Beschreibung:
Ab der Version 25.01 werden neben den allgemeinen Daten auch die WWS-relevanten Adresszusätze direkt im Reiter "Kunden" bzw. "Lieferanten" hinterlegt.
Bis zur Version 24.45 wurden diese im Reiter "WWS" hinterlegt.

Abgabenermittlung Verkauf WAD_ABGABENERMITTLUNG
Definition, ob und welche Abgabenermittlung für den ausgewählten Kunden erfolgen soll.
Abgabenermittlung Einkauf  WAD_ABGABENERMITTLUNG_EK
Definition, ob und welche Abgabenermittlung für den ausgewählten Lieferanten erfolgen soll.
Firma (Abgangslager) WAD_ABGANGSLAGER_FIRMENNR
Nummer der Firma, in welcher das Abgangslager verwendet bzw. verwaltet wird.
Abgangslager WAD_ABGANGSLAGER_LAGERNR
Hier kann pro Kunde ein fixes Abgangslager hinterlegt werden.
Als Rückfallebene gelten hier die Einstellungen auf der Kundengruppe.
Laufende Nummer WAD_ADRESSLFDNR
Es wird automatisch eine fortlaufende Nummer vergeben.
Änderungsdatum WAD_AENDERUNGSDATUM
Datum der letzten Änderung
Firma (Produktgruppen-Nr.)  WAD_APG_FIRMENNR
Firma der Produktgruppennummer
Produktgruppennr  WAD_APG_PRODUKTGRPNR
Produktgruppennummer
Packstoffe verrechnen WAD_ARAVERRECHNUNG
Hier wird hinterlegt, ob für diesen Kunden Packstoffe verrechnet werden sollen oder nicht.
Dieses Feld ist in Abhängigkeit mit dem Feld "Packstoffe lizensieren (ARA)" zu setzen.
Firma (Auslieferadresse) WAD_AUSLIEFADR_FIRMENNR
Nummer der Firma, in welcher die Auslieferadresse verwendet bzw. verwaltet wird.
Auslieferadresse WAD_AUSLIEFADR_NR
Hinterlegen Sie hier, von wo die Auslieferung der Waren bei diesem Lieferanten erfolgt.
Diese Adresse wird auf den Bestellkopf übernommen und kann dort manuell geändert werden.
In weiterer Folge wird aufgrund dieser Adresse das Versendungsland für die Intrastat-Meldung ermittelt.
Auslieferadresse-ID WAD_AUSLIEFADR_PERSONENID
Eindeutige ID-Nummer der verwendeten Auslieferadresse
Firma (Bearbeiter) WAD_BEARB_FIRMENNR
Nummer der Firma, in welcher der Bearbeiter des Kunden verwendet bzw. verwaltet wird.
Bearbeiter-ID WAD_BEARB_MITARBEITERID
Eindeutige ID-Nummer des Bearbeiters
Bearbeiter WAD_BEARBEITER_NR
Personennummer des Bearbeiters
Bestellintervall  WAD_BESTELLINTERVALL
Bestellintervall, das für die Ermittlung des Beschaffungsvorschlages herangezogen werden soll.
Bonusjahr-Beginn Monat WAD_BONUSJAHR_BEGINN_MONAT
Wird hinterlegt bei einem abweichenden Bonusjahr des Kunden.
Hier wird der Monat eingetragen, ab dem das Bonusjahr berechnet werden soll.
Bonusjahr-Beginn Tag WAD_BONUSJAHR_BEGINN_TAG
Wird hinterlegt bei einem abweichenden Bonusjahr des Kunden.
Hier wird der Tag eingetragen, ab dem das Bonusjahr berechnet werden soll.
Firma (Bonuskunde) WAD_BONUSKUNDE_FIRMENNR
Nummer der Firma, in welcher der Bonuskunde verwendet bzw. verwaltet wird.
Bonuskunde-ID WAD_BONUSKUNDE_KLID
Eindeutige ID-Nummer des Bonuskunden
Bonuskunde WAD_BONUSKUNDE_NR
Hier kann dem ausgewählten Kunden ein entsprechender Bonuskunde zugeordnet werden.
Detailinformationen zur Bonusermittlung bzw. zum Bonuskunden finden Sie im Dokument Bonus.
Bonustabelle  WAD_BONUSVKRABATTTABNR
Hier kann dem ausgewählten Kunden eine entsprechende Bonustabelle zugeordnet werden.
Detailinformationen zur Bonusermittlung bzw. zur Bonustabelle finden Sie im Dokument Bonus.
WAD_CHRONIK WAD_CHRONIK
Info-Anzeige der Chronik
Chroniktext  WAD_CHRONIKTEXT
Info-Anzeige für den Text der Chronik
Aktionstabelle WAD_COB_AKTIONSTABELLE
Reiter WA115 Adresszusatz.
Informationen bezüglich des Adresszusatzes für die Warenwirtschaft 5.5
E-Mail-Adresse WAD_COB_EMAIL
Reiter WA115 Adresszusatz.
Informationen bezüglich der E-Mail-Adresse für die Warenwirtschaft 5.5
Fax WAD_COB_FAX
Reiter WA115 Adresszusatz.
Informationen bezüglich der Faxnummer für die Warenwirtschaft 5.5
Formular Auftragsbestätigung WAD_COB_FORM_AB
Reiter WA115 Adresszusatz.
Informationen zur Hinterlegung des Formulars für die AB für die Warenwirtschaft 5.5
Formular Angebot WAD_COB_FORM_ANG
Reiter WA115 Adresszusatz.
Informationen zur Hinterlegung des Formulars für Angebot für die Warenwirtschaft 5.5
Formular Lieferschein WAD_COB_FORM_LFS
Reiter WA115 Adresszusatz - Infos für BMD 5.5
Informationen zur Hinterlegung des Formulars für Lieferschein für die Warenwirtschaft 5.5
Formular Rechnung WAD_COB_FORM_RG
Reiter WA115 Adresszusatz.
Informationen zur Hinterlegung des Formulars für die Rechnung für die Warenwirtschaft 5.5
Preistabelle WAD_COB_PREISTABELLE
Reiter WA115 Adresszusatz.
Informationen zur Hinterlegung der Preistabelle für die Warenwirtschaft 5.5
Telefon WAD_COB_TEL
Reiter WA115 Adresszusatz.
Informationen zur Hinterlegung von Telefonnummern für die Warenwirtschaft 5.5
Zahlungskondition WAD_COB_ZAHLKONDITION
Reiter WA115 Adresszusatz.
Informationen zur Hinterlegung von Zahlungskonditionen für die Warenwirtschaft 5.5
Druck (Rechnungs-)Position: Verhalten bei Preis = 0  WAD_DRUCK_POS_VKWERT0
Definition, wie eine Position mit Preis 0 beim Rechnungsdruck behandelt werden soll.
EDI-Pfad/-Dateiname WAD_EDI_PFAD
Speicherort für die zu erstellenden XML-Dokumente.

Als Rückfallebene gelten hier die Einstellungen auf den Kundengruppen und in nächster Instanz die Hinterlegung des WWS Parameters EDI-Pfad-/Dateiname unter Standardkundenkennzeichen (Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung). Die Einstellung des Pfades (bzw. des Dateinamens) am Kundenstamm wird von der Einstellung des Pfades (bzw. des Dateinamens) am Ausdrucksmodelldetail übersteuert.
 
Besonderheiten dieses Feldes im Paket LEA
Das Feld "EDI-Pfad/-Dateiname" bleibt im Standard-Anwendungsfall der LEA leer. In welchen Fällen dieses nachzuwarten ist, erfahren Sie in der Themendokumentation XML-Rechnungen mit der NTCS LEA. Wenn nötig, tragen Sie hier den spezifischen Speicherort für die für den konkreten Rechnungsempfänger zu erstellenden XML-Rechnungen ein.

Als letzte Rückfallebene gilt auch im Bereich der LEA der WWS Parameter EDI-Pfad-/Dateiname. Die Einstellungen des Feldes "EDI-Pfad/-Dateiname" werden, falls vorhanden, vom Feld EDI-Pfad-/Dateiname des Ausdruckmodelldetails übersteuert. Die Kundengruppen als Rückfallebene sind für die LEA jedoch nicht relevant, da sie ein WWS Spezifikum darstellen.
E-Rechnungstyp  WAD_EDIRECHNUNGSTYP

Die eigene Kunden-/Lieferantennummer, unter welcher die Firma beim Lieferanten bzw. Kunden geführt wird.

Besonderheiten dieses Feldes im Paket LEA
Die Lieferantennummer muss vom Rechnungsempfänger vergeben werden und ist ein fixer Bestandteil von XML-Rechnungen. Dies ist die Nummer, unter der man beim Kunden als Lieferant geführt wird. Bei Rechnungen an den Bund besteht diese meist aus 8 Ziffern oder "ES" und 8 Ziffern (ohne Leerzeichen).

Die Nummer wird am Report unter Invoice → Biller im Feld "InvoiceRecipientsBillerID" ausgegeben. Bleibt das Feld "Eigene Kunden-/Lieferanten-Nr" im Kundenstamm leer, wird als "InvoiceRecipientsBillerID" als Rückfallebene die Personennummer des Rechnungsempfängers herangezogen.

Für Österreich Flagge_AUT.png (Format "ebInterface") gilt: Für den Rechnungsaustausch mit den Bundesdienststellen in Österreich ist es zwingend notwendig, die eigene Lieferantennummer im Rechnungsempfängersystem am Kunden des Rechnungsempfängers (= Bundesdienststelle) zu hinterlegen.

Nähere Informationen zur Erstellung von XML-Rechnungen (in diesem Zusammenhang auch "E-Rechnung" genannt) finden Sie in der Themendokumentation XML-Rechnungen mit der NTCS LEA.
Eigentransport-Tage EK  WAD_EIGENTRANSPORT_TAGE_EK
Hinterlegung der benötigten Eigentransport-Tage, z. B. bei "Ab Werk"-Lieferungen. Das Eigentransport-Kennzeichen wird dazu auf der Lieferbedingung (z. B. "Ab Werk") aktiviert.
Die Eigentransport-Tage wirken sich bei Hinterlegung einer Lieferbedingung mit Eigentransport-Kennzeichen "Ja" bei der Bestellung auf das erwartete Eingangsdatum (Feld am Bestellkopf) sowie im Beschaffungsvorschlag auf das Bestelldatum aus. 
Eingangsrechnungsart WAD_EINGANGSRECHNUNGSART
Hinterlegung der Art der Eingangsrechnung für diesen Kunden
Firma (E-Mail-Text) WAD_EMAILTEXT_WTB_FIRMENNR
Nummer der Firma, in welcher der Textbaustein für den E-Mail-Versand verwendet bzw. verwaltet wird.
E-Mail-Textnummer WAD_EMAILTEXT_WWSTEXTBNR
Je Gruppe kann hier ein Textbaustein für den E-Mail-Versand festgelegt werden.
In diesem Feld wird die Textnummer des oben genannten Textbausteins dargestellt.
 
Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen.
Max. Nettowertabweichung  WAD_ER_ABW_BETRAG
Bei der maximalen Nettowertabweichung kann der Betrag hinterlegt werden, bis zu dem eine automatische Aufteilung der Wertdifferenz erfolgen soll. Sobald dieser Betrag erreicht wird, erfolgt keine automatische Differenzaufteilung. Der Betrag ist immer in der Währung der Firma zu hinterlegen. Weitere Informationen dazu sind zu finden unter Automatische Differenzaufteilung in der Themenhilfe ER-Kontrolle mit WWS.
Wertabweichung in %  WAD_ER_ABW_PROZENT
Bei der Wertabweichung in Prozent kann der Prozentsatz hinterlegt werden, bis zu dem eine automatische Aufteilung erfolgen soll. Sobald dieser Prozentsatz erreicht wird, erfolgt keine automatische Differenzaufteilung. Weitere Informationen dazu sind zu finden unter Automatische Differenzaufteilung in der Themenhilfe ER-Kontrolle mit WWS.
ER-Kontrolle WAD_ER_KONTROLLE
Eingangsrechnungskontrolle
ER-Sperre WAD_ER_SPERRE
Infofeld, ob eine Eingangsrechnungssperre aktiv ist.
Erlös-/Aufwandskennzeichen WAD_ERLOESAUFWANDKZ
Hier kann ein bestimmtes Erlös-Kennzeichen hinterlegt werden für spezielle Geschäftsfälle, z. B. Bauleistungen, Reverse Charge ...
ERPEL FirmenID  WAD_ERPEL_COMPANYID
Firmen-ID für ERPEL
Erstelldatum WAD_ERSTELLDATUM
Datum, zu welchem der Datensatz erstellt wurde.
Ersteller WAD_ERSTELLUSER
Es wird die Mitarbeiter-ID des Erstellers angezeigt.
ER-Zusatzpositionen aufteilen  WAD_ERZUSATZPOS_AUFTEILEN

Filiale  WAD_FILIALNR
Hier kann je Kunde/Lieferant eine Filialnummer hinterlegt werden.
Folgeartikelkategorie WAD_FOLGEARTIKEL_KAT
Hier kann pro Kunde eine bestimmte Folgeartikelkategorie hinterlegt werden.
 
Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen.
Frachtanteil Inland WAD_FRACHTANTEIL_INLAND
Prozentualer Anteil der Inlandsfracht an den gesamten Frachtkosten
Fremdfertigung-Eigentransport  WAD_FREMDF_EIGENTRANSPORT
Steuert, ob bei einer Fremdfertigung mit Direktlieferung der Weitertransport vom Fremdfertiger oder von einem selbst durchgeführt wird.

Ausprägung "Ja": Der Transport wird von einem selbst durchgeführt.
Ausprägung "Nein": Der Transport wird vom Fremdfertiger durchgeführt.
Fußtext (Lieferschein)  WAD_FUSS_LFS_WWSTEXTBNR
Fußtextnummer für den Lieferschein
Fußtext (Rechnung)  WAD_FUSS_RNG_WWSTEXTBNR
Fußtextnummer für die Rechnung
Firma WAD_FWW_FIRMENNR
Es wird die Firmennummer angezeigt, in welcher der ausgewählte Kunde verwendet bzw. verwaltet wird.
Gesamtlieferungs-Kz WAD_GESAMTLIEFERUNGSKZ
Einstellung, ob Teillieferungen erlaubt sind oder nur Gesamtlieferungen erfolgen. Folgende Ausprägungen sind dabei möglich:
  • Teillieferungen möglich: Dies ist die Standardausprägung. Dabei können alle Positionen mit Liefervorschlag geliefert werden. Zu einem Auftrag können mehrere Lieferscheine mit Teillieferungen erstellt werden.

  • nur Gesamtlieferung möglich: Der Lieferschein kann erst erstellt werden, wenn zu allen Positionen ein Liefervorschlag vorhanden ist. Wird der Lieferschein schon davor gedruckt, erscheint folgende Meldung: "Die Verarbeitung muss abgebrochen werden, da beim aktuellen Auftrag Teillieferungen nicht gestattet sind!"

  • nur eine Lieferung möglich, Rest fertigmelden: Der Lieferschein kann erstellt werden, auch wenn noch nicht zu allen Positionen Liefervorschläge vorhanden sind. Beim Lieferscheindruck wird auf allen Positionen (Ausnahme Verrechnungspositionen) das "WA-FKz" gesetzt, dabei verschwinden die Positionen aus der Liefermengenerfassung/Kommissionierung und die Auftragskennzeichen werden entsprechend angepassst. Das Lieferkennzeichen (Lf-Kz) wird auf "vollständig geliefert" gesetzt.
Hinweis 
Hinweis.png
Bei der Ausprägung "Nur eine Lieferung möglich, Rest fertigmelden" kann es dazu kommen, dass es zu einer Position keinen Lieferschein gibt, jedoch das Lieferkennzeichen auf "vollständig geliefert" gesetzt worden ist. 

Hinweis 
Hinweis.png
Das Feld "Gesamtlieferungs-Kz" wird immer vom Kunden auf den Auftrag übernommen und kann dort gegebenfalls für den gewünschten Auftrag bearbeitet werden. Das Gesamtlieferungs-Kz wird immer beim Lieferscheindruck geprüft!

Hauptfirma WAD_HAUPTFIRMENNR
Wenn in einer Firmengruppe gearbeitet wird, wird hier die Nummer der Hauptfirma angezeigt.
Rechnungstyp  WAD_INVOICEAPPEARANCE
Rechnungstyp
Packstoffe lizenzieren (ARA) WAD_IST_ARAPFLICHTIG
Bestimmt, ob für den Kunden Packstoffe zu lizenzieren sind, also ARA-pflichtig sind, oder nicht.
Packstoffe lizenzieren EK (ARA)  WAD_IST_ARAPFLICHTIGEK
Bestimmt, ob für den Kunden Packstoffe lizenziert werden sollen, also ARA-pflichtig sind, oder nicht.
Packstoffe lizenzieren VK (ARA)  WAD_IST_ARAPFLICHTIGVK
Bestimmt, ob für den Kunden Packstoffe zu lizenzieren sind, also ARA-pflichtig sind, oder nicht.
Brutto/Netto WAD_IST_BRUTTONETTO
Legt fest, ob beim ausgewählten Kunden mit Brutto- bzw. Nettopreisen gearbeitet wird.
 
Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen.
EAG-pflichtig  WAD_IST_EAGPFLICHTIG
Gibt an, ob für den Kunden Elektroaltgerätegruppen entpflichtet werden müssen.
Kopftext (Lieferschein)  WAD_KOPF_LFS_WWSTEXTBNR
Kopftextnummer für den Lieferschein
Kopftext (Rechnung)  WAD_KOPF_RNG_WWSTEXTBNR
Kopftextnummer für die Rechnung
Kopftext WAD_KOPFTEXT_WWSTEXTBNR
Pro Kunde kann ein fixer, vordefinierter Kopftext hinterlegt werden.
 
Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen.
KORE-Firma WAD_KORE_FIRMENNR
Nummer der Firma, in welcher die KORE verwendet bzw. verwaltet wird.
KORE - Nr WAD_KORENR
Hier wird die entsprechende Nummer der KORE angezeigt, sofern eine KORE in den Stammdaten hinterlegt wurde.
Kostenstelle WAD_KOSTELLE
Nummer der Kostenstelle
Kostenträger WAD_KOTRAEGERNR
Nummer des Kostenträgers
Land für Zahlschein  WAD_LANDNR
Landnummer für Zahlschein
Letzter User WAD_LETZTERUSER
User, der die Tabelle als letzter bearbeitet hat.
Klasse (Lieferantenbewertung)  WAD_LIEFBEW_KLASSE
Klasse, die sich aus der Lieferbewertung für den Lieferanten durch die zuletzt gespeicherte Bewertung ergeben hat.
Lieferbewertung Minustage  WAD_LIEFBEW_MINUSTAGE

Lieferbewertung Plustage  WAD_LIEFBEW_PLUSTAGE

Lieferbedingung WAD_LIEFERB_BEZ
Hier kann pro Kunde eine entsprechende Lieferbedingung hinterlegt werden.
In diesem Feld wird die Bezeichnung der Lieferbedingung angezeigt.
Lieferbedingung WAD_LIEFERBNR
Hier kann pro Kunde eine entsprechende Lieferbedingung hinterlegt werden.
In diesem Feld wird die Nummer der Lieferbedingung angezeigt.
Lieferadresse WAD_LIEFEREMPF_ADRESSLFDNR
Hier kann zusätzlich eine abweichende Lieferadresse hinterlegt werden.
Firma LieferEmpf. WAD_LIEFEREMPF_FIRMENNR
Nummer der Firma, in welcher der hinterlegte Lieferempfänger verwendet bzw. verwaltet wird.
Lieferempfänger WAD_LIEFEREMPF_KLID
ID des am Kunden hinterlegten Lieferempfängers
Lieferempfänger WAD_LIEFEREMPF_NR
Nummer des am Kunden hinterlegten Lieferempfängers
Lieferintervall WAD_LIEFERINTERVALL
Am Lieferanten: Hinterlegung eines Intervalls siehe Beschaffungsvorschläge mit Intervall.
Am Kunden: Das Intervall kann die automatische Berechnung des Liefertermines unter Berücksichtigung der Lieferzeit beeinflussen.
Liefersperre WAD_LIEFERSPERRE
Die Liefersperre kann beim Kunden, Rechnungsempfänger und Lieferempfänger gesetzt sein. Bei der Auftragsanlage kommt die Meldung, sobald der Kunde, Rechnungsempfänger oder Lieferempfänger eingegeben worden ist. Ist die Liefersperre sowohl beim Kunden, Rechnungsempfänger und Lieferempfänger gesetzt, der beim Kunden hinterlegt ist, kommt die Meldung nur beim Kunden. Ist der Kunde nicht gesperrt, der Rechnungsempfänger und/oder Lieferempfänger abweichend und dieser "gesperrt", erfolgt eine entsprechende Meldung.
Lieferzeit VK WAD_LIEFERZEIT
Hier kann eine bestimmte Lieferzeit für den Kunden in Tagen hinterlegt werden.
 
Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen.  
Lieferzeit EK  WAD_LIEFERZEIT_EK
Lieferzeit Einkauf
Firma (Liefermahnschema)  WAD_MAHNSCHEMAFIRMENNR
Firma, unter welcher das Liefermahnschema angelegt ist.
Liefermahnschema  WAD_MAHNSCHEMANR
Liefermahnschema
Liefermahnsperre  WAD_MAHNSPERRE
Das Feld "Liefermahnsperre" ist am Kunden sowie Lieferanten vorhanden, kann aber nur für Lieferanten aktiviert werden.
Mindestbestellwert WAD_MINDESTBESTELLWERT
Hier wird der Mindestbestellwert eines Kunden hinterlegt.
Die Mindestbestellwertprüfung erfolgt, je nach Einstellungen, beim Ausstieg aus der Auftragserfassung bzw. beim Druck von AB, Lieferschein oder Rechnung.
 
Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen.
 
Um die Wertprüfung für die Auftragserfassung zu aktivieren, müssen zusätzlich folgende Parameter berücksichtig werden:
 
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein

Mindestbestellwertprüfung
0 - Keine Prüfung
1 - Kunde
2 - Rechnungsempfänger
Prüfen Mindestbestellwert
0 - Nein
1 - Ja
 
Nur Sammelrechnung WAD_MIT_SAMMELRECHNUNG
Bestimmt, ob nur Sammelrechnungen für den ausgewählten Kunden erstellt werden sollen.
 
Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen.
EDI-Auftragsbestätigung WAD_MITEDIAUFTRAGSBEST
Bestimmt, ob die AB als XML-Dokument ausgegeben werden soll.
 
Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen.
EDI-Bestellung WAD_MITEDIBESTELLUNG
Bestimmt, ob die Bestellung als XML-Dokument ausgegeben werden soll.
 
Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen.
EDI-Rechnung WAD_MITEDIRECHNUNG
Bestimmt, ob die Rechnung als XML-Dokument ausgegeben werden soll.
 
Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen.

Besonderheiten dieses Feldes im Paket LEA
Im Feld "EDI-Rechnung" bestimmen Sie, ob speziell für diesen Rechnungsempfänger eine Honorarnote (auch) als XML-Rechnung ausgegeben werden soll. Dafür stehen Ihnen die Optionen "Ja" oder "Nein" zur Verfügung. Die Rückfallebene zu dieser kundenbezogenen Einstellung bildet der WWS Parameter EDI-Rechnung, wenn hier im Feld die Option "Standard" gewählt ist. Weitere Informationen finden Sie in der Themendokumentation XML-Rechnungen mit der NTCS LEA.

Die Kundengruppen als Rückfallebene sind für die LEA jedoch nicht relevant, da sie ein WWS Spezifikum darstellen.
Mitgliedsnr. Einkaufsgen.  WAD_MITGLIEDSNR_EINKGEN
Mitgliedsnummer bei einer Einkaufsgenossenschaft (z. B. HOGAST)
EDI Lieferschein WAD_MITLIEFERSCHEIN
Bestimmt, ob der Lieferschein als XML-Dokument ausgegeben werden soll.
 
Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen.
Provisionsberechtigt WAD_MITPROVISION
Aktivieren, wenn der Kunde provisionsberechtigt ist.
 
Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung bei den Kundengruppen.
Rabatt berechtigt WAD_MITRABATT
Bestimmt, ob Rabatte bei dem Kunden verwendet werden dürfen.
 
Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen.
Nur Kundenartikel WAD_NURKUNDARTIKEL
Bestimmt, ob für den ausgewählten Kunden nur Kundenartikel verwendet werden dürfen.
 
Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen.
Preisgarantie Bis WAD_PGARANTIE_BISDATUM
Hinterlegung eines Bis-Datums für die Preisgarantie
Preisgarantie Suchdatum WAD_PGARANTIE_SUCHDATUM
Hinterlegung eines Suchdatums für die Preisgarantie
Provisionstabelle WAD_PROVTABNR
Pro Kunde kann in diesem Feld die entsprechende Provisionstabelle hinterlegt werden.

Wird am Kunden eine Mitgliedschaft hinterlegt, kann dieses Feld automatisch befüllt werden. Details lesen Sie in der Hilfe zum Fenster Mitgliedschaft.
Qualitätsmerkmale (Lieferung) WAD_QM
Hier können die verschiedenen Qualitätsmerkmale zur Qualitätskontrolle festgelegt werden.
Über die Schaltfläche 1089713280001500032.png F8 können die Qualitätsmerkmale für den Lieferanten festgelegt werden. Es öffnet sich das Fenster Qualitätsmerkmale Verwaltung, in dem die Qualitätsmerkmale definiert werden, die für die Lieferung des Lieferanten relevant sind.
Qualitätskontrolle (Lieferung) WAD_QUALITAETSKONTROLLE
Bestimmt, ob für den Lieferanten bei der Anlieferung die Qualitätskontrolle durchgeführt werden muss.
Folgende Ausprägungen stehen Ihnen zur Verfügung:
  • Standard
  • Ja
  • Nein
  • Zwingend
Als Rückfallebene gelten die Einstellungen in den Kunden- bzw. Lieferantengruppen bzw. die Parametereinstellung:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkunden-/-lieferantenkennzeichen

Definition, welcher Standard-/Rückfallwert im Feld "Qualitätskontrolle (Lieferung)" für "mögliche Lieferanten und Lieferanten" gelten soll.

0 - Nein: Eine Lieferkontrolle ist nicht möglich

1 - Ja: Eine Lieferkontrolle ist abhängig von den definierten "Qualitätsmerkmale (Lieferung)" am Lieferantenstamm

RabattKz VK WAD_RABATTKZ
Bestimmt, ob Rabatte im Verkauf für diesen Kunden erlaubt sind.
 
Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen.
RabattKz EK WAD_RABATTKZ_EK
Bestimmt, ob Rabatte im Einkauf verwendet werden.

Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen.
Rechnungsadresse WAD_RECHEMPF_ADRESSLFDNR
Hier kann zusätzlich eine abweichende Rechnungsadresse hinterlegt werden.
Firma RechEmpf. WAD_RECHEMPF_FIRMENNR
Nummer der Firma, in welcher der hinterlegte Rechnungsempfänger verwendet bzw. verwaltet wird.
Rechnungsempfänger WAD_RECHEMPF_KLID
ID des am Kunden hinterlegten Rechnungsempfängers
Rechnungsempfänger WAD_RECHEMPF_NR
Für Rechnungen aus der Warenwirtschaft kann in diesem Feld ein zum Kunden abweichender Rechnungsempfänger hinterlegt werden.
Im Einkauf wird in der Bestellung der Rechnungsempfänger vom Lieferanten vorgeschlagen. Es kann eine "eigene Adresse" hinterlegt werden. Dazu kann eine Diverse Person mit dem Personen-Kennz. 112 "eigene Adresse" erfasst werden.
Rechnungslegeradresse WAD_RECHLEG_ADRESSLFDNR
Infofeld Rechnungsleger Adresse des Kunden
Firma (Rechnungsleger) WAD_RECHLEG_FIRMENNR
Es wird die Firmennummer des hinterlegten Rechnungslegers angezeigt.
Rechnungsleger ID WAD_RECHLEG_KLID
Eindeutige Nummer des Rechnungslegers (setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personen-Nr.)
Rechnungsleger WAD_RECHLEG_NR
Eindeutige Nummer des Rechnungslegers
LFS-Freigabe zur Verrechnung  WAD_RECHNUNGSFREIGABE_LFS

Sammelrechnungsmodell WAD_SAMMELRECHID
Wenn für den Kunden "Sammelrechnung" aktiviert ist, kann das Sammelrechnungsmodell ausgewählt und hinterlegt werden. 
 
Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen.
Fußtext WAD_SCHLUSSTEXT_WWSTEXTBNR
Pro Kunde kann ein fixer, vordefinierter Fußtext hinterlegt werden.

Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen.
Spedition-Firma WAD_SPEDITION_FIRMENNR
Es wird die Firmennummer der hinterlegten Spedition angezeigt.
Spedition WAD_SPEDITION_NR
Nummer der am Kunden hinterlegten Spedition
Spedition WAD_SPEDITION_PERSONENID
ID der am Kunden hinterlegten Spedition
Statistiksperre  WAD_STATISTIKSPERRE
Statistiksperre
Tour WAD_TOURNR
Dem Kunden kann hier eine bestimmte Tour aus der Tourenplanung zugeordnet werden.
Nähere Informationen zur Tour bzw. zur Tourenplanung finden Sie im Dokument Tourenmanagement und Tourenplan.
Gebindeverwaltung WAD_TRANSPORTTYPENVERW
Pro Kunde wird festgelegt, ob mit der Transporttypenverwaltung bzw. mit den Transporteinheiten gearbeitet werden soll.
Versandart WAD_VERSANDARTNR
Pro Kunde kann eine enstprechende Versandart am Kunden hinterlegt werden.
VKP Ermittlung  WAD_VKP_ERMITTLUNG
In diesem Feld werden die Einstellungen für die Verkaufspreisermittlung getroffen.
Verkaufspreistabelle WAD_VKPREISTABNR
Pro Kunde kann in diesem Feld eine entsprechende Verkaufspreistabelle hinterlegt werden. Es werden die Preistabellen der eigenen Firma angezeigt.
Verkaufsrabatttabelle WAD_VKRABATTTABNR
Pro Kunde kann in diesem Feld eine entsprechende Verkaufsrabatttabelle hinterlegt werden. Es werden die Rabatttabellen der eigenen Firma angezeigt.
VPI-Sperre  WAD_VPI_SPERRE
Kennzeichen, das definiert, ob bei einem Kunden eine VPI-Erhöhung durchgeführt werden darf.
WBK Aufschläge (alt) WAD_WARENBESCHKOSTEN_EXISTS
Feld für die Aufschläge der Warenbeschaffungskosten
Firma (Ziellager) WAD_ZIELLAGER_FIRMENNR
Es wird die Firmennummer des hinterlegten Ziellagers bzw. Quell-Lagers angezeigt.
Ziellager WAD_ZIELLAGER_LAGERNR
Hier kann ein fixes Ziellager für den Kunden bzw. Quell-Lager für den Lieferanten hinterlegt werden.
Ziellagerplatz WAD_ZIELLAGER_LAGERPLATZ
Hier kann ein fixer Ziellagerplatz für den Kunden bzw. fixer Quell-Lagerplatz für den Lieferanten hinterlegt werden.
Zentrale Rechnungsadresse WAD_ZRECHEMPF_ADRESSLFDNR
Pro Kunde kann eine zentrale Rechnungsadresse hinterlegt werden.
Firma Zentr. RechEmpf. WAD_ZRECHEMPF_FIRMENNR
Hier wird die Firmennummer des zentralen Rechungsempfängers angezeigt.
Zentraler Rechnungsempfänger WAD_ZRECHEMPF_KLID
Eindeutige Nummer des zentralen Rechnungsempfängers
Zentraler Rechnungsempfänger WAD_ZRECHEMPF_NR
Zusätzlich zur zentralen Rechnungsadresse kann auch ein zentraler Rechnungsempfänger hinterlegt werden.
Gleiche RG-Pos. zusammenfassen WAD_ZUSAMMENF_GL_RECHPOS
Bestimmt, ob die Rechnungspositionen des ausgewählten Kunden zusammengefasst werden sollen.