UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zur ER-Kontrolle finden Sie in der Onlinehilfe ER-Kontrolle und zum ER-Workflow in der Onlinehilfe ER-Workflow.

 
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Feldauswahl.png Felder ER-Kontierung
 
Folgende Funktionen stehen Ihnen in der Kontierungsmaske über das Fenstermenü zur Verfügung:
 
Funktionen:
Mit dieser Funktion kann das Kontoblatt aufgerufen werden. Wurde noch kein Konto erfasst, dann wird das Kontoblatt (ohne Kontenvorschlag) geöffnet, und man kann mit F4 ein Konto suchen.  
1247180116000000740.png Kontostammdaten
Wurde ein Konto erfasst, können Sie mit dieser Funktion in die Kontenstammdaten des jeweils angegebenen Kontos verzweigen. 
Mit dieser Funktion kann das Gegenkontoblatt aufgerufen werden.
1247180116000000740.png Gegenkontostammdaten
Mit dieser Funktion öffnen sich die Kontenstammdaten des Lieferantenkontos. 
A_MONEYBOX_VORERF.bmp ANBU-Vorerfassung
Wird auf ein Anlagekonto mit dem ANBU-Vorerfassungs-Kz gebucht, kann mit dieser Funktion die ANBU-Vorerfassung geöffnet werden. Nähere Informationen dazu finden Sie unter ANBU-Vorerfassung.
A_LIST.bmp ANBU-Lebenslauf
Ein bestehender ANBU-Lebenslauf kann angesehen werden (nur möglich, wenn eine ANBU existiert).
A_LIST.bmp Erfassen ANBU-Lebenslauf
Nach der Auswahl des Anlageguts kann ein neuer Eintrag im ANBU-Lebenslauf erfolgen (nur möglich, wenn eine ANBU existiert).


Diese Funktion ist nur bei Firmensitz bzw. Filiale Ungarn sichtbar und dient der Erfassung von Rechnungen über landwirtschaftliche Produkte für die "Zusatzmeldungen Ungarn".
Nach dem Speichern einer Kontierung bzw. nach einer Änderung (Betrag oder Steuercode) einer Kontierung mit einem Steuercode der Steuergruppe "Aufwände landwirtschaftliche Produkte" (Steuercode 108,109,118 und 119) öffnet sich das Erfassungsfenster für die Zusatzmeldungen Ungarn automatisch.
Über das Menü "Kontierung" kann diese Funktion aber auch manuell aufgerufen werden.
Der Ausdruck erfolgt unter FIBU → UVA/Meldungen → Weitere Meldungen → Zusatzmeldungen Ungarn.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der FIBU Onlinehilfe "Handbuch für Ungarn".
A_Intrastat.bmp Intrastat-Erfassung
Bei Eingangsrechnungen mit Steuercode 8 und 9 (ig. Erwerb) kann die Intrastat-Erfassung aufgerufen werden.
A_Buchungen_Export.bmp Rechnung abgrenzen
Mit dieser Funktion kann eine Rechnungsabgrenzung erfasst werden. Die Funktion ist nur aktiv, wenn die Rechnung vollständig kontiert ist (inkl. Kostenaufteilung) und wenn auf ein Aufwandskonto kontiert worden ist. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Rechnungsabgrenzung.
A_Rueckzahlungsausw.bmp Erfassen Vorsteuererstattung
Die Vorsteuererstattungserfassung ist aktiv, wenn kein Datensatz in Bearbeitung ist und wenn mindestens eine Kontierung einen Steuercode der Gruppe VST hat. Vorgeschlagen werden die Beträge lt. Summe der bisherigen Kontierungen. Das Belegfeld wird mit der ext. Belegnummer befüllt. Nur wenn diese nicht vorhanden ist, wird die interne Belegnummer verwendet.
Mit dieser Funktion kann der Spesenverteiler aufgerufen werden.
Mit dieser Funktion kann der Bewirtungsrechner aufgerufen werden.
A_BARAUSLAGE.bmp LEA-Verbuchung 
Mit dieser Funktion wird das Fenster "Barauslagen" in der NTCS LEA aufgerufen, um die Eingangsrechnung als Barauslage erfassen zu können.
Beispiel: Weiterverrechnung von Barauslagen an den Klienten

Folgende Daten werden an die Leistungserfassung übermittelt:
  • Bezugsjahr und Bezugsmonat
  • Leistungsdatum
  • Buchungstext
  • Betrag
  • auf der ER hinterlegter Mitarbeiter
  • Projekt
  • Kostendaten
Die Funktion kann erst aufgerufen werden, wenn die Rechnung vollständig kontiert und gespeichert worden ist.

Nähere Informationen finden Sie unter Barauslagen (LEA-Verbuchung aus Buchen/ER-Kontrolle).

Extras:
A_KORE.bmp Automatische Kostendaten-Erfassung
Ist dieser Punkt aktiviert, öffnet sich nach jeder erfassten Kontierung die Erfassung der Kostendaten automatisch (nur möglich, wenn eine KORE existiert).
Hier können die Kostendaten zu den Kontierungen erfasst werden (nur möglich, wenn eine KORE existiert).
A_FILESAVE.bmp Betragseingabe Brutto
Die Betragseingabe kann von Netto (= Standardeinstellung) auf Brutto umgeschaltet werden. (Strg+2)
 
Rechte Maustaste im Feld "Konto":
1124716546000003730.png Gkto als Personenkonto-Vorschlagskonto
Mit dieser Funktion wird das erfasste Sachkonto auf dem eingegebenen Lieferanten im Feld "Lief -Vorschlag Gegenkonto" zurückgespeichert und somit bei jeder neuen Buchung auf diesen Lieferanten automatisch vorgeschlagen.
 
Rechte Maustaste im Feld "Betrag":
1124716546000003730.png Steuer manuell

Das Feld "Steuer" ist normalerweise deaktiviert und kann über diese Funktion aktiviert werden. Die Funktion ist allerdings nur ausführbar, wenn folgende Punkte zutreffen:
  • Der Cursor muss sich im Feld Betrag befinden.
  • Das Feld Prozent muss befüllt und ungleich 0 sein.
  • Das Feld Steuercode muss befüllt sein.
  • Die Felder Prozent und Steuercode dürfen nicht über das Konto fixiert sein.
 
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