Feldauswahl Auftragsvorerfassung: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen in der Auftragsvorerfassung gesamt zur Verfügung:
Ablauf-Nr-Typ | Ablaufnummer-Typ zu Ablaufnummer | ||||||||||
Ablaufnummer | Ablaufnummer für Anzahlung, Teil- und Schlussrechnung | ||||||||||
Abrechnungsmodell für Wiederholfaktura | Nummer (ID) des Abrechnungsmodells für die Wiederholfaktura | ||||||||||
Abzugsbetrag nach USt | Abzugsbetrag nach USt | ||||||||||
Adresse Auftraggeber | Nummer/Zuordnung der Auftraggeberadresse (Kundenadresse), entspricht Hauptadresse des Kunden | ||||||||||
AID (SNR) | Artikelidentifikation. Verknüpfung mit WWS.AID_ARTIKELIDENTIFIKATION | ||||||||||
Aktion | Über das Feld "Aktion" kann gesteuert werden, ob neue Aufträge angelegt oder ob bestehende Aufträge bzw. Auftragspositionen geändert werden sollen. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
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Anzahl | Anzahl | ||||||||||
Art.-Bezeichnung | gewünschte Artikelbezeichnung der Auftragsposition
Es wird automatisch die Artikelbezeichnung des Artikels (Feld Artikelnummer) lt. Artikelstammdaten übernommen. Ist eine abweichende Artikelbezeichnung für diese Auftragsposition gewünscht, dann kann diese in diesem Feld übergeben werden. | ||||||||||
Art.-Nr. | Artikelnummer, welche im Chargenstamm verwendet werden darf. In weiteren Fenstern - wie z. B. in der Dispoliste - wird hier nur eine Artikelnummer angezeigt, wenn zu diesem Artikel auch eine Chargennummer existiert. | ||||||||||
Art.-Nr. | Die Suche des Artikels wird lt. eingestellter Artikelsuchroutine durchgeführt. Über den Parameter "Artikelsuchroutine lt. Artikelprüfroutine" kann festgelegt werden, ob die Reihenfolge der Artikelprüfroutine auch für die Artikelsuche verwendet wird. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Artikel. Standardmäßig ist im Verkauf folgende Reihenfolge eingestellt: Artikelnummer, Seriennummer, EAN, Kundenartikelnummer, Artikelnummer (Groß/Klein unberücks.), Artikelmatchcode, Artikelnummer (Teil), Artikelnummer (Teil Groß/Klein unberücks.), Kundenartikelnummer (Teil), Artikelmatchcode (Teil). Die Reihenfolge kann im Fenster Reihenfolge Artikelprüfroutine (Artikelstamm → Extras) festgelegt bzw. geändert werden. In das Feld "Artikelnummer" muss daher nicht zwingend die Artikelnummer übergeben werden, auch die anderen Felder lt. Artikelprüfroutine sind möglich. Es muss aber ein eindeutiger Wert übergeben werden, da sonst der Artikel nicht eindeutig bestimmt und daher nicht gefunden werden kann. Es wird bei bei Übergabe des Wertes in dieses Feld automatisch die Artikelsuche durchgeführt und die Artikelnummer des gefundenen Artikels in dieses Feld übernommen. | ||||||||||
Art.-Nr. | Artikelnummer, welche im Fenster Seriennummern für die jeweilige Serienummer verwendet werden darf. In weiteren Fenstern - wie z. B. in der Dispoliste - wird hier nur eine Artikelnummer angezeigt, wenn zu diesem Artikel auch eine Seriennummer existiert. | ||||||||||
Artikel | Servicedaten Artikelnummer | ||||||||||
Artikel (Kopf) | Servicedaten Artikel (Kopf) | ||||||||||
Artikel Firma | Firmennummer Artikel | ||||||||||
Artikel-ID | Artikel-ID | ||||||||||
Artikelbeschreibungstext | Artikelbeschreibungstext
Hinweis: Dieses Feld dient nicht zum Import. Es zeigt bei Vorhandensein eines angelegten bzw. importierten Artikelbeschreibungstextes diesen an. Alternativ zeigt es den Artikelbeschreibungstext lt. Stammdaten des Artikels an. Wird mit F8 der Text angepasst, dann wird für diese Position ein Artikelbeschreibungstext im Hintergrund angelegt. | ||||||||||
Artikelbeschreibungstext (Plaintext) | Artikelbeschreibungstext Hinweis: Dieses Feld dient zum Import eines positionsbezogenen Artikelbeschreibungstextes | ||||||||||
Artikelkurzbeschr. | Artikelkurzbeschreibungstext Hinweis: Dieses Feld dient nicht zum Import. Es zeigt bei Vorhandensein eines angelegten bzw. importierten Artikelbeschreibungstextes diesen an. Alternativ zeigt es den Artikelbeschreibungstext lt. Stammdaten des Artikels an. Wird mit F8 der Text angepasst, dann wird für diese Position ein Artikelbeschreibungstext im Hintergrund angelegt. | ||||||||||
Artikelkurzbeschr. Text | Artikelkurzbeschreibungstext Hinweis: Dieses Feld dient zum Import eines positionsbezogenen Artikelkurzbeschreibungstextes | ||||||||||
Auftrag Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen für Update Auftrag Kopf/Positionen | ||||||||||
Auftrag Erf.-Nr. | Erfassungsnummer für Update Auftrag Kopf/Positionen | ||||||||||
Auftrag ERO-LfdNr | Auftrag ERO-LfdNr | ||||||||||
Auftrag Firma | Firmennummer für Update Auftrag Kopf/Positionen | ||||||||||
Auftrag Pos.LfdNr | laufende Nummer der Auftragsposition | ||||||||||
Aufwands-Kennz. | Aufwandskennzeichen vom Wareneingang | ||||||||||
BBG-Vertragsnummer | Die BBG-Vertragsnummer kann für die Elektronische Rechnung an den Bund relevant sein und über dieses Feld am Auftrag hinterlegt werden. | ||||||||||
Bearbeitender Mitarbeiter | Mitarbeiternummer Bearbeiter des Auftrages | ||||||||||
Besitzer | Eindeutige Identifikationsnummer des aktuellen Besitzers der Seriennummer | ||||||||||
Bis LfTerm | Lieferzeitraum bis | ||||||||||
Bonusfähig | Legt fest, ob diese Position bei der Bonusermittlung berücksichtigt werden soll. | ||||||||||
Breite | Breite | ||||||||||
BruttoPrs-Kz | Bruttopreise Ja/Nein | ||||||||||
Buchungsdatum (Rechnung) | Buchungsdatum der Rechnung | ||||||||||
Buchungstext | Buchungstext für die Erlösbuchung Rechnung | ||||||||||
Buchungstext (Position) | Buchungstext der Position | ||||||||||
Chg.-ID | interne ID der Chargennummer Hinweis: Der Import der Chargennummer erfolgt über das Felder Chg-Nr (int) (MCA_CHG_CHARGENNR_INTERN). Es können nur Chargennummern übergeben werden, die im System bereits angelegt bzw. verfügbar sind. | ||||||||||
Chg.-Nr. (ext.) | Externe Chargennummer, zum Beispiel des Lieferanten | ||||||||||
Chg.-Nr. (int.) | Innerbetriebliche Chargennummer, die Nummernvergabe kann mittels Parameter gesteuert werden. | ||||||||||
Chronik (Auftraggeber) | Anzeige der Chronik des Kunden (Auftraggebers) | ||||||||||
Chronik (Lieferempf.) | Anzeige der Chronik des Lieferempfängers | ||||||||||
Chronik (Rechnungsempf.) | Anzeige der Chronik des Rechnungsempfängers | ||||||||||
Dat. letzte VPI-Erhöhung | Datum der letzten VPI-Erhöhung | ||||||||||
Dauerrechnungs-Nr. | Rechnungsnummer, die bei der Erstellung von Dauerrechnungen verwendet werden soll. | ||||||||||
Dok.-Kopf | Dokumente Kopf | ||||||||||
Dok.-Pos. | Dokumente der Position | ||||||||||
E-Mail-Adresse (Rng.) | In diesem Feld kann eine E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand hinterlegt werden. Diese ist speziell dann relevant, wenn am Auftrag ein diverser Kunde hinterlegt wird. In diesem Fall werden beim Import die Personendaten nicht aktualisiert. Damit der Rechnungsversand per E-Mail trotzdem möglich ist, kann die E-Mail-Adresse für die Rechnung hier hinterlegt werden. | ||||||||||
E-Mail-Text | E-Mail-Text für E-Mail-Versand von Auftragsausdrucken | ||||||||||
E-Mail-Textnummer | Textnummer des hinterlegten E-Mail-Textes. Hinweis: Bei Import eines E-Mail-Textes ins Feld "E-Mail-Text" wird automatisch im Hintergrund der E-Mail-Text angelegt und die Textnummer in diesem Feld befüllt. Es kann aber auch direkt in dieses Feld eine bereits vorhandene Textnummer importiert werden (Referenz auf einen bereits vorhandenen Text). | ||||||||||
EAN | Artikelsuche nur per EAN Es wird der zugehörige Artikel gesucht und automatisch das Feld "Artikel" befüllt. | ||||||||||
Einh | Einheit zur Auftragspositionsmenge Nach Übergabe der Artikelnummer wird automatisch die Verkaufseinheit des Artikels aus den Stammdaten in das Feld "Einheit" der Auftragsvorerfassung übernommen. Es kann auch eine gewünschte abweichende Einheit übergeben werden, diese muss jedoch lt. Einheitentabelle des Artikels gültig sein. | ||||||||||
Einzelpreis | Einzelverkaufspreis | ||||||||||
EP | Einstandspreis | ||||||||||
EP-Findung | Bestimmt, ob bei Auftragserstellung bei Anlage der Auftragsposition der Einstandspreis aus den Stammdaten ermittelt und auf die Auftragsposition übernommen werden soll. | ||||||||||
ER-Erf.-Nr. | ER-Erf-Nr | ||||||||||
ER-FIBU-Nr | ER-FIBU-Nr | ||||||||||
ER-Firma | ER-Firma | ||||||||||
Erf-Datum | Erfassungszeitpunkt des Auftrages (Datum und Uhrzeit)
Hintergrund: Standardmäßig wird als Erfassungsdatum Datum und Uhrzeit des Starts der Auftragsvorerfassung gesetzt. | ||||||||||
Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen für Neuanlage Auftrag | ||||||||||
Erf.-Nr. | Erfassungsnummer für Neuanlage Auftrag | ||||||||||
Erfassgrp.Text | Text/Bezeichnung für die Anlage der Erfassungsgruppe Hinweis: Müssen mehrere Ebenen von Erfassungsgruppen neu angelegt werden und es wird nur dieses Feld übergeben, dann werden alle Erfassungsgruppen mit dieser Bezeichnung angelegt. Für unterschiedliche Bezeichnungen sind in diesem Fall die Erfassungsgruppentexte 1-4 zu verwenden. | ||||||||||
Erfassgrp.Text-Nr | Der im Feld "Erfassungsgruppen-Text" übergebene Text wird in diesem Feld als Textbaustein hinterlegt. | ||||||||||
Erfasspos.Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen der Erfassungsposition bei verarbeiteten Auftragsvorerfassungspositionen aus der PLE | ||||||||||
Erfasspos.Erf.-Nr. | Erfassungsnummer der Erfassungsposition bei verarbeiteten Auftragsvorerfassungspositionen aus der PLE | ||||||||||
Erfasspos.Firma | Firmennummer für Erfassungsposition | ||||||||||
Erfasspos.LfdNr | Laufende Nr. der Erfassungsposition des Auftrages bei verarbeiteten Auftragsvorerfassungspositionen aus der PLE | ||||||||||
Erfgrp. Textbausteinnr. | Erfassungsgruppe Textbausteinnummer | ||||||||||
Erfgrp.1 | Nummer der Erfassungsgruppe der Ebene 1, z. B. 3 | ||||||||||
Erfgrp.1 Bezeichnung | Bezeichnung der Erfassungsgruppe Ebene 1 | ||||||||||
Erfgrp.1 Text | Erfassungsgruppe Ebene 1 Text | ||||||||||
Erfgrp.1 Textnr. | Der im Feld "Erfassungsgruppen-Text 1" übergebene Text wird in diesem Feld als Textbaustein hinterlegt. | ||||||||||
Erfgrp.2 | Nummer der Erfassungsgruppe der Ebene 2, z. B. 15 | ||||||||||
Erfgrp.2 Bezeichnung | Bezeichnung der Erfassungsgruppe Ebene 2 | ||||||||||
Erfgrp.2 Text | Erfassungsgruppe Ebene 2 Text | ||||||||||
Erfgrp.2 Textnr. | Der im Feld "Erfassungsgruppen-Text 2" übergebene Text wird in diesem Feld als Textbaustein hinterlegt. | ||||||||||
Erfgrp.3 | Nummer der Erfassungsgruppe der Ebene 3, z. B. 9 | ||||||||||
Erfgrp.3 Bezeichnung | Bezeichnung der Erfassungsgruppe Ebene 3 | ||||||||||
Erfgrp.3 Text | Erfassungsgruppe Ebene 3 Text | ||||||||||
Erfgrp.3 Textnr. | Der im Feld "Erfassungsgruppen-Tex 3" übergebene Text wird in diesem Feld als Textbaustein hinterlegt. | ||||||||||
Erfgrp.4 | Nummer der Erfassungsgruppe der Ebene 4, z. B. 2 | ||||||||||
Erfgrp.4 Bezeichnung | Bezeichnung der Erfassungsgruppe Ebene 4 | ||||||||||
Erfgrp.4 Text | Erfassungsgruppe Ebene 4 Text | ||||||||||
Erfgrp.4 Textnr | Der im Feld "Erfassungsgruppen-Text 4" übergebene Text wird in diesem Feld als Textbaustein hinterlegt. | ||||||||||
Erl.-Kto.-Nr. | Erlöskontonummer Hinweis: Wird eine Erlöskontonummer übergeben, so erfolgt keine Kontofindung anand der Kontentabelle. | ||||||||||
ErlAbgr Anzahl Monate | Anzahl der Monate für die Erlösabgrenzung | ||||||||||
ErlAbgr Von-Periode | Hinterlegung der "Von-Periode" für die Erlösabgrenzung | ||||||||||
Erlös-Kennz. | Erlöskennzeichen | ||||||||||
Erst-Dat | Datum und Uhrzeit der (erstmaligen) Erstellung des Datensatzes in der Auftragsvorerfassung | ||||||||||
Erst-Dat | Erstelldatum der Seriennummer | ||||||||||
Erst-Dat | Erstelldatum der Charge | ||||||||||
Ersteller | Benutzer, der die Seriennummer erstellt hat. | ||||||||||
Ersteller | Benutzer, der die Charge erstellt hat. | ||||||||||
Ersteller | Benutzer, der den Datensatzes in der Auftragsvorerfassung (erstmalig) erstellt hat. | ||||||||||
F-Kz | Legt fest, ob die Auftragsposition bei Anlage gleich manuell fertiggemeldet wird. | ||||||||||
Farbe | Eindeutige Farbennummer - verweist auf die Farbtabelle. | ||||||||||
FEP | Fertigungseinstandspreis | ||||||||||
Filiale | Nummer Filiale | ||||||||||
Firma | Firmennummer für Neuanlage Auftrag | ||||||||||
Firma | Firmennummer des hinterlegten Leads | ||||||||||
Firma (Besitzer) | Firmennummer des Besitzers der Seriennummer | ||||||||||
Firma (Erfassungskz) | Firmennummer Erfassungskennzeichen | ||||||||||
Firma (Ku/Li) | Firma Lieferant/Kunde | ||||||||||
Firma (Lieferempf.Kontakt) | Firmennummer Kontaktperson Lieferempfänger | ||||||||||
Firma (Rechnungsempf. Kontakt) | Firmennummer Kontaktperson Lieferempfänger | ||||||||||
Firma (SNR) | Firmennummer Seriennummer | ||||||||||
Firma (Spedition) | Firmennummer Spedition | ||||||||||
Firma (Zentral.Rechempf.Kontakt) | Firmennummer Kontaktperson Zentraler Rechnungsempfänger | ||||||||||
Firma für Erfasstext | Firmennummer für Erfasstext (Erfassungsgruppe) | ||||||||||
FirmenNr Bearbeiter | Firmennummer Bearbeiter | ||||||||||
Folgeartikel berücksichtigen | Legt fest, ob Folgeartikel am Auftrag automatisch hinzugefügt werden oder nicht. | ||||||||||
Freifeld 01 | Alphanummerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 01 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 02 | Alphanummerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 02 | Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen | ||||||||||
Freifeld 03 | Alphanummerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 03 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 04 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 04 | Alphanummerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 05 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 05 | Alphanummerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 06 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 07 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 08 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 09 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 10 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 11 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 12 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 13 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 14 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 15 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 16 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 17 | Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen | ||||||||||
Freifeld 18 | Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen | ||||||||||
Freifeld 19 | Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen | ||||||||||
Freifeld 20 | Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen | ||||||||||
Freifeld 20 | Hier können weitere Informationen eingetragen werden. | ||||||||||
Freifeld 21 | Numerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 21 | Hier können weitere Informationen eingetragen werden. | ||||||||||
Freifeld 22 | Numerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 23 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 30 | Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen | ||||||||||
Freifeld 31 | Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen | ||||||||||
Freifeld 31 | Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen | ||||||||||
Freifeld 32 | Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen | ||||||||||
Freifeld 40 | Freifeld mit Checkbox mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein" | ||||||||||
Freifeld 41 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 41 | Freifeld mit Checkbox mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein" | ||||||||||
Freifeld 42 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 50 | Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden. | ||||||||||
Freifeld 51 | Datumsfreifeld | ||||||||||
Freifeld 51 | Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden. | ||||||||||
Freifeld 52 | Datumsfreifeld | ||||||||||
Freifeld 53 | Datumsfreifeld | ||||||||||
Freifeld 54 | Datumsfreifeld | ||||||||||
Freifeld 55 | Datumsfreifeld | ||||||||||
Freifeld Kopf 01 | Freifeld, numerisch, 5 Stellen | ||||||||||
Freifeld Kopf 02 | Freifeld, numerisch, 5 Stellen | ||||||||||
Freifeld Kopf 03 | Freifeld, numerisch, 5 Stellen | ||||||||||
Freifeld Kopf 04 | Freifeld, numerisch, 10 Stellen | ||||||||||
Freifeld Kopf 05 | Freifeld, numerisch, 10 Stellen | ||||||||||
Freifeld Kopf 06 | Freifeld Datum und Uhrzeit | ||||||||||
Freifeld Kopf 07 | Freifeld Datum und Uhrzeit | ||||||||||
Freifeld Kopf 08 | Freifeld Text 40 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Kopf 09 | Freifeld Text 40 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Kopf 10 | Freifeld Text 40 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Kopf 11 | Freifeld Text 100 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Kopf 12 | Freifeld Text 100 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Kopf 13 | Freifeld Text 20 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Kopf 14 |
AVE_AUFTRKOPF_FREIFELDA2 Freifeld Text 20 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Kopf 15 | Freifeld Text 20 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Kopf 16 | Freifeld Text 20 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Kopf 17 | Freifeld Text 255 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Kopf 18 | Freifeld Text 50 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Kopf 19 | Freifeld Text 80 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Kopf 20 | Freifeld Text 80 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Kopf 21 | Checkbox-Freifeld (Auswahlmöglichkeit ja/nein) | ||||||||||
Freifeld Kopf 22 | Checkbox-Freifeld (Auswahlmöglichkeit ja/nein) | ||||||||||
Freifeld Kopf 23 | Checkbox-Freifeld (Auswahlmöglichkeit ja/nein) | ||||||||||
Freifeld Kopf 24 | Checkbox-Freifeld (Auswahlmöglichkeit ja/nein) | ||||||||||
Freifeld Kopf 25 | Freifeld, Fließkommazahl, 24 Stellen | ||||||||||
Freifeld Kopf 26 | Freifeld, Fließkommazahl, 24 Stellen | ||||||||||
Freifeld Kopf 27 | Freifeld, Fließkommazahl, 24 Stellen | ||||||||||
Freifeld Kopf 28 | Freifeld, Fließkommazahl, 24 Stellen | ||||||||||
Freifeld Kopf 31 | Freifeld Text 20 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Kopf 32 | Freifeld Text 20 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Kopf 33 | Freifeld Datum und Uhrzeit | ||||||||||
Freifeld Kopf 34 | Freifeld 34 Auftragskopf | ||||||||||
Freifeld Pos. 01 | Freifeld numerisch, 5 Stellen | ||||||||||
Freifeld Pos. 02 | Freifeld numerisch, 5 Stellen | ||||||||||
Freifeld Pos. 03 | Freifeld numerisch, 5 Stellen | ||||||||||
Freifeld Pos. 04 | Freifeld numerisch, 10 Stellen | ||||||||||
Freifeld Pos. 05 | Freifeld numerisch, 10 Stellen | ||||||||||
Freifeld Pos. 06 | Freifeld numerisch, 7 Stellen | ||||||||||
Freifeld Pos. 07 | Freifeld numerisch, 7 Stellen | ||||||||||
Freifeld Pos. 08 | Freifeld Text 40 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Pos. 09 | Freifeld Text 40 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Pos. 10 | Freifeld Text 40 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Pos. 11 | Freifeld Text 100 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Pos. 12 | Freifeld Text 100 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Pos. 13 | Freifeld Text 20 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Pos. 14 | Freifeld Text 20 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Pos. 15 | Freifeld Text 20 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Pos. 16 | Freifeld Text 20 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Pos. 17 | Freifeld Text 255 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Pos. 18 | Freifeld Text 50 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Pos. 19 | Freifeld Text 80 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Pos. 20 | Freifeld Text 80 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Pos. 21 | Freifeld Text 80 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Pos. 22 | Freifeld Text 80 Zeichen | ||||||||||
Freifeld Pos. 23 | Checkbox-Freifeld (Auswahl ja/nein) | ||||||||||
Freifeld Pos. 24 | Checkbox-Freifeld (Auswahl ja/nein) | ||||||||||
Freifeld Pos. 25 | Checkbox-Freifeld (Auswahl ja/nein) | ||||||||||
Freifeld Pos. 26 | Checkbox-Freifeld (Auswahl ja/nein) | ||||||||||
Freifeld Pos. 27 | Freifeld, Fließkommazahl, 24 Stellen | ||||||||||
Freifeld Pos. 28 | Freifeld, Fließkommazahl, 24 Stellen | ||||||||||
Freifeld Pos. 29 | Freifeld, Fließkommazahl, 24 Stellen | ||||||||||
Freifeld Pos. 30 | Freifeld, Fließkommazahl, 24 Stellen | ||||||||||
Fußtext | Textnummer des hinterlegten Textbausteins für den Fußtext. Hinweis: Bei Import eines Fußtextes ins Feld "Fußtext" (MCU_AVE_FUSS_ERFASSTEXT) wird automatisch im Hintergrund der Textbaustein für den Fußtext angelegt und die Textnummer in diesem Feld befüllt. Es kann aber auch direkt in dieses Feld eine bereits vorhandene Textnummer importiert werden (Referenz auf einen bereits vorhandenen Textbaustein). | ||||||||||
Fußtext (Plaintext) | Fußtext | ||||||||||
Garantie-Dat(VK) | Das Garantiedatum (Verkauf) ermittelt sich bei Verkauf (Auslieferung) einer Seriennummer automatisch auf Basis folgender Felder am Artikelstamm:
Neben der Steuerung über den Artikelstamm können beide Vorgaben über die Warengruppen bzw. über Parameter gesteuert werden. Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
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Geb-Einh | Einheit des Gebindes (z. B. Sack) | ||||||||||
Gesperrt | Kennzeichen, um einen Datensatz für die Auftragsanlage zu sperren. Das Kennzeichen kann entweder manuell oder automatisch mit dem Ausführen der Funktion "Datensätze sperren" gesetzt werden. Gesperrte Datensätze werden ausgeblendet und bei der Auftragsanlage nicht berücksichtigt. Gesperrte Datensätze sind ersichtlich, indem in den Einstiegsfelder das Feld "Daten" auf "Gesperrte Daten" oder "Alle" gesetzt wird. Die Freigabe eines Datensatzes erfolgt entweder manuell oder über die Funktion "Datensätze freigeben". Hinweis: Die Funktionen "Datensätze sperren" und "Datensätze freigeben" finden Sie im Fenstermenü → Funktionen. | ||||||||||
Gratis | Dieses Feld wird automatisch gesetzt, wenn ein Verkaufspreis von 0 eingegeben wird. Ist der Preis 0 und das Kennzeichen gesetzt, dann erfolgt bei Auftragserstellung keine Preisfindung (auch wenn die Verkaufspreisfindung auf "Ja" steht). | ||||||||||
Gratismenge | Gratismenge | ||||||||||
Gratismenge (Rabatt) | Gratismenge | ||||||||||
Grund-Einh | Grundeinheit der Charge | ||||||||||
Gruppe | Alle Datensätze, die zu einer Gruppe gehören, haben dieselbe Nummer. | ||||||||||
Größe | Eindeutige Größen-Kurzbezeichnung - verweist auf die Größentabelle. | ||||||||||
Gutscheinreferenz | Die Übergabe der Gutscheinreferenz dient zur Übergabe der Information der Zahlung durch einen Gutschein, welcher in der NTCS verwaltet wird. Bei der Verarbeitung des Datensatzes (Auftragsanlage) wird am Gutschein die Referenz zur Auftragsposition eingetragen. | ||||||||||
Gültig bis | Gültigkeitsdatum bis | ||||||||||
Gültig von | Gültigkeitsdatum von | ||||||||||
Herkunft | Herkunftsort (Kennzeichen) der Charge (z. B. Auftrag, Bestellung, manuelle Lagerbuchung, Produktion ...) | ||||||||||
Herstelldatum | Herstelldatum der Charge | ||||||||||
Hinweis | Im Feld "Hinweis" wird angezeigt, warum z. B. ein Datensatz gesperrt ist. Die Eingabe des Hinweises ist entweder manuell möglich oder es kommt - wenn der folgende Parameter aktiviert ist - beim Ausführen der Funktion "Datensätze sperren" ein Dialog mit der Abfrage eines Datums und des Hinweises. Bereich WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Auftragsvorerfassung | ||||||||||
Hyperlink 1 | Hyperlink Auftragsposition | ||||||||||
Höhe | Höhe | ||||||||||
Identitäts-Cd | Identitäts-Code | ||||||||||
Ihr Zeichen | Sachbearbeiter-Kürzel des Kunden | ||||||||||
Infotext an Kunde | Infotext an den Kunden | ||||||||||
Intrastat-Lieferbedingung | Dieses Feld dient zur Befüllung der Lieferbedingung mittels Übergabe Intrastat-Code Lieferbedingung. | ||||||||||
IOB | Seriennummer des Instandhaltungsobjekts | ||||||||||
IOB (Kopf) | Servicedaten IOB (Kopf) | ||||||||||
Kd-BestPosNr | Positionsnummer der Kundenbestellung | ||||||||||
Knd.Artikelnr. | Artikelsuche nur per Kundenartikelnummer Es wird der zugehörige Artikel gesucht und automatisch das Feld "Artikel" befüllt. | ||||||||||
Kom.Termin | Kommissionstermin | ||||||||||
Kommissionierer | Mitarbeiternummer des Kommissionierers | ||||||||||
Kommissionierer MitarbeiterID | Mitarbeiter-ID des Kommissionierers | ||||||||||
Kommissionierer-Firma | Firmennummer des Kommissionierers | ||||||||||
Kontaktperson FirmenNr | Firmennummer Kontaktperson Auftraggeber (Kunde) | ||||||||||
Kontroll-Kennz. | Kennzeichen ob der Datensatz zur Verarbeitung freigegeben ist. Die möglichen Ausprägungen sind Freigegeben, Nicht Freigegeben, Fehler, Fehler-Sperre, Überschrieben und Archiviert. Nur Datensätze mit der Ausprägung Freigegeben werden bei der nächsten Auftragserstellung berücksichtigt. Mit Nicht Freigeben kann somit verhindert werden, dass der betreffende Datensatz bereits verarbeitet wird. In den Parametern können verschiedene Kontrollen aktiviert werden. Bei "Kontrolle ohne Sperre" wird das "Auftragskontroll-Kennzeichen" auf Fehler gesetzt, bei "Kontrolle mit Sperre" wird das "Auftragskontroll-Kennzeichen" auf Fehler-Sperre gesetzt. Datensätze mit Fehler und Fehler-Sperre werden bei der Auftragserstellung nicht berücksichtigt. "Fehler" kann manuell auf "Freigeben" geändert werden. "Fehler-Sperre" kann nur durch erneuten Aufruf der Funktion "Datensätze Kontrollieren" aufgehoben werden. (Hinweis: Die Funktion "Datensätze Kontrollieren" ist nur verfügbar, wenn in den Parametern die Kontrollen aktiviert sind.) Die Ausprägung Überschrieben ist ein Spezialfall. Ist in den Parametern "Kontrolle ob Position in Auftragserfassung vorhanden" aktiviert, dann wird geprüft ob es eine Position mit demselben Lieferempfänger, Liefertermin, Artikel, Vorerfassungskz und MengenKz gibt. Wenn bei dieser Kontrolle der aktuelle Datensatz im Vorerf-Kz "Zuteilung" und im Mengenkz "Überschreiben" stehen hat, dann wird bei allen Datensätzen wo das Vorerf-Kz "Zuteilung" und das Mengenkz "Neu" ist, das Kz auf "Überschrieben" gesetzt. Die Ausprägung Archiviert wird automatisch bei PLE-Datensätzen bei der Archivierung der Datensätze gesetzt. | ||||||||||
Kopftext | Textnummer des Textbausteins für den Kopftext Hinweis: Bei Import eines Kopftextes ins Feld "Kopftext" (MCU_AVE_KOPF_ERFASSTEXT) wird automatisch im Hintergrund der Textbaustein für den Kopftext angelegt und die Textnummer in diesem Feld befüllt. Es kann aber auch direkt in dieses Feld eine bereits vorhandene Textnummer importiert werden (Referenz auf einen bereits vorhandenen Textbaustein). | ||||||||||
Kopftext (Plaintext) | Kopftext | ||||||||||
KORE Abteilung (Kopf) | KORE Abteilung Auftrag | ||||||||||
KORE Dimension (Kopf) | KORE Dimension Auftrag | ||||||||||
KORE Geschäftsbereich (Kopf) | KORE Geschäftsbereich Auftrag | ||||||||||
KORE Kostenstelle (Kopf) | Kostenstelle Auftrag | ||||||||||
KORE Kostenträger (Kopf) | Kostenträger Auftrag | ||||||||||
KORE-Abteilung (Position) | KORE-Abteilung der Position Hinweis: Alternativ kann über die Kostentypenfindung bei Auftragserstellung automatisch die KORE Abteilung anhand unterschiedlicher Kriterien ermittelt werden. | ||||||||||
KORE-Dimension (Position) | KORE Dimension Hinweis: Alternativ kann über die Kostentypenfindung bei Auftragserstellung automatisch die KORE Dimension anhand unterschiedlicher Kriterien ermittelt werden. | ||||||||||
KORE-Geschäftsbereich (Position) | KORE Geschäftsbereich Hinweis: Alternativ kann über die Kostentypenfindung bei Auftragserstellung automatisch der KORE Geschäftsbereich anhand unterschiedlicher Kriterien ermittelt werden. | ||||||||||
KORE-Kostenstelle (Position) | Kostenstelle der Position Hinweis: Alternativ kann über die Kostentypenfindung bei Auftragserstellung automatisch die Kostenstelle anhand unterschiedlicher Kriterien ermittelt werden. | ||||||||||
KORE-Kostenträger (Position) | Kostenträger der Position Hinweis: Alternativ kann über die Kostentypenfindung bei Auftragserstellung automatisch der Kostenträger anhand unterschiedlicher Kriterien ermittelt werden. | ||||||||||
Kostenperiode | Über dieses Feld kann die Kostenperiode des Auftrags mitgegeben werden. | ||||||||||
Kto-Tab | Kontentabelle zur Ermittlung des Erlöskontos bei Erstellung der Auftragsposition | ||||||||||
KuLi | Lieferant/Kunde, der dieser Charge zugeordnet ist. | ||||||||||
Kumulierungs-ID | Kumulierungs-ID | ||||||||||
Kun-Adr Sprache | Sprachnummer Auftraggeber (Kunde) | ||||||||||
Kun-Nr | Kundennummer Auftraggeber (Kunde) | ||||||||||
Kund-Best-Dat | Kundenbestelldatum. Bestellzeitpunkt des Kunden (Datum und Uhrzeit). Soll das aktuelle Datum als Kundenbestelldatum übernommen werden, kann dies über den Parameter "Kundenbestelldatum vorschlagen" gesteuert werden. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Auftragsvorerfassung: Hinweis
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Kunden - Name | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Kunden - Titel | In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die VOR dem Namen geführt werden (z. B. Mag., Dr.). Titel, die HINTER dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinten hinterlegt. Beachten Sie folgenden Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter: "Überprüfung Titeleingabe" Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden. | ||||||||||
Kunden - Vorname | Erfassen Sie den Vornamen der Person. | ||||||||||
Kunden-ID | Kunden-ID Auftraggeber (Kunde) | ||||||||||
Kunden-KontPers | Nummer der Kontaktperson Auftraggeber (Kunde) | ||||||||||
Kunden-KontPers ID | Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr: KL1999201001
Kontaktperson am Auftragskopf | ||||||||||
Kundenbestellnr | Bestellnummer des Kunden | ||||||||||
Kundenfirma | Firmennummer Auftraggeber (Kunde) | ||||||||||
L-User | Benutzer, welcher die Charge zuletzt bearbeitet hat. | ||||||||||
L-User | Benutzer, der die letzten Änderungen durchgeführt hat. | ||||||||||
L-User | Benutzer, welcher den Datensatz in der Auftragsvorfassung zuletzt geändert hat. | ||||||||||
Lager (Kopf) | Lager Auftragskopf | ||||||||||
Lager (Position) | Lagernummer | ||||||||||
Lead-Nr. | Leadnummer | ||||||||||
Leist-Ztr-Bis | Leistungszeitraum bis Auftrag | ||||||||||
Leist-Ztr-Von | Leistungszeitraum von Auftrag | ||||||||||
Leistung LfdNr | Referenz zum Leistungsdatensatz bei Verrechnung von Leistungen aus der PLE über die Auftragsvorerfassung | ||||||||||
Letzt.Zug. | Letzter Zugang dieser Charge am Lager | ||||||||||
Lf.-Empf.-Nr. | Personennummer Lieferempfänger | ||||||||||
Lf.-Kennz. zurücksetzen | Lieferkennzeichen zurücksetzen | ||||||||||
Lf.-Termin | Liefertermin | ||||||||||
Lf.-Termin (Kopf) | Liefertermin (Kopf) | ||||||||||
LfdNr | Laufende Nummer des Datensatzes in der Auftragsvorerfassung | ||||||||||
Lfs-Datum | Wenn bei Auftragserstellung auch sofort ein Lieferscheindruck ausgeführt wird, dann wird diese Lieferscheindatum verwendet. | ||||||||||
Lief.Adr. | Nummer/Zuordnung der Lieferadresse | ||||||||||
Lief.Empf.Firma | Firmennummer Lieferempfänger | ||||||||||
LieferAdrSprache | Sprachnummer Lieferempfänger | ||||||||||
Lieferbedingungs-Nr. | Nummer der Lieferbedingung | ||||||||||
LieferEmpf-KontPers | Nummer der Kontaktperson Lieferempfänger | ||||||||||
LieferEmpf-KontPers ID | Lieferempfänger - Kontaktperson | ||||||||||
Liefermengenerfassung | Liefermengenerfassung (Stückliste) | ||||||||||
Lieferschein Nr. | Wenn bei Auftragserstellung auch sofort ein Lieferscheindruck ausgeführt wird, dann wird diese Lieferscheinnummer verwendet. | ||||||||||
LieferscheinNr extern | Hier kann für die Auftragsposition eine Referenz bzw. ein Verweis übergeben werden. Bei der Übernahme von Daten aus der Projektleistungserfassung (PLE) wird dieses Feld verwendet um die Arbeitsscheinnummer zu übergeben. (Die Lieferscheinnummer wird vom Feld ArbeitsscheinNr der Projektleistungserfassung übergeben. Diese kommt bei Verwendung von Arbeitsscheinen von der Laufenden Nummer des Arbeitsscheins. Wird der Arbeitsschein verworfen, wird diese Nummer wieder entfernt.) | ||||||||||
LP (Kopf) | Lagerplatz Auftragskopf | ||||||||||
LP (Position) | Lagerplatznummer | ||||||||||
LT-KW | Liefertermin - Kalenderwoche | ||||||||||
LT-Uhrzeit-Bis | Liefertermin Uhrzeit bis | ||||||||||
LT-Uhrzeit-Von | Liefertermin Uhrzeit von | ||||||||||
Länge | Länge | ||||||||||
Ma-Nr | Mitarbeiter | ||||||||||
Matchcode | Matchcode für den Artikel/die Tätigkeit. | ||||||||||
Maßnahme | Eindeutige Nummer der Instandhaltungsmaßnahme | ||||||||||
Maßnahme (Kopf) | Servicedaten Maßnahme (Kopf) | ||||||||||
Maßnahmen-ID | Eindeutige Identifikationsnummer der Instandhaltungsmaßnahme | ||||||||||
Maßnahmen-ID (Kopf) | Servicedaten Maßnahme ID (Kopf) | ||||||||||
Merkmal 01 | Hier können weitere Informationen eingetragen werden. | ||||||||||
Merkmal 01 | Hier kann ein weiteres Merkmal eingetragen werden. | ||||||||||
Merkmal 02 | Hier kann ein weiteres Merkmal eingetragen werden. | ||||||||||
Merkmal 02 | Hier können weitere Informationen eingetragen werden. | ||||||||||
Merkmal 03 | Hier können weitere Informationen eingetragen werden. | ||||||||||
Merkmal 04 | Hier können weitere Informationen eingetragen werden. | ||||||||||
Merkmal 05 | Hier können weitere Informationen eingetragen werden. | ||||||||||
Merkmal 06 | Hier können weitere Informationen eingetragen werden. | ||||||||||
Merkmal 07 | Hier können weitere Informationen eingetragen werden. | ||||||||||
Merkmal 08 | Hier können weitere Informationen eingetragen werden. | ||||||||||
Merkmal 09 | Hier können weitere Informationen eingetragen werden. | ||||||||||
Merkmal 10 | Hier können weitere Informationen eingetragen werden. | ||||||||||
Mg | Auftragspositionsmenge in der zugehörigen Einheit (Feld "Einheit") | ||||||||||
MHD | Mindesthaltbarkeitsdatum der Charge, richtet sich auch nach den Einstellungen am Artikelstamm (Mindesthaltbarkeitsdatum erforderlich usw.). | ||||||||||
MHD (orig.) | Originales Mindesthaltbarkeitsdatum (original) der Charge | ||||||||||
MHD-Basis | Wenn am Artikelstamm "Wareneingangsdatum" für die MHD-Berechnung eingestellt worden ist oder das Herstelldatum für die Charge nicht hinterlegt ist, wird dieses Feld als MHD-Berechnungsbasis herangezogen. Das MHD-Basisdatum kann im Zuge der Produktchargenanlage durch die Planung generiert werden. Dabei wird das Soll-Ende des letzten relevanten Vorganges als MHD-Basisdatum übernommen. | ||||||||||
Mitarb-ID | Mitarbeiter für Koststellenfindung | ||||||||||
Mitarbeiter | Nummer des Mitarbeiters | ||||||||||
Mitarbeiter (Kopf) | Servicedaten Mitarbeiternummer (Kopf) | ||||||||||
Mitarbeiter-ID | Eindeutige Identifikationsnummer des Mitarbeiters | ||||||||||
Mitarbeiter-ID (Kopf) | Servicedaten Mitarbeiter-ID (Kopf) | ||||||||||
Mitarbeiterfirma | Firmennummer des Mitarbeiters | ||||||||||
Mitarbeiterfirma (Kopf) | Servicedaten Mitarbeiterfirma (Kopf) | ||||||||||
Nach Text-Nr | Textnummer des Textbausteins für den Nachtext (Text nach der Position). Hinweis: Bei Import eines Nachtextes ins Feld "Nachtext" (MCU_AVE_ERP_NACH_ERFASSTEXT) wird automatisch im Hintergrund der Textbaustein für den Nachtext angelegt und die Textnummer in diesem Feld befüllt. | ||||||||||
NachTxt | Nachtext (Text nach der Position) | ||||||||||
Notiz | Notiznummer | ||||||||||
Notiz | Treten bei der Auftragserstellung bei der Verarbeitung des Datensatzes Fehler auf, so werden die entsprechenden Meldungen in diesem Notizfeld gespeichert. | ||||||||||
Notiz | Hier können weitere Informationen eingetragen werden. | ||||||||||
Notiz (Kopf) | Notiz Auftragskopf | ||||||||||
Notiz (Pos.) | Notiz Auftragsposition | ||||||||||
Nur Sammelrechnung | Definition, ob für den Auftrag nur eine Sammelrechnung und keine Einzelrechnung erstellt werden darf. | ||||||||||
Opt.Pos. | Legt bei Angebotspositionen fest, ob es sich um eine Optionsposition handelt. | ||||||||||
Options-Grp | Kennzeichen ob es sich um eine Optionsgruppe handelt. | ||||||||||
Pos-Rabatt Betragsberechnungsart | Steuert, ob die Berücksichtigung des Rabattbetrages vor oder nach der %-Berechnung erfolgen soll. | ||||||||||
Pos. Rabatt 1 in % | Positionsrabatt Prozentsatz 1 | ||||||||||
Pos. Rabatt 2 in % | Positionsrabatt Prozentsatz 2 | ||||||||||
Pos. Rabatt 3 in % | Positionsrabatt Prozentsatz 3 | ||||||||||
Pos. Rabatt 4 in % | Positionsrabatt Prozentsatz 4 | ||||||||||
Pos. Rabattbertrag | Positionsrabatt Betrag | ||||||||||
Pos.-Nr. | Positionsnummer Auftragsposition Hier kann eine gewünschte Positionsnummer übergeben werden. Ansonsten wird die Positionsnummer bei Auftragsanlage automatisch fortlaufend vergeben. | ||||||||||
Pos.-Rabatt %-Berechnungsart | Steuert, ob die Rabatte anhand der erfassten/importierten Rabattprozentsätze stufenweise oder immer von der selben Bemessungsgrundlage berechnet werden. | ||||||||||
Preis per EP | Einstandspreis per Muss nur übergeben werden, wenn sich der übergebene Einstandspreis z. B. nicht auf 1 Stk, sondern z. B. auf 100 Stk bezieht. | ||||||||||
Preis per VK | Preis per Verkaufspreis Muss nur übergeben werden, wenn sich der übergebene Verkaufspreis z. B. nicht auf 1 Stk, sondern z. B. auf 100 Stk bezieht. | ||||||||||
PreistabNr | Nummer der Preistabelle, welche primär für die Ermittlung der Preise herangezogen werden soll. | ||||||||||
Projekt (Kopf) | Projektnummer | ||||||||||
Projekt (Position) | Projektnummer (Position) | ||||||||||
Projekttyp (Position) | Projekttyp des Projektes (Position) Hinweis: Dieses Feld wird automatisch gesetzt (Wert 1) und muss nicht importiert werden. | ||||||||||
Prozess-Nr. | Der Prozess wird benötigt, damit eine eventuelle Produktion-Fremdvergabe am Lager geführt und der aktuelle Prozessschritt verfolgbar gemacht werden kann. | ||||||||||
Qualitätskontrollkopf-ID | Eindeutige Nummer des Qualitätskontrollkopfes, diese wird aber nur befüllt, wenn der Artikel qualitätsgeprüft werden soll. | ||||||||||
Rab-Tab-Nr | Nummer der Rabatttabelle, welche primär für die Ermittlung der Rabatte herangezogen werden soll. | ||||||||||
Rabattfindung | Legt fest, ob bei der Auftragserstellung Rabatte ermittelt werden sollen | ||||||||||
Rahmenauftr.Kz | Kennzeichen, ob es sich um einen Rahmenauftragsabruf handelt. | ||||||||||
Rahmenauftr.Pos-Nr | Eingabefeld, um einen Rahmenauftragabruf zu erstellen. | ||||||||||
Ratenzahlungsmodell | Ratenzahlungsmodell | ||||||||||
Ratenzahlungsmodell | Nummer des Ratenzahlungsmodells | ||||||||||
Rech.Adr. | Nummer/Zuordnung der Rechnungsadresse | ||||||||||
Rech.Empf.Firma | Firmennummer Rechnungsempfänger | ||||||||||
RechnEmpf-KontPers | Nummer der Kontaktperson Rechnungsempfänger | ||||||||||
RechnEmpf-KontPers ID | Kontaktperson Rechnungsempfänger | ||||||||||
Rechnung Datum | Wenn bei Auftragserstellung auch sofort ein Rechnungsdruck ausgeführt wird, dann wird dieses Rechnungsdatum verwendet. | ||||||||||
Rechnung Nr. | Wenn bei Auftragserstellung auch sofort ein Rechnungsdruck ausgeführt wird, dann wird diese Rechnungsnummer verwendet. | ||||||||||
RechnungsAdrSprache | Sprachnummer Rechnungsempfänger | ||||||||||
Rechnungsempfänger-ID | Rechnungsempfänger | ||||||||||
Rechnungsschema | Rechnungsschema für Teil- und Schlussrechnungen. | ||||||||||
Ref. Auftragspos. Erfass-Nr | Erfassungsnummer (Ref.Erfassungsposition) | ||||||||||
Ref. Auftragspos. LfdNr | Erfassungsposition LfdNr (Ref.Erfassungsposition) | ||||||||||
Rng-Empf-Nr | Kundennummer Rechnungsempfänger | ||||||||||
Rücknahmedatum Verleih | Rücknahmedatum | ||||||||||
Sachbearbeiter-Kürzel des Auftragnehmers | Sachbearbeiter-Kürzel des Auftragnehmers, enspricht "Unser Zeichen" | ||||||||||
Schluss-Rab 1 % | Prozent Schlussrabatt | ||||||||||
Schluss-Rab 2 % | Prozent 2 Schlussrabatt | ||||||||||
Schluss-Rab 3 % | Prozent 3 Schlussrabatt | ||||||||||
Schluss-Rab 4 % | Prozent 4 Schlussrabatt | ||||||||||
Schluss-Rab-Betrag | Betrag Schlussrabatt | ||||||||||
Schlussrabatt %-Berechnungsart | Prozentberechnungsart des Schlussrabattes: stufenweise/immer von derselben Bemessungsgrundlage | ||||||||||
Schlussrabatt Betragsberechnungsart | Betragsberechnungsart des Schlussrabattes: vor/nach Prozentberechnung je Position | ||||||||||
Ser.-Nr. (ext) | Externe Seriennummer | ||||||||||
Ser.-Nr. (int) | Seriennummer (intern). In der Auftragserfassung kann direkt im Feld "Ser-Nr. (int)" auf der Auftragsposition die gewünschte Seriennummer hinterlegt werden. Bei einer Positionsmenge > 1 ist das Feld inaktiv. Ist bereits eine Seriennummer erfasst worden und Sie erhöhen die Menge, kommt ein entsprechender Hinweis:  Die Seriennummer der Auftragsposition wird auf den Liefervorschlag übernommen. Die Eindeutigkeit der internen Seriennummer wird durch folgenden Parameter geregelt: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstelllungen → WWS Parameter → PPS & WWS allgemein → Zusatztabelle Seriennummer: | ||||||||||
Ser.-Nr.-ID | interne ID der Seriennummer Hinweis: Der Import der Seriennummer erfolgt über das Felder Ser-Nr (int) (MCA_SNR_SERNR). Es können nur Seriennummern übergeben werden, die im System bereits angelegt bzw. verfügbar sind. Die Übergabe einer Seriennummer ist nur bei Menge 1 zulässig. | ||||||||||
Seriennummer | Seriennummer des Instandhaltungsobjekts | ||||||||||
Seriennummer (Kopf) | Servicedaten Seriennummer (Kopf) | ||||||||||
Skonto % | Prozentsatz Skonto Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden. | ||||||||||
Skonto-Prozent-2 | Prozentsatz Skonto 2 Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden. | ||||||||||
Skonto-Prozent-3 | Prozentsatz Skonto 3 Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden. | ||||||||||
Skonto-Prozent-4 | Prozentsatz Skonto 4 Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden. | ||||||||||
SkontoBer. | Legt fest, ob die Position skontoberechtigt ist. | ||||||||||
Skontotage | Skontofrist in Tagen Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden. | ||||||||||
Skontotage2 | Skontofrist 2 in Tagen Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden. | ||||||||||
Skontotage3 | Skontofrist 3 in Tagen Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden. | ||||||||||
Skontotage4 | Skontofrist 4 in Tagen Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden. | ||||||||||
Sonderausdrucksform | Legt fest, ob für diese Position die auf den Reports abweichend eingestellte Sonderausdrucksform gilt. | ||||||||||
Sped | Personennummer Spedition | ||||||||||
Spedition-ID | Spedition ID | ||||||||||
Sperre bis | Im Feld "Sperre bis" wird das Datum angezeigt, wie lange ein Datensatz gesperrt bleiben soll. Die Eingabe des Datums ist entweder manuell möglich oder es kommt - wenn der folgende Parameter aktiviert ist - beim Ausführen der Funktion "Datensätze sperren" ein Dialog mit der Abfrage eines Hinweises und des Datums. Bereich WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Auftragsvorerfassung | ||||||||||
Statistiksperre | Durch die Statistiksperre kann verhindert werden, dass der Umsatz dieses Auftrages in die Statistik übergeben wird. | ||||||||||
Status Q. | Definiert den Qualitätsstatus. Folgende Ausprägungen sind möglich:
| ||||||||||
Steuer % | Steuerprozentsatz zum Erlöskonto Hinweis: Normalerweise muss kein Steuerprozentsatz übergeben werden, da dieser vom Erlöskonto automatisch übernommen wird. | ||||||||||
Stkl.Var.Ausw. | Zeigt an, ob eine Stücklistenvariante ausgewählt/importiert wurde. Mit F8 kann die Variante manuell ausgewählt werden. Die erfasste Stücklistenvariante ist im Subregister Stücklistenauswahl ersichtlich. | ||||||||||
Stücklistenposition Kz | Kennzeichen, dass diese Position als Stücklistenposition angelegt werden soll | ||||||||||
Termin | Termin, an dem die Instandhaltungsmaßnahme durchgeführt werden soll. | ||||||||||
Termin (Kopf) | Servicedaten Termin (Kopf) | ||||||||||
Tour-Nr. | Nummer der Tour | ||||||||||
Umr.Faktor | Faktor, den das Gebinde zur Grundeinheit besitzt (z. B. Gebinde Sack = 25 kg). | ||||||||||
Valutadatum | Datum, ab welchem die Skontofrist und das Zahlungsziel berechnet wird. | ||||||||||
Verrechenbar ab | Datum, ab wann der Datensatz verrechnet werden darf. | ||||||||||
Verrechn.pos. | Verrechnungsposition Standardmäßig wird die Information, ob es sich um eine Verrechnungsposition handelt vom Artikel automatisch übernommen. Jedoch kann auch eine Position mit einem lagergeführten Artikel über dieses Feld manuell als Verrechnungsposition festgelegt werden, sodass die Position dann nicht auf dem Lieferschein, aber auf der Rechnung aufscheint, und so keine Lagerbuchung erzeugt wird, obwohl es sich prinzipiell um einen lagergeführten Artikel handelt. | ||||||||||
Verrechnet bis Leistungszeitraum | für Wiederholfaktura: legt fest bis zu welchem Datum die Verrechnung bereits erfolgt ist | ||||||||||
Vers-Art-Nr | Nummer Versandart | ||||||||||
Versand-Termin | Datum für den Versandtermin Ist das Datum innerhalb des Auftrages für alle Positionen identisch, wird es auf die Auftragskopfdaten übernommen. Weicht es ab, wird es nur auf die Positionsdaten übernommen. Bei Umlagerungsaufträgen aus der Fremdproduktion ist der Versandtermin gleich dem Liefertermin. | ||||||||||
Vertreter 1 | Vertreternummer Vertreter 1 | ||||||||||
Vertreter 1 - Firma | Firmennummer Vertreter 1 | ||||||||||
Vertreter 2 | Vertreternummer Vertreter 2 | ||||||||||
Vertreter 2 - Firma | Firmennummer Vertreter 2 | ||||||||||
Vertreter 3 | Vertreternummer Vertreter 3 | ||||||||||
Vertreter 3 - Firma | Firmennummer Vertreter 3 | ||||||||||
Vertreter 4 | Vertreternummer Vertreter 4 | ||||||||||
Vertreter 4 - Firma | Firmennummer Vertreter 4 | ||||||||||
VG-ID | Vorgangs-ID (VG-ID) | ||||||||||
VK Berechnungs Kz | Das Preisberechnungskennzeichen steuert, ob der erfasste bzw. eingegebene Preis ein Einzelpreis ist oder ob es sich bereits um den Gesamtpreis handelt. Bei Anlage der Auftragsposition wird im Falle eines Einzelpreises dieser mit der Menge multipliziert (Standardfall), handelt es sich bereit um den Gesamtpreis so wird dieser ohne Berücksichtigung der Menge als Verkaufswert übernommen. Hinweis: Dieses Kennzeichen hat für die Anlage der Auftragsposition nur dann eine Auswirkung, wenn bei Auftragspos.anlage keine Preisfindung aus den Stammdaten erfolgt, d. h., wenn auf der Position der Auftragsvorerfassung die VK-Preisfindung nicht angehakt ist. Dies ist dann der Fall, wenn der Verkaufspreis man. erfasst bzw. importiert wurde. | ||||||||||
VK-Preis | Verkaufspreis (Einzelpreis) der Auftragsposition Hier kann der gewünschte Preis übergeben werden. Wird kein Preis übergeben, so erfolgt - je nach Parametereinstellung - eine automatische Preisfindung bereits in der Auftragsvorerfassung oder erst bei der automatischen Erstellung des Auftrages. Hinweis: Die automatisierte Preisermittlung in der Auftragsvorerfassung erfolgt erst, wenn die die notwendigen Felder für die Preisermittlung, das sind Kundennummer, Artikelnummer und Menge, befüllt bzw. übergeben wurden. | ||||||||||
VK-Preisfindung | Bestimmt, ob bei Auftragserstellung bei Anlage der Auftragsposition der Verkaufspreis aus den Stammdaten (Preis-/Rabatttabellen) ermittelt und auf die Auftragsposition übernommen werden soll. | ||||||||||
VK-Preisgrund | Preisgrund
Es wird die interne ID des Preisgrundes angezeigt. Es kann entweder die eindeutige ID oder die (eindeutige) Bezeichnung des Preisgrundes übergeben werden. | ||||||||||
VKP-Einheit | Verkaufspreiseinheit: vom Feld Einheit abweichende Einheit auf welche sich der Verkaufspreis bezieht
Der Preis bezieht sich normalerweise auf das Feld Einheit und das Feld Verkaufseinheit bleibt leer. Hier kann jedoch eine abweichende Einheit zum übergebenen Preis übergeben werden. Die übergebene Einheit muss lt. Einheitentabelle des Artikels gültig sein. | ||||||||||
Von LfTerm | Lieferzeitraum von | ||||||||||
Vor Text-Nr | Textnummer des Textbausteins für den Vortext (Text vor der Position). Hinweis: Bei Import eines Vortextes ins Feld "Vortext" (MCU_AVE_ERP_VOR_ERFASSTEXT) wird automatisch im Hintergrund der Textbaustein für den Vortext angelegt und die Textnummer in diesem Feld befüllt. | ||||||||||
Vorerf.-Kennz. | Zeigt an, wo der Auftragsvorerfassungsdatensatz herkommt bzw. steuert das Verhalten bei Auftragsanlage. Die verschiedenen Ausprägungen werden prinzipiell automatisch gesetzt.
Die verschiedenen Ausprägungen werden automatisch gesetzt und steuern auch das Verhalten bei Auftragsanlage. | ||||||||||
VorerfID | Vorerfassungs-ID | ||||||||||
VorTxt | Vortext (Text vor der Position) | ||||||||||
VPI-Erhöhung erst ab | Datum VPI-Erhöhung erst ab | ||||||||||
Währung | Auftragswährung | ||||||||||
Währungskurs | Währungskurs Auftrag | ||||||||||
Währungskurs fixiert | Kurskennzeichen (z. B. Kurs ist fixiert; d. h., bei der Rechnung darf der Kurs nicht neu ermittelt werden) | ||||||||||
WährungsKursfakt. | Währungskursfaktor Auftrag | ||||||||||
Zahlungskondition | Nummer der Zahlungskondition
Alternativ können die einzelnen Skonto- und Zahlungziel-Informationen in eigenen Feldern übergeben werden. | ||||||||||
Zahlungsziel | Zahlungsziel in Tagen Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden. | ||||||||||
Zentr-Rng-Empf-Nr | Kundennummer Zentraler Rechnungsempfänger | ||||||||||
ZentrRechnEmpf-KontPers | Nummer der Kontaktperson Zentraler Rechnungsempfänger | ||||||||||
ZentrRechnEmpf-KontPers ID | Kontaktperson Zentraler Rechnungsempfänger | ||||||||||
Ziel-Lag | Ziellagernummer | ||||||||||
Ziel-LP | Ziellagerplatznummer | ||||||||||
Zlg-Art | Die Zahlungsart wird in der Auftragsvorerfassung automatisch vom Kunden/Rechnungsempfänger/Zentralen Rechnungsempfänger ermittelt, wenn der Parameter "Zahlungsart vom Kunden ermitteln" aktiviert ist. Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Auftragsvorerfassung | ||||||||||
ZRechAdr | Nummer/Zuordnung der zentralen Rechnungsadresse | ||||||||||
ZRechnEmpfFirma | Firmennummer Zentraler Rechnungsempfänger | ||||||||||
ZV-Zahlungsreferenz | Zahlungsverkehr-Zahlungsreferenz: Diese Daten werden auch an die FIBU übergeben. Ist in einem externen System (z. B. Webshop) bereits eine Zahlung veranlasst worden, kann die Zahlung dem offenen Posten der Ausgangsrechnung über die ZV-Zahlungsreferenz zugeordnet werden. | ||||||||||
Zähler 1 | Zähler 1 | ||||||||||
Zähler 1 (Kopf) | Servicedaten Zähler 1 (Kopf) | ||||||||||
Zähler 2 | Zähler 2 | ||||||||||
Zähler 2 (Kopf) | Servicedaten Zähler 2 (Kopf) | ||||||||||
Zähler 3 | Zähler 3 | ||||||||||
Zähler 3 (Kopf) | Servicedaten Zähler 3 (Kopf) | ||||||||||
Zähler-Einh. 1 | Einheit zu Zähler 1 | ||||||||||
Zähler-Einh. 2 | Einheit zu Zähler 2 | ||||||||||
Zähler-Einh. 3 | Einheit zu Zähler 3 | ||||||||||
Zählereinheit 1 (Kopf) | Servicedaten Zähler Einheit 1 (Kopf) | ||||||||||
Zählereinheit 2 (Kopf) | Servicedaten Zähler Einheit 2 (Kopf) | ||||||||||
Zählereinheit 3 (Kopf) | Servicedaten Zähler Einheit 3 (Kopf) | ||||||||||
Änd-Dat | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Datensatzes der Auftragsvorerfassung | ||||||||||
Änd-Dat | Datum der letzten Änderung | ||||||||||
Änd-Dat | Datum, wann der Datensatz zuletzt bearbeitet wurde. |
