Feldauswahl Produktionsaufträge Positionen: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen im Fenster "Produktionsaufträge" im Bereich "Positionen" gesamt zur Verfügung:
Abgabenwert | Abgabenwert | ||||
Abrufintervall | Es kann ein Intervall für die gewünschten Abruf-Zeitpunkte von einer Rahmenbestellung angegeben werden. | ||||
Abrufmenge | Vorschlags-Abrufmenge | ||||
Anfragenpos.-ID | ID (Anfragenpos.) | ||||
Anzahl | Bezieht sich auf die Felder "Länge", "Breite" und "Höhe". | ||||
Arbeitsplan-ID (AP-ID) | Ist ein Arbeitsplan hinterlegt, so wird die ID des Arbeitsplans angezeigt. | ||||
Art.-Bezeichnung | Artikelbezeichnung | ||||
Art.-Nr. | Nummer des Artikels der angegebenen Position. | ||||
Artikelbeschreibungstext (Plaintext) | Fixer Beschreibungstext, der im Artikelstamm mittels der F8-Taste entweder für diesen Artikel einmalig angelegt oder im Paket WWS → Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine für eine Wiederauswahl in der gewünschten Sprache angelegt und zur Verfügung gestellt werden kann. Im Artikel kann mit der F4-Taste der angelegte Textbaustein ausgewählt werden. In der Positionserfassung kann dieser Beschreibungstext für die jeweilige Position noch abgeändert werden. | ||||
Artikelkurzbeschr. | Kurze Beschreibung zu diesem Artikel | ||||
Artikelkurzbeschr. Text | Kurzbeschreibung zur Position kann manuell eingetragen oder mit der F4-Taste aus dem Fenster WWS Textbausteine (Paket WWS → Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine) aus der Textart "Artikelkurzbeschreibung" ausgewählt werden. | ||||
Auf Anfrage drucken | Kennzeichnung, ob die Position auf der Anfrage gedruckt werden soll. | ||||
Auf Bestellung drucken | Kennzeichnung, ob die Position auf der Bestellung gedruckt werden soll. | ||||
AufAbgr Anzahl Monate | Aufwandsabgrenzung Anzahl Monate. Verwendbar im Bereich Ankauf. | ||||
AufAbgr Von-Periode | Aufwandsabgrenzung Von-Periode. Verwendbar im Bereich Ankauf. | ||||
AufschlagsInfoKz | Aufschlaginfokennzeichen | ||||
Aufschlagswert | Aufschlagswert | ||||
auft.bez. | Definition, ob es sich um eine auftragsbezogene Bestellposition handelt (Link zur Auftragsposition). | ||||
Avisodatum | Ankündigungsdatum der Warenlieferung | ||||
Bis Liefertermin | Datum, bis wann die Position geliefert werden soll. | ||||
Bis LT bestät. | Bestätigter Termin bis wann die Position geliefert werden soll. | ||||
BMD Wvz.-Nr. | Für die Ermittlung der Intrastat kann eine Nummer des BMD Warenverzeichnisses hinterlegt werden. Die Anlage und Zuordnung einer BMD Warenverzeichnisnummer hat folgenden Hintergrund:
Die BMD Warenverzeichnisnummer kann dann anstelle der Warenverzeichnisnummer in der Warengruppe und/oder dem Artikelstamm hinterlegt werden. | ||||
Breite | Eigenschaft der Position: Breite | ||||
Bruttogewicht | Bruttogewicht mit Tara bzw. Gesamtgewicht der angegebenen Position | ||||
BV-ID | Beschaffungsvorschlag-ID | ||||
Chg.-ID | Eindeutige Identifikationsnummer der Charge | ||||
Chg.-Nr. (ext.) | Externe Chargennummer, zum Beispiel des Lieferanten | ||||
Chg.-Nr. (int.) | Innerbetriebliche Chargennummer, die Nummernvergabe kann mittels Parameter gesteuert werden. | ||||
Dok | Eindeutige Identifikationsnummer möglicher zugeordneter Dokumente. | ||||
EAN (zu Pos.) | European Article Number (EAN) der Position. Die EAN stellt eine international unverwechselbare Produktkennzeichnung für Handelsartikel dar. Die EAN wird in der Regel als maschinenlesbarer Strichcode auf die Warenverpackung aufgedruckt und kann von Barcodescannern decodiert werden. | ||||
EGrup LfdNr | Laufende Nummer der Erfassungsgruppe. | ||||
EGrup1 | Erfassungsgruppe Ebene 1 | ||||
EGrup2 | Erfassungsgruppe Ebene 2 | ||||
EGrup3 | Erfassungsgruppe Ebene 3 | ||||
EGrup4 | Erfassungsgruppe Ebene 4 | ||||
Einh | Kurzbezeichnung der Einheit | ||||
Einh.-Tab. | Einheitentabellennummer. Die Einheitentabelle wird vom Lieferantenartikel bzw. vom Artikelstamm ermittelt. | ||||
Einheitenaufstellung | Die Einheitenaufstellung stellt die Menge in "größeren" Einheiten dar. Beispiel Laut Einheitentabelle sind 6 Stk in einer Packung. Bestellt werden nun 20 Stk. Im Feld "Einheitenaufstellung" werden diese 20 Stk als 3 Packungen und 2 Stk dargestellt. Hinweise In der Einheitenaufstellung (zu Auftragsmenge) werden nur jene Einheiten berücksichtigt, die größer als die aktuelle Einheit sind, wenn der Parameter "Ermitteln Einheitenaufstellung" auf "0 - Ausgehend von aktueller Einheit" steht. Die Parameter "Ermitteln Einheitenaufstellung" und "Ermitteln Einheitenaufstellung - Einheiten mit Faktor 1 berücksichtigen" (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Einheitentabelle) wirken sich auf die Ermittlung in diesem Feld aus: | ||||
Einheitenaufstellung mit Alternativen | Die Einheitenaufstellung mit Alternativen stellt die Menge in allen hinterlegten Einheiten dar. Beispiel Laut Einheitentabelle sind 6 Stk in einer Packung. Werden nun 20 Stk bestellt, wird dies im Feld "Einheitenaufstellung mit Alternativen" wie folgt dargestellt: 3 Packungen 2 Stk ODER 20 Stk Die Parameter "Ermitteln Einheitenaufstellung" und "Ermitteln Einheitenaufstellung - Einheiten mit Faktor 1 berücksichtigen" (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Einheitentabelle) wirken sich auf die Ermittlung in diesem Feld aus: | ||||
Einheitenfaktor | Das ist der Faktor zwischen Auftrags-Mengeneinheit und Grundeinheit. | ||||
Eink.preis in EKPEH | Einkaufspreis in Einkaufspreiseinheit | ||||
Einstandspreis | |||||
Einz.Verpack.Gew. | Gewicht der Verpackung der Position bezogen auf eine Einheit. | ||||
Einzelgewicht | Gewicht der Position bezogen auf eine Einheit. | ||||
EK Preis EH | Einkaufspreiseinheit Kurzbezeichnung | ||||
EK-Preis (GrEh) | Einkaufspreis in Grundeinheit | ||||
EK-Preis (GrPrEh) | Einkaufspreis in Grundpreiseinheit | ||||
EK-Preisinfo-Text | Einkaufspreisinfokennzeichen Codierter Info-Text für Preisermittlung/Rabattermittlung - wird nach einem Doppelklick auf das Feld in einer MessageBox dargestellt. | ||||
EK-PreisInfoKz | Einkaufspreisinfokennzeichen Codierter Info-Text für Preisermittlung/Rabattermittlung - wird nach einem Doppelklick auf das Feld in einer MessageBox dargestellt. | ||||
EK-Wert rab. ohne Abgaben | Einkaufswert rabattiert ohne Abgaben | ||||
Ep-PreisinfoKz | Einstandspreisinfokennzeichen Codierter Info-Text für Preisermittlung/Rabattermittlung - wird nach einem Doppelklick auf das Feld in einer MessageBox dargestellt. | ||||
Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen | ||||
Erf.-Nr. | Erfassungsnummer der Anfrage oder der Bestellung | ||||
ErfassGrup-ID | Eindeutige Identifikationsnummer der Erfassungsgruppe | ||||
Erst-Dat | Datum, an welchem die Position angelegt wurde. | ||||
Erstell Kz | Kennzeichen, wie die Position angelegt wurde. | ||||
Ersteller | User-ID des Users, welcher die Position erstellt hat. | ||||
Erwartetes Eingangsdatum | Das erwartete Eingangsdatum kann nur bearbeitet werden, wenn am Bestellkopf eine Lieferbedingung mit aktiviertem Feld "Eigentransport EK" ausgewählt ist. | ||||
EW | Der Einstandswert errechnet sich aus dem "rabattierten EK-Wert" + "Warenbeschaffungskosten". | ||||
F-Kz | Fertig-Kennzeichen | ||||
Farb-Cd | Es kann eine beliebige Farbe hinterlegt werden. Anhand dieses Farbcodes können Klassifizierungen der Daten vorgenommen werden. | ||||
FarbCd-Tab | Für einzelne Menüpunkte können unterschiedliche Farbcode-Tabellen hinterlegt werden. Dazu müssen in den Parametern folgende Einstellungen getroffen werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemeine Einstellungen) → Farbcodetabellen → Farbcodetabelle. Die vorgegebenen Tabellenbezeichnungen inkl. Nummerierung können mit den Stammdatenbezeichnungen (z. B. Artikelstamm) benannt werden.
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Farbe | Eindeutige Farbennummer - verweist auf die Farbtabelle. | ||||
Fertigmeldungsgrund | Grund der Fertigmeldung | ||||
Firma | Firmennummer der Firma, in welcher die Position erfasst wurde. | ||||
Firma | Firmennummer | ||||
Firma (Quelllager) | |||||
Folgeposition vorhanden | Kennzeichen, ob es zu der Position eine Folgeposition gibt. | ||||
Fracht berechnen | Soll diese Position zur Ermittlung der Fracht berücksichtigt werden: Ja/Nein Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung im Paket WWS → Stammdaten → Artikel → Artikel oder in den Parametern: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
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Frachtwert | Frachtwert je Position | ||||
Freifeld 01 | Numerisches Freifeld mit 5 Zeichen. | ||||
Freifeld 02 | Numerisches Freifeld mit 5 Zeichen. | ||||
Freifeld 03 | Numerisches Freifeld mit 5 Zeichen. | ||||
Freifeld 04 | Numerisches Freifeld mit 10 Zeichen. | ||||
Freifeld 05 | Numerisches Freifeld mit 10 Zeichen. | ||||
Freifeld 06 | Datumsfreifeld | ||||
Freifeld 07 | Datumsfreifeld | ||||
Freifeld 08 | Alphanumerisches Freifeld mit 20 Zeichen. | ||||
Freifeld 09 | Alphanumerisches Freifeld mit 20 Zeichen. | ||||
Freifeld 10 | Alphanumerisches Freifeld mit 20 Zeichen. | ||||
Freifeld 11 | Alphanumerisches Freifeld mit 20 Zeichen. | ||||
Freifeld 12 | Alphanumerisches Freifeld mit 40 Zeichen. | ||||
Freifeld 13 | Alphanumerisches Freifeld mit 40 Zeichen. | ||||
Freifeld 14 | Alphanumerisches Freifeld mit 40 Zeichen. | ||||
Freifeld 15 | Alphanumerisches Freifeld mit 50 Zeichen. | ||||
Freifeld 16 | Alphanumerisches Freifeld mit 50 Zeichen. | ||||
Freifeld 17 | Alphanumerisches Freifeld mit 80 Zeichen. | ||||
Freifeld 18 | Alphanumerisches Freifeld mit 80 Zeichen. | ||||
Freifeld 19 | Alphanumerisches Freifeld mit 80 Zeichen. | ||||
Freifeld 20 | Alphanumerisches Freifeld mit 80 Zeichen. | ||||
Freifeld 21 | Alphanumerisches Freifeld mit 80 Zeichen. | ||||
Freifeld 22 | Alphanumerisches Freifeld mit 100 Zeichen. | ||||
Freifeld 23 | Alphanumerisches Freifeld mit 100 Zeichen. | ||||
Freifeld 24 | Alphanumerisches Freifeld mit 255 Zeichen. | ||||
Freifeld 25 | Freifeld mit Checkbox mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein". | ||||
Freifeld 26 | Freifeld mit Checkbox mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein" | ||||
Freifeld 27 | Freifeld mit Checkbox mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein" | ||||
Freifeld 28 | Freifeld mit Checkbox mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein" | ||||
Freifeld 29 | Numerisches Freifeld mit 15 Vorkommastellen und 9 Nachkommastellen. | ||||
Freifeld 30 | Numerisches Freifeld mit 15 Vorkommastellen und 9 Nachkommastellen. | ||||
Freifeld 31 | Numerisches Freifeld mit 15 Vorkommastellen und 9 Nachkommastellen. | ||||
Freifeld 32 | Numerisches Freifeld mit 15 Vorkommastellen und 9 Nachkommastellen. | ||||
Gebindeverwaltung | Steuert, ob die Transporteinheit auf das Lager als Zugang gebucht, zum Lieferanten umgebucht oder auf den Lieferanten zugebucht wird. | ||||
Gewichtseinheit | |||||
Gratismenge Gesamt | Gratismenge gesamt | ||||
Größe | Eindeutige Größen-Kurzbezeichnung - verweist auf die Größentabelle. | ||||
Gültig bis | Datum, bis zu dem die Bestellposition gültig ist. | ||||
Gültig von | Datum, ab dem die Bestellposition gültig ist. | ||||
Haupt-Pos. | Positionsnummer der Hauptposition bei Folgeartikelpositionen | ||||
Herstelldatum | Herstelldatum der Charge | ||||
Hyperlink 1 | Hinterlegungsmöglichkeit einer "URL" oder eines "Dateipfades". Per KlickLink wird die URL oder Datei geöffnet. | ||||
Höhe | Eigenschaft der Position: Höhe | ||||
kommissionierb. Lager-Mg. | kommissionierbare Lagermenge | ||||
KORE-Abteilung | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Abteilungen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Stamm mindestens eine Abteilung angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung. | ||||
KORE-Dimension | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Dimensionen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Stamm mindestens eine Dimension angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung. | ||||
KORE-Geschäftsbereich | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Geschäftsbereiche als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Stamm mindestens ein Geschäftsbereich angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung. | ||||
Kostenstelle | Die Kostenstelle ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln. Alternativ könnte die Kostenstelle auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, dem Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
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Kostenträger | Der Kostenträger ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln. Alternativ könnte der Kostenträger auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, dem Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgendem Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter→ Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
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Kostentypenaufteilung | Kostentypenaufteilung | ||||
L-User | Benutzer, welcher die Position zuletzt bearbeitet hat. | ||||
Lag-Kz | Kennzeichen, ob die Warenannahme der Position in weiterer Folge mit oder ohne Lagerbuchung erfolgt. Dabei gibt es folgende Ausprägungen:
Das Feld wird vom Erfassungskennzeichen für Einkauf vom Feld "Lagerbuchung" vorgeschlagen. Am Erfassungskennzeichen gibt es im Feld "Lagerbuchung" drei Ausprägungen zur Auswahl:
Bei auftragsbezogenen Bestellpositionen mit Direktlieferung ohne Lagerbuchung wird das Feld ebenfalls auf "Ohne Lagerbuchung" gesetzt (auf der dazugehörigen Auftragsposition ist dann das Verrechnungspositions-Kennzeichen gesetzt). | ||||
Lager Nr | Nummer des Lagers, für welches der Bedarf erfasst wurde. | ||||
Lager PL | Lagerplatz | ||||
Lager von Hauptpos | Nur für Folgeartikel: Steuerung, ob Lager und Lagerplatz von der Hauptposition auf die Folgeartikelposition übernommen werden soll. | ||||
Lagermenge | |||||
Land (Steuercode) | Land (Steuercode) | ||||
Letztes Mahndatum | Druckdatum der letzten Liefermahnung | ||||
Letztes Sollmahndatum | Datum der letzten Mahnung | ||||
Lf.-Kennz. | Anzeige, ob die Bestellposition schon geliefert wurde. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Lf.-Termin | Liefertermin, für den der Bedarf erfasst wurde. | ||||
Lief-Name | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
| ||||
Lief-Nr | Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. Hinweis
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Lief.-Art.-Nr. | Lieferantentartikelnummer | ||||
Lief.-Auftr.-Pos.-Nr. | Lieferantenauftragspositionsnummer | ||||
Liefert. bestät. | Der vom Lieferanten zugesagte (bestätigte) Liefertermin. | ||||
LT-Uhrzeit-Bis | Liefertermin Uhrzeit (Bis Uhrzeit) | ||||
LT-Uhrzeit-Von | Liefertermin Uhrzeit (Von Uhrzeit) | ||||
Länge | Eigenschaft des Artikels: Länge | ||||
Mahnsperre | Ist die Mahnsperre gesetzt, so kann der Lieferant nicht gemahnt werden. | ||||
Material verfügbar (Stkl.) | Dieses Feld gilt nur für Produktionsartikel und gibt an, ob die Einzelteile bzw. Produktionslose zu dieser Position verfügbar sind. | ||||
Menge | |||||
Menge (in Paletten) | |||||
Menge geliefert | Wie viel wurde bereits auf das Ziellager gebucht. | ||||
Menge n. bestät. | nicht bestätigte Menge | ||||
Menge offen | Restmenge, welche noch geliefert oder produziert werden soll. | ||||
Menge verrechnet | Menge verrechnet | ||||
Merkmal 01 | Hier kann ein weiteres Merkmal eingetragen werden. | ||||
Merkmal 02 | Hier kann ein weiteres Merkmal eingetragen werden. | ||||
MHD | Mindesthaltbarkeitsdatum der Charge, richtet sich auch nach den Einstellungen am Artikelstamm (Mindesthaltbarkeitsdatum erforderlich usw.). | ||||
MHD (orig.) | Originales Mindesthaltbarkeitsdatum (original) der Charge | ||||
Nachtext (Plaintext) | Nachtext als Plaintext. Dieser kann exportiert werden. Zeilenumbrüche werden als \n ausgegeben. | ||||
NachTxt | Text, welcher nach der Position angedruckt werden soll, kann mit der F8-Taste manuell eingetragen oder mit der der F4-Taste aus dem Fenster WWS Textbausteine (Paket WWS → Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine) aus der Textart "Positionstexte" ausgewählt werden. | ||||
Notiz | Notiz zur Position kann erfasst werden. | ||||
Notiz (Charge) | Notiznummer | ||||
nächste Mahnstufe | Nächste Mahnstufe | ||||
Nächstes Mahndatum | Fristdatum für das nächste Mahndatum | ||||
Pos Nr | Laufende Positionsnummer der Anfrage- oder Bestellposition | ||||
Pos.-Nr. | Die Positionsnummer kann, wenn gewünscht, manuell vergeben werden. | ||||
Pos.Menge | Positionsgesamtmenge | ||||
Positionsgewicht | Gewicht der Position. | ||||
PosRab-Kz | Definition, ob für die Bestellposition Positionsrabatte erfasst werden dürfen | ||||
PPS Eilproduktion | PPS Eilproduktion | ||||
Preis per EP | Preis per Einstandspreis | ||||
Preis-HG | Preishauptgruppe | ||||
Preis-UG | Preisuntergruppe | ||||
Preisinfo | Preisinfo | ||||
Projekt | Ist am Kopf ein Projekt hinterlegt worden, kann dieses auch in den Positionen angezeigt bzw. manuell editiert werden. | ||||
Prozess-Nr. | Der Prozess wird benötigt, damit eine eventuelle Produktion-Fremdvergabe am Lager geführt und der aktuelle Prozessschritt verfolgbar gemacht werden kann. | ||||
Quell-Lager | |||||
Quell-Lagerplatz | |||||
rab. Einkaufswert (nur Positionsrabatte) | rabattierter Einkaufswert (nur Positionsrabatte) | ||||
rab. EK-Preis (nur Pos-Rab) | rabattierter Einkaufspreis (nur Positions-Rabatte) | ||||
rab. EK-Wert | rabattierter Einkaufswert | ||||
Rab.1 in % | Rabatt 1 in Prozent | ||||
Rab.2 in % | Rabatt 2 in Prozent | ||||
Rab.3 in % | Rabatt 3 in Prozent | ||||
Rab.4 in % | Rabatt 4 in Prozent | ||||
Rabattbetr.-Berechnungsart | Mit der Betragsberechnungsart kann eingestellt werden, wie der Rabatt/Aufschlag mit Betrag berechnet wird:
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Rabattbetrag | Rabatt-/Aufschlagsbetrag | ||||
RabattInfoKz | Rabattinfokennzeichen | ||||
Rabattwert (nur Rabatte) | |||||
RaBest-ErfassKz | Rahmenbestellung Erfassungskennzeichen | ||||
RaBest-ErfassNr | Rahmenbestellung Erfassungsnummer | ||||
RaBest-FirmenNr | Rahmenbestellung Firmennummer | ||||
RaBest-PosNr | Rahmenbestellung Positionsnummer | ||||
RaBest-PosNr(Detail) | Rahmenbestellung Positionsnummer Detail | ||||
Rng-Kz | Das Rechnungs-Kennzeichen gibt an, ob die Bestellung bereits verrechnet, teilweise verrechnet oder nicht verrechnet ist. | ||||
SchlussRab-Kz | Definition, ob Schlussrabatte erfasst werden dürfen | ||||
Seitenumbruch vor Pos. | Legt fest, ob vor der Position ein Seitenumbruch erfolgen soll. | ||||
Ser.-Nr. (ext) | Externe Seriennummer | ||||
Ser.-Nr. (int) | Seriennummer (intern). In der Auftragserfassung kann direkt im Feld "Ser-Nr. (int)" auf der Auftragsposition die gewünschte Seriennummer hinterlegt werden. Bei einer Positionsmenge > 1 ist das Feld inaktiv. Ist bereits eine Seriennummer erfasst worden und Sie erhöhen die Menge, kommt ein entsprechender Hinweis:  Die Seriennummer der Auftragsposition wird auf den Liefervorschlag übernommen. Die Eindeutigkeit der internen Seriennummer wird durch folgenden Parameter geregelt: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstelllungen → WWS Parameter → PPS & WWS allgemein → Zusatztabelle Seriennummer: | ||||
Set-Verarb.-Kennz. | Gibt an, ob die Position ein Setartikel ist. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung im Artikelstamm. Folgende Ausprägungen sind bei der Anlage des Artikels möglich:
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skontofähig | Skonto ja / Skonto nein / Skonto von Artikelstamm | ||||
Sonderausdrucksform | Kennzeichen für Sonderausdrucksform | ||||
Staffeltext | Staffeltext | ||||
Stat. Verfahren | Es kann ein statistisches Verfahren auf der Position hinterlegt werden. | ||||
Status Q. | Definiert den Qualitätsstatus. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Steuer % | Prozentsatz, zu welchem die Position versteuert wird. | ||||
Stkl.-Version | Bei Neuanlage der Position wird die aktuelle Stücklisten-Versionsnummer des Artikels in dieses Feld übernommen. Dabei ist es nicht relevant, ob auf der jeweiligen Position die Stückliste des Artikels aufgelöst wird. Aktuelle Stückliste ist jene, die im Feld Stückliste am Artikelstamm eingetragen ist. | ||||
Stücklisten-ID | Referenz auf die Auftragsstückliste (Set oder Produktion) für auftragsbez. Bestellung | ||||
Stücklisten-ID(Stammdaten) | Dient zur Auswahl der Stammdaten-Stückliste, die beim Speichern der Position für die Stücklistenauflösung verwendet werden soll. Wird keine Auswahl getroffen, wird die beim Artikel hinterlegte Hauptstückliste (eingetragen im Feld Stückliste am Artikelstamm) verwendet. Die Auswahl ist nur bei der Neuanlage von Positionen möglich. | ||||
Taragewicht | Gewicht der Tara. Gewicht der Verpackung. | ||||
Urspr-Land-Nr | Es kann das Ursprungsland des Artikels ausgewählt werden.
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verf. Lagermenge | Verfügbare Lagermenge des Artikels dieser Position | ||||
Verrechn.pos. | Verrechnungsposition | ||||
Von Liefertermin | Datum, ab wann die Ware geliefert werden soll. | ||||
Von LT bestät. | bestätigter Liefertermin "von" | ||||
Vortext (Plaintext) | Vortext als Plaintext. Dieser kann exportiert werden. Zeilenumbrüche werden als \n ausgegeben. | ||||
VorTxt | Text, welcher vor der Position angedruckt werden soll, kann mit der F8-Taste manuell eingetragen oder mit der F4-Taste aus dem Fenster WWS Textbausteine (Paket WWS → Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine) aus der Textart "Positionstexte" ausgewählt werden. | ||||
WBK | Der Betrag der Warenbeschaffungskosten wird positionsweise dargestellt. | ||||
WE fertig | Bei der Eingangs-Kommissionierung kann festgelegt werden, dass die Position - obwohl noch nicht die volle Menge geliefert worden ist - nach der Verspeicherung des Wareneingangs fertiggemeldet wird. | ||||
WHG-Nr. | Nummer der Warenhauptgruppe/Tätigkeitshauptgruppe, zu welcher der Artikel/die Tätigkeit zuzuordnen ist. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Warengruppen ermöglichen eine Strukturierung des Artikelstammes. Artikel, die gleiche Merkmale aufweisen, können logisch zusammengefasst werden. Der Einsatz von Warengruppen ermöglicht warengruppenspezifische Einstellungen. Warenhaupt- und untergruppe werden gesetzt, um dadurch eine eindeutige Zuordnung von Artikeln zu Warengruppen vornehmen zu können. Werden den Artikeln Warengruppen zugeordnet, muss jeweils eine Warenhaupt- als auch eine Warenuntergruppe zugeordnet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld heißt in der LEA Tätigkeitshauptgruppe. Die Tätigkeitshauptgruppe wird automatisch von der dem Artikel/der Tätigkeit zugeordneten Tätigkeitsgruppe ermittelt. | ||||
WUG-Nr. | Nummer der Warenuntergruppe/Tätigkeitsgruppe, zu welcher der Artikel/die Tätigkeit zuzuordnen ist. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Warengruppen ermöglichen eine Strukturierung des Artikelstammes. Artikel, die gleiche Merkmale aufweisen, können logisch zusammengefasst werden. Der Einsatz von Warengruppen ermöglicht Warengruppenspezifische Einstellungen. Warenhaupt- und untergruppe werden gesetzt, um dadurch eine eindeutige Zuordnung von Artikeln zu Warengruppen vornehmen zu können. Werden den Artikeln Warengruppen zugeordnet, muss jeweils eine Warenhaupt- als auch eine Warenuntergruppe zugeordnet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld heißt in der LEA Tätigkeitsgruppe. Leistungen/Barauslagen werden unter Tätigkeitsgruppen aufbereitet und verrechnet. Daher muss bereits im Tätigkeitsstamm eine Zuordnung zu einer Tätigkeitsgruppe (und damit automatisch zu einer Tätigkeitshauptgruppe) getroffen werden. Bei Artikeln ist eine Zuordnung bereits im Artikelstamm nicht immer eindeutig möglich, beispielsweise wenn Fremdleistungen einmal unter Buchhaltung und einmal unter Barauslagen abgerechnet werden. Buchungszeilen hingegen können bereits im Stamm fix der Buchhaltung zugeordnet werden. In ersterem Fall ist das Feld im Artikelstamm daher leerzulassen und die Zuordnung erst direkt bei der Leistungserfassung zu treffen. | ||||
Wvz.-Nr. | Länderspezifische Warenverzeichnisnummer, Zolltarifnummer für die Ermittlung der Intrastat Durch die Zuordnung der Warenverzeichnisnummer an die BMD Warenverzeichnisnummer genügt es zukünftige Änderungen in der Zuordnungstabelle anzupassen, wenn bei den betroffenen Artikeln die BMD Warenverzeichnisnummer hinterlegt ist. Die BMD Warenverzeichnisnummer kann anstelle der Warenverzeichnisnummer in der Warengruppe und/oder dem Artikelstamm hinterlegt werden. | ||||
Währung | Währung | ||||
Währungskurs | Währungskurs | ||||
Währungskursfaktor | Währungskursfaktor | ||||
Zugeordnet | Zugeordnet | ||||
Änd-Dat | Datum, an welchem die Position zuletzt geändert wurde. |
