Feldauswahl Liefermengenerfassung Auftragspositionen: Alle Felder

Folgende Felder stehen Ihnen im Fenster "Liefermengenerfassung" im Bereich "Auftragspositionen" zur Verfügung:

A PosLfd

Laufende Nummer der Auftragsposition

A-DetailLfdNr

Laufende Nummer der Auftragsposition

A-Erf.-Kennz.

Erfassungskennzeichen des Auftrags

A-Erf.-Nr.

Erfassungsnummer des Auftrags

A-LiefVorLfdNr

Laufende Nummer des Liefervorschlags

Abgaben-Betrag

Abgabenbetrag

Akt-Nr

Aktionsnummer zur Übernahme auf Rechnungsposition

Art.-Bezeichnung

Artikelbezeichnung

Art.-Nr.

Artikelnummer des disponierten Artikels

Art.-Nr.

Artikel-ID-LfdNr

Diese laufende eindeutige Identifikationsnummer wird automatisch vergeben, sobald der Dispo-Artikel Farbe, Größe, Merkmale (Merkmal 1 bis 10) oder einen Qualitätsstatus hat.

Artikel-ID-LfdNr

Artikel-ID-laufende Nummer (für Artikel-Zusätze wie Größe und Farbe)

Artikelbeschreibungstext (Plaintext)

Fixer Beschreibungstext, der im Artikelstamm mittels der F8-Taste entweder für diesen Artikel einmalig oder im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine für eine Wiederauswahl in der gewünschten Sprache angelegt und zur Verfügung gestellt werden kann. Im Artikel kann mit der F4-Taste der angelegte Textbaustein ausgewählt werden.

In der Positionserfassung kann dieser Beschreibungstext für die jeweilige Position noch abgeändert werden.

Artikelkurzbeschr. Text

Die Kurzbeschreibung zur Position kann manuell eingetragen oder mit der F4-Taste aus dem Fenster Textbausteine (Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine) aus der Textart "Artikelkurzbeschreibung" ausgewählt werden.

Beschaffungsart

Info, ob die Position "mit" oder "ohne" Beschaffung gespeichert ist.

Folgende Ausprägungen sind vorhanden:

- ohne Beschaffung

- Beschaffungsvorschlag

- Bestellung/Produktionsauftrag

Beschaffungskz

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

0 - Kein Beschaffungsvorschlag

1 - Beschaffungsvorschlag volle Auftragsmenge

2 - Beschaffungsvorschlag fehlende Lagermenge

Der Vorschlag erfolgt vorrangig laut Erfassungskennzeichen und der Einstellung am Artikelstamm.

Bei Setartikeln steuert das Feld "Set-/Einzelteilbeschaffung" am Artikelstamm, ob das gesamte Set oder die Einzelteile bestellt werden.

Beschaffungsmenge

Gibt an, welche Menge zu beschaffen ist.

Beschaffungsstatus

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

0 - Ohne Beschaffung

1 - auftragsbez. Beschaffungsvorschlag vorhanden

2 - auftragsbez. Bestellung/Produktionsauftrag vorhanden

Bez StkList

Bezeichnung VK Preiseinheit

Bezeichnung der Verkaufspreiseinheit

Chargen-ID

Eindeutige Identifikationsnummer der disponierten Charge

Dispo-Kz

Im Dispo-Kennzeichen ist ersichtlich, ob es sich um einen geplanten Abgang oder Zugang handelt.

Folgende Ausprägungen der geplanten Zu- und Abgänge werden hier angezeigt:

0 = Geplanter Abgang (Aufträge)

1 = Geplanter Abgang (Produktion Rückstand)

2 = Geplanter Abgang (Lagerumschichtung)

4 = Geplanter Abgang (Aufträge) - wird nur während der Änderung der Auftragsposition angezeigt
5 = Geplanter Abgang (Auftrag Rückstand)

7 = Geplanter Abgang (Produktion)

9 = Geplanter Abgang (Kasse)

10 = Geplanter Abgang (Betriebs- und Transportlogisitk Rückstand)

11 = Geplanter Auftrags-Umbuchungs-Abgang

12 = Geplanter Auftrags-Umbuchungs-Abgang (Rückstand)

13 = Geplanter Bestellungs-Umbuchungs-Abgang (Rückstand)

14 = Geplanter Bestellungs-Umbuchungs-Abgang

15 = Abgang Intralogistik

20 = Geplanter Abgang Soll-Rückgabe

50 = Geplanter Zugang (Bestellung)

50 = Geplanter Zugang bestätigt und kommissioniert

51 = Geplanter Zugang (Produktion)

52 = Geplanter Zugang Lagerumschichtung

53 = Geplanter Zugang manuell

54 = Geplanter Zugang (Bestellung) - wird nur während der Änderung der Bestellposition angezeigt

60 = Zugang Intralogistik

61 = Geplanter Auftrags-Umbuchungs-Zugang

62 = Geplanter Auftrags-Umbuchungs-Zugang (Rückstand)

63 = Geplanter Bestellungs-Umbuchungs-Zugang (Rückstand)

64 = Geplanter Bestellungs-Umbuchungs-Zugang

Dispostatus

Status der disponierten Position.

Folgende Ausprägungen sind hier möglich:

budgetiert
vorgemerkt
lagerwirksam
auftbez.bestellt
freigegeben

Mit dem folgenden Parameter kann der Dispostatus für neue Disposätze eingestellt werden:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Lagerverwaltung → Dispoliste

Mit dem folgenden Parameter kann eingestellt werden, ob bei der Ermittlung der Beschaffungsvorschläge auf den Dispostatus eingeschränkt werden soll:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Lagerverwaltung → Dispoliste

Dispotermin

Im Bereich Verkauf ist der Dispotermin jener Termin, welcher im Auftrag im Feld "Kommissionstermin" angegeben wird.

Im Bereich Einkauf ist der Dispotermin jener Termin, welcher z. B. in der Bestellung im Feld "Liefertermin" angegeben wird.

Wird ein Datum im Feld "Liefertermin bestätigt" angegeben, so gilt dieses als Dispotermin.

Druck-Kz - Kommiss.

Druck-Kennzeichen der Kommissionierungsliste

Ebene Stkl.

Einh

Einheit der disponierten Position

Einheitenaufstellung (Menge zkomm.)

Einheitenaufstellung für die zu kommissionierende Menge

Einheitenaufstellung (zu k.bar.Menge)

Es wird die Einheitenaufstellung für die kommissionierbare Menge angezeigt.

Beispiel

2 Pal. 10 Stk.

Einheitenaufstellung (zu KMenge)

Einheitenaufstellung für zu kommissionierende Menge

Einheitenaufstellung (zur gelieferten Menge)

Es wird die Einheitenaufstellung zu der gelieferten Menge angezeigt

Einheitenaufstellung mit Alternativen (Menge zkomm.)

Einheitenaufstellung für zu kommissionierende Menge

Einheitenaufstellung mit Alternativen (zu k.bar.Menge)

Es wird die Einheitenaufstellung mit Alternativen der zu kommissionierenden Menge angezeigt.

Beispiel

5 Pkg. ODER 2 Pal. 10 Stk. ODER 50 Stk.

Einheitenaufstellung mit Alternativen (zu KMenge)

Es wird die Einheitenaufstellung mit Alternativen der zu kommissionierenden Menge angezeigt.

Beispiel

5 Pkg. ODER 2 Pal. 10 Stk. ODER 50 Stk.

Einheitenaufstellung mit Alternativen (zur gelieferten Menge)

Es wird die Einheitenaufstellung mit Alternativen der gelieferten Menge angezeigt.

Einzelmenge

Anhand der Einzelmenge wird die Sollmenge der Stücklistenposition errechnet.

Sets: Sollmenge = Einzelmenge * Auftragspositionsmenge
Produktionsstücklisten: Sollmenge = Einzelmenge * Produktionslosmenge
Bei retrograder Materialrückmeldung wird anhand der Einzelmenge die Buchungsmenge ermittelt. Es werden ausschließlich Stücklistenpositionen mit Einzelmenge > 0 für die Buchungen ermittelt.

Diese Berechnung gilt nur, wenn die Menge der Stücklistenposition nicht fixiert worden ist oder der Einzelteil nicht Bestandteil einer fixierten Baugruppe ist (siehe Menge fixiert).

Einzelverkaufspreis

Einzelverkaufspreis (ist dann sinnvoll, wenn das Kennzeichen ERO_VKPREISBERECHKZ auf "Preis nicht mit Menge multiplizieren" gestellt ist)

Einstandswert

F-Kz

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

- nicht fertig

- manuell fertig

- automatisch fertig

Farbe

Eindeutige Farbennummer - verweist auf die Farbtabelle.

Farbe (Bez)

Farbbezeichnung - wird aus den Farben-Stammdaten ermittelt.

Firma

Firmennummer

Firma

Firmennummer der Hauptfirma (für Stammdaten wie Artikel ...)

Firma

Firma, in welcher der Disposatz angelegt wurde

Firma

Firmennummer

Firma (Kommiss.)

Firmennummer des kommissionierenden Mitarbeiters

Firma (Lager)

Firma des Lagers

Freifeld 27

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 28

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 29

Alphanumerisches Freifeld

Freifeld 30

Alphanumerisches Freifeld

gepl. ABGMg

geplante Abgangsmenge (lt. Dispo)

gepl. ZUGMg

geplante Zugangsmenge

Gewicht (Nettogewicht)

Nettogewicht

Gratismenge

Größe

Eindeutige Größen-Kurzbezeichnung - verweist auf die Größentabelle.

Größe (Bez)

Größenbezeichnung - wird aus den Größen-Stammdaten ermittelt.

H-Firma

Firmennummer der Hauptfirma

Info

Artikelinfo

Kom.Termin

Termin für die Durchführung der Kommissionierung

Komm-Nr.(Komm.Pos)

Eindeutige Nummer der zu kommissionierenden Position

kommissionierb. Lager-Mg.

Kommissionierbare Lagermenge des Artikels dieser Position. Die kommissionierbare Lagermenge entspricht dem verfügbaren Lagerbestand ohne Berücksichtigung der Rückstands-Disposätze, Bestellungen und Produktionen. Das Feld zeigt den Lagerstand minus aller Disposätze, die bereits eine Liefervorschlagszuordnung haben.

kommissionierb. Lager-Mg. (VE)

Kommissionierbare Lagermenge des Artikels dieser Position

Kommissionierer

Mitarbeiter-ID des kommissionierenden Mitarbeiters

Kommissionierung

Über dieses Feld wird definiert, ob die Auftragsposition manuell, "Mit Kontrolle" oder automatisch kommissioniert (Paket WWS → Verkauf → Lieferungen → Kommissionierung) werden soll.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Automatisch: Die Position wird automatisch kommissioniert.
Manuell: Die Position ist manuell zu kommissionieren.
Mit Kontrolle: Die Position ist manuell mit Kontrolle zu kommissionieren.

Als Vorschlag werden die Einstellungen laut dem Feld "Kommissionierung" am Artikel in Kombination mit dem Feld "Kommissionerung" vom Auftragskopf übernommen.

Folgende Kombinationen mit "Manuell" und "Automatisch" sind dabei möglich:

Feld "Kommissionierung" am Auftragskopf bzw. Erfassungskennzeichen	Feld "Kommissionierung" am Artikel bzw. Rückfallebenen	Auswirkung auf das Feld "Kommissionierung" auf der Auftragsposition bzw. Auswirkung auf Kommissionierung bzw. Liefermengenerfassung
Manuell	Manuell	Das Feld "Kommissionierung" auf der Auftragsposition erhält die Ausprägung Manuell. Die Position muss erst manuell kommissioniert werden, bevor diese geliefert werden kann. Der Liefervorschlag wird nicht automatisch angelegt.
Mit Kontrolle	Manuell	Das Feld "Kommissionierung" auf der Auftragsposition erhält die Ausprägung Mit Kontrolle. Die Position muss erst auf "lieferbar" gesetzt werden, bevor diese geliefert werden kann. Der Liefervorschlag wird automatisch mit dem Freigabe-Kennzeichen "kommissionierbar" angelegt.
Automatisch	Manuell	Das Feld "Kommissionierung" auf der Auftragsposition erhält die Ausprägung Automatisch. Die Position wird automatisch kommissioniert, d. h., dass der Liefervorschlag automatisch angelegt wird.
Manuell	Automatisch	Das Feld "Kommissionierung" auf der Auftragsposition erhält die Ausprägung Automatisch. Die Position wird automatisch kommissioniert, d. h., dass der Liefervorschlag automatisch angelegt wird.
Mit Kontrolle	Automatisch	Das Feld "Kommissionierung" auf der Auftragsposition erhält die Ausprägung Automatisch. Die Position wird automatisch kommissioniert, d. h., dass der Liefervorschlag automatisch angelegt wird.
Automatisch	Automatisch	Das Feld "Kommissionierung" auf der Auftragsposition erhält die Ausprägung Automatisch. Die Position wird automatisch kommissioniert, d. h., dass der Liefervorschlag automatisch angelegt wird.

Sobald eines der beiden Felder auf "Automatisch" steht, wird die Ausprägung "Automatisch" auf die Auftragsposition übernommen.

Kunde

Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet.

Hinweis

Eine nachträgliche Änderung der Personennummer ist nur mit Hilfe der entsprechenden Hilfsprogramme möglich. Sie finden diese im Paket CRM unter Stammdaten → Hilfsprogramme. Bitte beachten Sie vor dem Ausführen einer Umstellung unbedingt die Hilfe zum Fenster im Umstellprogramm!

Kunden - Name

Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.

Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"

Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).

Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!

Kunden - Titel

In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die VOR dem Namen geführt werden (z. B. Mag., Dr.). Titel, die HINTER dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinten hinterlegt.

Beachten Sie folgenden Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter: "Überprüfung Titeleingabe"

Hinweis

Beim Update von Person auf Firma wird sowohl der "Titel" als auch der "Titel hinten" aus den Kundenstammdaten am Firmenstamm im Feld "Name" vor bzw. hinter dem Firmennamen ergänzt.

Beispiel: Am Kundenstamm ist als Titel "Dr.", als Titel hinten "MA.", und als Name "Huber" hinterlegt. Durch das Update von Person auf Firma wird am Firmenstamm das Feld "Name" mit "Dr. Huber MA." befüllt.

Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU

Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden.

Kunden - Vorname

Erfassen Sie den Vornamen der Person.

Lager PL

Lagerplatz, in welchem der Disposatz angelegt wurde.

Der Vorschlag erfolgt in folgender Reihenfolge: Bestellkopf, Artikelstamm

Lager-Nr.

Lager, von dem die Liefermenge im Zuge der Lieferscheinverbuchung abgebucht wird.

Das Lager der Position wird vom Autragskopf bzw. laut Artikelstamm vorgeschlagen.

Im Fall einer Direktlieferung erfolgt der Vorschlag laut Parametereinstellung "Transitlager für Direktlieferungen", sofern eine Hinterlegung vorhanden ist.

Ob die Eingabe der Lagernummer zwingend erforderlich ist, kann mit dem Parameter "Lagernummer ist Pflichtfeld" definiert werden. Die Standardeinstellung im Parameter ist "Ja".

Die Parameter sind zu finden unter Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung

Lager-Nr.

Lager, in welchem der Disposatz angelegt wurde.

Der Vorschlag erfolgt in folgender Reihenfolge: Bestellkopf (Lager-Nr.), Artikelstamm (Lager EK), Artikelstamm (Lager)

Lagermenge

Lagermenge des Artikels

Lagermenge (VE)

Lagermenge des Artikels in der Verkaufseinheit

Lagerverfügbarkeit

Kennzeichen für die Lagerverfügbarkeit. Das Feld "Lagerverfügbarkeit" zeigt an, ob die Menge für die Auftragsposition gesamt, teilweise oder nicht verfügbar ist.

Lf-Adresse - PLZ Ort

Lieferadresse

Lf.-Kennz.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

- teilweise geliefert

- vollständig geliefert

- leer bedeutet, dass noch keine Lieferung erfolgt ist.

Lf.-Mg

Liefermenge

Lfd-Nr. (Komm.Pos.)

Laufende Nummer

Lfd. Nr.

Laufende Nummer der Stücklistenposition

Lagerplatz, von dem die Liefermenge im Zuge der Lieferscheinverspeicherung abgebucht wird.

LUMS-Angefordert-ID

Eindeutige Identifikationsnummer der angeforderten Lagerumschichtung

Matchcode

Wiederholung der Bezeichnung. Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet und kann theoretisch abgeändert werden, wenn Sie die Person unter einem anderen Begriff finden möchten.

In den TOOLS Parametern kann eingestellt werden, in welchen Fällen sich der Matchcode eines Datensatzes aktualisieren soll:

TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Gesamtsystem → Matchcodeverhalten

Für Kunden können Sie zusätzlich ein abweichendes Matchcode-Verhalten einstellen:

Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein:

Menge

Auftragsmenge (in Verkaufseinheit)

Menge geliefert

bereits gelieferte Menge

Menge k.bar

Summe aller Liefervorschläge mit dem Freigabekennzeichen "kommissionierbar". Nicht zu verwechseln mit der "zu kommissionierenden Menge".

Menge komm.

kommissionierte Menge

Menge offen

Menge, die noch nicht geliefert worden ist.

Menge verrechnet

Bisher verrechnete Menge der Position

Menge zkomm.

zu kommissionierende Menge

Merkmal 01

Hier kann ein weiteres Merkmal eingetragen werden.

Merkmal 02

Hier kann ein weiteres Merkmal eingetragen werden.

Menge der disponierten Position

Mg gel

Mg k.bar

Summe aller Liefervorschläge mit Freigabekennzeichen "kommissionierbar". Nicht zu verwechseln mit der zu kommissionierenden Menge.

Mg komm.

Menge kommissioniert

Mg zkomm.

zu kommissionierende Menge

Nachtext (Plaintext)

Nachtext als direkt lesbarer Text.

Notiz

Notiz zur Position

Personen-ID

Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personennummer, zum Beispiel: KL2000201001

Pos.-Nr.

Die Positionsnummer wird automatisch in aufsteigender Reihenfolge vergeben. Sie kann für die Sortierung der Positionen auch manuell verändert werden.

Diese Gruppierung fließt auch in die automatische Nummerierung mit ein. Positionsnummern können alphanumerisch geführt werden. Werden mehr als 10, 100 oder 1000 Positionen erfasst, wird die Positionsnummer von bereits bestehenden Positionen um eine 0 davor ergänzt.

Achtung!

Wird eine Position im Baum der Erfassungsgruppen verschoben, werden die Positionen neu durchnummeriert. Dadurch wird eine zuvor manuell erfasste Positionsnummer wieder verworfen.

Positionsrabatt 1 in %

Hier kann der Positionsrabatt erfasst werden

PosRab-Kz

Kennzeichen, ob für die Position Rabatte möglich sind.

Preisinfo-Text

Codierter Info-Text für Preisermittlung/Rabattermittlung. Nach einem Doppelklick auf das Feld wird die Preisinfo in einem Fenster dargestellt.

PreisinfoKz

Das Preisinfokennzeichen gibt an, wie sich der Preis der Position ermittelt.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

K - Keine

M - manuell eingegeben

T - von Preistabelle

PK - von Verkaufspreiskalkualtion

I - importiert

S - von Stammwährungs-Preistabelle

A - von Aktionstabelle

AS - von Aktions-Stammwährungstabelle

St - von Stückliste

EP-AUF 1 – EP + Aufschlag – Preisgruppe

EP-AUF 2 – EP + Aufschlag – Position

EP-AUF 3 – EP + Aufschlag – allgemein

StKalk - von Kalkulation Stückliste

Su - Summenänderung

Prozess-Nr.

Der Prozess wird benötigt, damit eine eventuelle Produktion-Fremdvergabe am Lager geführt und der aktuelle Prozessschritt verfolgbar gemacht werden kann.

rab. Verkaufspreis (nur Pos-Rabatte)

Rabattierter Verkaufspreis einschließlich der Positionsrabatte/-aufschläge exkl. Schlussrabatte

rab. Verkaufspreis (nur Pos-Rabatte) (Stammwährung)

Rabattierter Verkaufspreis einschließlich der Positionsrabatte/-aufschläge exkl. Schlussrabatte in Stammwährung

rab. Verkaufspreis (Stammwährung)

Rabattierter Verkaufspreis in Stammwährung

rab. Verkaufswert (Stammwährung)

Rabattierter Verkaufswert in Stammwährung

rab. Verkaufswert exkl. Ust

Rabattierter Verkaufswert exklusive Umsatzsteuer

rab. Verkaufswert inkl. Abgaben

Rabattierter Verkaufswert inklusive Abgaben

rab. Verkaufswert inkl. Abgaben (Stammwährung)

rabattierter Verkaufswert inklusive Abgaben in Stammwährung

rab. Verkaufswert inkl. Ust

Rabattierter Verkaufswert inklusive Umsatzsteuer

rab. Verkaufswert inkl. USt (Stammwährung)

Rabattierter Verkaufswert inklusive Umsatzsteuer in Stammwährung

rab. VK-Wert

Rabattierter Verkaufswert

Rng-Kz

Es stehen folgende Ausprägungen zur Verfügung:

- leer bedeutet, es ist noch keine Verrechnung erfolgt

- teilweise verrechnet

- vollständig verrechnet

Rückstandsmenge

Menge, die in den Rückstand genommen worden ist.

SchlussRab-Kz

Kennzeichen, ob die Position bei der Schlussrabattberechnung mitgerechnet wird.

Serien-ID

Eindeutige Identifikationsnummer der Seriennummer

skontofähig

Gibt an, ob die Position "skontofähig" ist.

Die Definition erfolgt am Artikelstamm über das Feld "skontofähig".

Sollmenge

Benötigte Sollmenge der Stücklistenposition

SperrKz

Sperrkennzeichen für Kommissionierung

Status

Status der Kommissionierung

Status

Kennzeichnung, in welchem Status sich die Position befindet:

Es ist ein Liefervorschlag für die gesamte Position vorhanden.

Für diese Position ist noch kein Liefervorschlag vorhanden. Es besteht noch keine Zuordnung zu einem Kommissionierer.

Für diese Position gibt es Liefervorschläge, aber nicht für die gesamte Menge der Position bzw. die Position ist teilweise geliefert worden.

Diese Auftragsposition wurde einem Kommissionierer zugeordnet und ist somit für andere Kommissionierer gesperrt. Je nach Parametereinstellung gilt die Kommissionierungssperre für den gesamten Auftrag oder für die einzelne Auftragsposition.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kommissionierung → Verkauf

Status Q.

Definiert den Qualitätsstatus. Folgende Ausprägungen sind möglich:

OK (21)
Überlagert Ok (23)
Dieser muss mittels Parameter aktiviert werden.
Beobachtung (30)
Aufarbeit (34)
Entsorgung (36)
Rücklieferung (39)
Mixed (49)

Struktur-Nr.

Stücklisten-ID

Eindeutige Identifikationsnummer Stückliste

Transporteinheiten

Info der Transporteinheiten

USt-Betrag

Umsatzsteuerbetrag

verf. Lagermenge

Verfügbare Lagermenge des Artikels

verf. Lagermenge (VE)

Verfügbare Lagermenge des Artikels in der Verkaufseinheit

Verkaufswert/Menge

Verkaufswert gerechnet durch die Auftragsmenge

Verkaufswert/Menge (Stammwährung)

Verkaufswert gerechnet durch die Auftragsmenge in Stammwährung

Verpackungsgewicht

Verwendete Menge

Gibt Auskunft darüber, welche Menge tatsächlich von einem Material benötigt worden ist. Wird auch für die Ist-Herstellkostenberechnung herangezogen.

Verwendete Menge ZE

Verwendete Menge in 2. Einheit (z. B. Stück)

VK-BerKz

Das Verkaufspreisberechnungskennzeichen ist ein Kennzeichen zur Berechnung des Verkaufswertes der Position.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

normal (Preis * Menge): Der Verkaufswert ergibt sich aus der Multiplikation von Verkaufspreis und Menge.
Preis nicht mit Menge multiplizieren: Der Verkauswert steht bereits im Feld "Verkaufspreis".

Erfolgt die Ermittlung des Preises aus einer progressiven Staffel, so wird das Feld auf "Preis nicht mit Menge multiplizieren" gesetzt.

Beispiel

In der Preistabelle ist hinterlegt, dass ein Artikel ab 0 Stück 100,- EUR, ab 20 Stück 90,- EUR und ab 50 Stück 80,- EUR kostet. Bei einer Menge von 60 Stück wird der Preis wie folgt ermittelt:

20 x 100, 30 x 90 und 10 x 80 = Summe 5.500 EUR

Zusätzlich wird das Verkaufspreisberechungskennzeichen auf "Preis nicht mit Menge multiplizieren" gesetzt.

VK-Wert (Stammwährung)

Verkaufswert in Stammwährung

VKP exkl. in GW

Verkaufspreis exklusive Umsatzsteuer in Grundwährung

VKP-Einheit

Verkaufspreiseinheit (kann sich zur Verkaufseinheit auf der Position unterscheiden)

Vortext (Plaintext)

Vortext in lesbarer Ansicht

Warenstatus

Der Warenstatus gibt Auskunft über den Zustand der jeweiligen Position der Auftragsstückliste. Folgende Ausprägungen kann der Warenstatus annehmen:

Warenstatus	Beschreibung
0 - Ware zubereiten	Dieser Status wird automatisch bei der Neuanlage einer Auftragsstücklistenposition gesetzt und bleibt bestehen, sofern keine anderen Aktionen für die Position durchgeführt werden.
11 - Ware in Bearbeitung	Die Ausprägung "Ware in Bearbeitung" wird ausschließlich durch eine manuelle Benutzereingabe gesetzt und hat keine weitere Auswirkung im Programm.
20 - BV-Beistellung Lieferant	Bedeutet, dass ein Beschaffungs- bzw. Produktionsvorschlag vorhanden ist. Dies wird durch die Ausprägungen "Lieferantenbestellung für Eigenfertigung (Rückstandsmenge)" oder "Lieferantenbestellung für Fremdfertigung" auf dem Feld Materialbeistellung ausgelöst.
30 - BV-Fremdfertigung	Es gibt einen Produktionsvorschlag mit der Vorschlagsart "Fremdproduktion" für diese Position.
50 - In Fremdfertigung	Es handelt sich um einen Fremdfertigungsauftrag. Gesetzt wird dieses Kennzeichen durch das Produktionsauftragskennzeichen (FPR) oder wenn ein Bestellvorschlag für eine Fremdfertigung in einen Fremdfertigungsauftrag umgewandelt wird.
81 - Ware vorbereitet	Wenn in der Auftragsstückliste die Funktion "Materialvorbelegung" durchgeführt und genügend Material am Lager vorhanden ist, ist der Status "Ware vorbereitet" gesetzt. Der Status wird auch gesetzt, wenn im Fenster "Interne Kommissionierung" Material umgelagert und die interne Kommissionierung danach beendet worden ist. Der Status wird auch im Zuge der Warenvorbereitung mit anschließender Behälterrückmeldung gesetzt (siehe dazu Warenvorbereitung und -verarbeitung mittels Behälter).
71 - Ware reserviert	Für diese Stücklistenposition gibt es bereits eine interne Kommissionierungsliste oder die Position befindet sich in den ausstehenden Materialrückmeldungen. Dieser Status wird auch beim Kommissionieren über den Liefervorschlag gesetzt. Bei reservierten Stücklistenpositionen können keine disporelevanten Felder (Menge, Lagerinfos) mehr geändert werden.
90 - Ware verarbeitet	Kennzeichnet verarbeitetes Material. In diesem Fall wird auch das Feld "Lagerkennzeichen" gesetzt. Für diese Positionen erfolgt keine weitere Bewegung.
60 - Bestellung vorhanden	Für diese Position ist eine auftragsbezogene Bestellung/Produktion vorhanden.
Wareneingang erfolgt (BES)	Für diese Position wurde bereits der Wareneingang der auftragsbezogenen Bestellung bzw. der Produktionszugang der auftragsbezogenen Produktion erfasst.
75 - Mixed	Sofern für diese Positionen mehrere Beschaffungsvorgänge in unterschiedlichen Stadien aktiv sind, wird der Status auf "Mixed" gesetzt. Mit dem Link auf das Feld wird eine Meldung ausgegeben, welche Beschaffungsvorgänge aktiv sind.
93 - Ware fertig gemeldet	Wird gesetzt, wenn mit der Funktion Fertigmelden die Stücklistenposition fertig gemeldet wird. Dieser Status hat zur Auswirkung, dass es keinen Disposatz mehr für diese Stücklistenposition gibt. Hat eine Position diesen Status, kann der Status nicht mehr geändert werden.
94 - Ware storniert (ausstehende Materialrückmeldungen)	Wird gesetzt, wenn die Stücklistenposition in den ausstehenden Materialrückmeldungen storniert wird.
95 - Wareneingang erfolgt (Fremdfertigung)	Wird gesetzt, wenn eine Ware zugebucht wird, die auftragsbezogen fremdgefertigt worden ist.

WHG-Nr.

Nummer der Warenhauptgruppe/Tätigkeitshauptgruppe, zu welcher der Artikel/die Tätigkeit zuzuordnen ist.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS

Warengruppen ermöglichen eine Strukturierung des Artikelstammes. Artikel, die gleiche Merkmale aufweisen, können logisch zusammengefasst werden.

Der Einsatz von Warengruppen ermöglicht warengruppenspezifische Einstellungen.

Warenhaupt- und untergruppe werden gesetzt, um dadurch eine eindeutige Zuordnung von Artikeln zu Warengruppen vornehmen zu können.

Werden den Artikeln Warengruppen zugeordnet, muss jeweils eine Warenhaupt- als auch eine Warenuntergruppe zugeordnet werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Dieses Feld heißt in der LEA Tätigkeitshauptgruppe. Die Tätigkeitshauptgruppe wird automatisch von der dem Artikel/der Tätigkeit zugeordneten Tätigkeitsgruppe ermittelt.

WUG-Nr.

Nummer der Warenuntergruppe/Tätigkeitsgruppe, zu welcher der Artikel/die Tätigkeit zuzuordnen ist.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS

Warengruppen ermöglichen eine Strukturierung des Artikelstammes. Artikel, die gleiche Merkmale aufweisen, können logisch zusammengefasst werden.

Der Einsatz von Warengruppen ermöglicht Warengruppenspezifische Einstellungen.

Warenhaupt- und untergruppe werden gesetzt, um dadurch eine eindeutige Zuordnung von Artikeln zu Warengruppen vornehmen zu können.

Werden den Artikeln Warengruppen zugeordnet, muss jeweils eine Warenhaupt- als auch eine Warenuntergruppe zugeordnet werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA

Dieses Feld heißt in der LEA Tätigkeitsgruppe. Leistungen/Barauslagen werden unter Tätigkeitsgruppen aufbereitet und verrechnet.

Daher muss bereits im Tätigkeitsstamm eine Zuordnung zu einer Tätigkeitsgruppe (und damit automatisch zu einer Tätigkeitshauptgruppe) getroffen werden.

Bei Artikeln ist eine Zuordnung bereits im Artikelstamm nicht immer eindeutig möglich, beispielsweise wenn Fremdleistungen einmal unter Buchhaltung und einmal unter Barauslagen abgerechnet werden. Buchungszeilen hingegen können bereits im Stamm fix der Buchhaltung zugeordnet werden. In ersterem Fall ist das Feld im Artikelstamm daher leerzulassen und die Zuordnung erst direkt bei der Leistungserfassung zu treffen.

Währung

Währung der Position

Währungskurs

Siehe CRM - Stammdaten Kurse

WährungsKursfakt.

Währungskursfaktor

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