Updatebeilage FIBU 2026

 

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Mit dem Formular übermitteln Sie Ihre Anliegen strukturiert, effizient und direkt an die zuständige Fachabteilung.

Bereits bei der Eingabe unterstützt Sie BMD Fox, um Ihr Anliegen – wenn möglich – sofort zu lösen.

Der Menüeintrag "Export-Schnittstellen" wurde auf "Buchungen exportieren" umbenannt.

Es handelt sich dabei um eine reine Änderung der Bezeichnung, die Funktionalität dahinter bleibt gleich.

Mittels Stapel oder durch Starten der Funktion "Verzeichnisimport" werden alle Dokumente aus dem angegebenen Verzeichnis in die richtige Kategorie in der Databox verschoben.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Spalte "Sicherung" anzuhaken. In diesem Fall werden die Dokumente in die Databox verschoben und zusätzlich als Sicherung in einem Unterordner mit der Firmennummer (nach Fibu getrennt) abgelegt.

In den Databox-Vorschlagswerten können nun die E-Mails anzeigt werden, die von der Databox-Mailbox empfangen, aber nicht abgeholt worden sind.

Der Einstieg erfolgt über FIBU → Stammdaten → Weitere Stammdaten→ Databox-Vorschlagswerte → E-Mails in Mailboxen anzeigen.

In dieser Liste werden die wichtigsten E-Maildaten wie Empfänger-E-Mailadresse, Sender-E-Mailadresse, Betreff ... angezeigt.

Eine genaue Beschreibung der Databox-Mailbox finden Sie in unserer Hilfe Databox-Mailbox.

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Damit in der my BMD Com bzw. in der BMD Com Finmatics auch im Zusammenhang mit dem Zahlungsvorschlag verwendet werden kann, wurde die Belegverarbeitung um den zweistufigen OCR-Prozess erweitert. Dieser Prozess bietet den Vorteil, dass im ersten Schritt die Belege durch die OCR-Erkennung verarbeitet und auf die Buchung übernommen werden, wobei wesentliche Informationen, wie der für den Zahlungsvorschlag erforderliche Betrag, ausgelesen werden. Im zweiten Schritt übernimmt die Finmatics-KI die Bearbeitung der Belege und ergänzt die fehlenden Daten der Rechnung mithilfe von KI-gestützten Algorithmen.

Die Vorerfassung für die Wertpapierbuchhaltung in der Bilanz ist sowohl im Buchen als auch in der ER-Kontrolle und in der Vorerfassung Buchungen möglich.

Für die Euro-Umstellung in Bulgarien per 01.01.2026 wurden die bulgarischen Lew als neue Eurowährung mit einem Fixkurs von 1,95583 eingebaut. Auf den betreffenden Kunden- und Lieferantenkonten muss somit die Währung am Kontenstamm entfernt werden. Die zukünftigen Buchungen werden dann automatisch in EUR durchgeführt.

Für die "Berichtigung Kfz-Aufwandseigenverbrauch" steht der neue Steuercode "38 - VSt Berichtigung §12/10 (Berichtigung Kfz-Aufwandseigenverbrauch)" zur Verfügung.

Die Chronik in der Kontenliste kann jetzt während des Buchens geöffnet und bearbeitet werden.

Für das Programm "Kraftfahrzeuge" wurden viele Erweiterungen und neue Funktionen eingebaut. Den gesamten Ablauf finden Sie in unserer Hilfe unter Kraftfahrzeuge.

Wird der Ausdruck der Kraftfahrzeuge direkt im Programm "Kraftfahrzeuge" gestartet, kann jetzt gewählt werden, ob nur jene Kfz ausgedruckt werden sollen, nach denen zuvor gefiltert worden ist.
Dazu steht in den Einstiegsfeldern das neue Feld "Filter aus Bildschirmansicht" zur Verfügung.

Über den Reiter "Mitarbeiter" ist es möglich, einen bzw. mehrere Mitarbeiter einem Kraftfahrzeug zuzuordnen. So kann eine Übersicht geschaffen werden, welche Mitarbeiter das Kraftfahrzeug verwendet haben:

Der Mitarbeiter kann auch am Kfz-Stamm direkt erfasst werden, dann wird in der Übersicht automatisch ein Datensatz angelegt.

Mit der Funktion "Hinweis für Lohnverrechnung" (diese ist nur aktiv, wenn eine NTCS LOHN Lizenz eingetragen ist), können für markierte Mitarbeiter Informationen an den/die Lohnverrechner/in erfasst werden. Vorab werden alle wichtigen Daten des Kfz im Hinweistext vorgeschlagen (Textfeldlänge 255 Zeichen). Nach den nötigen Einstellungen im LOHN werden diese Hinweise in der Bruttoerfassung angezeigt.

Weiters können bei den Kraftfahrzeugen unter "Mitarbeiter" jetzt auch Dokumente hinterlegt werden.

Über den Reiter "Identifikationsdaten" ist es möglich, eine bzw. mehrere Datensätze einem Kraftfahrzeug zuzuordnen. So können z. B. Tankkarten einem Kraftfahrzeug zugeordnet werden. Die Identifikationsdaten werden bei folgenden Aktionen mitkopiert:

Im Programm "Kraftfahrzeuge" können im Menü unter Funktionen → "Kfz Übersicht" Mitarbeiter und Identifikationsdaten aller Kfz aufgerufen werden.

Es werden 2 Reiter angezeigt: "Mitarbeiter" und "Identifikationsdaten".
Mit F6 kann das Bearbeiten eines Kfz gestartet werden.

In der Programmübersicht "Kraftfahrzeuge" steht Ihnen unter dem Punkt "Übersicht Leasing-VZ/Depot var." eine Übersicht zur Verfügung, über die Sie die Auflösungen genauer kontrollieren und nachvollziehen können.

Im Programm Kraftfahrzeuge können im Menü unter Funktionen → "Übersicht Kfz-Buchungen" alle Buchungen auf ein Kraftfahrzeug pro Monat oder für das gesamte Jahr angesehen werden.

Über Filterung auf Kennzeichen oder Bezeichnung kann auf ein bestimmtes Fahrzeug eingeschränkt werden.

Es ist jetzt auch möglich, die Leasingvorauszahlung am Jahresende für das ganze Jahr zu verbuchen. Dazu steht das neue Feld "Aufrollung" zur Verfügung. Wird dieses ausgewählt, werden alle Monate ab Wirtschaftsjahr-Beginn bis zur gewählten Periode berechnet und in Summe in die gewählte Periode verbucht.

In der "Übersicht Leasing-VZ/Depot var." steht jetzt auch die Spalte "Notiz" zur Ansicht der Notiz zur Verfügung.

Aus der Liste der Automatikbuchungen kann jetzt bei Abgrenzungen auf die Originalbuchung in der "Bildschirmansicht Journal" verzweigt werden. Dazu steht unter "Funktionen" der neue Punkt "Originalbuchungen anzeigen" zur Verfügung.

In der Liste "Abgrenzungen Periodenübersicht" kann jetzt mit der Funktion "Währung umschalten" auf die Fremdwährungsbeträge gewechselt werden.

Für die Erfassung von automatischen Abgrenzungen steht in den "Automatikbuchungen" unter "Allgemein" der neue Parameter "Berechnung aller Monate taggenau bei Eingabe "Gültig bis" zur Verfügung.
Wird dieser Parameter auf "Ja" gesetzt, dann werden bei der Eingabe eines "Gültig bis"-Datums alle Monate taggenau berechnet.

In den Automatikbuchungen finden Sie unter den Funktionen den Abgrenzungsnachweis. Dieser dient dazu, die Abgrenzungskonten im Zuge der Bilanz abzustimmen. Sie sehen in diesem Fenster alle bebuchten Abgrenzungskonten (ARA, PRA, sonst. Verbindlichkeiten, sonst. Forderungen), eine Periodenübersicht und die dazugehörigen Abgrenzungsmodelle. In der Spalte "Differenz" sehen Sie etwaige Differenzen wie z. B. fehlende Auflösungsbuchungen, EB-Summe stimmt nicht mit EB im lfd. Jahr überein usw.

Dieser Abgrenzungsnachweis kann auch direkt vom Kontoblatt des jeweiligen Kontos über den Punkt Bildschirmansichten → Abgrenzungsnachweis aufgerufen werden.

Alles zur automatischen Abgrenzung von Rechnungen finden Sie in unserer Hilfe Rechnungsabgrenzungen mit Automatik.

Das Fenster "ER-Kontrolle" wurde modernisiert und auf ein flexibles Layout umgestellt. Damit können Sie die Ansicht der ER-Kontrolle individuell erweitern und ändern. Im Zuge der Neugestaltung wurden sämtliche Funktionen neu und übersichtlich geordnet. In Fenstern mit flexiblem Layout stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen Sie das Fenster personalisieren können.

Sie erkennen Fenster mit flexiblem Layout sofort am Burger-Menü in der gelben Menüleiste. Eine genaue Beschreibung dazu finden Sie in der Dokumentation zur Fensterbeschreibung.

Die wichtigsten Funktionen des jeweiligen Fensters sind prominent platziert, um ein schnelleres Arbeiten zu ermöglichen. Die Grundfunktionen "Ansehen", "Neu", "Bearbeiten" und "Löschen" werden aus Platzgründen nur als Symbole angezeigt.

Einen allgemeinen Überblick zum Aufbau und zur Layoutgestaltung des ER-Kontrolle-Fensters mit Informationen zu den Einstiegsfeldern sowie zu den Funktionen für das Rechnungsübersichtsfenster finden Sie in unserem Hilfedokument ER-Kontrolle – flexibles Layout.

Einen allgemeinen Überblick zum flexiblen Fenster in der ER-Kontrolle  finden Sie in unserem Lernvideo Die neue FLEX-Oberfläche in der ER-Kontrolle. Zusätzlich erhalten Sie in unserem Lernvideo Layoutgestaltung in der ER-Kontrolle einen Überblick über die Einstellungsmöglichkeiten.

In der ER-Kontrolle ist es jetzt auch möglich, Rechnungen in eine andere Fibu zu verschieben.
Dazu steht in der Eingangsrechnungsliste mittels "rechter Maustaste" die Funktion "Rechnung verschieben" zur Verfügung.

Wird die Funktion gestartet, kann die gewünschte Fibu im folgenden Fenster ausgewählt werden.

Beim Hochladen von Dokumenten in die Belegablage-Databox wird anhand des Belegdatums aus der OCR-Erkennung bestimmt, in welches Fibu-Jahr dieser Beleg gehört. Dabei darf die Ziel-Fibu nur 1 Jahr in der Vergangenheit sein.

Zur Kontrolle wird bei der Verbuchung von Rechnungen aus der ER-Kontrolle jetzt auch überprüft, ob noch nicht verbuchte Rechnungen in den Vorjahren vorhanden sind. Wenn ja, wird ein entsprechender Hinweis im Fenster "Eingangsrechnungen verbuchen" angezeigt.

In der ER-Kontrolle können auf der Kontierung nun Schablonen eingegeben bzw. mit F4 gesucht werden:

Wird eine Schablone eingegeben, dann werden die Daten der Schablone auf die ER-Kontierung übernommen.

Wenn Sie die ER-Kontrolle verwenden wollen, aber in Ihrer Buchhaltung ohne Offene-Posten-Verwaltung arbeiten, können Sie durch Setzen des Kennzeichens "ER-Kontrolle-Belege für Bankauszugsverbuchung" am Fibu-Stamm die Verarbeitung Ihrer Zahlungsausgänge optimieren, indem Sie die Vorteile der ER-Kontrolle und der automatischen Bankauszugsverbuchung kombinieren.

Die Erfassung der Rechnungen erfolgt nicht im Buchungsprogramm, sondern in der ER-Kontrolle. Die in der ER-Kontrolle erfassten Rechnungen werden nicht in die FIBU verbucht, sondern erst bei der Zahlung in der Bankauszugsverbuchung verarbeitet und somit erfolgt die eigentliche Buchung des Aufwands erst bei der Zahlung.

In der Bankauszugsverbuchung wird durch das Kennzeichen "ER-Kontrolle-Belege für Bankauszugsverbuchung" am Fibu-Stamm die Kontierung (Sachkonto) samt Rechnungsdokument weitgehend automatisch aus der ER-Kontrolle übernommen. Ebenso können über eine manuelle Zuordnungsfunktion Buchungen aus der ER-Kontrolle angezeigt und der Zahlung in der Bankauszugsverbuchung zugeordnet werden.

Die Einstellung des Kennzeichens "ER-Kontrolle-Belege für Bankauszugsverbuchung" wird dann verwendet, wenn Sie die Rechnungen in der ER-Kontrolle auf Personenkonten erfassen möchten, jedoch in der Buchhaltung direkt der Aufwand oder Erlös bei der Zahlung gebucht werden soll.

Einen genauen Ablauf dazu finden Sie in unserer Hilfe unter Bankauszugsverbuchung mit ER-Kontrolle-Belegen.

Wurde eine Eingangsrechnung über die ER-Kontrolle einem Mitarbeiter zugeordnet und im Hintergrund eine Aufgabe erzeugt, kann diese auch in der BMD Go ausgeführt werden.
Möchten Sie eine Aufgabe aus der ER-Kontrolle aufrufen, können Sie das mit der Schaltfläche ER-Freigabe. Das Dokument der jeweiligen Eingangsrechnung wird geöffnet und es stehen Ihnen die Funktionen "Ablehnen" oder "Freigabe" zur Verfügung.

Im Aktionsprotokoll (ALT + A) werden sämtliche Stationen der Eingangsrechnung mitprotokolliert. Es kann somit zu jedem Zeitpunkt festgestellt werden, welchem Arbeitsschritt (Buchungsstatus) bzw. welchem Mitarbeiter (Workflowstatus) die Rechnung zugeteilt worden ist. Es lässt sich auch im Nachhinein nachvollziehen, welchen Prozess die Rechnung bis zur Verbuchung durchlaufen hat.

Neu ist nun die Möglichkeit, das Aktionsprotokoll als eigenen permanenten Reiter im rechten Bereich neben der Dokumentenvorschau über die Layoutgestaltung hinzuzufügen. Beim Wechsel der Eingangsrechnung werden die Daten im Aktionsprotokoll automatisch aktualisiert. Diese Layouteinstellung kann getrennt jeweils für das Übersichtsfenster und/oder das Erfassungs-/Detailfenster getroffen werden

 

Im Burgermenü über die Layouteinstellungen kann jetzt auch die Anzeige "Kontoinfo Buchungen" aktiviert werden:

In der "Vorerfassung Buchungen" werden jetzt alle – im ausgewählten Buch – erfassten Buchungen angezeigt, wenn man keine Periode eingibt.

In der Vorerfassung im Feld "Schablonen" können jetzt neben den Schablonen auch Spesenverteiler und Bewirtungsrechner ausgewählt werden.

Weiters können auf den Splittaufteilungsbuchungen nun ebenfalls Schablonen hinterlegt werden.

Beim manuellen Erfassen von Buchungen können jetzt über die Buchungsart Bilanzbuchungen erfasst werden. Auch ein nachträgliches Bearbeiten ist möglich, solange die Vorerfassung noch nicht verbucht wurde.

Beim Import von Buchungen in die Vorerfassung Buchungen wird nun der hinterlegte ADL-Code des Kontos übernommen.

In der Vorerfassung Buchungen kann nun auch die OSS-Korrektur-Periode eingegeben werden.

Die Ausdrucke "Kassenbericht und Bankbericht", "Teil- und Schlussrechnungen" und "Vertreterabrechnung" stehen jetzt auch in den "Auswertungen mit Smart-Interface" zur Verfügung (auch über BMD Web bzw. BMD Com).

Wird das Kontoblatt aus der Bilanz gestartet (Auswertungsübersicht), dann werden Bilanzumbuchungen mit einem eigenen Symbol und FIBU Funktionskennzeichen angezeigt

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Weiters kann in der Bildschirmansicht "Kontoblatt" jetzt nachträglich für die Wertpapierbuchhaltung in der Bilanz eine Vorerfassung ausgeführt werden.

Voraussetzung ist, dass auf dem Konto das Webu-Erfassungs-Kennz. gesetzt ist.

Eine genaue Beschreibung zur Wertpapierbuchhaltung finden Sie in unserer Hilfe Wertpapierbuchhaltung WEBU

Die Chronik auf der OP-Liste kann jetzt während des Buchens geöffnet und bearbeitet werden.

In der Bildschirmansicht Teil- und Schlussrechnungen kann jetzt über die Spalte "Zlg.-Betrag ohne Skonto" der tatsächliche Zahlungsbetrag angezeigt werden.

Das Formular für die UVA Österreich 2026 steht nun zu Verfügung.

Werden in der "Spendenliste Österreich" mehr als 10.000 Datensätze gemeldet, dann werden jetzt automatisch zwei Dateien generiert.

In solchen Fällen wird bei der Dateierstellung folgender Hinweis angezeigt:
"Da mehr als 10.000 Spender gemeldet werden, wird die Meldung auf 2 Dateien aufgeteilt."

Für die Werbeabgabe gibt es nun einen eigenen Standardardausdruck:

In der Druckliste steht der Ausdruck der Werbeabgabe ebenfalls zu Verfügung.

Das Programm "Leitungsrechte" wurde um die Maßnahmen zur Abwehr von Hochwasserschäden gemäß §107a EStG erweitert.

In diesem Zuge wurde das Programm umbenannt in "Leitungsrechte und Hochwasserschutz (§107a)".

Sie können das Programm unter "UVA und Meldungen" → "Weitere Meldungen" aufrufen:

Eine vollständige Dokumentation finden Sie in unserer Hilfe Leitungsrechte und Hochwasserschutz Österreich (§ 107 EStG).

Der ermäßigte Steuersatz für Litauen erhöht sich von 9 % auf 12 %.
Bei der automtischen Anlage der OSS- Filalen für Litauen wird dieser neuer Prozentsatz nun berücksichtigt.

Die SEPA-Echtzeitüberweisung ("Instant Payment") ermöglicht die Verfügbarkeit des Betrags am Empfängerkonto innerhalb von wenigen Sekunden. Die Echtzeitüberweisung kann an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr durchgeführt werden.
Seit 9. Oktober 2025 sind alle Zahlungsdienstleister und Banken in der EU verpflichtet, solche Zahlungen ohne Mehrkosten durchzuführen.

Voraussetzungen dafür:

Seit 09.10.2025 gibt es kein Betragslimit mehr.

Ob Ihre Zahlungen als Echtzeitüberweisung durchgeführt werden sollen, können Sie bei jeder Dateierstellung selbst entscheiden. Dazu steht Ihnen direkt bei der Datenträgererstellung das Feld "SEPA-Echtzeitüberweisung" zur Verfügung.

Für die Arbeitskräfteüberlassung im Baubereich wurde die Auftragsgeberhaftung mit 1. Jänner 2026 durch das Betrugsbekämpfungsgesetz 2025 verschärft und es wurden dafür 3 neue Prozentsätze (40 %, 32 %, 8 %) eingeführt.

Da diese nur in dem Fall der Arbeitskräfteüberlassung im Baubereich zur Anwendung kommen, empfehlen wir, diese am Personenkonto für die jeweiligen Lieferanten zu hinterlegen:

Das Fenster "Bankauszugsverbuchung" wurde modernisiert und auf ein Fenster mit flexiblem Layout umgestellt. Das Fenstermenü wurde umgestaltet und übersichtlicher gruppiert. Selten benötigte Funktionen wurden im Standard ausgeblendet und können bei Bedarf durch den Anwender wieder eingeblendet werden. Die Schaltflächen am unteren Fensterrand wurden entfernt. Diese Funktionen sind künftig ausschließlich über das Fenstermenü aufrufbar.

Die wichtigsten Funktionen des jeweiligen Fensters sind prominent platziert, um ein schnelleres Arbeiten zu ermöglichen. Die Grundfunktionen "Bearbeiten", "Löschen" und "Sperren" werden aus Platzgründen nur als Symbole angezeigt.

In Fenstern mit flexiblem Layout stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen Sie das Fenster personalisieren können.

Eine genaue Beschreibung dazu finden Sie in der Dokumentation zur Fensterbeschreibung.

Die grundlegenden Funktionen des Programms (wie Regelanlage, Parametereinstellungen etc.) wurden nicht verändert.

Die wesentlichste Änderung betrifft die Erfassung von Zahlungsaufteilungen. Diese werden nicht mehr - wie bisher - als eigener Reiter im unteren Bildschirmbereich dargestellt. Sobald eine Zahlungsaufteilung erfasst wird, werden die Aufteilungszeilen jetzt direkt unterhalb der eigentlichen Zahlung dargestellt.

Zusätzlich dazu haben Sie die Möglichkeit, diese Zahlungsaufteilungen nach Bedarf ein- bzw. auszublenden. Dazu steht Ihnen die Funktion "Zahlungsaufteilungen ausblenden (bzw. einblenden)" zur Verfügung.

Einen allgemeinen Überblick zum flexiblen Fenster in der Bankauszugsverbuchung finden Sie in unserem Lernvideo Die neue FLEX-Oberfläche in der Bankauszugsverbuchung.

Unter "Datenbesitzervorschlagswerte" gibt es die neue Funktion "Kontoauszug Dokument".
Die hier hinterlegte Datenbesitzergruppe wird auf das Kontoauszugsdokument übernommen. Damit können die Dokumente im BMD Scan-Dokumentenpool nur mehr von Mitgliedern der Datenbesitzergruppe angesehen werden.

 In der Bankauszugsverbuchung sind jetzt auch die Buttons für die FIBU Notiz und die Checkliste verfügbar:

Das Feld "OSS-UID Nummer" steht nun auch in der Bankauszugsverbuchung für die Eingabe zu Verfügung. Zusätzlich kann dieses Feld auch auf der Regel gespeichert werden.

Es ist jetzt auch möglich, Daten von PayData mittels Stapel abzurufen. Dazu steht die Stapelfunktion MCS_MDFIBUBANKRUECKVERBUCHUNGMGR_KONTOAUSZUG" zur Verfügung.

folgende Ausdrucke stehen Ihnen nun als Smart Interface Auswertungen in BMD Web bzw. in BMD Com zu Verfügung:

In der ER-Kontrolle und im BAKAWA gibt es in der Dokumentenvorschau nun eine eigene Drop-Zone, um weitere Dokumente anzufügen:

Über das Setzen von Datenbesitzern ist es jetzt möglich, dass nur das Personenkontoblatt in BMD Web für Anwender freigegeben werden kann.

Folgende Datenbesitzer müssen dazu am FIBU Stamm gesetzt werden:

Sind diese Datenbesitzer auf einer Fibu gesetzt, kann diese ausschließlich in der Bildschirmansicht "Kontoblatt" ausgewählt werden, die Kontensuche ist auf Personenkonten eingeschränkt. In allen anderen FIBU Fenstern ist die Fibu nicht sichtbar.

Die Funktion "Buchungen verschieben" in der Vorerfassung Buchungen kann jetzt auch in der BMD Com und im BMD Web aufgerufen werden.

Die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP) ist ein digitales Prüfverfahren, das von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) eingeführt wurde, um den Verwaltungsaufwand für alle Beteiligten bei der Betriebsprüfung zu verringern. Um die Daten aus der FIBU elektronisch an die Rentenversicherung übermitteln zu können, steht Ihnen in den Firmen- und FIBU-Stammdaten im Menüpunkt "Extras" jetzt die Funktion "Datenübermittlung euBP" zu Verfügung.

Das Formular für die UStVA Deutschland 2026 steht nun zu Verfügung.

Für Buchhaltungen mit Firmensitz Slowenien steht folgender neuer Steuercode zur Verfügung:

Beim Import von "Elektronischen Rechnungen" für ungarische Buchhaltungen wird jetzt auch der "Rechnungskurs" auf die importierte Eingangsrechnung übernommen.

Für die UVA Ungarn steht unter FIBU →  Stammdaten → FIBU Parameter → Länderspezifische Einstellungen → Ungarn der neue Parameter "UVA - Gutschriften und Stornos in eigener Zeile" zur Verfügung.
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob alle Gutschriften und Stornos in einer eigenen Zeile gemeldet werden sollen oder nur jene, bei denen die UVA-Periode der Rechnung von der UVA-Periode der Gutschrift bzw. des Stornos abweicht.

Die Zusatzmeldungen für Ungarn müssen jetzt auch "Gas" beinhalten. Die Meldungen und Steuercodes wurden dahingehend erweitert.

Bei der elektronischen Rechnungsverarbeitung wird jetzt auch die "Identifikationsnummer" verarbeitet. Kunden und Lieferanten können damit bei AR und ER automatisch ermittelt werden.
Wird ein Lieferant neu angelegt, dann wird die "Identifikationsnummer" bei der Neuanlage vorgeschlagen.

Um die "Identifikationsnummer" bei der OCR-Erkennung im BMD Scan richtig zu ermitteln, muss folgender Parameter im "BMD Scan" auf "1 - Ja" gesetzt werden: OCR-Erkennung → Erkennung von Identifikationsnummer und Leistungsdatum.

Das Feld "UVA-Korrektur-Kz" steht jetzt auch in der "ER-Kontrolle" zur Verfügung.

In der ER-Kontrolle werden jetzt auch XML-Dateien mit der Endung "isdoc" verarbeitet.

Das Protokoll der UID-Nummern-Prüfung wurde angepasst.

Das Formular für die UVA Tschechien 2026 steht nun zu Verfügung.

Bei der elektronischen Rechnungsverarbeitung wird jetzt auch die "Identifikationsnummer" verarbeitet. Kunden und Lieferanten können damit bei AR und ER automatisch ermittelt werden. Wird ein Lieferant neu angelegt, dann wird die "Identifikationsnummer" bei der Neuanlage vorgeschlagen.

Um die "Identifikationsnummer" bei der OCR-Erkennung im BMD Scan richtig zu ermitteln, muss folgender Parameter im "BMD Scan" auf "1 - Ja" gesetzt werden:
OCR-Erkennung → Erkennung von Identifikationsnummer und Leistungsdatum

Das Feld "UVA-Korrektur-Kz" steht jetzt auch in der "ER-Kontrolle" zur Verfügung.

Bei der UVA für die Slowakei (ohne Koeffizientenberechnung) ist es jetzt auch möglich, eine XML-Datei für die Nullmeldung zu erstellen.

Weiters wird bei der XML-Erstellung für die slowakische Kontrollmeldung jetzt geprüft, ob es in B3 Rechnungen mit einem Betrag über € 400,- brutto gibt.

Wenn ja, wird eine entsprechende Hinweismeldung angezeigt.

Das Protokoll der UID-Nummern-Prüfung wurde angepasst.

Seit 01.07.2025 kann die Kontrollmeldung für Buchhaltungen mit Firmensitz Slowakei als XML-Datei erzeugt werden.

Weiters steht für Buchhaltungen mit Firmensitz Slowakei jetzt auch das "WarenKz" 9 zur Verfügung, um Buchungen manuell von der Kontrollmeldung auszunehmen.

Das Formular für die UVA Slowakei 2026 steht nun zu Verfügung.

Für Buchhaltungen mit Firmensitz Slowenien steht folgender neuer Steuercode zur Verfügung:

Das Feld "UVA-Korrektur-Kz" steht jetzt auch in der "ER-Kontrolle" zur Verfügung.