Feldauswahl Lieferantenartikel: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen hier generell zur Verfügung:
Abgabenermittlung | Aktivierung der Abgabenermittlung.
Sollen für den Lieferantenartikel die Abgaben ermittelt werden, kann die Abgabenermittlung aktiviert werden.
Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Aktiv am Allergen-/Nährwertblatt | Allergen/Nährwertblatt aktiv: Ja/Nein. Dieser Status ist von großer Bedeutung, da er bei der GVO (gentechnisch veränderter Organismus)-Ermittlung für die eigene Lieferantennummer-Allergeneberechnung (siehe dazu Allergene pro Artikel) berücksichtigt wird. | ||
Allergen-/Nährwert-Spez.-Dat. | Spezifiziert den Zeitpunkt, wann die Allergenedaten von Lieferanten übernommen worden sind. Siehe dazu auch Allergene pro Artikel. | ||
Art.-Bez. | Hier wird die Bezeichnung des Artikels oder der Tätigkeit eingetragen. Wenn das Feld Ausdruck auf Rechnung derart eingestellt ist, dass der Artikel/die Tätigkeit auf der Rechnung angedruckt wird, wird die Bezeichnung als Rückfallebene (nämlich dann, wenn kein Rechnungstextbaustein für den Artikel/die Tätigkeit vorhanden ist) herangezogen.  Mit der F8-Funktion gelangen Sie in die Übersetzungs-Verwaltung, wo fremdsprachige Bezeichnungen des Artikels/der Tätigkeit eingegeben werden können, welche auf fremdsprachigen Rechnungen angedruckt werden (wenn weder ein Rechnungstext für die Fremdsprache noch für die Standardsprache vorhanden ist). | ||
Art.-Nr. | Eigene Artikelnummer laut Artikelstamm | ||
Auf%1 | Aufschlag in Prozent | ||
Auf%2 | Aufschlag 2 in Prozent | ||
Auf%3 | Aufschlag 3 in Prozent | ||
Auf%4 | Aufschlag 4 in Prozent | ||
AufBetr. | Betrag des Aufschlages | ||
Bestrahlt | Information, ob der Artikel bestrahlt wurde. Folgende Ausprägung ist möglich:
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BV-Art | Über dieses Feld kann ausschließlich bei Lagerproduktionsartikel gesteuert werden, ob je Lieferant ein Beschaffungs-, Produktions- oder Fremdproduktionsvorschlag angelegt werden soll. Beispiel: - Bei dem Lieferant X wird der "fertige" Artikel mit dem Erfassungskennzeichen BES bestellt. - Ein anderes Mal wird das Halbfertigprodukt selbst produziert und nur ein Teil fremdgefertigt (Erfassungskennzeichen FPR). - Ein anderes Mal wird der Artikel komplett selbst mit dem Erfassungskennzeichen PRD produziert. | ||
Einh.-Tab. | |||
EK Währung | Währung des Einkaufspreises.
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EK-Einh | Die Einkaufseinheit ist die Vorschlagseinheit beim Einkauf des Lieferantenartikels. | ||
EK-Einh (Rück) | Einkaufseinheit mit Rückfallebenen | ||
EK-Preis | Einkaufspreis des Artikels.
Einkaufspreis exkl. USt. Der eingegebene Einkaufspreis wird in einer lieferantenspezifischen Preistabelle gespeichert.
Je Lieferant kann eine eigene Einkaufspreistabelle geführt werden, diese Preistabelle enthält dann die lieferantenspezifischen Preise.
In der Preistabelle "Einkaufspreise (Standard-Tabelle)" werden die lieferantenunabhängig gültigen Einkaufspreise gespeichert. Bei der Bestellerfassung wird zuerst immer nach lieferantenspezifischen Preisen gesucht, mangels eines solchen wird dann der Preis lt. der Standardtabelle Einkaufspreise ermittelt. Eine Anpassung/Änderung der Einkaufspreise eines Artikels ist direkt in den Preistabellen möglich. Aus Vereinfachungsgründen kann der Standard-Einkaufspreis bzw. der Einkaufspreis für den Hauptlieferanten auch direkt beim Artikel im Artikel- bzw. Lieferantenartikelstamm erfasst oder geändert werden. Im Hintergrund wird dann automatisch der Einstandspreis in der entsprechenden Preistabelle angepasst. | ||
EK-Preis-Einh | Einheit, auf die sich der Einkaufspreis bezieht. Ist das Feld leer, so gilt die Grundeinheit des Artikels als Einkaufspreiseinheit. | ||
EP | Einstandspreis des Artikels in Grundwährung und je Grundeinheit. Beim Einstandspreis handelt es sich um den Preis, der mich der Artikel durchschnittlich kostet bis er auf Lager liegt. Der Einstandspreis errechnet sich aus dem Einkaufspreis abzüglich Rabatte und zuzüglich etwaiger Aufschläge, zusätzlich sind anteilige Transportkosten und andere Bezugspesen zu berücksichtigen. Der Einstandspreis kann daher wertmäßig größer oder kleiner als der Einkaufspreis sein. In der Praxis ist der Einstandspreis meist etwas höher als der Einkaufspreis. Oft wird aus Vereinfachungsgründen in der Praxis der Einstandspreis in gleicher Höhe wie der Einkaufspreis angenommen. Im Gegensatz zu den Einkaufspreisen existiert nur ein Einstandspreis je Artikel, d. h., es gibt keine lieferantenspezifischen Einstandspreise. Bei nicht lagergeführten Artikeln handelt es sich beim Einstandspreis lt. Artikelstamm um den Einstandspreis, der für DB-Berechnung der Verkaufsstatistik herangezogen wird. Bei lagergeführten Artikeln dient der Einstandspreis lt. Artikelstamm vor allem zu Kalkulationszwecken am Auftrag zum Zeitpunkt der Erfassung der Auftragsposition (Plan-Einstandspreis bzw. Plan-DB). Für die Verkaufsstatistik (Einstandswert, Deckungsbeitrag) ist bei lagergeführten Artikeln dann der tatsächliche Einstandspreis lt. Lagerabgang (Durchschnittspreis am Lager zum Zeitpunkt des Abganges der Ware) ausschlaggebend. | ||
Erst-Dat | Datum, mit welchem der Lieferantenartikel erstellt wurde. | ||
Ersteller | User-ID des Erstellers des Lieferantenartikels wird automatisch hinterlegt. | ||
Firma (Auf.) | Firmennummer der Firma, in welcher der Aufschlag angelegt wurde. | ||
Firma (EKP) | Firmennummer der Firma in welcher die Einkaufspreise angelegt wurden. | ||
Firma (Kd./Lief.) | Firma, für die der Kunde/Lieferant angelegt wurde. | ||
Firma (Packstofftabelle) | Firmennummer der Firma, in welcher die Packstofftabelle angelegt wurde. | ||
Firma (Rab.) | Firmennummer der Firma, in welcher der Rabatt angelegt wurde. | ||
Firma Art. | Firmennummer der Firma, in welcher der Artikel angelegt wurde. | ||
Freifeld 01 | Freifeld für Zahlen und Text. Die Feldbezeichnung kann über Feldeigenschaften geändert werden. | ||
Freifeld 02 | Freifeld für Zahlen und Text. Die Feldbezeichnung kann über Feldeigenschaften geändert werden. | ||
Freifeld 03 | Freifeld für Zahl mit Nachkommastellen. Die Feldbezeichnung kann über Feldeigenschaften geändert werden. | ||
Freifeld 04 | Freifeld für Zahl mit Nachkommastellen. Die Feldbezeichnung kann über Feldeigenschaften geändert werden. | ||
Freifeld 05 | Freifeld mit Checkbox. Es kann eine Ja/Nein-Auswahl getroffen werden. | ||
Freifeld 06 | Freifeld mit Checkbox. Es kann eine Auswahl zwischen "Ja" und "Nein" getroffen werden. | ||
Freifeld 07 | |||
Freifeld 08 | |||
Freifeld 09 | |||
Freifeld 10 | |||
Freifeld 11 | |||
Freifeld 12 | |||
Gesperrt | Sperren dieses Datensatzes. Wird z. B. die Lieferantenartikelnummer nicht mehr verwendet, so kann diese mit der Aktivierung des Feldes gesperrt werden. Der Lieferantenartikel wird dann bei gewissen Berechnungen nicht berücksichtigt. | ||
GVO | Kennzeichnet, ob es sich um einen gentechnisch veränderten Organismus (Kennzeichnungspflicht lt. Verordnung 1829/2003EG 1830/2003EG) handelt.
Folgende Ausprägungen sind möglich.
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GVO- Datum | Spezifiziert den Zeitpunkt, wann die GVO-Information eingetragen wurde. | ||
GVO-Info | Liefert umfassendere Informationen über den GVO des Lieferantenartikels. | ||
Haupt-Lief | Legt fest, ob es sich um den Hauptlieferanten für den Artikel handelt. | ||
Hersteller | Verweis auf den Hersteller | ||
Hersteller-ID | Interne ID des Herstellers.
Verweis auf den Hersteller. | ||
kalk. EP | Kalkulatorischer Einstandspreis des Artikels | ||
kalk. EP (GW) | Kalkulatorischer Einstandspreis in Grundwährung | ||
kalk. EP (GW, GE) | Kalkulatorischer Einstandspreis in Grundwährung und Grundeinheit | ||
L-User | User, welcher den Lieferantenartikel zuletzt in Bearbeitung hatte. | ||
Lf.-Zeit | Lieferzeit in Tagen | ||
Lief-Art-Bez | Lieferantenartikelbezeichnung. Zumeist wird hier jene Artikelbezeichnung eingetragen, die der Lieferant vorgibt. Mit folgendem Parameter kann festgelegt werden, ob bei der Anlage des Lieferantenartikels die Artikelbezeichnung vom Artikelstamm vorgeschlagen werden soll: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Artikel Für die Ausdrucke kann in den Parametern eingestellt werden, ob die Lieferantenartikelbezeichnung ermittelt werden soll: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → (Liefer-)Anfragen Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Bestell-Ausdrucke Weiters kann mit folgendem Parameter auf die Artikeldaten zurückgefallen werden, wenn es keine Daten am Lieferantenartikel gibt: | ||
Lief.-Art.-Nr. | Artikelnummer des Lieferanten; mit der F8-Funktion öffnet sich das Fenster Lieferantenartikel-Zusatz. Hier können Sie weitere Lieferantenartikelnummern bzw. -bezeichnungen mit unterschiedlichen Farben oder Größen hinterlegen. | ||
Lief.Art.-Zusatz | Zeigt an, ob es Lieferantenartikelzusätze gibt. | ||
LiefArt.-Beschr. | Die Lieferantenartikelbeschreibung kann mittels des F8-Feldes entweder für diesen Artikel einmalig angelegt werden oder im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine für eine Wiederauswahl in der gewünschten Sprache angelegt und zur Verfügung gestellt werden. Mit dem F4-Feld kann der angelegte Textbaustein ausgewählt werden. | ||
LiefArt.-Kurzbeschr. | Die Lieferantenartikelkurzbeschreibung kann mittels des F8-Feldes entweder für diesen Artikel einmalig angelegt werden oder im Bereich Warenwirtschaft - Stammdaten - Artikel - Textbausteine für eine Wiederauswahl in der gewünschten Sprache angelegt und zur Verfügung gestellt werden. | ||
Lieferant | Verweis auf den Lieferanten | ||
Lieferanten-ID | Interne ID des Lieferanten | ||
Lieferantenartikelbeschreibungstext | Fixer Beschreibungstext, der für den Lieferantenartikel hinterlegt werden kann. | ||
Lieferantenartikelkurzbeschreibungstext | Fixer Kurzbeschreibungstext, der für den Lieferantenartikel hinterlegt werden kann. | ||
Max. Nettowertabweichung | Bei der maximalen Nettowertabweichung kann der Betrag hinterlegt werden, bis zu dem eine automatische Aufteilung der Wertdifferenz erfolgen soll. Sobald dieser Betrag erreicht wird, erfolgt keine automatische Differenzaufteilung. Der Betrag ist immer in der Währung der Firma zu hinterlegen. Weitere Informationen dazu sind zu finden unter Automatische Differenzaufteilung in der Themenhilfe ER-Kontrolle mit WWS. | ||
MEP | |||
Min-Best-Mg ges. | Festlegen der Menge, welche beim Lieferanten mindestens bestellt werden soll. In der Positionserfassung der Bestellung wird bei Unterschreitung der Mindestmenge darauf hingewiesen. Es besteht die Möglichkeit die eingegebene Menge zu übernehmen oder die Mengenerfassung abzubrechen.  | ||
Min.Best.Menge in GE | Mindestbestellmenge in Grundeinheit. Festlegen der Menge, welche beim Lieferanten mindestens bestellt werden soll. In der Positionserfassung der Bestellung wird bei Unterschreitung der Mindestmenge darauf hingewiesen. Es besteht die Möglichkeit, die eingegebene Menge zu übernehmen oder die Mengenerfassung abzubrechen. | ||
Mind-Best-Mg pro Farbe/Größe | Mindestbestellmenge pro Farbe und Größe | ||
Nachname | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Notiz | Jedem Lieferantenartikel kann eine Notiz zugeordnet werden. | ||
Nährwerte lt. Laboranalyse | Ist dieses Feld aktiv, werden für diesen Lieferantenartikel die manuell gesetzten Nährwerte als Nährwerte herangezogen. Bei einer Berechnung für alle Nährwerte wird für diesen Lieferantenartikel keine Berechnung vorgenommen. Die Funktion "Nährwerte - Berechnung für eigene Lieferanten-Nr." im Fenster "Nährwerte pro Artikel" ist dann ebenfalls nicht ausführbar. Ist die Einstellung "Nährwerte lt. Laboranalyse" bei einem Halbfabrikat aktiv, wird bei der Nährwerteberechnung für das Fertigprodukt die Berechnung der Nährwerte gestoppt und die hinterlegten Nährwerte werden vom Halbfabrikat herangezogen. | ||
Packstoffe lizenzieren (ARA) | ARA-pflichtig: Ja/Nein (Standard) | ||
PackstoffTab | Nummer der Packstofftabelle | ||
Pers.-Nr. | Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. Hinweis
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Preis per EK | Anzahl der Einheiten, für die der eingegebene Einkaufspreis gilt (z. B. EK gilt für 5 Stück). Standardmäßig gilt der Preis für 1 Einheit. | ||
Preis per EP | Anzahl der Einheiten, für die der eingegebene Einstandspreis gilt (z. B. EK gilt für 5 Stück). Standardmäßig gilt der Preis für 1 Einheit. | ||
Preiseinh | Bezeichnung der Einheit, für welche der Preis gilt. | ||
PreisTabNr (EKPr.) | Tabellennummer des Einkaufspreises.
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Rab. 1 % | Rabatt 1 in Prozent | ||
Rab. 2 % | Rabatt 2 in Prozent | ||
Rab. 3 % | Rabatt 3 in Prozent | ||
Rab. 4 % | Rabatt 4 in Prozent | ||
RabBetr. | Rabattbetrag. | ||
RabTabNr (Auf.) | Tabellennummer des Aufschlags | ||
RabTabNr (Rab.) | Tabellennummer des Rabatts | ||
Rund.Limit (Verpack.Mg.) | Rundungslimit der Verpackungsmenge. Wird bei der Rundungsmethode (Verpack.Mg.) die Ausprägung "aufrunden ab Rundungslimit" verwendet, so kann hier das dazugehörige Limit eingetragen werden. | ||
Rund.Meth. (Verpack.Mg.) | Rundungsmethode der Verpackungsmenge Folgende Ausprägungen sind hier möglich:
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Staffel (Auf.) | Hat Staffel: Ja/Nein. | ||
Staffel (EKP) | Hat Staffel: Ja/Nein.
Die Staffel kann in den Preistabellen eingestellt werden. | ||
Staffel (Rab.) | Hat Staffel: Ja/Nein.
Die Staffel kann in den Rabatten eingestellt werden. | ||
Std.Best.Menge | Festlegen der Menge, welche beim Lieferanten standardmäßig bestellt werden soll. In der Positionserfassung der Bestellung wird bei Unterschreitung der Standardmenge darauf hingewiesen. Es besteht die Möglichkeit, die Standardbestellmenge oder die eingegebene Menge zu übernehmen oder die Mengenerfassung abzubrechen.  | ||
Std.Best.Menge in GE | Standardbestellmenge in Grundeinheit. Festlegen der Menge, welche beim Lieferanten standardmäßig bestellt werden soll. In der Positionserfassung der Bestellung wird bei Unterschreitung der Standardmenge darauf hingewiesen. Es besteht die Möglichkeit, die Standardbestellmenge oder die eingegebene Menge zu übernehmen oder die Mengenerfassung abzubrechen. | ||
TabPosNr (Auf.) | Rabatttabellenpositionsnummer des Aufschlags | ||
TabPosNr (EKPr.) | Preistabellenposition des Einkaufpreises. | ||
TabPosNr (Rab.) | Rabatttabellenpositionsnummer | ||
Urspr-Land-Nr | Es kann das Ursprungsland des Lieferantenartikels ausgewählt werden.
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Verp-Mg | Die Verpackungsmenge gibt an, wie viel Fertigproduktmenge in eine Verpackung gepackt wird. Dieser Wert dient zur Errechnung der Anzahl der Etiketten für die Verpackung in der Produktion. | ||
Verpack-Einh | Einheit der Verpackungsmenge | ||
Verpack.Menge in GE | Verpackungsmenge in Grundeinheit. Die Verpackungsmenge gibt an, wie viel Fertigproduktmenge in eine Verpackung gepackt wird. Dieser Wert dient zur Errechnung der Anzahl der Etiketten für die Verpackung in der Produktion. | ||
Vorname | Erfassen Sie den Vornamen der Person. | ||
Vorschlag | Ist Vorschlag: Ja (Standard) / Nein Steuert das Verhalten, wenn es zu einem Lieferanten und einem Artikel mehrere Lieferantenartikel mit unterschiedlichen Einheiten gibt. Der Vorschlag steuert, welche Einheit im Beschaffungsvorschlag sowie in der Bestellerfassung herangezogen wird. Hinweis
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WBK-Auf. (alt) | Aufschläge aus den Warenbeschaffungskosten. Mit dem F8-Feld wird das Fenster WBK-Gruppe geöffnet und es kann pro bei dem WBK-Werten pro Lieferant und/oder Artikel der jeweilige Prozentsatz oder Betrag pro WBK-Art hinterlegt werden. | ||
Wertabweichung in % | Bei der Wertabweichung in Prozent kann der Prozentsatz hinterlegt werden, bis zu dem eine automatische Aufteilung erfolgen soll. Sobald dieser Prozentsatz erreicht wird, erfolgt keine automatische Differenzaufteilung. Weitere Informationen dazu sind zu finden unter Automatische Differenzaufteilung in der Themenhilfe ER-Kontrolle mit WWS. | ||
Währung (Auf.) | Währung des Aufschlags | ||
Währung (Rab.) | Währung des Rabatts | ||
Änd-Dat | Datum mit welchem der Lieferantenartikel zuletzt geändert wurde. | ||
Änd-Dat (EK-Preis) | Änderungsdatum (Einkaufspreis) |
