR
Bei Kostenstellen kann ein Kostenträger entweder fix oder als Vorschlag in Verbindung mit dem Feld "Ktr Vorschlag" hinterlegt werden. Wird der Kostenträger fix hinterlegt, wird dieser im Zuge der Übernahme in sämtliche Buchungen (auch rückwirkend!) geschrieben, egal ob in der ursprünglichen Buchung ein abweichender oder kein Kostenträger mitgegeben wurde. 
 
Ist der Kostenträger als Vorschlag hinterlegt, so wird, wenn folgender Parameter aktiviert ist, der Kostenträger in die Buchungen bei der Übernahme übernommen, wenn in der Buchung kein Kostenträger erfasst wurde:
KORE Parameter → Übernahme und Umlage → Übernahme → Übernahme Kosten-Nr-Vorschlag
 
Um auch bei den Kostentypen Abteilung, Dimension und Geschäftsbereich Vorschläge oder Fixierungen für den Kostenträger hinterlegen zu können, muss folgender Parameter aktiviert werden:
KORE Parameter → Allgemein → Kostentypen → Kostennummern Fixierung/Vorschlag
 
Wird der Kostenträger als Vorschlag hinterlegt, wird dieser bei einer Buchung in der FIBU vorgeschlagen.
 
Hinweis
Hinweis.png
Sind sowohl auf dem Konto und einem oder mehreren Kostentypen der Buchung unterschiedliche Kostenträger fix hinterlegt, zieht die Einstellung der Kostenstelle vor der Einstellung am Konto, die Einstellung der Abteilung wiederum vor der Einstellung der Kostenstelle, die Einstellung der Dimension vor der Einstellung der Abteilung und die Einstellung des Geschäftsbereichs vor der Einstellung der Dimension.
 
Neue Buchungen mit dieser Konstellation können nicht mehr gebucht werden, da sich die Fixierungen widersprechen!
Ktr Vorschlag KST_KTR_VORSCHLAG
In Verbindung mit dem Feld "Ktr fix/Vorschlag" kann hier ein Kostenträger fix oder als Vorschlag hinterlegt werden.
Land ISO-Code  KST_LAN_SPESEN_LAND_ISO
Internationales Kürzel des Landes gemäß ISO 3166 Alpha 2
z. B. Österreich: AT, Deutschland: DE, Schweiz: CH
Land ISO-Code A3  KST_LAN_SPESEN_LAND_ISO3
Internationales Kürzel des Landes gemäß ISO 3166 Alpha 3
z. B. Österreich: AUT, Deutschland: DEU, Schweiz: CHE
LandNr  KST_LAN_SPESEN_LANDNR
Dieses Feld ist in der Lohnverrechnung für den Schlechtwetterantrag relevant. Die Landnummer wird für die Kontierung in der FIBU bei der Abrechnung von Diäten und Reisespesen verwendet, die in der Lohnverrechnung hinterlegt wird. 

In diesem Feld kann sowohl die Landnummer (z. B. 1 = Österreich, 2 = Deutschland), der Land ISO-Code (z. B. AT = Österreich, DE = Deutschland) als auch der Land ISO-Code A3 (z. B. AUT = Österreich, DEU = Deutschland) erfasst werden. Für den Import muss die Landnummer verwendet werden. 
Länderkennzeichen  KST_LAN_SPESEN_LANDNR_KZ
KFZ-Kennzeichen des Landes (D für Deutschland, A für Österreich ...).
Entspricht NICHT dem 2- oder 3-stelligen ISO-Code.
Letzter User KST_LETZTERUSER
Letzter User des Datensatzes
Matchcode KST_MATCHCODEL
Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet (= meist Wiederholung Bezeichnung).
VJ Saldo Fortführung KST_MITVJSALDOFORTFUEHRUNG
KST, ABT, DIM und GBR sind standardmäßig ohne VJ-Saldo- Fortführung, bei KTR (mehrjährige Baustellen, Projekte, …) wird der Saldo durch die Jahresübernahme standardmäßig vorgetragen. Über dieses Feld kann gegengesteuert werden.

Bei Kostennummern, die keine VJ-Saldo-Fortführung aktiviert haben, wird trotzdem ein Vorjahressaldo ausgewertet, wenn der Wert im Vorjahr in Reihenfolge auf eine Kostennummer mit VJ-Saldo Fortführung gebucht wird.
Ort  KST_ORTSNAME
Um diese Ortsbezeichnung zu ändern, wählen Sie bitte das Land und die richtige Postleitzahl. Ein Import des Orts ist auch nur bei zusätzlicher Angabe von Land und Postleitzahl möglich.
Verantwortlicher - Firma KST_PER_FIRMENNR
In Verbindung mit dem Feld Verantwortlicher wird die Firmennummer des Verantwortlichen automatisch in das Feld "Verantwortlicher - Firma" gesetzt.
Verantwortlicher (Vertretung) - Firma KST_PER_FIRMENNR2
In Verbindung mit dem Feld Verantwortlicher (Vertretung) wird die Firmennummer des Verantwortlichen automatisch in das Feld "Verantwortlicher (Vertretung) - Firma" gesetzt.
Verantwortlicher - Name  KST_PER_NAME
Wird im Feld Verantwortlicher eine Hinterlegung getroffen, wird hier der Name des Verantwortlichen angezeigt.
Verantwortlicher (Vertretung) - Name  KST_PER_NAME2
Wird im Feld Verantwortlicher (Vertretung) eine Hinterlegung getroffen, wird hier der Name der Vertretung des Verantwortlichen angezeigt.
Verantwortlicher KST_PERSONENID
Hier kann aus den Mitarbeitern z. B. für Auswertungszwecke der Kostennummern-Verantwortliche ausgewählt werden. Es wird hier die kurze Personennummer gespeichert (z. B. 101 anstatt KL1999101). In Verbindung mit diesem Feld wird in das Feld  Verantwortlicher - Name der Name und in das Feld Verantwortlicher - Firma die Firmennummer übernommen.
Beim Import von Kostennummern mit einem Verantwortlichen ist auch der Import der Verantwortlicher-Firma zwingend notwendig.
Verantwortlicher (Vertretung) KST_PERSONENID2
Hier kann aus den Mitarbeitern z. B. für Auswertungszwecke die Vertretung des Kostennummern-Verantwortlichen ausgewählt werden. Es wird hier die kurze Personennummer gespeichert (z. B. 101 anstatt KL1999101). In Verbindung mit diesem Feld wird in das Feld Verantwortlicher (Vertretung) - Name der Name und in das Feld Verantwortlicher (Vertretung) - Firma die Firmennummer übernommen.

Dieses Feld kann in der ER-Kontrolle für Workflows verwendet werden (z. B. Rechnungen bis zu einem bestimmten Betrag dürfen vom Vertreter des Verantwortlichen freigegeben werden, darüberhinaus muss der Verantwortliche der Kostennummer die Rechnungen freigeben). 
Datenbesitzer für Planen  KST_PLANEN_DOG
Über eine Datenbesitzergruppe können die Kostennummern einzeln für die nicht zugeordneten User zum Planen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Kostennummern zwar in der Planung, können die Planwerte auf den gesperrten Kostennummern jedoch nicht verändern.

Durch Sperrsymbole und in den Nebenrechnungen wird die Sperre angezeigt:

1248545682000003560_0.png
PlanStatus  KST_PLANSTATUS
Hier kann je Kostennummer ein Planstatus eingestellt werden:

1248545682000203560.png

Bei den Zuständen "Gesperrt" und "Fertig" können keine Planwerte mehr erfasst/abgeändert werden. Die betroffenen Kostennummern werden zusätzlich mit einem roten x gekennzeichnet: 1248545682000203560_0.png. Wird auf einer Kostennummer ein Planwert erfasst, ändert sich der Status automatisch von "Freigegeben" (= Standard) auf "Bearbeitet".
 
Hinweis
Hinweis.png
Das Feld "PlanStatus" auf den Kostennummern gleicht sich NICHT mit dem Feld Planstatus in der Planungsmaske ab!
Im Zuge der Jahresübernahme wird der Planstatus auf den Kostennummern im neuen Jahr immer auf "Freigegeben" gestellt!
Postleitzahl  KST_PLZ
Dieses Feld ist in der Lohnverrechnung für den Schlechtwetterantrag und in der Bilanz für die Steuererklärung (E1a, E1b, K2a, K2b, E6b), bei dort hinterlegtem Kostentyp und Kostennummer, relevant. 
Plz-Unternummer  KST_PLZUNTERNR
Zu einer Postleitzahl kann es oft mehrere Orte geben. Steinbach und Grünburg haben z. B. die gleiche PLZ - Grünburg bekommt die Unternummer 1, Steinbach 2.
Notiz  KST_POSTITNR
Hier kann eine Notiz hinterlegt werden, z. B.: allgemeine Informationen zur jeweiligen Kostennummer
Datenbesitzer für suchen  KST_SEARCH_DOG
Über eine Datenbesitzergruppe können die Baumknoten einzeln für die nicht zugeordneten User zur Anzeige in Suchroutinen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Knoten in den Suchroutinen nicht, können aber bei Auswahl des Baumes den Knoten mit den zugeordneten Kostennummern trotzdem auswerten, sofern nicht auch auf den Kostennummern entsprechende Datenbesitzergruppen hinterlegt wurden.
Datenbesitzer für Ansehen KST_SHOW_DOG
Über eine Datenbesitzergruppe können die Kostennummern einzeln für die nicht zugeordneten User zum Ansehen gesperrt werden. Nicht berechtigte Benutzer sehen die Kostennummer weder im Programm "Kostenstammdaten" noch in den Suchroutinen, bei den Auswertungen oder in der Planung.
Sortierung KST_SORTFELD
Festlegung, in welcher Reihenfolge die Kostennummern im Baum bzw. Knoten sortiert sind (wird automatisch befüllt).
Straße (ohne Hausnummer)  KST_STRASSE
Dieses Feld ist in der Lohnverrechnung für den Schlechtwetterantrag und in der Bilanz für die Steuererklärung (E1a, E1b, K2a, K2b, E6b) bei dort hinterlegtem Kostentyp/hinterlegter Kostennummer relevant. 
Umstellungsknotenreferenznummer  KST_UMST_KNOTENREFNR
Internes Feld zur Umspielung von Baumknoten
Umstellungskostennummer  KST_UMST_KOSTENSTAMMNR
Sollen mehrere Kostennummern gleichzeitig auf neue Kostennummern umgespielt werden, muss die neue Kostennummer in diesem Feld hinterlegt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie im Dokument Kostenstammdaten.
Variator-Kz KST_VAR_CODE
In Verbindung mit dem Feld "Variator" kann bei Verwendung der Grenzkostenrechnung der Variator fix hinterlegt werden. Dabei wird der Variator in alle Buchungen auf der betreffenden Kostenstelle ... geschrieben (auch rückwirkend!). Wichtig ist dabei die Reihenfolge: Tabelle vor KST vor Konto (siehe auch Grenzkostenrechnung).

Wird der Variator als Vorschlag hinterlegt, wird dieser in der FIBU beim Buchen vorgeschlagen.
Variator KST_VARIATOR
In Verbindung mit dem Feld "Variator-KZ" kann bei Verwendung der Grenzkostenrechnung der Variator fix oder als Vorschlag hinterlegt werden. 

Beispielsweise kann ein Variator von "40" für 40 % variabler Anteil hinterlegt werden (siehe auch Grenzkostenrechnung).  
Ersteller/Verantwortlicher KST_VERANTWORTLICHER
Zu Auswertungszwecken kann hier ein Verantwortlicher hinterlegt werden. Ist im Feld Verantwortlicher ein anderer Mitarbeiter hinterlegt, dann greift dieser vorrangig für die Auswertungen.
Ersteller/Verantwortlicher (Vertretung) KST_VERANTWORTLICHER2
Zu Auswertungszwecken kann hier eine Vertretung des Verantwortlichen hinterlegt werden. Ist im Feld Verantwortlicher (Vertretung) ein anderer Mitarbeiter hinterlegt, dann greift dieser vorrangig für die Auswertungen.
Zuordnung 1 KST_ZUORDNUNG1
Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Zuordnung 2 KST_ZUORDNUNG2
Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Zuordnung 3 KST_ZUORDNUNG3
Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Zuordnung 4 KST_ZUORDNUNG4
Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Zuordnung 5 KST_ZUORDNUNG5
Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Zuordnung 6 KST_ZUORDNUNG6
Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Zuordnung 7 KST_ZUORDNUNG7
Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Zuordnung 8 KST_ZUORDNUNG8
Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Zuordnung 9 KST_ZUORDNUNG9
Numerisches Feld 9 Stellen (Verwendung zum Beispiel für die automatische Baumzuordnung)
Ist Knoten MCU_KST_ISTKNOTEN
Kennzeichen, dass es sich um einen Knoten bzw. Unterknoten handelt; für den Import eines automatischen Baums.