Folgende Felder stehen Ihnen im Fenster "Kommissionierung" im Bereich "Auftragspositionen" zur Verfügung:

A PosLfd
Laufende Nummer der Auftragsposition
A-DetailLfdNr
Laufende Nummer der Auftragsposition
A-Erf.-Kennz.
Erfassungskennzeichen des Auftrags
A-Erf.-Nr.
Erfassungsnummer des Auftrags
A-LiefVorLfdNr
Laufende Nummer des Liefervorschlags
Abgaben-Betrag
Abgabenbetrag
Akt-Nr
Aktionsnummer zur Übernahme auf Rechnungsposition
Art.-Bezeichnung
Artikelbezeichnung
Art.-Bezeichnung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Artikelnummer des disponierten Artikels
Art.-Nr.

Art.Ges.Mg.
Artikel Gesamtmenge
Artikel-ID-LfdNr
Diese laufende eindeutige Identifikationsnummer wird automatisch vergeben, sobald der Dispo-Artikel Farbe, Größe, Merkmale (Merkmal 1 bis 10) oder einen Qualitätsstatus hat.
Artikel-ID-LfdNr
Artikel-ID-laufende Nummer (für Artikel-Zusätze wie Größe und Farbe)
Artikelbeschreibungstext (Plaintext)
Fixer Beschreibungstext, der im Artikelstamm mittels der F8-Taste entweder für diesen Artikel einmalig oder im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine für eine Wiederauswahl in der gewünschten Sprache angelegt und zur Verfügung gestellt werden kann. Im Artikel kann mit der F4-Taste der angelegte Textbaustein ausgewählt werden.
 
In der Positionserfassung kann dieser Beschreibungstext für die jeweilige Position noch abgeändert werden.
Artikelkurzbeschr. Text
Die Kurzbeschreibung zur Position kann manuell eingetragen oder mit der F4-Taste aus dem Fenster Textbausteine (Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine) aus der Textart "Artikelkurzbeschreibung" ausgewählt werden.
 
1087148442003000064_0.png
B Erf.-Kennz.
Erfassungskennzeichen der Bestellung oder des Produktionsauftrages
B Erf.-Nr.
Erfassungsnummer der Bestellung oder des Produktionsauftrages
B PosLfd
Laufende Nummer der Bestellposition oder des Produktionsauftrages
B-DetailLfdNr
Laufende Nummer der Bestellposition oder des Produktionsauftrages
Beschaffungsart
Info, ob die Position "mit" oder "ohne" Beschaffung gespeichert ist.
 
Folgende Ausprägungen sind vorhanden:
 
- ohne Beschaffung
- Beschaffungsvorschlag
- Bestellung/Produktionsauftrag
Beschaffungskz
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

0 - Kein Beschaffungsvorschlag
1 - Beschaffungsvorschlag volle Auftragsmenge
2 - Beschaffungsvorschlag fehlende Lagermenge

Der Vorschlag erfolgt vorrangig laut Erfassungskennzeichen und der Einstellung am Artikelstamm.
Bei Setartikeln steuert das Feld "Set-/Einzelteilbeschaffung" am Artikelstamm, ob das gesamte Set oder die Einzelteile bestellt werden.
Beschaffungsmenge
Gibt an, welche Menge zu beschaffen ist.
Beschaffungsstatus
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

0 - Ohne Beschaffung
1 - auftragsbez. Beschaffungsvorschlag vorhanden
2 - auftragsbez. Bestellung/Produktionsauftrag vorhanden
Bez StkList

Bezeichnung VK Preiseinheit
Bezeichnung der Verkaufspreiseinheit
Bruttogew.
Bruttogewicht
Chargen-ID
ID der Charge
Chargen-ID
Eindeutige Identifikationsnummer der disponierten Charge
Dispo Mg
Menge des geplanten Zugangs oder Abgangs
Dispo-Kz
Im Dispo-Kennzeichen ist ersichtlich, ob es sich um einen geplanten Abgang oder Zugang handelt.

Folgende Ausprägungen der geplanten Zu- und Abgänge werden hier angezeigt:

0 = Geplanter Abgang (Aufträge)
1 = Geplanter Abgang (Produktion Rückstand)
2 = Geplanter Abgang (Lagerumschichtung)
4 = Geplanter Abgang (Aufträge) - wird nur während der Änderung der Auftragsposition angezeigt
5 = Geplanter Abgang (Auftrag Rückstand)
7 = Geplanter Abgang (Produktion)
9 = Geplanter Abgang (Kasse)
10 = Geplanter Abgang (Betriebs- und Transportlogisitk Rückstand)
11 = Geplanter Auftrags-Umbuchungs-Abgang
12 = Geplanter Auftrags-Umbuchungs-Abgang (Rückstand)
13 = Geplanter Bestellungs-Umbuchungs-Abgang (Rückstand)
14 = Geplanter Bestellungs-Umbuchungs-Abgang
15 = Abgang Intralogistik
20 = Geplanter Abgang Soll-Rückgabe
50 = Geplanter Zugang (Bestellung) 
50 = Geplanter Zugang bestätigt und kommissioniert
51 = Geplanter Zugang (Produktion)
52 = Geplanter Zugang Lagerumschichtung
53 = Geplanter Zugang manuell
54 = Geplanter Zugang (Bestellung) - wird nur während der Änderung der Bestellposition angezeigt
60 = Zugang Intralogistik
61 = Geplanter Auftrags-Umbuchungs-Zugang
62 = Geplanter Auftrags-Umbuchungs-Zugang (Rückstand)
63 = Geplanter Bestellungs-Umbuchungs-Zugang (Rückstand)
64 = Geplanter Bestellungs-Umbuchungs-Zugang
Dispostatus
Status der disponierten Position.
Folgende Ausprägungen sind hier möglich:
  • budgetiert
  • vorgemerkt
  • lagerwirksam
  • auftbez.bestellt
  • freigegeben
Mit dem folgenden Parameter kann der Dispostatus für neue Disposätze eingestellt werden:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Lagerverwaltung → Dispoliste

 
 

Mit dem folgenden Parameter kann eingestellt werden, ob bei der Ermittlung der Beschaffungsvorschläge auf den Dispostatus eingeschränkt werden soll:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Lagerverwaltung → Dispoliste

 

Dispotermin
Im Bereich Verkauf ist der Dispotermin jener Termin, welcher im Auftrag im Feld "Kommissionstermin" angegeben wird.

Im Bereich Einkauf ist der Dispotermin jener Termin, welcher z. B. in der Bestellung im Feld "Liefertermin" angegeben wird.
Wird ein Datum im Feld "Liefertermin bestätigt" angegeben, so gilt dieses als Dispotermin.
Druck-Kz - Kommiss.
Druck-Kennzeichen der Kommissionierungsliste
Ebene Stkl.

EH Faktor
Faktor zwischen Auftrags-Mengeneinheit bzw. Verkaufseinheit und der Grundeinheit
Einh
Einheit der Position für die angegebene Menge
Einh
Einheit der disponierten Position
Einh.-Tab.
Es wird auf die Tabelle für die Einheitenumrechnung verwiesen.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS:
Eine Einheitenumrechnung ist notwendig, wenn ein und derselbe Artikel für den Bereich Einkauf und Verkauf in unterschiedlichen Einheiten erfasst bzw. im Einkauf/Verkauf in unterschiedlichen Einheiten gekauft/verkauft wird, z. B. Paletten, Karton, Stk.

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in der Warengruppe und im folgenden Parameter:
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:

Einheitentabellennummer
Manuelle Hinterlegung der entsprechenden Einheitentabellennummer möglich.

Einheitenaufstellung (Menge zkomm.)
Einheitenaufstellung für die zu kommissionierende Menge
Einheitenaufstellung (zu k.bar.Menge)
Es wird die Einheitenaufstellung für die kommissionierbare Menge angezeigt.

Beispiel 
Beispiel.png
2 Pal. 10 Stk.

Einheitenaufstellung (zu KMenge)
Einheitenaufstellung für zu kommissionierende Menge
Einheitenaufstellung (zur gelieferten Menge)
Es wird die Einheitenaufstellung zu der gelieferten Menge angezeigt
Einheitenaufstellung mit Alternativen (Menge zkomm.)
Einheitenaufstellung für zu kommissionierende Menge
Einheitenaufstellung mit Alternativen (zu k.bar.Menge)
Es wird die Einheitenaufstellung mit Alternativen der zu kommissionierenden Menge angezeigt.

Beispiel 
Beispiel.png
5 Pkg. ODER 2 Pal. 10 Stk. ODER 50 Stk.

Einheitenaufstellung mit Alternativen (zu KMenge)
Es wird die Einheitenaufstellung mit Alternativen der zu kommissionierenden Menge angezeigt.

Beispiel 
Beispiel.png
5 Pkg. ODER 2 Pal. 10 Stk. ODER 50 Stk.

Einheitenaufstellung mit Alternativen (zur gelieferten Menge)
Es wird die Einheitenaufstellung mit Alternativen der gelieferten Menge angezeigt.
Einzelmenge
Anhand der Einzelmenge wird die Sollmenge der Stücklistenposition errechnet.
  • Sets: Sollmenge = Einzelmenge * Auftragspositionsmenge

  • Produktionsstücklisten: Sollmenge = Einzelmenge * Produktionslosmenge
    Bei retrograder Materialrückmeldung wird anhand der Einzelmenge die Buchungsmenge ermittelt. Es werden ausschließlich Stücklistenpositionen mit Einzelmenge > 0 für die Buchungen ermittelt.
Diese Berechnung gilt nur, wenn die Menge der Stücklistenposition nicht fixiert worden ist oder der Einzelteil nicht Bestandteil einer fixierten Baugruppe ist (siehe Menge fixiert).
Einzelverkaufspreis
Einzelverkaufspreis (ist dann sinnvoll, wenn das Kennzeichen ERO_VKPREISBERECHKZ auf "Preis nicht mit Menge multiplizieren" gestellt ist)
Erst-Dat
Erstelldatum des Disposatzes
Ersteller
Benutzer, der den Disposatz erstellt hat.
EW
Einstandswert
F-Kz
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
- nicht fertig
- manuell fertig
- automatisch fertig
Farbe
Eindeutige Farbennummer - verweist auf die Farbtabelle.
Farbe (Bez)
Farbbezeichnung - wird aus den Farben-Stammdaten ermittelt.
Firma
Firmennummer
Firma
Firmennummer der Hauptfirma (für Stammdaten wie Artikel ...)
Firma
Firma, in welcher der Disposatz angelegt wurde
Firma
Firmennummer
Firma (Kommiss.)
Firmennummer, in welcher der kommissionierende Mitarbeiter angelegt ist
Firma (Kommiss.)
Firmennummer des kommissionierenden Mitarbeiters
Firma (Lager)
Firma des Lagers
Freifeld 27
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 28
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 29
Alphanumerisches Freifeld
Freifeld 30
Alphanumerisches Freifeld
gepl. ABGMg
geplante Abgangsmenge (lt. Dispo)
gepl. ZUGMg
geplante Zugangsmenge
Gewicht (Nettogewicht)
Nettogewicht
Gratismenge
Gratismenge
Größe
Eindeutige Größen-Kurzbezeichnung - verweist auf die Größentabelle.
Größe (Bez)
Größenbezeichnung - wird aus den Größen-Stammdaten ermittelt.
H-Firma
Firmennummer der Hauptfirma
Info
Artikelinfo
Kd-Best-Dat
Kundenbestelldatum
Kd-Bestellnr
Kundenbestellnummer
Kom.Termin
Termin für die Durchführung der Kommissionierung
Komm-Nr.(Komm.Pos)
Eindeutige Nummer der zu kommissionierenden Position
Kommiss.-ID
Eindeutige Identifikationsnummer des kommissionierenden Mitarbeiters
Kommiss.-Name
Name des Kommissionierers
Kommiss.-Name
Name des Kommissionierers
Kommiss.-Nr.
Mitarbeiternummer des Kommissionierers
Kommiss.-Nr.
Mitarbeiternummer des Kommissionierers
kommissionierb. Lager-Mg.
Kommissionierbare Lagermenge des Artikels dieser Position. Die kommissionierbare Lagermenge entspricht dem verfügbaren Lagerbestand ohne Berücksichtigung der Rückstands-Disposätze, Bestellungen und Produktionen. Das Feld zeigt den Lagerstand minus aller Disposätze, die bereits eine Liefervorschlagszuordnung haben.
kommissionierb. Lager-Mg. (VE)
Kommissionierbare Lagermenge des Artikels dieser Position
Kommissionierer
Mitarbeiter-ID des kommissionierenden Mitarbeiters
Kunde
Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. 

Hinweis
Hinweis.png
Eine nachträgliche Änderung der Personennummer ist nur mit Hilfe der entsprechenden Hilfsprogramme möglich. Sie finden diese im Paket CRM unter Stammdaten → Hilfsprogramme. Bitte beachten Sie vor dem Ausführen einer Umstellung unbedingt die Hilfe zum Fenster im Umstellprogramm!
Kunden - Name
Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.
Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis    Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
Hinweis.png
Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).
Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!
Kunden - Titel
In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die VOR dem Namen geführt werden (z. B. Mag., Dr.). Titel, die HINTER dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinten hinterlegt.

Beachten Sie folgenden Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter: "Überprüfung Titeleingabe"


Hinweis  
Hinweis.png
Beim Update von Person auf Firma wird sowohl der "Titel" als auch der "Titel hinten" aus den Kundenstammdaten am Firmenstamm im Feld "Name" vor bzw. hinter dem Firmennamen ergänzt.

Beispiel: Am Kundenstamm ist als Titel "Dr.", als Titel hinten "MA.", und als Name "Huber" hinterlegt. Durch das Update von Person auf Firma wird am Firmenstamm das Feld "Name" mit "Dr. Huber MA." befüllt.

Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU
Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden.
Kunden - Vorname
Erfassen Sie den Vornamen der Person.
L-User
Benutzer, der den Disposatz zuletzt geändert hat
Lager PL
Lagerplatz, in welchem der Disposatz angelegt wurde.
Der Vorschlag erfolgt in folgender Reihenfolge: Bestellkopf, Artikelstamm
Lager-Nr.
Lager, von dem die Liefermenge im Zuge der Lieferscheinverbuchung abgebucht wird.
Das Lager der Position wird vom Autragskopf bzw. laut Artikelstamm vorgeschlagen.
Im Fall einer Direktlieferung erfolgt der Vorschlag laut Parametereinstellung "Transitlager für Direktlieferungen", sofern eine Hinterlegung vorhanden ist.
Ob die Eingabe der Lagernummer zwingend erforderlich ist, kann mit dem Parameter "Lagernummer ist Pflichtfeld" definiert werden. Die Standardeinstellung im Parameter ist "Ja".

Die Parameter sind zu finden unter Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung


Lager-Nr.
Lager, in welchem der Disposatz angelegt wurde.
Der Vorschlag erfolgt in folgender Reihenfolge: Bestellkopf (Lager-Nr.), Artikelstamm (Lager EK), Artikelstamm (Lager)
Lagermenge
Lagermenge des Artikels
Lagermenge (VE)
Lagermenge des Artikels in der Verkaufseinheit
Lagerverfügbarkeit
Kennzeichen für die Lagerverfügbarkeit. Das Feld "Lagerverfügbarkeit" zeigt an, ob die Menge für die Auftragsposition gesamt, teilweise oder nicht verfügbar ist.
Lf-Adresse - PLZ Ort
Lieferadresse
Lf.-Kennz.
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

- teilweise geliefert
- vollständig geliefert
- leer bedeutet, dass noch keine Lieferung erfolgt ist.
Lf.-Mg
Liefermenge
Lf.-Termin
Datum, an welchem die Ware geliefert werden soll.
Lfd-Nr. (Komm.Pos.)
Laufende Nummer
Lfd. Nr.
Laufende Nummer des Disposatzes
Lfd. Nr.
Laufende Nummer der Stücklistenposition
Lfd. Nr.
Laufende Nummer der Warenannahmeposition
LFS-Lfd.-Nr.
Laufende Nummer des Lieferscheins
LFS-PosLfdNr
Laufende Nummer der Lieferscheinposition
LUMS-Angefordert-ID
Eindeutige Identifikationsnummer der angeforderten Lagerumschichtung
Matchcode
Wiederholung der Bezeichnung. Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet und kann theoretisch abgeändert werden, wenn Sie die Person unter einem anderen Begriff finden möchten.

In den TOOLS Parametern kann eingestellt werden, in welchen Fällen sich der Matchcode eines Datensatzes aktualisieren soll:
TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Gesamtsystem → Matchcodeverhalten

Für Kunden können Sie zusätzlich ein abweichendes Matchcode-Verhalten einstellen:
Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein:


Materialfindung

Menge
Auftragsmenge (in Verkaufseinheit)
Menge geliefert
bereits gelieferte Menge
Menge k.bar
Summe aller Liefervorschläge mit dem Freigabekennzeichen "kommissionierbar". Nicht zu verwechseln mit der "zu kommissionierenden Menge".
Menge komm.
kommissionierte Menge
Menge offen
Menge, die noch nicht geliefert worden ist.
Menge verrechnet
Bisher verrechnete Menge der Position
Menge zkomm.
zu kommissionierende Menge
Merkmal 01
Hier kann ein weiteres Merkmal eingetragen werden.
Merkmal 02
Hier kann ein weiteres Merkmal eingetragen werden.
Mg
Menge der disponierten Position
Mg gel

Mg k.bar
Summe aller Liefervorschläge mit Freigabekennzeichen "kommissionierbar". Nicht zu verwechseln mit der zu kommissionierenden Menge.
Mg komm.
Menge kommissioniert
Mg zkomm.
zu kommissionierende Menge
Notiz
Notiz zur Position
Personen-ID
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personennummer, zum Beispiel: KL2000201001
Pos.-Nr.
Die Positionsnummer wird automatisch in aufsteigender Reihenfolge vergeben. Sie kann für die Sortierung der Positionen auch manuell verändert werden.
Diese Gruppierung fließt auch in die automatische Nummerierung mit ein. Positionsnummern können alphanumerisch geführt werden. Werden mehr als 10, 100 oder 1000 Positionen erfasst, wird die Positionsnummer von bereits bestehenden Positionen um eine 0 davor ergänzt.

Achtung! 
Achtung.png
Wird eine Position im Baum der Erfassungsgruppen verschoben, werden die Positionen neu durchnummeriert. Dadurch wird eine zuvor manuell erfasste Positionsnummer wieder verworfen.
Positionsrabatt 1 in %
Hier kann der Positionsrabatt erfasst werden
PosRab-Kz
Kennzeichen, ob für die Position Rabatte möglich sind.
Preisinfo-Text
Codierter Info-Text für Preisermittlung/Rabattermittlung. Nach einem Doppelklick auf das Feld wird die Preisinfo in einem Fenster dargestellt.
PreisinfoKz
Das Preisinfokennzeichen gibt an, wie sich der Preis der Position ermittelt.
 
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
K - Keine
M - manuell eingegeben
T - von Preistabelle
PK - von Verkaufspreiskalkualtion
I - importiert
S - von Stammwährungs-Preistabelle
A - von Aktionstabelle
AS - von Aktions-Stammwährungstabelle
St - von Stückliste
EP-AUF 1 – EP + Aufschlag – Preisgruppe
EP-AUF 2 – EP + Aufschlag – Position
EP-AUF 3 – EP + Aufschlag – allgemein
StKalk - von Kalkulation Stückliste
Su - Summenänderung
Projekt
Ist am Kopf ein Projekt hinterlegt worden, kann dieses auch in den Positionen angezeigt werden.
ProjektFirma
Firmennummer der Firma, in welcher das Projekt angelegt worden ist.
Projekttyp
Projekttyp, z. B. 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt.
Prozess-Nr.
Der Prozess wird benötigt, damit eine eventuelle Produktion-Fremdvergabe am Lager geführt und der aktuelle Prozessschritt verfolgbar gemacht werden kann. 
rab. Verkaufspreis (nur Pos-Rabatte)
Rabattierter Verkaufspreis einschließlich der Positionsrabatte/-aufschläge exkl. Schlussrabatte
rab. Verkaufspreis (nur Pos-Rabatte) (Stammwährung)
Rabattierter Verkaufspreis einschließlich der Positionsrabatte/-aufschläge exkl. Schlussrabatte in Stammwährung
rab. Verkaufspreis (Stammwährung)
Rabattierter Verkaufspreis in Stammwährung
rab. Verkaufswert (Stammwährung)
Rabattierter Verkaufswert in Stammwährung
rab. Verkaufswert exkl. Ust
Rabattierter Verkaufswert exklusive Umsatzsteuer
rab. Verkaufswert inkl. Abgaben
Rabattierter Verkaufswert inklusive Abgaben
rab. Verkaufswert inkl. Abgaben (Stammwährung)
rabattierter Verkaufswert inklusive Abgaben in Stammwährung
rab. Verkaufswert inkl. Ust
Rabattierter Verkaufswert inklusive Umsatzsteuer
rab. Verkaufswert inkl. USt (Stammwährung)
Rabattierter Verkaufswert inklusive Umsatzsteuer in Stammwährung
rab. VK-Wert
Rabattierter Verkaufswert
Rng-Kz
Es stehen folgende Ausprägungen zur Verfügung:
- leer bedeutet, es ist noch keine Verrechnung erfolgt
- teilweise verrechnet
- vollständig verrechnet
Rückstandsmenge
Menge, die in den Rückstand genommen worden ist.
SchlussRab-Kz
Kennzeichen, ob die Position bei der Schlussrabattberechnung mitgerechnet wird.
Serien-ID
Eindeutige Identifikationsnummer der Seriennummer
skontofähig
Gibt an, ob die Position "skontofähig" ist.
Die Definition erfolgt am Artikelstamm über das Feld "skontofähig".
Sollmenge
Benötigte Sollmenge der Stücklistenposition
SperrKz
Sperrkennzeichen für Kommissionierung
Status
Status der Kommissionierung
Status
Kennzeichnung, in welchem Status sich die Position befindet:

 1089713083002000000_2.png Es ist ein Liefervorschlag für die gesamte Position vorhanden.

 1089713083002000000_3.png Für diese Position ist noch kein Liefervorschlag vorhanden. Es besteht noch keine Zuordnung zu einem Kommissionierer.

 1089713083002000000_4.png Für diese Position gibt es Liefervorschläge, aber nicht für die gesamte Menge der Position bzw. die Position ist teilweise geliefert worden.

 1089713083002000000_5.png Diese Auftragsposition wurde einem Kommissionierer zugeordnet und ist somit für andere Kommissionierer gesperrt. Je nach Parametereinstellung gilt die Kommissionierungssperre für den gesamten Auftrag oder für die einzelne Auftragsposition.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Kommissionierung → Verkauf

Status Q.
Definiert den Qualitätsstatus. Folgende Ausprägungen sind möglich:
  • OK (21)
  • Überlagert Ok (23)
    Dieser muss mittels Parameter aktiviert werden.
  • Beobachtung (30)
  • Aufarbeit (34)
  • Entsorgung (36)
  • Rücklieferung (39)
  • Mixed (49)
Struktur-Nr.

Stücklisten-ID
Eindeutige Identifikationsnummer Stückliste
Tourobjekt-ID
Im Rahmen der Tourenplanung/des Tourenmanagements können individuell Touren zusammengestellt und geplant werden. Ist am Auftragskopf eine Tournummer angegeben worden, so kann die Tourobjekt-ID in den Positionen eingeblendet werden.
Transporteinheiten
Info der Transporteinheiten
USt-Betrag
Umsatzsteuerbetrag
verf. Lagermenge
Verfügbare Lagermenge des Artikels
verf. Lagermenge (VE)
Verfügbare Lagermenge des Artikels in der Verkaufseinheit
Verkaufswert/Menge
Verkaufswert gerechnet durch die Auftragsmenge
Verkaufswert/Menge (Stammwährung)
Verkaufswert gerechnet durch die Auftragsmenge in Stammwährung
Verpackungsgewicht
Verpackungsgewicht
Verwendete Menge
Gibt Auskunft darüber, welche Menge tatsächlich von einem Material benötigt worden ist. Wird auch für die Ist-Herstellkostenberechnung herangezogen.
Verwendete Menge ZE
Verwendete Menge in 2. Einheit (z. B. Stück)
VK-BerKz
Das Verkaufspreisberechnungskennzeichen ist ein Kennzeichen zur Berechnung des Verkaufswertes der Position.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
  • normal (Preis * Menge): Der Verkaufswert ergibt sich aus der Multiplikation von Verkaufspreis und Menge.

  • Preis nicht mit Menge multiplizieren: Der Verkauswert steht bereits im Feld "Verkaufspreis".
Erfolgt die Ermittlung des Preises aus einer progressiven Staffel, so wird das Feld auf "Preis nicht mit Menge multiplizieren" gesetzt.

Beispiel 
Beispiel.png
In der Preistabelle ist hinterlegt, dass ein Artikel ab 0 Stück 100,- EUR, ab 20 Stück 90,- EUR und ab 50 Stück 80,- EUR kostet. Bei einer Menge von 60 Stück wird der Preis wie folgt ermittelt:

20 x 100, 30 x 90 und 10 x 80 = Summe 5.500 EUR

Zusätzlich wird das Verkaufspreisberechungskennzeichen auf "Preis nicht mit Menge multiplizieren" gesetzt.

VK-Wert (Stammwährung)
Verkaufswert in Stammwährung
VKP exkl. in GW
Verkaufspreis exklusive Umsatzsteuer in Grundwährung
VKP-Einheit
Verkaufspreiseinheit (kann sich zur Verkaufseinheit auf der Position unterscheiden)
WA-FKz
Das Warenausgang-Fertig-Kennzeichen zeigt an, ob die Auftragsposition in der Kommissionierung oder in der Liefermengenerfassung in der Auftragserfassung mittels der Funktion "Fertigmelden" fertiggemeldet worden ist.

Das WA-FKz wird beim Ausführen der Funktion "Fertigmelden" nur gesetzt, wenn es einen Liefervorschlag in der Kommissionierung bzw. Liefermengenerfassung zu der Auftragsposition gibt.

Beispiel 
Beispiel.png
Von einer Auftragsmenge wurde eine Teilmenge kommissioniert. Der Rest der Auftragspositionsmenge wird nicht mehr geliefert. Mit der Funktion "Fertigmelden" kann die Auftragsposition fertiggemeldet werden und das WA-FKz wird gesetzt.

Wurde die Funktion "Fertigmelden" versehentlich ausgeführt oder kann die restliche Menge der Position doch kommissioniert und geliefert werden, kann die Fertigmeldung aufgehoben werden (Funktion "Fertigmeldung aufheben").

Wenn es keinen Liefervorschlag zur gewählten Auftragsposition gibt, verschwindet mit dem Fertigmelden die fertiggemeldete Auftragsposition aus der Kommissionierung. Das Aufheben der Fertigmeldung ist dann nur mehr im Fenster "Aufträge" bzw. "Auftragserfassung" möglich.
Wareneingangs-Kopf-ID
Eindeutige Identifikationsnummer des Warenannahmekopfs
Warenstatus
Der Warenstatus gibt Auskunft über den Zustand der jeweiligen Position der Auftragsstückliste. Folgende Ausprägungen kann der Warenstatus annehmen:

Warenstatus
Beschreibung
0 - Ware zubereiten
Dieser Status wird automatisch bei der Neuanlage einer Auftragsstücklistenposition gesetzt und bleibt bestehen, sofern keine anderen Aktionen für die Position durchgeführt werden.
11 - Ware in Bearbeitung
Die Ausprägung "Ware in Bearbeitung" wird ausschließlich durch eine manuelle Benutzereingabe gesetzt und hat keine weitere Auswirkung im Programm.
20 - BV-Beistellung Lieferant
Bedeutet, dass ein Beschaffungs- bzw. Produktionsvorschlag vorhanden ist. Dies wird durch die Ausprägungen "Lieferantenbestellung für Eigenfertigung (Rückstandsmenge)" oder "Lieferantenbestellung für Fremdfertigung" auf dem Feld Materialbeistellung ausgelöst.
30 - BV-Fremdfertigung
Es gibt einen Produktionsvorschlag mit der Vorschlagsart "Fremdproduktion" für diese Position.
50 - In Fremdfertigung
Es handelt sich um einen Fremdfertigungsauftrag. Gesetzt wird dieses Kennzeichen durch das Produktionsauftragskennzeichen (FPR) oder wenn ein Bestellvorschlag für eine Fremdfertigung in einen Fremdfertigungsauftrag umgewandelt wird.
81 - Ware vorbereitet
Wenn in der Auftragsstückliste die Funktion "Materialvorbelegung" durchgeführt und genügend Material am Lager vorhanden ist, ist der Status "Ware vorbereitet" gesetzt.

Der Status wird auch gesetzt, wenn im Fenster "Interne Kommissionierung" Material umgelagert und die interne Kommissionierung danach beendet worden ist.

Der Status wird auch im Zuge der Warenvorbereitung mit anschließender Behälterrückmeldung gesetzt (siehe dazu Warenvorbereitung und -verarbeitung mittels Behälter).
71 - Ware reserviert
Für diese Stücklistenposition gibt es bereits eine interne Kommissionierungsliste oder die Position befindet sich in den ausstehenden Materialrückmeldungen. 
Dieser Status wird auch beim Kommissionieren über den Liefervorschlag gesetzt.

Bei reservierten Stücklistenpositionen können keine disporelevanten Felder (Menge, Lagerinfos) mehr geändert werden.
90 - Ware verarbeitet
Kennzeichnet verarbeitetes Material. In diesem Fall wird auch das Feld "Lagerkennzeichen" gesetzt. Für diese Positionen erfolgt keine weitere Bewegung.
60 - Bestellung vorhanden
Für diese Position ist eine auftragsbezogene Bestellung/Produktion vorhanden.
Wareneingang erfolgt (BES)
Für diese Position wurde bereits der Wareneingang der auftragsbezogenen Bestellung bzw. der Produktionszugang der auftragsbezogenen Produktion erfasst.
75 - Mixed
Sofern für diese Positionen mehrere Beschaffungsvorgänge in unterschiedlichen Stadien aktiv sind, wird der Status auf "Mixed" gesetzt. Mit dem Link auf das Feld wird eine Meldung ausgegeben, welche Beschaffungsvorgänge aktiv sind.
93 - Ware fertig gemeldet
Wird gesetzt, wenn mit der Funktion Fertigmelden die Stücklistenposition fertig gemeldet wird. Dieser Status hat zur Auswirkung, dass es keinen Disposatz mehr für diese Stücklistenposition gibt. Hat eine Position diesen Status, kann der Status nicht mehr geändert werden.
94 - Ware storniert (ausstehende Materialrückmeldungen)
Wird gesetzt, wenn die Stücklistenposition in den ausstehenden Materialrückmeldungen storniert wird.
95 - Wareneingang erfolgt (Fremdfertigung)
Wird gesetzt, wenn eine Ware zugebucht wird, die auftragsbezogen fremdgefertigt worden ist.
 
WHG-Nr.
Nummer der Warenhauptgruppe/Tätigkeitshauptgruppe, zu welcher der Artikel/die Tätigkeit zuzuordnen ist.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Warengruppen ermöglichen eine Strukturierung des Artikelstammes. Artikel, die gleiche Merkmale aufweisen, können logisch zusammengefasst werden.
Der Einsatz von Warengruppen ermöglicht warengruppenspezifische Einstellungen.
Warenhaupt- und untergruppe werden gesetzt, um dadurch eine eindeutige Zuordnung von Artikeln zu Warengruppen vornehmen zu können.
Werden den Artikeln Warengruppen zugeordnet, muss jeweils eine Warenhaupt- als auch eine Warenuntergruppe zugeordnet werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Dieses Feld heißt in der LEA Tätigkeitshauptgruppe. Die Tätigkeitshauptgruppe wird automatisch von der dem Artikel/der Tätigkeit zugeordneten Tätigkeitsgruppe ermittelt.
WUG-Nr.
Nummer der Warenuntergruppe/Tätigkeitsgruppe, zu welcher der Artikel/die Tätigkeit zuzuordnen ist.

Besonderheiten dieses Feldes in der WWS
Warengruppen ermöglichen eine Strukturierung des Artikelstammes. Artikel, die gleiche Merkmale aufweisen, können logisch zusammengefasst werden.
Der Einsatz von Warengruppen ermöglicht Warengruppenspezifische Einstellungen.
Warenhaupt- und untergruppe werden gesetzt, um dadurch eine eindeutige Zuordnung von Artikeln zu Warengruppen vornehmen zu können.
Werden den Artikeln Warengruppen zugeordnet, muss jeweils eine Warenhaupt- als auch eine Warenuntergruppe zugeordnet werden.

Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Dieses Feld heißt in der LEA Tätigkeitsgruppe. Leistungen/Barauslagen werden unter Tätigkeitsgruppen aufbereitet und verrechnet.

Daher muss bereits im Tätigkeitsstamm eine Zuordnung zu einer Tätigkeitsgruppe (und damit automatisch zu einer Tätigkeitshauptgruppe) getroffen werden.
  
Bei Artikeln ist eine Zuordnung bereits im Artikelstamm nicht immer eindeutig möglich, beispielsweise wenn Fremdleistungen einmal unter Buchhaltung und einmal unter Barauslagen abgerechnet werden. Buchungszeilen hingegen können bereits im Stamm fix der Buchhaltung zugeordnet werden. In ersterem Fall ist das Feld im Artikelstamm daher leerzulassen und die Zuordnung erst direkt bei der Leistungserfassung zu treffen.
Währung
Währung der Position
Währungskurs
Siehe CRM - Stammdaten Kurse
WährungsKursfakt.
Währungskursfaktor
Änd-Dat
Änderungsdatum des Disposatzes
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