Lohnfirmen

Beschreibung:  
In dieser Tabelle werden Lohnfirmendaten verwaltet.

Firmennummer LFI_ZUORDNUNG
Firmennummer

Klienten-Nr  LFI_5X_KLIENT_KLNR
Klientennummer

Bezeichnung  LFI_5X_KLIENT_NAME
Bezeichnung

abgerechnet  LFI_ABR_ABGERDVS
Anzahl der abgerechneten Dienstverhältnisse (Status L)

abrechnungsfähige DVs  LFI_ABR_ABRFAEHIGDVS

Lohnset  LFI_ABR_ANZ_LOHNSET
Anzahl der gedruckten Lohnsets (Zustand "gedruckt" = Ja)

Überweisung Mitarbeiter  LFI_ABR_ANZ_MAUEBLISTE
Anzahl der überwiesenen Dienstnehmer (Zustand "gedruckt" = Ja)

Aufrollungen  LFI_ABR_AUFROLLUNGEN
Anzahl der Dienstverhältnisse mit Aufrollungen

Fertig  LFI_ABR_BREADY
Sind alle abrechnungsfähigen Dienstverhältnisse endverspeichert, wird hier ein Häkchen eingetragen.

Buchungsbeleg  LFI_ABR_BUCHBGEDRUCKT
Wurde der Buchungsbeleg gedruckt (Zustand "gedruckt" = Ja), wird hier ein Häkchen eingetragen.

endverspeichert  LFI_ABR_ENDVDVS
Anzahl der endverspeicherten Dienstverhältnisse (Status F, M, K, P, D)

Überweisung Körperschaften  LFI_ABR_KOERPGEDRUCKT
Wurden die Körperschaften überwiesen (Zustand "gedruckt" = Ja), wird hier ein Häkchen eingetragen.

nicht abgerechnete DVs  LFI_ABR_NICHTABGERDVS
Anzahl der nicht abgerechneten Dienstverhältnisse (Status . oder 0)

Fertig  LFI_ABR_READY
Fertig (Anzahl)

begonnen  LFI_ABR_STARTED
Anzahl der begonnenen Dienstverhältnisse (Status 0)

nicht begonnen  LFI_ABR_UNTOUCHED
Anzahl der abrechnungsfähigen aber noch nicht begonnenen Dienstverhältnisse (Status .)

Änderungsdatum  LFI_AENDERUNGSDATUM
Datum der letzten Änderung

Ansprechpartner  LFI_ANSPRECHPARTNER
Der Ansprechpartner wird für die AUVA-Rückerstattungsanträge benötigt.

BUAK-BKZ  LFI_BBK_BUAK_BETRIEBSKZ

BUAK-Betriebskennziffer

Mit der Funktionstaste F8 oder durch einen Mausklick auf dieses Symbol gelangen Sie in das BUAK-BKZ-Anlagefenster. Die Anlage kann aber auch am Reiter BUAK-BKZ im Detail-Bereich des Firmenstamms durchgeführt werden. 

Eine Lohnfirma kann mehrere Betriebskennziffern haben, wenn sie beispielsweise in mehreren Gewerben tätig ist. Die zuerst erfasste Betriebskennziffer ist standardmäßig die Haupt-BKZ, d. h., diese Betriebskennziffer wird bei Neuanlage eines BUAK-Dienstnehmers vorgeschlagen. Auch nachträglich ist es möglich, eine andere Haupt-BKZ festzulegen. Es wird empfohlen, jene Betriebskennziffer zur Haupt-BKZ zu machen, der die meisten BUAK-Dienstnehmer zugehören.

Checkliste  LFI_BLOBLFDNR_JAHR
Laufende Nummer (Identifikationsnummer) der Jahrescheckliste. Dieser Nummer wird nicht bei einer Jahresumstellung ins neue Jahr kopiert. Pro Lohnjahr existiert eine eigene Checkliste mit Identifikationsnummer.

Payroll Master  LFI_BLOBLFDNR_PAYROL
Interne laufende Nummer (Identifikationsnummer) für den Abrechnungsmonitor. Diese Nummer wird nicht bei einer Jahresumstellung ins neue Jahr kopiert. Pro Lohnjahr existiert ein eigener Payroll Master mit Identifiationsnummer.

Datenbestand  LFI_BRK_DATENBESTANDNR
Wird eine Firma neu angelegt, muss das innerhalb eines zuvor definierten Datenbestands erfolgen, der in der Regel im Programm Lohn-Basiseinstellungen hinterlegt ist. Der Datenbestand enthält die globalen Daten wie Lohnarten und Kollektivverträge, auf die alle Firmen zugreifen können.

BUAK-Baustelle  LFI_BUAK_BAUSTELLE 

Hier ist der Kostentyp zu selektieren, unter dem Baustellen verwaltet werden. Die Baustelle ist insbesondere bei Schlechtwettermeldungen und der automatischen Gemeindeverteilung nach Baustellen eine Pflichtangabe. Empfohlen wird die Einstellung "Kostenträger", aber auch alle anderen Kostentypen sind möglich. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

BUAK-Direktverrechnung  LFI_BUAK_DIREKTVERRECHNUNG
Bei Direktverrechnung ist hier "Ja" zu wählen. Die Ausprägung "Nein" bedeutet Treuhandkonto. Dieses Feld hat derzeit keinen Einfluss auf die Abrechnung in der Bruttoerfassung, aber sehr wohl Einfluss auf die Erstellung der BUAK-Meldungen für die BUAK-Datendrehscheibe.

Checklistenvorlage  LFI_CLVNR_JAHR
ID der Checklistvorlage für die Jahrescheckliste. Diese Nummer wird nicht bei einer Jahresumstellung ins neue Jahr kopiert. Pro Lohnjahr existiert eine eigene Checklistvorlage mit Identifikationsnummer.

DAG (Pauschalbeitrag) bei geringf. Beschäftigten rechnen  LFI_DAG_BEI_GERF_RECHNEN

Dieses Feld steht ab dem Jahr 2019 mit folgenden Ausprägungen zur Verfügung:

Automatisch prüfen: Mit dieser Einstellung erfolgt eine automatische Prüfung, sobald für die gesamte Firma die Körperschaften summiert werden. Werden nur einzelne Mitarbeiter abgerechnet, so kann die Prüfung, ob die gesamte Firma als Ganzes über der 1,5-fachen Geringfügigkeitsgrenze liegt, nicht durchgeführt werden. Allerdings gibt es hier eine Ausnahme: Wenn aufgrund dieser Prüfung für einen Dienstnehmer bereits im Vormonat der Pauschalbeitrag gerechnet worden ist, wird dieser auch im laufenden Monat automatisch herangezogen. Aber erst wenn wieder eine Summierung für die gesamte Firma über alle Dienstnehmer hinweg durchgeführt wird, kann das Programm prüfen, ob dieser Pauschalbetrag auch in diesem Monat wirklich wieder gerechtfertigt ist. Die Abrechnungen hinsichtlich der SV-Dienstgeber (UV bzw. Pauschalbeitrag) werden in diesem Zuge neu ermittelt. Diese Einstellung wird empfohlen.

Nein: Mit dieser Einstellung wird festgelegt, dass keine Prüfung hinsichtlich der 1,5-fachen Geringfügigkeitsgrenze erfolgen soll und der Pauschalbeitrag NICHT gerechnet wird.

Ja: Mit dieser Einstellung wird festgelegt, dass keine Prüfung hinsichtlich der 1,5-fachen Geringfügigkeitsgrenze erfolgen soll und der Pauschalbeitrag gerechnet wird.

Datenbesitzer für Dienstreise  LFI_DIENSTREISE_DOG
Dieses Feld wird mit dem Inhalt des Feldes Datenbesitzer für Ansehen initialisiert, kann jedoch überschrieben werden. In allen Dienstreise-Programmen wird statt des Feldes Datenbesitzer für Ansehen dieses Feld für die Ermittlung der Berechtigung verwendet.

Weitere Informationen zum Thema Datenbesitzergruppen finden Sie in der Onlinehilfe.

Diverse Körperschaften  LFI_DIP_DIVERSEPERSON
Mit der Funktionstaste F8 oder durch einen Mausklick auf das Symbol gelangen Sie in das Anlagefenster für diverse Körperschaften. Die Anlage kann aber auch am Reiter Diverse Körperschaften im Detail-Bereich des Firmenstamms durchgeführt werden. 

Zugeordnete Dokumente  LFI_DKZID

DN-Vorschlag  LFI_DNV_DNVORSCHLAG

Abrechnungskreis  LFI_DST_DIVSTAMM_ABR

Fibukreis  LFI_DST_DIVSTAMM_FIB

Datenbesitzer für Bearbeiten  LFI_EDIT_DOG
Datenbesitzergruppe für das Bearbeiten der Lohnfirma

Entgeltfortzahlung  LFI_EFZNR
Hinterlegen Sie hier die entsprechende EFZ-Anspruchstabelle.

Erstelldatum  LFI_ERSTELLDATUM
Datum, wann der Datensatz erstellt wurde.

Ersteller  LFI_ERSTELLUSER
Benutzer, der den Datensatz erstellt hat.

Fertig-Kennzeichen  LFI_FERTIG_KENNZEICHEN

Ab der Version 27.45 wird das Fertig-Kennzeichen aus dem Abrechnungsmonitor mit dem Fertig-Kennzeichen der Lohnfirma gespiegelt. Für jeden Abrechnungsmonat steht in der Lohnfirma ein eigenes Feld zur Verfügung. Eine Speicherung im Programm Abrechnungsmonitor spiegelt den Feldwert in die Lohnfirma, ebenso das Setzen des Fertig-Kennzeichens über das Programm Monat abschließen.

2024 wird dieses Feld nicht mehr verwendet. Stattdessen ist das Programm Monat abschließen zu verwenden, welches das Fertig-Kennzeichen im Programm Abrechnungsmonitor setzt. Das Fertig-Kennzeichen kann nur noch über das Programm Abrechnungsmonitor aufgehoben werden.

Bis 2024 konnte das Kennzeichen über das Programm Endverspeicherungen durchführen gesetzt und direkt in der Lohnfirma zurückgesetzt werden.

Ab der Version 28.45 wird dieses Feld nicht mehr genutzt. Sobald ein Monat als "Fertig" gekennzeichnet ist, wird stattdessen im Feld Monat fertig der Monat vom Lohn-Basiseinstellungsmonat hinterlegt. Im Feld Höchster fertiger Monat wird jener Monat angeführt, in welchem zuletzt der Monat abgeschlossen und somit als "Fertig" gekennzeichnet worden ist. Das Kennzeichen kann im Abrechnungsmonitor zurückgestellt werden.

Firma  LFI_FIRMENNR
Firma

Fixwerte  LFI_FWE_FIXWERTE

Neue Gesetzesregelung anwenden ab  LFI_GESETZL_AENDERUNG_AB

Falls eine Gesetzesregelung unterjährig eingeführt wird, dann wird meistens vorgeschrieben, dass diese Regelung ab einem bestimmten Monat gilt und spätestens bis zu einem noch weiter in der Zukunft liegenden Monat in der Lohnverrechnung im Zuge einer Aufrollung umgesetzt sein muss.

Um derartige Fälle so individuell wie möglich für den Anwender zu gestalten, wurde dieses Feld geschaffen. Je nach Lohnjahr sind andere Gesetzesregelungen betroffen. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Lohnjahr 2026: Erhöhung des WF-Prozentsatzes in Wien von 1,0 % auf 1,5 %.

Lohnjahr 2022: Erhöhung von Pendlerpauschale und Pendlereuro von Mai 2022 bis Juni 2023.

Gewerkschaft  LFI_GWZ_GWBANKZU

Höchster fertiger Monat  LFI_HBM_MAXFERTIGMONAT
Monatszahl des zeitlich letzten fertigen Abrechnungsmonats

Monat fertig (%d)  LFI_HBM_MONATFERTIG
Kennzeichen, ob der Monat als fertig gekennzeichnet ist

Hinweise  LFI_HIN_HINWEIS

Hinweis  LFI_HINWEIS_CD
Hinweis

Checkliste nach Übern.  LFI_HRSCHECKLISTNACHUEBERN
In diesem Feld kann die firmenbezogene Checkliste nach einer Übernahme der Lohnverrechnung aus BMD 5.5 aufgerufen und abgearbeitet werden. Bei Übernahme der Lohnverrechnung aus BMD 5.5 wird empfohlen, dieses Feld in die Feldauswahl der Liste der Lohnfirmen aufzunehmen, um den bestmöglichen Überblick über den Fortschritt der Checklisten zu bekommen. Ob eine Checkliste noch offene Punkte enthält oder komplett abgearbeitet ist, erkennen Sie am Icon:

LFI_IST_KONZERN  LFI_IST_KONZERN
In diesem Feld werden Firmengruppen, die in dieser Tabelle angelegt sind, gekennzeichnet.

Kennung  LFI_KENNUNG

Kleinbetriebsregelung für FA anwenden  LFI_KLEINBETR_REGEL_FA
In diesem Feld können Sie festlegen, ob die Begünstigung für Kleinbetriebe, d. h. die Anwendung des DB/DZ-Freibetrags bis zur Freigrenze, unberücksichtigt bleiben soll. Ist das der Fall, muss dieses Feld auf "nein" gestellt werden.

Hinweis

Die Feldeinstellung muss unbedingt vor der ersten Abrechnung festgelegt werden. Möchten Sie das Feld zu einem späteren Zeitpunkt ändern, erhalten Sie folgende Meldung: "Dieser Wert darf nicht verändert werden, da für diese Firma in diesem Jahr bereits Abrechnungsdaten vorhanden sind."

 

Unter LOHN → Stammdaten → Einstellungen → LOHN Parameter → Körperschaften summieren → Anwendung Kleinbetriebsregelung bis max. abger. DV kann eingestellt werden, bis zu wie vielen Dienstverhältnissen die Überprüfung der Kleinbetriebsregelung erfolgen soll. Bei sehr großen Firmen wird dadurch eine Performancesteigerung bei der Summierung der Körperschaften erzielt.

Kleinbetriebsregelung für Gemeinde anwenden  LFI_KLEINBETR_REGEL_GEM
In diesem Feld können Sie festlegen, ob die Begünstigung für Kleinbetriebe, d. h. die Anwendung des KommSt-Freibetrags bis zur Freigrenze, unberücksichtigt bleiben soll. Ist das der Fall, muss dieses Feld auf "Nein" gestellt werden.

AUVA Zuschussberechtigt  LFI_KLIENT_AUVA_ZUSCHBER
Die AUVA gewährt für Unfälle (auch Freizeitunfälle) und Krankheiten, für die der Dienstgeber das Entgelt weiterbezahlt, einen Zuschuss. Ist der Dienstgeber zuschussberechtigt, d. h., beschäftigt er regelmäßig weniger als 51 Personen, ist dieses Feld auf "Ja" zu stellen. Es erfolgt keine automatische Prüfung, ob regelmäßig weniger als 51 Personen beschäftigt werden.

Ein Zuschuss bei Krankheiten wird ab dem 11. Tag der Arbeitsverhinderung gewährt, ein Zuschuss bei Unfällen ab dem ersten Tag, wenn die Arbeitsverhinderung länger als 3 Tage dauert. Die in der NLZ-Verwaltung erfasste Nichtleistungszeit der Art Krankheit oder Unfall muss hinlänglich lange dauern. Die Beträge für das 100%ige bzw. 50%ige Entgelt werden über die Lohnartengruppen 510 und 511 ermittelt. Die vorgeschlagenen Beträge müssen bei verschobener Auszahlung (LOHN → Stammdaten → Einstellungen → LOHN Parameter → Nichtleistungszeiten → Krank → Auszahlung verschieben) ggf. manuell überschrieben werden. Bezüge aus Lohnarten für Feiertage (Entgelt- und Schnittlohnarten) müssen manuell in den Beträgen berücksichtigt werden, da unter Umständen nur ein Teil davon angerechnet werden darf.

Ab der Version 27.45 wird das Fertig-Kennzeichen aus dem Abrechnungsmonitor mit dem Fertig-Kennzeichen der Lohnfirma gespiegelt. Für jeden Abrechnungsmonat steht in der Lohnfirma ein eigenes Feld zur Verfügung. Eine Speicherung im Programm Abrechnungsmonitor spiegelt den Feldwert in die Lohnfirma, ebenso das Setzen des Fertig-Kennzeichens über das Programm Monat abschließen.

Bis 2024 konnte das Kennzeichen über das Programm Endverspeicherungen durchführen gesetzt und direkt in der Lohnfirma zurückgesetzt werden.

Körperschafts-KZ  LFI_KOERP_KZ
 

Letzter User  LFI_LETZTERUSER
Benutzer, der den Datensatz zuletzt bearbeitet hat.

Name  LFI_LOHNFIRMENNAME
Name

Lohnjahr  LFI_LOHNJAHR
Lohnjahr

Betriebliche Vorsorgekasse  LFI_MVK_KASSENR
Eingabe der BV-Kasse, die bei dieser Firma als Standardwert vorgeschlagen werden soll.

 

Für jede BV-Kasse (Betriebliche Vorsorgekasse) wird von der gesetzlichen Interessensvertretung (Wirtschaftskammer) eine BVK-Leitzahl vergeben, die mit der Bankleitzahl eines Kreditinstituts vergleichbar ist. Die BVK-Leitzahl sowie der Name der BV-Kasse und alle Änderungen dieser Daten werden von der gesetzlichen Interessensvertretung an den Hauptverband der Sozialversicherungsträger übermittelt.

NTCS Standardwochenmodelle erzeugen  LFI_NTCSSTDWMD_ERZEUGEN
NTCS Standardwochenmodelle erzeugen

Notiz  LFI_POSTITNR
In diesem Feld können Notizen zur Lohnfirma hinterlegt werden.

Lohn-Standardfirma  LFI_STDFIRMENNR
Dieses Feld hat derzeit keine Bedeutung.

Terminisierte Lohnarten  LFI_TML_TERMINISIERTELOHNART

Ungesendete Anmeldungen  LFI_UNGESENDET_ANMELDUNG

• sendefähig
• nicht senden
• fehlerhaft

VAEB  LFI_VAEB

• -
• Seilbahn/Privatbahn
• Bergbau
  

Wochenmodelle  LFI_WMD_WOCHENMODELL

Firma  MCA_MCU_LFI_FIR_FIRMENNR
Firma

Arbeitsstätte  MCU_LFI_ARB_ARBEITSSTAETTE
Mit der Funktionstaste F8 oder durch einen Mausklick auf dieses Symbol gelangen Sie in das Arbeitsstätten-Anlagefenster. Die Anlage kann aber auch am Reiter Arbeitsstätte im Detail-Bereich des Firmenstamms durchgeführt werden. 

Betriebsrat  MCU_LFI_BRU_BETRIEBSRATSUMLAGE
Mit der Funktionstaste F8 oder durch einen Mausklick auf dieses Symbol  gelangen Sie in das Betriebsrats-Anlagefenster. Die Anlage kann aber auch am Reiter Betriebsrat im Detail-Bereich des Firmenstamms durchgeführt werden. 

Finanzamt  MCU_LFI_FFA_FIRMENFINANZAMTZU
Mit der Funktionstaste F8 oder durch einen Mausklick auf dieses Symbol gelangen Sie in das Finanzamt-Anlagefenster. Die Anlage kann aber auch am Reiter Finanzamt im Detail-Bereich des Firmenstamms durchgeführt werden. 

Gesundheitskasse  MCU_LFI_FGK_FIRMENGKKZU
Mit der Funktionstaste F8 oder durch einen Mausklick auf dieses Symbol gelangen Sie in das ÖGK-Anlagefenster. Die Anlage kann aber auch am Reiter ÖGK im Detail-Bereich des Firmenstamms durchgeführt werden. 

Gemeinde  MCU_LFI_FGM_FIRMENGEMEINDEZU
Mit der Funktionstaste F8 oder durch einen Mausklick auf dieses Symbol gelangen Sie in das Anlagefenster für Gemeinden. Die Anlage kann aber auch am Reiter Gemeinde im Detail-Bereich des Firmenstamms durchgeführt werden. 

Firma  MCU_LFI_FIRMENNAME_CD
Firma

NTCS Firma  MCU_LFI_FIRMENNR_CD
NTCS Firma