Feldauswahl Rabatttabellen Rabatt-/Aufschlagstabellenpositionen: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen bei den Rabatt-/Aufschlagstabellenpositionen zur Verfügung:
%-Berechnungsart | Auswahl, ob die Berechnung stufenweise oder immer von derselben Bemessungsgrundlage erfolgen soll. | ||
%-Satz 1 | Hier ist die Prozenthöhe für den gewünschten Rabatt, Nachlass oder Auf-/Abschlag einzugeben. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Ist für den Auf-/Abschlag bereits ein Betrag definiert, ist keine Eingabe eines Prozentsatzes mehr möglich. | ||
%-Satz 2 | Rabatt 2 in Prozent | ||
%-Satz 3 | Rabatt 3 in Prozent | ||
%-Satz 4 | Rabatt 4 in Prozent | ||
Art | Hier wird definiert, wofür der Rabatt oder der Aufschlag berechnet wird.
Folgende Ausprägungen stehen hier zur Verfügung:
| ||
Artikelbezeichnung | Hier wird die Bezeichnung des Artikels oder der Tätigkeit eingetragen. Wenn das Feld Ausdruck auf Rechnung derart eingestellt ist, dass der Artikel/die Tätigkeit auf der Rechnung angedruckt wird, wird die Bezeichnung als Rückfallebene (nämlich dann, wenn kein Rechnungstextbaustein für den Artikel/die Tätigkeit vorhanden ist) herangezogen.  Mit der F8-Funktion gelangen Sie in die Übersetzungs-Verwaltung, wo fremdsprachige Bezeichnungen des Artikels/der Tätigkeit eingegeben werden können, welche auf fremdsprachigen Rechnungen angedruckt werden (wenn weder ein Rechnungstext für die Fremdsprache noch für die Standardsprache vorhanden ist). | ||
Artikelfirmennummer | Firmennummer der Firma, in welcher der Artikel angelegt wurde. | ||
Artikelnummer | Wenn der Rabatt, der Nachlass oder der Auf-/Abschlag nur für einen bestimmten Artikel oder für eine bestimmte Tätigkeit gelten soll, ist diese hier einzutragen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld heißt in der LEA Tätigkeit. Nachlässe sowie Auf-/Abschläge können in der LEA nicht für Artikel vergeben werden. Wird ein Nachlass bzw. ein Auf-/Abschlag für eine Tätigkeit angelegt, können die Felder Tätigkeitsgruppe und Tätigkeitshauptgruppe nicht valide befüllt werden - diese sind daher leer zu lassen. Ein tätigkeitsbezogener Nachlass bzw. Auf-/Abschlag wird vor einem tätigkeits(haupt)gruppenbezogenen Nachlass bzw. Auf-Abschlag ermittelt. | ||
Artikelnummer num. | Dieses Feld ist nur auf der Übersichtsseite verfügbar und dient zur korrekten Sortierung von numerischen Artikelnummern. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Die Sortierung der Artikel/Tätigkeiten kann in der Listung mit unterschiedlicher Anzahl der Stellen, numerisch auf- oder absteigend, durchgeführt werden. Artikel mit einer alphanumerischen Artikelnummer haben in dieser numerischen Artikelnummer keinen Inhalt. Führende Nullen bei alphanumerischer Artikelnummer werden in dieser numerischen Artikelnummer ausgeblendet. | ||
Berechnungsbasis | Bei der Konditionsart "Warenbeschaffungskosten" kann hier definiert werden, von welcher Basis die Warenbeschaffungskosten berechnet werden sollen:
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld ist für Nachlässe und Auf-/Abschläge in der LEA nicht sichtbar und daher nicht relevant für die Verwendung von Nachlässen oder von Auf-/Abschlägen. | ||
Berechnungsreihenfolge | Gilt nur in Verbindung mit IstRabatt = Nein: Gibt an, ob Aufschläge vor oder nach Rabatt gerechnet werden. | ||
Berufsgruppennummer | Berufsgruppennummer | ||
Betrag | Hier ist die Betragshöhe für den gewünschten Rabatt, Nachlass oder Auf-/Abschlag einzugeben. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Ist für den Auf-/Abschlag bereits ein Prozentsatz definiert, ist keine Betragseingabe mehr möglich. | ||
Betragsberechnungsart | Soll die Berechnung vor oder nach Prozentberechnung je Position oder je Stück erfolgen. Folgende Ausprägungen sind hier möglich:
Bei der Konditionsart "Warenbeschaffungskosten" kann hier definiert werden, wie ein erfasster Betrag auf der Bestellung bzw. bei der Warenannahme für die Berechnung der Warenbeschaffungskosten herangezogen werden soll. Dabei sind folgende Ausprägungen möglich:
| ||
Betragseinheit | Ist die Konditionsart auf "Warenbeschaffungskosten" und das Feld "Betragsberechnungsart" auf "Mengenbezogen" eingestellt, wird die Einheit vom Artikel vorgeschlagen, wenn diese in der Standard-Gewichtseinheitentabelle vorhanden ist. Ansonsten wird die Standard-Gewichtseinheit verwendet. Hinweis
| ||
Bezeichnung Preishauptgruppe | Wird mit Preisgruppen gearbeitet, so ist hier die Bezeichnung der Preishauptgruppe ersichtlich. | ||
Bezeichnung Preisuntergruppe | Bezeichnung Preisuntergruppe | ||
Bezeichnung Preisuntergruppe | Wird mit Preisgruppen gearbeitet, so ist hier die Bezeichnung der Preisuntergruppe ersichtlich. | ||
Bezeichnung WBK-Kategorie | Bezeichnung der WBK-Kategorie | ||
Bezugsgröße | Bezugsgröße für den Rabatt/Aufschlag | ||
Bonusempfänger | Bonusempfänger | ||
Bonusermittlungsart | Bonusermittlungsart | ||
Bonusfähig | Bonusfähig ja/nein | ||
Bonusfähig | Bonusfähig ja/nein | ||
Bonusgutschrifts-Text-Nr | Text für die Bonusgutschrift | ||
Datenbesitzer für Ansehen | Datenbesitzergruppe für Ansehen | ||
Datenbesitzer für Ansehen | Datenbesitzer Ansehen | ||
Datenbesitzer für Bearbeiten | Datenbesitzergruppe für Bearbeiten | ||
Datenbesitzer für Bearbeiten | Datenbesitzer Bearbeiten | ||
Druckkennzeichen | Druckkennzeichen | ||
Einheit | Bezeichnung der Einheit | ||
Erstelldatum | Erstelldatum des Datensatzes | ||
Erstelldatum | Datum, wann der Datensatz erstellt wurde. | ||
Ersteller | Erstell-User des Datensatzes | ||
Ersteller | Benutzer, der den Datensatz erstellt hat. | ||
Farbcode | Farbcodenr | ||
Farbcode | Farbcode | ||
Farbcode-Tabelle (FCT) | Farbcode-Tabelle | ||
Farbcode-Tabelle (FCT) | Farbcode-Tabelle | ||
Farbe | Farbe | ||
FIBU-Buchungskz | FIBU-Buchungskennzeichen | ||
Firma | Firmennummer | ||
Firma | Hier ist einzustellen, für welche eigene Firma dieser Nachlass bzw. Auf-/Abschlag gültig sein soll. | ||
Firma | Preisgruppen-Firma | ||
Firma (Berufsgruppe) | Firmennummer der Berufsgruppe | ||
Firma (Transporttyp) | Transporttyp Firma | ||
Freifeld 01 | Freifeld 01 | ||
Freifeld 01 | Freifeld 01 Besonderheiten dieses Feldes in der LEA In dieses Freifeld wird vom Programm automatisch "IMPORT" eingetragen, wenn der Datensatz aufgrund eines Importes angelegt worden ist. | ||
Freifeld 02 | Freifeld 02 | ||
Freifeld 02 | Freifeld 02 | ||
Freifeld 03 | Freifeld 03 | ||
Freifeld 03 | Freifeld 03 | ||
Freifeld 04 | Freifeld 04 | ||
Freifeld 04 | Freifeld 04 | ||
Geschlecht | Geschlecht der Person:
Hinweis
Besonderheiten Paket LOHN Das Geschlecht "divers" kann ab dem Jahr 2021 auf allen ELDA-Meldungen, die das Geschlecht enthalten, gemeldet werden. Das betrifft insbesondere:
Am L16 (Lohnzettel Finanz) ist das Geschlecht "divers" bereits ab dem Jahr 2020 möglich. Das Geschlecht "divers" wird am Einkommensbericht nicht berücksichtigt. In der Konjunkturstatistik, der Schwerarbeitsmeldung und für die Altersbefreiungen wird es wie das Geschlecht "männlich" interpretiert. Für die Konjunkturstatistik kann übrigens eine Programmsperre im Programm "Dienstnehmer" hinterlegt werden. | ||
Gratismenge | Hier ist die Eingabe einer Gratismenge möglich. | ||
Größe | Größe | ||
Gültig ab | Gültig ab. Das Ab-Datum legt fest, ab welchem Leistungsdatum der Rabatt, der Nachlass oder der Auf-/Abschlag angewendet werden soll. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Das Ab-Datum ist ein zwingender Bestandteil bei der Anlage eines Nachlasses oder eines Auf-/Abschlags, da diese Honorarfaktoren immer historisch geführt werden müssen und damit Überschneidungen verhindert werden. Gemeinsam mit dem Bis-Datum ergibt sich der Gültigkeitszeitraum des Nachlasses bzw. des Auf-/Abschlags - letzteres wird allerdings bei aktuell gültigen Honorarfaktoren im Normalfall leer gelassen. Bei der ersten Anlage wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen, ab der zweiten Anlage immer jenes Datum, welches bei der Anlage zuvor als Ab-Datum bestätigt worden ist. Dieser Vorschlag soll eine schnelle und fehlerfreie Anlage von mehreren Datensätzen hintereinander ermöglichen. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Bei der manuellen Anlage einer Rabatttabellenposition wird das Tagesdatum als Ab-Datum vorgeschlagen. Werden die Rabatttabellenpositionen durch Preisspeicherungen aus jenen Fenstern erzeugt, in denen kein bestimmtes Ab-Datum gesetzt wird, z. B. Artikelstamm und Preiskalulation, wird als Ab-Datum das Standard-Ab-Datum für Preise/Rabatte (lt. gleichnamigem Parameter) für Artikel, bei denen noch kein Rabatt gespeichert ist, verwendet. Ist der Parameter leer, wird das Tagesdatum verwendet. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Preismanagement: | ||
Gültig bis | Gültig bis. Das Bis-Datum legt fest, bis zu welchem Leistungsdatum der Rabatt, der Nachlass oder der Auf-/Abschlag gültig ist. Im Normalfall muss dieses Feld nicht befüllt werden, da es automatisch vervollständigt wird, sobald diesen Rabatt/Nachlass/Aufschlag ein neuer Rabatt/Nachlass/Aufschlag ablöst. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Bei aktuell gültigen Nachlässen oder Auf-/Abschlägen ist dieses Feld leer. Ein leeres Bis-Datum bedeutet, dass der Honorarfaktor für die entsprechenden Leistungen ab dem Leistungsdatum, welches dem Ab-Datum entspricht, unbeschränkt zur Anwendung kommt und damit auch für das aktuelle Leistungsdatum gültig ist. Soll ab einem bestimmten Leistungsdatum ein neuer Nachlass oder Auf-/Abschlag gelten, muss ein neuer Honorarfaktor angelegt werden und hier das entsprechende Leistungsdatum im Feld Ab-Datum festgelegt werden. Beim Speichern erkennt das Programm automatisch, wenn bereits ein Honorarfaktor mit derselben Granularität vorhanden ist, und startet eine Abfrage, ob der Gültigkeitszeitraum des "alten" Honorarfaktors angepasst werden soll. Bestätigen Sie diese Abfrage, wird dem "alten" Honorarfaktor jenes Datum als Bis-Datum eingetragen, welches dem Vortag des neuen Ab-Datums entspricht. Damit werden Überschneidungen verhindert. Ein Löschen des nicht mehr gültigen Honorarfaktors ist nicht empfehlenswert, da diese Honorarfaktoren immer historisch geführt werden müssen, falls auch für vergangene Leistungszeiträume eine Neubewertung von Leistungen erfolgen muss. | ||
Hat Staffel | Dieses Feld gibt Auskunft, ob es zu der Rabatttabellenposition eine Staffel gibt. | ||
Hauptfirma | Hauptfirma | ||
Herkunft | Gibt an, wodurch dieser Datensatz entstanden ist. (z. B. Rabattwartung) | ||
Herkunftzusatz | Herkunftzusatz | ||
Ist Rabatt? | Mit diesem Feld wird angegeben, ob es sich um einen Rabatt oder um einen Aufschlag handelt. Die Ausprägung "Ja" steht für Rabatt. Die Ausprägung "Nein" steht für Aufschlag. | ||
Konditionsart | Konditionsart, z. B. 1 = VK Rabatte/Aufschläge, 2 = VK Aktions-Rabatte, 3 = EK Rabatte/Aufschläge, 13 = Bonus Verkauf, 14 = Bonus Einkauf, 15 = Fracht Verkauf, 16 = Frachtkosten, 17 = Fracht Einkauf, 18 = kalk. EP-Aufschläge, 21 = Verpackungszuschläge, 25 = Warenbeschaffungskosten | ||
Kontentabelle | Kontentabellennummer | ||
KORE-Abteilung | KORE-Abteilung. Das Feld kann nur bei Verkaufsrabatten und Fracht im Verkauf (Konditionsarten "VK-Rabatte/Aufschläge", "VK-Aktions-Rabatte" und "Fracht Verkauf") bearbeitet werden. | ||
KORE-Buchungskz | KORE-Buchungs-Kz. Das Feld kann nur bei Verkaufsrabatten und Fracht im Verkauf (Konditionsarten "VK-Rabatte/Aufschläge", "VK-Aktions-Rabatte" und "Fracht Verkauf") bearbeitet werden. | ||
KORE-Dimension | KORE-Dimension. Das Feld kann nur bei Verkaufsrabatten und Fracht im Verkauf (Konditionsarten "VK-Rabatte/Aufschläge", "VK-Aktions-Rabatte" und "Fracht Verkauf") bearbeitet werden. | ||
KORE-Geschäftsbereich | KORE-Geschäftsbereich. Das Feld kann nur bei Verkaufsrabatten und Fracht im Verkauf (Konditionsarten "VK-Rabatte/Aufschläge", "VK-Aktions-Rabatte" und "Fracht Verkauf") bearbeitet werden. | ||
Kostenstelle | Kostenstelle. Das Feld kann nur bei Verkaufsrabatten und Fracht im Verkauf (Konditionsarten "VK-Rabatte/Aufschläge", "VK-Aktions-Rabatte" und "Fracht Verkauf") bearbeitet werden. | ||
Kostenträger | Kostenträger. Das Feld kann nur bei Verkaufsrabatten und Fracht im Verkauf (Konditionsarten "VK-Rabatte/Aufschläge", "VK-Aktions-Rabatte" und "Fracht Verkauf") bearbeitet werden. | ||
Letzter User | Benutzer, der den Datensatz zuletzt geändert hat. | ||
Letzter User | Letzter User des Datensatzes | ||
Lohnart | Lohnart | ||
Matchcode | Matchcode für den Artikel/die Tätigkeit. | ||
Matchcode | Matchcode | ||
Merkmal 1 | |||
Merkmal 2 | |||
Mitarbeiter | Mitarbeiternummer | ||
Mitarbeiter-ID | Eindeutige Identifikationsnummer des Mitarbeiters | ||
Mitarbeiterfirmennummer | Firmennummer der Firma, in welcher der Mitarbeiter angelegt ist. | ||
Nachname | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
| ||
Notiz | Notiz | ||
Notiz | Hier kann eine Notiz erfasst werden. | ||
PHG Bezeichnung | Wenn der Rabatt, der Nachlass oder der Auf-/Abschlag nur für eine bestimmte Tätigkeitshauptgruppe gelten soll, ist diese hier einzutragen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld heißt in der LEA Tätigkeitshauptgruppe. Wird ein Nachlass bzw. ein Auf-/Abschlag für eine Tätigkeitshauptgruppe angelegt, kann das Feld Tätigkeit nicht zusätzlich befüllt werden. Das Programm unterbindet das mit einer entsprechenden Meldung. Mit dem Eintrag einer Tätigkeitshauptgruppe wird das Feld Tätigkeitsgruppe auf den Wert "0" gestellt. Würden Sie in diesem Feld eine der Tätigkeitshauptgruppe untergeordnete Tätigkeitsgruppe eintragen, ist das grundsätzlich erlaubt und möglich - der Honorarfaktor ist dann nur mehr für diese konkrete Tätigkeitsgruppe gültig und bezieht sich nicht mehr auf die eingetragene Tätigkeitshauptgruppe. Weiters unterbindet das Programm an dieser Stelle die Auswahl einer Tätigkeitsgruppe, welche nicht der eingetragenen Tätigkeitshauptgruppe untergeordnet ist. Ein tätigkeitshauptgruppenbezogener Nachlass bzw. Auf-/Abschlag wird immer nach einem eventuell vorhandenen tätigkeitsgruppenbezogenen Nachlass bzw. Auf-/Abschlag ermittelt. Vorrangig bleibt immer ein tätigkeitsbezogener Nachlass bzw. Auf-/Abschlag. | ||
Preisuntergruppe | Wenn der Rabatt, der Nachlass oder der Auf-/Abschlag nur für eine bestimmte Tätigkeitsgruppe gelten soll, ist diese hier einzutragen. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld heißt in der LEA Tätigkeitsgruppe. Wird ein Nachlass bzw. ein Auf-/Abschlag für eine Tätigkeitsgruppe angelegt, kann das Feld Tätigkeit nicht zusätzlich befüllt werden. Das Programm unterbindet das mit einer entsprechenden Meldung. Würden Sie hingegen im Feld Tätigkeitshauptgruppe eine nicht zur Tätigkeitsgruppe passende Tätigkeitshauptgruppe hinterlegen, stellt das Programm die bereits getroffene Eingabe der Tätigkeitsgruppe auf den Wert "0" um. Das bedeutet, in diesem Fall würde sich dieser Nachlass bzw. Auf-/Abschlag nun auf eine Tätigkeitshauptgruppe beziehen und nicht mehr auf eine Tätigkeitsgruppe. Ein tätigkeitsgruppenbezogener Nachlass bzw. Auf-/Abschlag wird vorrangig gegenüber einem tätigkeitshauptgruppenbezogenen Nachlass bzw. Auf-/Abschlag, jedoch nachrangig gegenüber einem tätigkeitsbezogener Nachlass bzw. Auf-/Abschlag ermittelt. | ||
Progressive Staffel | Beschreibt, ob der Staffel-Rabatt/Staffel-Bonus für den/die gesamte/n Wert/Menge gilt oder nur für den übersteigenden Betrag. | ||
Rabatttabellenbezeichnung | Bezeichnung der Rabatttabelle | ||
Rabatttabellennummer | Tabellennummer | ||
Referenzmenge | Referenzmenge | ||
Skontoberechtigt | Angabe, ob die Position für einen möglichen Skonto berücksichtigt werden soll | ||
Sonderausdrucksform | Definition, ob der Rabatt als Sonderausdrucksform angedruckt werden soll. | ||
StaffelArt | Je Position, je Auftrag, je Rechnung | ||
Staffelbasis | (Menge, Umsatz Netto, Umsatz Brutto) Menge, Umsatz netto, Umsatz brutto, Rabatt | ||
Statistik-Buchungskz | Statistik-Buchungskennzeichen | ||
Tabellennummer | Rabatttabellennummer | ||
Tabellenpositionsnummer | Rabatttabellenpositionsnummer | ||
Titel | In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die VOR dem Namen geführt werden (z. B. Mag., Dr.). Titel, die HINTER dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinten hinterlegt. Beachten Sie folgenden Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter: "Überprüfung Titeleingabe" Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden. | ||
Tourfirma | Tour Firma | ||
Tournummer | Tour | ||
Transporttyp | Transporttyp | ||
Vorname | Erfassen Sie den Vornamen der Person. | ||
WBK-Kategorie | Die Anlage von WBK-Kategorien erfolgt entweder direkt über dieses Feld oder im Fenster "Rabatttabellen" über die Menüleiste → Extras → WBK-Kategorien. Diese werden benötigt, um mit Warenbeschaffungskosten arbeiten zu können. Weitere Informationen zur WBK-Kategorie finden Sie hier. | ||
WHG-Nr. | Nummer der Warenhauptgruppe/Tätigkeitshauptgruppe, zu welcher der Artikel/die Tätigkeit zuzuordnen ist. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Warengruppen ermöglichen eine Strukturierung des Artikelstammes. Artikel, die gleiche Merkmale aufweisen, können logisch zusammengefasst werden. Der Einsatz von Warengruppen ermöglicht warengruppenspezifische Einstellungen. Warenhaupt- und untergruppe werden gesetzt, um dadurch eine eindeutige Zuordnung von Artikeln zu Warengruppen vornehmen zu können. Werden den Artikeln Warengruppen zugeordnet, muss jeweils eine Warenhaupt- als auch eine Warenuntergruppe zugeordnet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld heißt in der LEA Tätigkeitshauptgruppe. Die Tätigkeitshauptgruppe wird automatisch von der dem Artikel/der Tätigkeit zugeordneten Tätigkeitsgruppe ermittelt. | ||
WUG-Nr. | Nummer der Warenuntergruppe/Tätigkeitsgruppe, zu welcher der Artikel/die Tätigkeit zuzuordnen ist. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Warengruppen ermöglichen eine Strukturierung des Artikelstammes. Artikel, die gleiche Merkmale aufweisen, können logisch zusammengefasst werden. Der Einsatz von Warengruppen ermöglicht Warengruppenspezifische Einstellungen. Warenhaupt- und untergruppe werden gesetzt, um dadurch eine eindeutige Zuordnung von Artikeln zu Warengruppen vornehmen zu können. Werden den Artikeln Warengruppen zugeordnet, muss jeweils eine Warenhaupt- als auch eine Warenuntergruppe zugeordnet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA Dieses Feld heißt in der LEA Tätigkeitsgruppe. Leistungen/Barauslagen werden unter Tätigkeitsgruppen aufbereitet und verrechnet. Daher muss bereits im Tätigkeitsstamm eine Zuordnung zu einer Tätigkeitsgruppe (und damit automatisch zu einer Tätigkeitshauptgruppe) getroffen werden. Bei Artikeln ist eine Zuordnung bereits im Artikelstamm nicht immer eindeutig möglich, beispielsweise wenn Fremdleistungen einmal unter Buchhaltung und einmal unter Barauslagen abgerechnet werden. Buchungszeilen hingegen können bereits im Stamm fix der Buchhaltung zugeordnet werden. In ersterem Fall ist das Feld im Artikelstamm daher leerzulassen und die Zuordnung erst direkt bei der Leistungserfassung zu treffen. | ||
Währung | Währung | ||
Änderungscode | Änderungscode | ||
Änderungscode | Änderungscode | ||
Änderungsdatum | Datum, wann der Datensatz zuletzt geändert wurde. | ||
Änderungsdatum | Datum, wann der Datensatz geändert wurde. |
