Feldauswahl Kunden-/Lieferantenuntergruppe: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen hier generell zur Verfügung:
Abgangslager | Hier kann pro Gruppe ein fixes Abgangslager hinterlegt werden, welches in die Auftragsposition übernommen wird und welches das hinterlegte Lager vom Artikelstamm übersteuert. Von diesem Lager wird die Ware abgebucht. | ||||||
Bezeichnung | Bezeichnung der Kundengruppe. | ||||||
E-Mail-Textnummer | Je Gruppe kann hier ein Textbaustein für den E-Mail Versand festgelegt werden, welcher beim E-Mail automatisch als Text eingefügt wird. Mit F4 kann ein bereits vorhandener Textbaustein ausgewählt werden, mit F8 wird ein neuer Textbaustein angelegt. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdaten → Standardkundenkennzeichen | ||||||
EDI Lieferschein | Bestimmt, ob die Liefermeldung als XML-Dokument ausgegeben werden soll. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkundenkennzeichen | ||||||
EDI RG | Bestimmt, ob die Rechnung als XML-Dokument ausgegeben werden soll (z. B. Elektronische Rechnung an den Bund). Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkundenkennzeichen | ||||||
EDI-AB | Bestimmt, ob die Auftragsbestätigung als XML-Dokument ausgegeben werden soll. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkundenkennzeichen | ||||||
EDI-Bestellung | Bestimmt, ob die Bestellung als XML-Dokument ausgegeben werden soll. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkundenkennzeichen | ||||||
EDI-Pfad/-Dateiname | Speicherort für die zu erstellenden XML-Dokumente. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkundenkennzeichen | ||||||
EDI-Rechnungstyp | |||||||
ER-Zusatzpos. aufteilen | |||||||
Erl.-Kennz. | Hier kann ein Erlös-/Aufwands-Kennzeichen hinterlegt werden. Bei einem Erlöskennzeichen sind - im Vergleich zur Standard-Kontentabelle - zumeist abweichende Sachkonten hinterlegt, die bei speziellen Geschäftsfällen zur Anwendung kommen. | ||||||
Erst-Dat | Datum, an dem der Datensatz erstellt wurde. | ||||||
Ersteller | Benutzer, der den Datensatz erstellt hat. | ||||||
Firma | Nummer der Firma, unter der die Kundengruppe liegt. | ||||||
Firma (Liefermahnschema) | Firmennummer unter welcher das hinterlegte Liefermahnschema angelegt ist. | ||||||
Folg-Art-Kat | Hier kann pro Gruppe eine bestimmte Folgeartikelkategorie hinterlegt werden. In der Auftrags- bzw. Bestellerfassung werden dann nur jene Folgeartikel aufgelöst, die diese Gruppe oder keine Gruppe hinterlegt haben. Folgeartikel mit einer abweichenden Folgeartikelgruppe werden nicht aufgelöst. | ||||||
Freifeld 01 | Freifeld 01 (Numerisch, 10-stellig) | ||||||
Freifeld 02 | Freifeld 02 (Numerisch, 10-stellig) | ||||||
Freifeld 03 | Freifeld 03 (Numerisch, 10-stellig) | ||||||
Fußtext | Pro Gruppe kann ein fixer, vordefinierter Fußtext hinterlegt werden, der dann im Auftrags-/Bestellkopf übernommen wird. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkundenkennzeichen | ||||||
Fußtext (Lieferschein) | Hier kann ein fixer Fußtext für den Lieferschein für die Kunden-/Lieferantenhaupt- oder -untergruppe hinterlegt werden. | ||||||
Fußtext (Rechnung) | Hier kann ein fixer Fußtext für die Rechnung für die Kunden-/Lieferantenhaupt- oder -untergruppe hinterlegt werden. | ||||||
Gleiche RG-Pos. zusammenfassen | Bestimmt, ob gleiche Rechnungspositionen beim Rechnungsdruck zusammengefasst werden sollen. Diese Funktion wird benötigt, wenn wegen Kommissionierung etc. für eine Auftragsposition mehrere Lieferschein- und Rechnungspositionen erstellt werden müssen. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck | ||||||
Hat Inklusivpreise | Legt fest, ob innerhalb der Gruppe mit Bruttopreisen gearbeitet wird. Das Kennzeichen wird in den Auftrags-/Bestellkopf in das Feld Bruttopreise übernommen. Damit die richtigen Preise ermittelt werden, müssen Bruttopreise auch dementsprechend in der Preistabelle angelegt sein. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdaten → Standardkundenkennzeichen | ||||||
HauptGr | Nummer der Kundenhauptgruppe. | ||||||
Kopftext | Pro Gruppe kann ein fixer, vordefinierter Kopftext hinterlegt werden, welcher in den Auftrags-/Bestelkopf übernommen wird. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkundenkennzeichen | ||||||
Kopftext (Lieferschein) | Hier kann ein fixer Kopftext für den Lieferschein für die Kunden-/Lieferantenhaupt- oder -untergruppe hinterlegt werden. | ||||||
Kopftext (Rechnung) | Hier kann ein fixer Kopftext für die Rechnung für die Kunden-/Lieferantenhaupt- oder -untergruppe hinterlegt werden. | ||||||
L-User | Benutzer, der den Datensatz zuletzt bearbeitet hat. | ||||||
Lf.-Zeit VK | Hier kann eine bestimmte Lieferzeit (in Tagen) für die Gruppe hinterlegt werden. Wird die Lieferzeit bei einem Kunden hinterlegt, errechnet sich der Liefertermin am Auftragskopf aus Tagesdatum + Lieferzeit + Kommissionstermin: Tage (aus den Parametern). Wird die Lieferzeit bei einem Lieferanten hinterlegt, ist das jene Zeit, die der Lieferant für die Lieferung benötigt. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkundenkennzeichen Die Kommissionier-Tage verkaufsseitig werden bei diesem Parameter eingestellt: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkundenkennzeichen | ||||||
LFS-Freigabe zur Verrechnung | |||||||
Liefermahnschema | Es kann ein Liefermahnschema für die Lieferantenhaupt- oder -untergruppe hinterlegt werden. | ||||||
Matchcode | Wiederholung der Bezeichnung. Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet.
Der Matchcode kann theoretisch abgeändert werden, wenn man die Kundengruppe unter einem anderen Begriff finden möchte. | ||||||
Max. Nettowertabweichung | Bei der maximalen Nettowertabweichung kann der Betrag hinterlegt werden, bis zu dem eine automatische Aufteilung der Wertdifferenz erfolgen soll. Sobald dieser Betrag erreicht wird, erfolgt keine automatische Differenzaufteilung. Der Betrag ist immer in der Währung der Firma zu hinterlegen. Weitere Informationen dazu sind zu finden unter Automatische Differenzaufteilung in der Themenhilfe ER-Kontrolle mit WWS. | ||||||
Mindestbestellwert | Hier wird der Mindestbestellwert hinterlegt. Die Mindestbellwertprüfung erfolgt - je nach Einstellung - beim Ausstieg aus der Auftragserfassung bzw. beim Druck von AB, Lieferschein oder Rechnung. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkundenkennzeichen Um die Wertprüfung für die Auftragserfassung zu aktivieren, müssen folgende Parametereinstellungen beachtet werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein | ||||||
Mitgliedsnr. Einkaufsgen. | |||||||
Nur Kundenartikel | Hier wird hinterlegt, ob nur Kundenartikel bei der Auftragserfassung erlaubt sind. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkundenkennzeichen Wird im Feld Nur Kundenartikel der Wert Ja - zwingend hinterlegt, dann wird bei der Positionsanlage in der Auftragserfassung eine Prüfung gestartet, ob der Kundenartikel gesperrt oder nicht gesperrt ist. In Folge dessen können nur nicht gesperrte Kundenartikel in die Auftragserfassung übernommen werden. Wenn im Feld Nur Kundenartikel der Wert Ja - nicht zwingend hinterlegt und folgender Parameter auf 2 - Artikelstamm (Kundenartikel + Diversartikel) gesetzt ist... Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung → Suchroutine Kundenartikel ... dann können auch nicht gesperrte Diversartikel bei der Auftragserfassung verwendet werden. Bei der Ausprägung Ja - zwingend werden nur Kundenartikel zugelassen, die nicht gesperrt sind. | ||||||
Packstoffe lizenzieren EK (ARA) | Über dieses Feld kann definiert werden, ob für die Personen der Lieferantenhaupt- oder -untergruppe Packstoffe zu lizensieren sind. | ||||||
Packstoffe lizenzieren VK (ARA) | Über dieses Feld kann definiert werden, ob für die Personen der Kundenhaupt- oder -untergruppe Packstoffe zu lizensieren sind. | ||||||
Prov.berechtigt | Hier wird hinterlegt, ob Aufräge dieser Kundengruppe in die Provisionsermittlung mit einfließen sollen. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkundenkennzeichen | ||||||
Qualitätskontrolle | Bestimmt, ob für den Lieferanten bei der Anlieferung die Qualitätskontrolle durchgeführt werden muss. Folgende Ausprägungen stehen Ihnen zur Verfügung:
Diese Einstellung dient als Rückfallebene für die Einstellung am Lieferanten bzw. folgender Parametereinstellung: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkunden-/-lieferantenkennzeichen | ||||||
Qualitätsmerkmale | Hier werden verschiedene Qualitätsmerkmale zur Qualitätskontrolle festgelegt. Mit der Funktion F8 werden die Qualitätsmerkmale über das Auswahlfenster zugeordnet. Dieses Feld steht in Zusammenhang mit dem Feld Qualitätskontrolle. | ||||||
RabattKz EK | Mit diesem Feld wird bestimmt, ob Lieferanten dieser Lieferantengruppe Rabatte im Einkauf gewähren. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkundenkennzeichen | ||||||
RabattKz VK | Mit diesem Feld wird bestimmt, ob Kunden dieser Kundengruppe Rabatte im Verkauf gewährt werden dürfen. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkundenkennzeichen | ||||||
Sammel-Rng-Kz | Hier wird hinterlegt, ob für diese Kundengruppe nur Sammelrechnungen erstellt werden sollen. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkundenkennzeichen | ||||||
Sammelrechnungsmodell | Hier kann ein Sammelrechnungsmodell hinterlegt werden. Als Rückfallebene gilt folgender Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkundenkennzeichen | ||||||
UnterGr | Nummer der Kundenuntergruppe. | ||||||
Verkaufsrabatttabelle | Hier können der Gruppe eine oder mehrere (mit F4 bzw. F8) Rabatttabellen zugeordnet werden. | ||||||
VK-Preis-Tab-Nr | Hier können der Gruppe eine oder mehrere (mit F4 bzw. F8) Verkaufspreistabellen zugeordnet werden. | ||||||
Wertabweichung in % | Bei der Wertabweichung in Prozent kann der Prozentsatz hinterlegt werden, bis zu dem eine automatische Aufteilung erfolgen soll. Sobald dieser Prozentsatz erreicht wird, erfolgt keine automatische Differenzaufteilung. Weitere Informationen dazu sind zu finden unter Automatische Differenzaufteilung in der Themenhilfe ER-Kontrolle mit WWS. | ||||||
WKG_KUNDENUNTERGRUPPENNR | Kunden-Untergruppen-Nummer | ||||||
Ziel-Lag | Hier kann ein fixes Ziellager für die Gruppe hinterlegt werden. Dieses Ziellager wird bei Umbuchungsaufträgen in den Auftragskopf übernommen. | ||||||
Ziel-LP | Hier kann ein fixer Ziellagerplatz für die Gruppe hinterlegt werden. Dieser Ziellagerplatz wird bei Umbuchungsaufträgen in den Auftragskopf übernommen. Das Feld steht in Zusammenhang mit dem Feld Ziellager. | ||||||
Änd-Dat | Datum, an dem der Datensatz zuletzt bearbeitet wurde. |