Auftragsvorerfassung
BBG-Vertragsnummer AVE_BBGVERTRAGSNR
Die BBG-Vertragsnummer kann für die Elektronische Rechnung an den Bund relevant sein und über dieses Feld am Auftrag hinterlegt werden.
Die BBG-Vertragsnummer kann für die Elektronische Rechnung an den Bund relevant sein und über dieses Feld am Auftrag hinterlegt werden.
Nur Sammelrechnung AVE_NURSAMMELRECHNUNG
Definition, ob für den Auftrag nur eine Sammelrechnung und keine Einzelrechnung erstellt werden darf.
Definition, ob für den Auftrag nur eine Sammelrechnung und keine Einzelrechnung erstellt werden darf.
Sperre bis AVE_SPERREBIS
Im Feld "Sperre bis" wird das Datum angezeigt, wie lange ein Datensatz gesperrt bleiben soll. Die Eingabe des Datums ist entweder manuell möglich oder es kommt - wenn der folgende Parameter aktiviert ist - beim Ausführen der Funktion "Datensätze sperren" ein Dialog mit der Abfrage eines Hinweises und des Datums.
Bereich WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Auftragsvorerfassung
Definition, ob beim Ausführen der Funktion "Datensätze sperren" ein Dialog für die Erfassung von Hinweis und Datum angezeigt werden soll. 0 - Nein (Standard) 1 - Ja Hinweis Das eingegebene Datum wird in der Auftragsvorerfassung im Feld "Sperre bis" dargestellt. Der Hinweis ist in der Auftragsvorerfassung im Feld "Hinweis" ersichtlich. Zusätzlich wird im Feld "Gesperrt" ein entsprechendes Symbol angezeigt. |
Hinweis AVE_SPERREHINWEIS
Im Feld "Hinweis" wird angezeigt, warum z. B. ein Datensatz gesperrt ist. Die Eingabe des Hinweises ist entweder manuell möglich oder es kommt - wenn der folgende Parameter aktiviert ist - beim Ausführen der Funktion "Datensätze sperren" ein Dialog mit der Abfrage eines Datums und des Hinweises.
Bereich WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Auftragsvorerfassung
Definition, ob beim Ausführen der Funktion "Datensätze sperren" ein Dialog für die Erfassung von Hinweis und Datum angezeigt werden soll. 0 - Nein (Standard) 1 - Ja Hinweis Das eingegebene Datum wird in der Auftragsvorerfassung im Feld "Sperre bis" dargestellt. Der Hinweis ist in der Auftragsvorerfassung im Feld "Hinweis" ersichtlich. Zusätzlich wird im Feld "Gesperrt" ein entsprechendes Symbol angezeigt. |
Abrechn.-Modell für Wiederholfaktura AVE_ABRECHNUNGSMODELL_WHF
Nummer (ID) des Abrechnungsmodells für die Wiederholfaktura
Nummer (ID) des Abrechnungsmodells für die Wiederholfaktura
Hinweis: Alternativ kann über die Kostentypenfindung bei Auftragserstellung automatisch die KORE Abteilung anhand unterschiedlicher Kriterien ermittelt werden.
Änderungsdatum AVE_AENDERUNGSDATUM
Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Datensatzes der Auftragsvorerfassung
Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Datensatzes der Auftragsvorerfassung
Artikelnummer AVE_ARL_ARTIKELNR
Die Suche des Artikels wird lt. eingestellter Artikelsuchroutine durchgeführt. Über den Parameter "Artikelsuchroutine lt. Artikelprüfroutine" kann festgelegt werden, ob die Reihenfolge der Artikelprüfroutine auch für die Artikelsuche verwendet wird. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Artikel. Standardmäßig ist im Verkauf folgende Reihenfolge eingestellt: Artikelnummer, Seriennummer, EAN, Kundenartikelnummer, Artikelnummer (Groß/Klein unberücks.), Artikelmatchcode, Artikelnummer (Teil), Artikelnummer (Teil Groß/Klein unberücks.), Kundenartikelnummer (Teil), Artikelmatchcode (Teil). Die Reihenfolge kann im Fenster Reihenfolge Artikelprüfroutine (Artikelstamm → Extras) festgelegt bzw. geändert werden.
In das Feld "Artikelnummer" muss daher nicht zwingend die Artikelnummer übergeben werden, auch die anderen Felder lt. Artikelprüfroutine sind möglich. Es muss aber ein eindeutiger Wert übergeben werden, da sonst der Artikel nicht eindeutig bestimmt und daher nicht gefunden werden kann. Es wird bei bei Übergabe des Wertes in dieses Feld automatisch die Artikelsuche durchgeführt und die Artikelnummer des gefundenen Artikels in dieses Feld übernommen.
Artikel Bezeichnung AVE_ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung. Diese kann in der AVE bearbeitet/geändert werden. Die Änderung wird in den Auftrag übernommen.
Artikelbezeichnung. Diese kann in der AVE bearbeitet/geändert werden. Die Änderung wird in den Auftrag übernommen.
Auftragskontroll-Kennzeichen AVE_AUFTRAGKONTRKZ
Kennzeichen ob der Datensatz zur Verarbeitung freigegeben ist. Die möglichen Ausprägungen sind Freigegeben, Nicht Freigegeben, Fehler, Fehler-Sperre, Überschrieben und Archiviert.
Kennzeichen ob der Datensatz zur Verarbeitung freigegeben ist. Die möglichen Ausprägungen sind Freigegeben, Nicht Freigegeben, Fehler, Fehler-Sperre, Überschrieben und Archiviert.
Nur Datensätze mit der Ausprägung Freigegeben werden bei der nächsten Auftragserstellung berücksichtigt. Mit Nicht Freigeben kann somit verhindert werden, dass der betreffende Datensatz bereits verarbeitet wird.
In den Parametern können verschiedene Kontrollen aktiviert werden. Bei "Kontrolle ohne Sperre" wird das "Auftragskontroll-Kennzeichen" auf Fehler gesetzt,
bei "Kontrolle mit Sperre" wird das "Auftragskontroll-Kennzeichen" auf Fehler-Sperre gesetzt.
bei "Kontrolle mit Sperre" wird das "Auftragskontroll-Kennzeichen" auf Fehler-Sperre gesetzt.
Datensätze mit Fehler und Fehler-Sperre werden bei der Auftragserstellung nicht berücksichtigt. "Fehler" kann manuell auf "Freigeben" geändert werden. "Fehler-Sperre" kann nur durch erneuten Aufruf der Funktion "Datensätze Kontrollieren" aufgehoben werden. (Hinweis: Die Funktion "Datensätze Kontrollieren" ist nur verfügbar, wenn in den Parametern die Kontrollen aktiviert sind.)
Die Ausprägung Überschrieben ist ein Spezialfall. Ist in den Parametern "Kontrolle ob Position in Auftragserfassung vorhanden" aktiviert, dann wird geprüft ob es eine Position mit demselben Lieferempfänger, Liefertermin, Artikel, Vorerfassungskz und MengenKz gibt. Wenn bei dieser Kontrolle der aktuelle Datensatz im Vorerf-Kz "Zuteilung" und im Mengenkz "Überschreiben" stehen hat, dann wird bei allen Datensätzen wo das Vorerf-Kz "Zuteilung" und das Mengenkz "Neu" ist, das Kz auf "Überschrieben" gesetzt.
Die Ausprägung Archiviert wird automatisch bei PLE-Datensätzen bei der Archivierung der Datensätze gesetzt.
Adresse Auftraggeber AVE_AUFTRGEB_ADRESSLFDNR
Nummer/Zuordnung der Auftraggeberadresse (Kundenadresse), entspricht Hauptadresse des Kunden
Nummer/Zuordnung der Auftraggeberadresse (Kundenadresse), entspricht Hauptadresse des Kunden
Artikelbeschreibung Firma AVE_BESCHR_FIRMENNR
Firmennummer des hinterlegtenTextbausteins "Artikelbeschreibungstext" (aus den Stammdaten)
Firmennummer des hinterlegtenTextbausteins "Artikelbeschreibungstext" (aus den Stammdaten)
Artikelbeschreibungstext AVE_BESCHR_WWSTEXTBNR
Hier wird die Textbausteinnummer des in den Stammdaten hinterlegten Artikelbeschreibungstextes angeführt.
Hinweis: Dieses Feld dient nicht zum Import, sondern zeigt den Textbaustein des Artikelbeschreibungstext lt. Stammdaten des Artikels.
Hinweis: Der Import der Chargennummer erfolgt über das Felder Chg-Nr (int) (MCA_CHG_CHARGENNR_INTERN). Es können nur Chargennummern übergeben werden, die im System bereits angelegt bzw. verfügbar sind.
Stellen Sie ein, ob Honorarnoten gedruckt, oder doch über E-Mail bzw. BMD Com an den Kunden versendet werden sollen.
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
| Nein | Der Versand der Honorarnoten erfolgt postalisch. Aus diesem Grund wird keine E-Mail erzeugt, sondern ein Ausdruck der Honorarnote angefertigt. Die Ausprägung "Nein" ist der Standard, wenn ein Kunde unter einer Mandantenfirma neu angelegt wird, um keine unerwünschten Wartungseffekte in der Mandanten-Fibu zu erzeugen. |
| E-Mail (PDF mit Signatur) | Der Versand der Honorarnoten erfolgt per E-Mail mit elektronischer Signatur. |
E-Mail (PDF ohne Signatur) | Der Versand der Honorarnoten erfolgt per E-Mail ohne elektronische Signatur. Die Ausprägung "E-Mail (PDF ohne Signatur)" ist der Standard, wenn ein Kunde unter der eigenen Firma neu angelegt wird. Das ist der Fall, wenn die Firma als Ist eigene Firma gekennzeichnet ist. Voraussetzung dafür ist weiters das Vorhandensein des Lizenzpakets 16 "Leistungserfassung und Abrechnung" und/oder des Lizenzpakets 13 "BMD NTCS Warenwirtschaft". |
| BMD Com (PDF ohne Signatur) | Die Zustellung der Honorarnoten erfolgt via BMD Com. Die Ausprägung "BMD Com (PDF ohne Signatur)" steht nur dann zur Verfügung, wenn die Firma, unter welcher der Kunde angelegt ist, als Ist eigene Firma am Firmenstamm gekennzeichnet ist. |
Ist der Versand per E-Mail in diesem Feld aktiviert, erfolgt eine Prüfung, ob eine entsprechende E-Mail-Adresse am Kunden hinterlegt ist, die für den Rechnungsversand per E-Mail verwendet werden kann. Es wird eine E-Mail-Adresse mit der E-Mail-Adressart "3-Rechnung" bzw. zumindest eine Haupt-E-Mail-Adresse benötigt. Sind beide E-Mail-Adressen nicht vorhanden, erhalten Sie einen Hinweis, dass eine E-Mail-Adresse erforderlich ist.
Dieser Hinweis erscheint in folgenden Fällen:
- Wenn weder eine Rechnungs-E-Mail-Adresse noch eine Haupt-E-Mail-Adresse am Kundenstamm hinterlegt ist und das Feld "Rechnung per E-Mail" auf "Ja" gesetzt worden ist.
- Wenn der Rechnungsversand per E-Mail bereits aktiv ist und nachträglich die Haupt- sowie die Rechnungs-E-Mail-Adresse gelöscht werden.
Bitte beachten Sie, dass es sich dabei nur um einen Hinweis handelt. Die Änderungen können trotzdem gespeichert werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Beachten Sie, dass nicht nur dieses Feld, sondern auch generell die Druckereinstellungen für Ablaufarten entscheidend dafür sind, ob ein Druck oder ein E-Mail-Versand von Honorarnoten angestoßen wird.
Das Feld "Rechnung per E-Mail" können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten – die Information wird wechselweise aktuell gehalten.
Näheres zu diesem Thema finden Sie in den Themendokumentationen Rechnungsversand per E-Mail, Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail) und Honorarnoten-Zustellung via BMD Com.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA – Fenster Honorarnoten
In der Verwaltung der Honorarnoten zeigt diese Spalte an, ob der Kunde eine Rechnung per E-Mail oder via BMD Com erhalten soll. Es wird also angezeigt, welche Einstellung das Feld "Rechnung per E-Mail" am Kundenstamm aktuell hat. Daher ist an dieser Stelle keine Übersteuerung je einzelner Honorarnote möglich.
Lieferempf. - Vertreter 1 MitarbeiterNr AVE_DELIVERYR_VERTRETER1
Lieferempf. - Vertreter 1 Mitarbeiternummer
Lieferempf. - Vertreter 1 Mitarbeiternummer
Hinweis: Alternativ kann über die Kostentypenfindung bei Auftragserstellung automatisch die KORE Dimension anhand unterschiedlicher Kriterien ermittelt werden.
Es wird der zugehörige Artikel gesucht und automatisch das Feld "Artikel" befüllt.
Nach Übergabe der Artikelnummer wird automatisch die Verkaufseinheit des Artikels aus den Stammdaten in das Feld "Einheit" der Auftragsvorerfassung übernommen. Es kann auch eine gewünschte abweichende Einheit übergeben werden, diese muss jedoch lt. Einheitentabelle des Artikels gültig sein.
Einstandspreisfindung AVE_EINSTANDSPREISFINDUNG
Bestimmt, ob bei Auftragserstellung bei Anlage der Auftragsposition der Einstandspreis aus den Stammdaten ermittelt und auf die Auftragsposition übernommen werden soll.
Bestimmt, ob bei Auftragserstellung bei Anlage der Auftragsposition der Einstandspreis aus den Stammdaten ermittelt und auf die Auftragsposition übernommen werden soll.
E-Mail-Adresse (Rechnungsversand) AVE_EMAILADRESSE_RNG
In diesem Feld kann eine E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand hinterlegt werden. Diese ist speziell dann relevant, wenn am Auftrag ein diverser Kunde hinterlegt wird. In diesem Fall werden beim Import die Personendaten nicht aktualisiert. Damit der Rechnungsversand per E-Mail trotzdem möglich ist, kann die E-Mail-Adresse für die Rechnung hier hinterlegt werden.
In diesem Feld kann eine E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand hinterlegt werden. Diese ist speziell dann relevant, wenn am Auftrag ein diverser Kunde hinterlegt wird. In diesem Fall werden beim Import die Personendaten nicht aktualisiert. Damit der Rechnungsversand per E-Mail trotzdem möglich ist, kann die E-Mail-Adresse für die Rechnung hier hinterlegt werden.
Hinweis: Bei Import eines E-Mail-Textes ins Feld "E-Mail-Text" wird automatisch im Hintergrund der E-Mail-Text angelegt und die Textnummer in diesem Feld befüllt. Es kann aber auch direkt in dieses Feld eine bereits vorhandene Textnummer importiert werden (Referenz auf einen bereits vorhandenen Text).
Hintergrund: Standardmäßig wird als Erfassungsdatum Datum und Uhrzeit des Starts der Auftragsvorerfassung gesetzt.
Erfassungsgruppe Ebene 1 Bezeichnung AVE_ERFGRP_BEZEICHNUNG1
Bezeichnung der Erfassungsgruppe Ebene 1
Bezeichnung der Erfassungsgruppe Ebene 1
Erfassungsgruppe Ebene 2 Bezeichnung AVE_ERFGRP_BEZEICHNUNG2
Bezeichnung der Erfassungsgruppe Ebene 2
Bezeichnung der Erfassungsgruppe Ebene 2
Erfassungsgruppe Ebene 3 Bezeichnung AVE_ERFGRP_BEZEICHNUNG3
Bezeichnung der Erfassungsgruppe Ebene 3
Bezeichnung der Erfassungsgruppe Ebene 3
Erfassungsgruppe Ebene 4 Bezeichnung AVE_ERFGRP_BEZEICHNUNG4
Bezeichnung der Erfassungsgruppe Ebene 4
Bezeichnung der Erfassungsgruppe Ebene 4
Erfassgrp.Text-Nr AVE_ERFGRP_ERFASSTEXTNR
Der im Feld "Erfassungsgruppen-Text" übergebene Text wird in diesem Feld als Textbaustein hinterlegt.
Der im Feld "Erfassungsgruppen-Text" übergebene Text wird in diesem Feld als Textbaustein hinterlegt.
Erfassungsgruppe Ebene 1 Textnr. AVE_ERFGRP_ERFASSTEXTNR1
Der im Feld "Erfassungsgruppen-Text 1" übergebene Text wird in diesem Feld als Textbaustein hinterlegt.
Der im Feld "Erfassungsgruppen-Text 1" übergebene Text wird in diesem Feld als Textbaustein hinterlegt.
Erfassungsgruppe Ebene 2 Textnr. AVE_ERFGRP_ERFASSTEXTNR2
Der im Feld "Erfassungsgruppen-Text 2" übergebene Text wird in diesem Feld als Textbaustein hinterlegt.
Der im Feld "Erfassungsgruppen-Text 2" übergebene Text wird in diesem Feld als Textbaustein hinterlegt.
Erfassungsgruppe Ebene 3 Textnr. AVE_ERFGRP_ERFASSTEXTNR3
Der im Feld "Erfassungsgruppen-Tex 3" übergebene Text wird in diesem Feld als Textbaustein hinterlegt.
Der im Feld "Erfassungsgruppen-Tex 3" übergebene Text wird in diesem Feld als Textbaustein hinterlegt.
Erfassungsgruppe Ebene 4 Textnr. AVE_ERFGRP_ERFASSTEXTNR4
Der im Feld "Erfassungsgruppen-Text 4" übergebene Text wird in diesem Feld als Textbaustein hinterlegt.
Der im Feld "Erfassungsgruppen-Text 4" übergebene Text wird in diesem Feld als Textbaustein hinterlegt.
Firma für Textbaustein (Erfassungsgruppe) AVE_ERFGRP_WT_FIRMENNR
Firmennummer für den hinterlegten Textbaustein der Erfassungsgruppe
Firmennummer für den hinterlegten Textbaustein der Erfassungsgruppe
Hinweis: Wird eine Erlöskontonummer übergeben, so erfolgt keine Kontofindung anand der Kontentabelle.
Erfasspos.LfdNr AVE_ERP_ERFASSPOSLFDNR
Laufende Nr. der Erfassungsposition des Auftrages bei verarbeiteten Auftragsvorerfassungspositionen aus der PLE
Laufende Nr. der Erfassungsposition des Auftrages bei verarbeiteten Auftragsvorerfassungspositionen aus der PLE
Erfasspos.Erf-Kz AVE_ERP_ERFASSUNGSKZ
Erfassungskennzeichen der Erfassungsposition bei verarbeiteten Auftragsvorerfassungspositionen aus der PLE
Erfassungskennzeichen der Erfassungsposition bei verarbeiteten Auftragsvorerfassungspositionen aus der PLE
Erfasspos.Erf-Nr AVE_ERP_ERFASSUNGSNR
Erfassungsnummer der Erfassungsposition bei verarbeiteten Auftragsvorerfassungspositionen aus der PLE
Erfassungsnummer der Erfassungsposition bei verarbeiteten Auftragsvorerfassungspositionen aus der PLE
Servicedaten Termin AVE_ERPESD_TERMIN
Termin, an dem die Instandhaltungsmaßnahme durchgeführt werden soll.
Termin, an dem die Instandhaltungsmaßnahme durchgeführt werden soll.
Nach Text-Nr AVE_ERP_NACH_ERFASSTEXTNR
Textnummer des Textbausteins für den Nachtext (Text nach der Position).
Hinweis: Bei Import eines Nachtextes ins Feld "Nachtext" (MCU_AVE_ERP_NACH_ERFASSTEXT) wird automatisch im Hintergrund der Textbaustein für den Nachtext angelegt und die Textnummer in diesem Feld befüllt.
Vor Text-Nr AVE_ERP_VOR_ERFASSTEXTNR
Textnummer des Textbausteins für den Vortext (Text vor der Position).
Textnummer des Textbausteins für den Vortext (Text vor der Position).
Hinweis: Bei Import eines Vortextes ins Feld "Vortext" (MCU_AVE_ERP_VOR_ERFASSTEXT) wird automatisch im Hintergrund der Textbaustein für den Vortext angelegt und die Textnummer in diesem Feld befüllt.
Erstelldatum AVE_ERSTELLDATUM
Datum und Uhrzeit der (erstmaligen) Erstellung des Datensatzes in der Auftragsvorerfassung
Datum und Uhrzeit der (erstmaligen) Erstellung des Datensatzes in der Auftragsvorerfassung
Ersteller AVE_ERSTELLUSER
Benutzer, der den Datensatzes in der Auftragsvorerfassung (erstmalig) erstellt hat.
Benutzer, der den Datensatzes in der Auftragsvorerfassung (erstmalig) erstellt hat.
Artikelbeschreibungstext AVE_ERT_BESC_ERFASSTEXTNR
Textnummer des Textbausteins für den Artikelbeschreibungstext.
Textnummer des Textbausteins für den Artikelbeschreibungstext.
Hinweis: Bei Import einer Artikelbeschreibungstextes ins Feld "Artikelbeschreibung" (MCU_AVE_ERT_BESC_ERFASSTEXTNR) wird automatisch im Hintergrund der Textbaustein für den Artikelbeschreibungstext angelegt und die Textnummer in diesem Feld befüllt.
Artikelbeschreibung Firma AVE_ERT_BESC_FIRMENNR
Firmennummer des Artikelbeschreibungstext (Erfassungstext)
Firmennummer des Artikelbeschreibungstext (Erfassungstext)
Artikelkurzbeschr. AVE_ERT_KBESC_ERFASSTEXTNR
Textnummer des Textbausteins für den Artikelkurzbeschreibungstext.
Hinweis: Bei Import eines Artikelkurzbeschreibungstextes ins Feld "Artikelkurzbeschreibung" (MCU_AVE_ERT_BESC_ERFASSTEXTNR) wird automatisch im Hintergrund der Textbaustein für den Artikelkurzbeschreibungstext angelegt und die Textnummer in diesem Feld befüllt.
Firmennummer des Artikelkurzbeschreibungstext (Erfassungstext)
Fertig-Kennzeichen AVE_FERTIGKZ
Legt fest, ob die Auftragsposition bei Anlage gleich manuell fertiggemeldet wird.
Legt fest, ob die Auftragsposition bei Anlage gleich manuell fertiggemeldet wird.
Auflösung Folgeartikel AVE_FOLGEARTIKEL_AUFLOES
Legt fest, ob Folgeartikel am Auftrag automatisch hinzugefügt werden oder nicht.
Legt fest, ob Folgeartikel am Auftrag automatisch hinzugefügt werden oder nicht.
Hinweis: Bei Import eines Fußtextes ins Feld "Fußtext" (MCU_AVE_FUSS_ERFASSTEXT) wird automatisch im Hintergrund der Textbaustein für den Fußtext angelegt und die Textnummer in diesem Feld befüllt. Es kann aber auch direkt in dieses Feld eine bereits vorhandene Textnummer importiert werden (Referenz auf einen bereits vorhandenen Textbaustein).
Hinweis: Alternativ kann über die Kostentypenfindung bei Auftragserstellung automatisch der KORE Geschäftsbereich anhand unterschiedlicher Kriterien ermittelt werden.
Es wird die interne ID des Preisgrundes angezeigt. Es kann entweder die eindeutige ID oder die (eindeutige) Bezeichnung des Preisgrundes übergeben werden.
Gutscheinreferenz AVE_GUTSCHEINREFID
Die Übergabe der Gutscheinreferenz dient zur Übergabe der Information der Zahlung durch einen Gutschein, welcher in der NTCS verwaltet wird.
Die Übergabe der Gutscheinreferenz dient zur Übergabe der Information der Zahlung durch einen Gutschein, welcher in der NTCS verwaltet wird.
Bei der Verarbeitung des Datensatzes (Auftragsanlage) wird am Gutschein die Referenz zur Auftragsposition eingetragen.
Stellen Sie ein, ob Honorarnoten gedruckt, oder doch über E-Mail bzw. BMD Com an den Kunden versendet werden sollen.
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
| Nein | Der Versand der Honorarnoten erfolgt postalisch. Aus diesem Grund wird keine E-Mail erzeugt, sondern ein Ausdruck der Honorarnote angefertigt. Die Ausprägung "Nein" ist der Standard, wenn ein Kunde unter einer Mandantenfirma neu angelegt wird, um keine unerwünschten Wartungseffekte in der Mandanten-Fibu zu erzeugen. |
| E-Mail (PDF mit Signatur) | Der Versand der Honorarnoten erfolgt per E-Mail mit elektronischer Signatur. |
E-Mail (PDF ohne Signatur) | Der Versand der Honorarnoten erfolgt per E-Mail ohne elektronische Signatur. Die Ausprägung "E-Mail (PDF ohne Signatur)" ist der Standard, wenn ein Kunde unter der eigenen Firma neu angelegt wird. Das ist der Fall, wenn die Firma als Ist eigene Firma gekennzeichnet ist. Voraussetzung dafür ist weiters das Vorhandensein des Lizenzpakets 16 "Leistungserfassung und Abrechnung" und/oder des Lizenzpakets 13 "BMD NTCS Warenwirtschaft". |
| BMD Com (PDF ohne Signatur) | Die Zustellung der Honorarnoten erfolgt via BMD Com. Die Ausprägung "BMD Com (PDF ohne Signatur)" steht nur dann zur Verfügung, wenn die Firma, unter welcher der Kunde angelegt ist, als Ist eigene Firma am Firmenstamm gekennzeichnet ist. |
Ist der Versand per E-Mail in diesem Feld aktiviert, erfolgt eine Prüfung, ob eine entsprechende E-Mail-Adresse am Kunden hinterlegt ist, die für den Rechnungsversand per E-Mail verwendet werden kann. Es wird eine E-Mail-Adresse mit der E-Mail-Adressart "3-Rechnung" bzw. zumindest eine Haupt-E-Mail-Adresse benötigt. Sind beide E-Mail-Adressen nicht vorhanden, erhalten Sie einen Hinweis, dass eine E-Mail-Adresse erforderlich ist.
Dieser Hinweis erscheint in folgenden Fällen:
- Wenn weder eine Rechnungs-E-Mail-Adresse noch eine Haupt-E-Mail-Adresse am Kundenstamm hinterlegt ist und das Feld "Rechnung per E-Mail" auf "Ja" gesetzt worden ist.
- Wenn der Rechnungsversand per E-Mail bereits aktiv ist und nachträglich die Haupt- sowie die Rechnungs-E-Mail-Adresse gelöscht werden.
Bitte beachten Sie, dass es sich dabei nur um einen Hinweis handelt. Die Änderungen können trotzdem gespeichert werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Beachten Sie, dass nicht nur dieses Feld, sondern auch generell die Druckereinstellungen für Ablaufarten entscheidend dafür sind, ob ein Druck oder ein E-Mail-Versand von Honorarnoten angestoßen wird.
Das Feld "Rechnung per E-Mail" können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten – die Information wird wechselweise aktuell gehalten.
Näheres zu diesem Thema finden Sie in den Themendokumentationen Rechnungsversand per E-Mail, Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail) und Honorarnoten-Zustellung via BMD Com.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA – Fenster Honorarnoten
In der Verwaltung der Honorarnoten zeigt diese Spalte an, ob der Kunde eine Rechnung per E-Mail oder via BMD Com erhalten soll. Es wird also angezeigt, welche Einstellung das Feld "Rechnung per E-Mail" am Kundenstamm aktuell hat. Daher ist an dieser Stelle keine Übersteuerung je einzelner Honorarnote möglich.
Rechnungsempf. - Vertreter 1 MitarbeiterNr AVE_INVOICER_VERTRETER1
Rechnungsempf. - Vertreter 1 Mitarbeiternummer
Rechnungsempf. - Vertreter 1 Mitarbeiternummer
Rechnungsempf. - Vertreter 1 FirmenNr AVE_INVOICER_V1_FIRMENNR
Rechnungsemp. - Vertreter 1 Firmennummer
Rechnungsemp. - Vertreter 1 Firmennummer
Bonusfähig AVE_ISBONUSFAEHIG
Legt fest, ob diese Position bei der Bonusermittlung berücksichtigt werden soll.
Legt fest, ob diese Position bei der Bonusermittlung berücksichtigt werden soll.
Gesperrt AVE_ISTGESPERRT
Kennzeichen, um einen Datensatz für die Auftragsanlage zu sperren. Das Kennzeichen kann entweder manuell oder automatisch mit dem Ausführen der Funktion "Datensätze sperren" gesetzt werden.
Gesperrte Datensätze werden ausgeblendet und bei der Auftragsanlage nicht berücksichtigt. Gesperrte Datensätze sind ersichtlich, indem in den Einstiegsfelder das Feld "Daten" auf "Gesperrte Daten" oder "Alle" gesetzt wird.
Die Freigabe eines Datensatzes erfolgt entweder manuell oder über die Funktion "Datensätze freigeben".
Hinweis: Die Funktionen "Datensätze sperren" und "Datensätze freigeben" finden Sie im Fenstermenü → Funktionen.
Gratislieferung AVE_ISTGRATIS
Dieses Feld wird automatisch gesetzt, wenn ein Verkaufspreis von 0 eingegeben wird. Ist der Preis 0 und das Kennzeichen gesetzt, dann erfolgt bei Auftragserstellung keine Preisfindung (auch wenn die Verkaufspreisfindung auf "Ja" steht).
Dieses Feld wird automatisch gesetzt, wenn ein Verkaufspreis von 0 eingegeben wird. Ist der Preis 0 und das Kennzeichen gesetzt, dann erfolgt bei Auftragserstellung keine Preisfindung (auch wenn die Verkaufspreisfindung auf "Ja" steht).
Optionsposition AVE_ISTOPTIONSPOS
Legt bei Angebotspositionen fest, ob es sich um eine Optionsposition handelt.
Legt bei Angebotspositionen fest, ob es sich um eine Optionsposition handelt.
Stücklistenposition Kz AVE_ISTSTUECKLISTENPOS
Kennzeichen, dass diese Position als Stücklistenposition angelegt werden soll
Kennzeichen, dass diese Position als Stücklistenposition angelegt werden soll
Kunden-Kontaktperson ID AVE_KONTAKT_PERSONENID
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr: KL1999201001
Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und PersonenNr: KL1999201001
Kontaktperson am Auftragskopf
Kontentabelle AVE_KONTENTABNR
Kontentabelle zur Ermittlung des Erlöskontos bei Erstellung der Auftragsposition
Kontentabelle zur Ermittlung des Erlöskontos bei Erstellung der Auftragsposition
Hinweis: Bei Import eines Kopftextes ins Feld "Kopftext" (MCU_AVE_KOPF_ERFASSTEXT) wird automatisch im Hintergrund der Textbaustein für den Kopftext angelegt und die Textnummer in diesem Feld befüllt. Es kann aber auch direkt in dieses Feld eine bereits vorhandene Textnummer importiert werden (Referenz auf einen bereits vorhandenen Textbaustein).
Hinweis: Dieses Feld wird automatisch gesetzt (Wert 1) und muss nicht importiert werden.
Kostenperiode AVE_KOSTENPERIODE
Über dieses Feld kann die Kostenperiode des Auftrags mitgegeben werden.
Über dieses Feld kann die Kostenperiode des Auftrags mitgegeben werden.
Hinweis: Alternativ kann über die Kostentypenfindung bei Auftragserstellung automatisch die Kostenstelle anhand unterschiedlicher Kriterien ermittelt werden.
Hinweis: Alternativ kann über die Kostentypenfindung bei Auftragserstellung automatisch der Kostenträger anhand unterschiedlicher Kriterien ermittelt werden.
Es wird der zugehörige Artikel gesucht und automatisch das Feld "Artikel" befüllt.
Kunden-Bestelldatum AVE_KUNDENBESTELLDATUM
Kundenbestelldatum. Bestellzeitpunkt des Kunden (Datum und Uhrzeit).
Kundenbestelldatum. Bestellzeitpunkt des Kunden (Datum und Uhrzeit).
Soll das aktuelle Datum als Kundenbestelldatum übernommen werden, kann dies über den Parameter "Kundenbestelldatum vorschlagen" gesteuert werden. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Auftragsvorerfassung:
Definition, ob das Kundenbestelldatum automatisch mit dem Tagesdatum belegt werden soll. 0 - Nein: Es erfolgt kein automatischer Vorschlag. 1 - Ja: Das Tagesdatum wird ins Feld "Kundenbestelldatum" übernommen. |
Hinweis
 | Beim Erstellen der Aufträge werden die Aufträge nicht nach Kundenbestelldatum getrennt erzeugt, sondern es wird zusammengefasst und das Kundenbestelldatum der ersten Position wird auf den Auftragskopf übernommen. |
Artikelkurzbeschreibung Firma AVE_KURZBESCHR_FIRMENNR
Firmennummer des Textbausteins für den Artikelkurzbeschreibungstext (aus den Stammdaten)
Firmennummer des Textbausteins für den Artikelkurzbeschreibungstext (aus den Stammdaten)
Artikelkurzbeschr. AVE_KURZBESCHR_WWSTEXTBNR
Textnummer des Textbausteins für die Artikelkurzbeschreibung (aus den Stammdaten).
Hinweis: Dieses Feld dient nicht zum Import, sondern zeigt den Textbaustein des Artikelkurzbeschreibungstext lt. Stammdaten des Artikels.
Leistung LfdNr AVE_LEI_LEISTUNGLFDNR
Referenz zum Leistungsdatensatz bei Verrechnung von Leistungen aus der PLE über die Auftragsvorerfassung
Referenz zum Leistungsdatensatz bei Verrechnung von Leistungen aus der PLE über die Auftragsvorerfassung
LieferscheinNr extern AVE_LEI_LIEFERSCHEINNR
Hier kann für die Auftragsposition eine Referenz bzw. ein Verweis übergeben werden.
Hier kann für die Auftragsposition eine Referenz bzw. ein Verweis übergeben werden.
Bei der Übernahme von Daten aus der Projektleistungserfassung (PLE) wird dieses Feld verwendet um die Arbeitsscheinnummer zu übergeben. (Die Lieferscheinnummer wird vom Feld ArbeitsscheinNr der Projektleistungserfassung übergeben. Diese kommt bei Verwendung von Arbeitsscheinen von der Laufenden Nummer des Arbeitsscheins. Wird der Arbeitsschein verworfen, wird diese Nummer wieder entfernt.)
Letzter User AVE_LETZTERUSER
Benutzer, welcher den Datensatz in der Auftragsvorfassung zuletzt geändert hat.
Benutzer, welcher den Datensatz in der Auftragsvorfassung zuletzt geändert hat.
Lieferschein Datum AVE_LFSDATUM
Wenn bei Auftragserstellung auch sofort ein Lieferscheindruck ausgeführt wird, dann wird diese Lieferscheindatum verwendet.
Wenn bei Auftragserstellung auch sofort ein Lieferscheindruck ausgeführt wird, dann wird diese Lieferscheindatum verwendet.
Lieferschein Nr. AVE_LFSNUMMER
Wenn bei Auftragserstellung auch sofort ein Lieferscheindruck ausgeführt wird, dann wird diese Lieferscheinnummer verwendet.
Wenn bei Auftragserstellung auch sofort ein Lieferscheindruck ausgeführt wird, dann wird diese Lieferscheinnummer verwendet.
Lieferbed. (Intrastat) AVE_LIB_INTRASTATCODE
Dieses Feld dient zur Befüllung der Lieferbedingung mittels Übergabe Intrastat-Code Lieferbedingung.
Dieses Feld dient zur Befüllung der Lieferbedingung mittels Übergabe Intrastat-Code Lieferbedingung.
Verrechnet bis Leistungszeitraum AVE_LZR_VERRECHNET_BIS
für Wiederholfaktura: legt fest bis zu welchem Datum die Verrechnung bereits erfolgt ist
für Wiederholfaktura: legt fest bis zu welchem Datum die Verrechnung bereits erfolgt ist
Aktion AVE_MENGENKZ
Über das Feld "Aktion" kann gesteuert werden, ob neue Aufträge angelegt oder ob bestehende Aufträge bzw. Auftragspositionen geändert werden sollen.
Über das Feld "Aktion" kann gesteuert werden, ob neue Aufträge angelegt oder ob bestehende Aufträge bzw. Auftragspositionen geändert werden sollen.
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
| Neu | Es handelt sich um neue Datensätze, welche in einen neuen Auftrag umgewandelt werden. |
| Änderung-Neu | Der Datensatz wird als neue Position in einem bestehenden Auftrag ergänzt (Änderung). Soll eine neue Auftragsposition ergänzt werden, sind zumindest folgende Felder zu befüllen:
|
| Änderung-Bearbeiten | Bestehende Auftragspositionen können mit dieser Ausprägung bearbeitet und z. B. fertiggemeldet werden. Soll eine bestehende Auftragsposition fertiggemeldet werden, sind zumindest folgende Felder zu befüllen:
|
| Änderung-Löschen | Mit dieser Ausprägung kann eine bestehende Auftragsposition gelöscht werden. Auch hier sind zumindest jene Felder zu befüllen, welche für "Änderung-Bearbeiten" angegeben sind. Hinweis: Fertige Positionen bzw. Positionen, zu welchen bereits eine Auftragsbestätigung erstellt worden oder auch eine Lieferung erfolgt ist, können nicht gelöscht werden. |
Sonderausdrucksform AVE_MITSONDERAUSDRUCKFORM
Legt fest, ob für diese Position die auf den Reports abweichend eingestellte Sonderausdrucksform gilt.
Legt fest, ob für diese Position die auf den Reports abweichend eingestellte Sonderausdrucksform gilt.
Stellen Sie ein, ob Honorarnoten gedruckt, oder doch über E-Mail bzw. BMD Com an den Kunden versendet werden sollen.
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
| Nein | Der Versand der Honorarnoten erfolgt postalisch. Aus diesem Grund wird keine E-Mail erzeugt, sondern ein Ausdruck der Honorarnote angefertigt. Die Ausprägung "Nein" ist der Standard, wenn ein Kunde unter einer Mandantenfirma neu angelegt wird, um keine unerwünschten Wartungseffekte in der Mandanten-Fibu zu erzeugen. |
| E-Mail (PDF mit Signatur) | Der Versand der Honorarnoten erfolgt per E-Mail mit elektronischer Signatur. |
E-Mail (PDF ohne Signatur) | Der Versand der Honorarnoten erfolgt per E-Mail ohne elektronische Signatur. Die Ausprägung "E-Mail (PDF ohne Signatur)" ist der Standard, wenn ein Kunde unter der eigenen Firma neu angelegt wird. Das ist der Fall, wenn die Firma als Ist eigene Firma gekennzeichnet ist. Voraussetzung dafür ist weiters das Vorhandensein des Lizenzpakets 16 "Leistungserfassung und Abrechnung" und/oder des Lizenzpakets 13 "BMD NTCS Warenwirtschaft". |
| BMD Com (PDF ohne Signatur) | Die Zustellung der Honorarnoten erfolgt via BMD Com. Die Ausprägung "BMD Com (PDF ohne Signatur)" steht nur dann zur Verfügung, wenn die Firma, unter welcher der Kunde angelegt ist, als Ist eigene Firma am Firmenstamm gekennzeichnet ist. |
Ist der Versand per E-Mail in diesem Feld aktiviert, erfolgt eine Prüfung, ob eine entsprechende E-Mail-Adresse am Kunden hinterlegt ist, die für den Rechnungsversand per E-Mail verwendet werden kann. Es wird eine E-Mail-Adresse mit der E-Mail-Adressart "3-Rechnung" bzw. zumindest eine Haupt-E-Mail-Adresse benötigt. Sind beide E-Mail-Adressen nicht vorhanden, erhalten Sie einen Hinweis, dass eine E-Mail-Adresse erforderlich ist.
Dieser Hinweis erscheint in folgenden Fällen:
- Wenn weder eine Rechnungs-E-Mail-Adresse noch eine Haupt-E-Mail-Adresse am Kundenstamm hinterlegt ist und das Feld "Rechnung per E-Mail" auf "Ja" gesetzt worden ist.
- Wenn der Rechnungsversand per E-Mail bereits aktiv ist und nachträglich die Haupt- sowie die Rechnungs-E-Mail-Adresse gelöscht werden.
Bitte beachten Sie, dass es sich dabei nur um einen Hinweis handelt. Die Änderungen können trotzdem gespeichert werden.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
Beachten Sie, dass nicht nur dieses Feld, sondern auch generell die Druckereinstellungen für Ablaufarten entscheidend dafür sind, ob ein Druck oder ein E-Mail-Versand von Honorarnoten angestoßen wird.
Das Feld "Rechnung per E-Mail" können Sie sowohl im Kundenstamm als auch in den Kundeneinstellungen warten – die Information wird wechselweise aktuell gehalten.
Näheres zu diesem Thema finden Sie in den Themendokumentationen Rechnungsversand per E-Mail, Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail) und Honorarnoten-Zustellung via BMD Com.
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA – Fenster Honorarnoten
In der Verwaltung der Honorarnoten zeigt diese Spalte an, ob der Kunde eine Rechnung per E-Mail oder via BMD Com erhalten soll. Es wird also angezeigt, welche Einstellung das Feld "Rechnung per E-Mail" am Kundenstamm aktuell hat. Daher ist an dieser Stelle keine Übersteuerung je einzelner Honorarnote möglich.
Pos-Rabatt Betragsberechnungsart AVE_POSRABATT_BETRBERART
Steuert, ob die Berücksichtigung des Rabattbetrages vor oder nach der %-Berechnung erfolgen soll.
Steuert, ob die Berücksichtigung des Rabattbetrages vor oder nach der %-Berechnung erfolgen soll.
Pos-Rabatt %-Berechnungsart AVE_POSRABATT_PROZBERART
Steuert, ob die Rabatte anhand der erfassten/importierten Rabattprozentsätze stufenweise oder immer von der selben Bemessungsgrundlage berechnet werden.
Steuert, ob die Rabatte anhand der erfassten/importierten Rabattprozentsätze stufenweise oder immer von der selben Bemessungsgrundlage berechnet werden.
Notiz AVE_POSTITNR
Treten bei der Auftragserstellung bei der Verarbeitung des Datensatzes Fehler auf, so werden die entsprechenden Meldungen in diesem Notizfeld gespeichert.
Treten bei der Auftragserstellung bei der Verarbeitung des Datensatzes Fehler auf, so werden die entsprechenden Meldungen in diesem Notizfeld gespeichert.
Hier kann der gewünschte Preis übergeben werden. Wird kein Preis übergeben, so erfolgt - je nach Parametereinstellung - eine automatische Preisfindung bereits in der Auftragsvorerfassung oder erst bei der automatischen Erstellung des Auftrages.
Hinweis: Die automatisierte Preisermittlung in der Auftragsvorerfassung erfolgt erst, wenn die die notwendigen Felder für die Preisermittlung, das sind Kundennummer, Artikelnummer und Menge, befüllt bzw. übergeben wurden.
VK Berechnungs Kz AVE_PREISBERECHKZ
Das Preisberechnungskennzeichen steuert, ob der erfasste bzw. eingegebene Preis ein Einzelpreis ist oder ob es sich bereits um den Gesamtpreis handelt. Bei Anlage der Auftragsposition wird im Falle eines Einzelpreises dieser mit der Menge multipliziert (Standardfall), handelt es sich bereit um den Gesamtpreis so wird dieser ohne Berücksichtigung der Menge als Verkaufswert übernommen.
Das Preisberechnungskennzeichen steuert, ob der erfasste bzw. eingegebene Preis ein Einzelpreis ist oder ob es sich bereits um den Gesamtpreis handelt. Bei Anlage der Auftragsposition wird im Falle eines Einzelpreises dieser mit der Menge multipliziert (Standardfall), handelt es sich bereit um den Gesamtpreis so wird dieser ohne Berücksichtigung der Menge als Verkaufswert übernommen.
Hinweis: Dieses Kennzeichen hat für die Anlage der Auftragsposition nur dann eine Auswirkung, wenn bei Auftragspos.anlage keine Preisfindung aus den Stammdaten erfolgt, d. h., wenn auf der Position der Auftragsvorerfassung die VK-Preisfindung nicht angehakt ist. Dies ist dann der Fall, wenn der Verkaufspreis man. erfasst bzw. importiert wurde.
Muss nur übergeben werden, wenn sich der übergebene Verkaufspreis z. B. nicht auf 1 Stk, sondern z. B. auf 100 Stk bezieht.
Muss nur übergeben werden, wenn sich der übergebene Einstandspreis z. B. nicht auf 1 Stk, sondern z. B. auf 100 Stk bezieht.
Preistabellennummer AVE_PREISTABNR
Nummer der Preistabelle, welche primär für die Ermittlung der Preise herangezogen werden soll.
Nummer der Preistabelle, welche primär für die Ermittlung der Preise herangezogen werden soll.
Projekttyp (Position) AVE_PROJEKTTYP
Projekttyp des Projektes (Position)
Hinweis: Dieses Feld wird automatisch gesetzt (Wert 1) und muss nicht importiert werden.
Rabattfindung AVE_RABATTFINDUNG
Legt fest, ob bei der Auftragserstellung Rabatte ermittelt werden sollen
Legt fest, ob bei der Auftragserstellung Rabatte ermittelt werden sollen
Rabatttabellennummer AVE_RABTABNR
Nummer der Rabatttabelle, welche primär für die Ermittlung der Rabatte herangezogen werden soll.
Nummer der Rabatttabelle, welche primär für die Ermittlung der Rabatte herangezogen werden soll.
Rahmenauftragkennzeichen AVE_RAHMENAUFTRAGKZ
Kennzeichen, ob es sich um einen Rahmenauftragsabruf handelt.
Kennzeichen, ob es sich um einen Rahmenauftragsabruf handelt.
Rechnungsempfänger-Kontaktperson AVE_RECHEMPF_KONTAKTPERSNR
Nummer der Kontaktperson Rechnungsempfänger
Nummer der Kontaktperson Rechnungsempfänger
Rechnungs-Nr manuell (für Dauerrechnung) AVE_RECHNUNGSNR_MANUELL
Rechnungsnummer, die bei der Erstellung von Dauerrechnungen verwendet werden soll.
Rechnungsnummer, die bei der Erstellung von Dauerrechnungen verwendet werden soll.
Rechnung Datum AVE_RNGDATUM
Wenn bei Auftragserstellung auch sofort ein Rechnungsdruck ausgeführt wird, dann wird dieses Rechnungsdatum verwendet.
Wenn bei Auftragserstellung auch sofort ein Rechnungsdruck ausgeführt wird, dann wird dieses Rechnungsdatum verwendet.
Rechnung Nr. AVE_RNGNUMMER
Wenn bei Auftragserstellung auch sofort ein Rechnungsdruck ausgeführt wird, dann wird diese Rechnungsnummer verwendet.
Wenn bei Auftragserstellung auch sofort ein Rechnungsdruck ausgeführt wird, dann wird diese Rechnungsnummer verwendet.
Schlussrabatt Betragsberechnungsart AVE_SCHLUSSRAB_BETRBERART
Betragsberechnungsart des Schlussrabattes: vor/nach Prozentberechnung je Position
Betragsberechnungsart des Schlussrabattes: vor/nach Prozentberechnung je Position
Schlussrabatt %-Berechnungsart AVE_SCHLUSSRAB_PROZBERART
Prozentberechnungsart des Schlussrabattes: stufenweise/immer von derselben Bemessungsgrundlage
Prozentberechnungsart des Schlussrabattes: stufenweise/immer von derselben Bemessungsgrundlage
Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden.
Skonto-Prozent-2 AVE_SKONTOPROZENT2
Prozentsatz Skonto 2
Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden.
Skonto-Prozent-3 AVE_SKONTOPROZENT3
Prozentsatz Skonto 3
Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden.
Skonto-Prozent-4 AVE_SKONTOPROZENT4
Prozentsatz Skonto 4
Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden.
Skontotage AVE_SKONTOTAGE1
Skontofrist in Tagen
Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden.
Skontotage2 AVE_SKONTOTAGE2
Skontofrist 2 in Tagen
Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden.
Skontotage3 AVE_SKONTOTAGE3
Skontofrist 3 in Tagen
Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden.
Skontotage4 AVE_SKONTOTAGE4
Skontofrist 4 in Tagen
Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden.
Seriennummer-ID AVE_SNR_SERNRID
interne ID der Seriennummer
Hinweis: Der Import der Seriennummer erfolgt über das Felder Ser-Nr (int) (MCA_SNR_SERNR). Es können nur Seriennummern übergeben werden, die im System bereits angelegt bzw. verfügbar sind. Die Übergabe einer Seriennummer ist nur bei Menge 1 zulässig.
Statistiksperre AVE_STATISTIKSPERRE
Durch die Statistiksperre kann verhindert werden, dass der Umsatz dieses Auftrages in die Statistik übergeben wird.
Durch die Statistiksperre kann verhindert werden, dass der Umsatz dieses Auftrages in die Statistik übergeben wird.
Hinweis: Normalerweise muss kein Steuerprozentsatz übergeben werden, da dieser vom Erlöskonto automatisch übernommen wird.
Stücklisten-Variantenauswahl AVE_STKLISTVARAUSWAHLID
Zeigt an, ob eine Stücklistenvariante ausgewählt/importiert wurde. Mit F8 kann die Variante manuell ausgewählt werden. Die erfasste Stücklistenvariante ist im Subregister Stücklistenauswahl ersichtlich.
Zeigt an, ob eine Stücklistenvariante ausgewählt/importiert wurde. Mit F8 kann die Variante manuell ausgewählt werden. Die erfasste Stücklistenvariante ist im Subregister Stücklistenauswahl ersichtlich.
RE Anzahl AVE_TEILRECHNUNGSANZAHL
Anzahl der Rechnungen, die für diesen Auftrag bereits erstellt wurden.
Anzahl der Rechnungen, die für diesen Auftrag bereits erstellt wurden.
Sachbearbeiter-Kürzel des Auftragnehmers AVE_UNSER_ZEICHEN
Sachbearbeiter-Kürzel des Auftragnehmers, enspricht "Unser Zeichen"
Sachbearbeiter-Kürzel des Auftragnehmers, enspricht "Unser Zeichen"
Standardmäßig wird die Information, ob es sich um eine Verrechnungsposition handelt vom Artikel automatisch übernommen. Jedoch kann auch eine Position mit einem lagergeführten Artikel über dieses Feld manuell als Verrechnungsposition festgelegt werden, sodass die Position dann nicht auf dem Lieferschein, aber auf der Rechnung aufscheint, und so keine Lagerbuchung erzeugt wird, obwohl es sich prinzipiell um einen lagergeführten Artikel handelt.
Versandtermin AVE_VERSANDTERMIN
Datum für den Versandtermin
Ist das Datum innerhalb des Auftrages für alle Positionen identisch, wird es auf die Auftragskopfdaten übernommen. Weicht es ab, wird es nur auf die Positionsdaten übernommen. Bei Umlagerungsaufträgen aus der Fremdproduktion ist der Versandtermin gleich dem Liefertermin.
VKP Einheit AVE_VKPR_EINHEITKBEZ
Verkaufspreiseinheit: vom Feld Einheit abweichende Einheit auf welche sich der Verkaufspreis bezieht
Verkaufspreiseinheit: vom Feld Einheit abweichende Einheit auf welche sich der Verkaufspreis bezieht
Der Preis bezieht sich normalerweise auf das Feld Einheit und das Feld Verkaufseinheit bleibt leer. Hier kann jedoch eine abweichende Einheit zum übergebenen Preis übergeben werden. Die übergebene Einheit muss lt. Einheitentabelle des Artikels gültig sein.
Verkaufspreisfindung AVE_VKPREISFINDUNG
Bestimmt, ob bei Auftragserstellung bei Anlage der Auftragsposition der Verkaufspreis aus den Stammdaten (Preis-/Rabatttabellen) ermittelt und auf die Auftragsposition übernommen werden soll.
Bestimmt, ob bei Auftragserstellung bei Anlage der Auftragsposition der Verkaufspreis aus den Stammdaten (Preis-/Rabatttabellen) ermittelt und auf die Auftragsposition übernommen werden soll.
Vorerfassungskennzeichen AVE_VORERFKZ
Zeigt an, wo der Auftragsvorerfassungsdatensatz herkommt bzw. steuert das Verhalten bei Auftragsanlage. Die verschiedenen Ausprägungen werden prinzipiell automatisch gesetzt.
Zeigt an, wo der Auftragsvorerfassungsdatensatz herkommt bzw. steuert das Verhalten bei Auftragsanlage. Die verschiedenen Ausprägungen werden prinzipiell automatisch gesetzt.
- Telefonverkauf: Wird bei manueller Anlage eines Datensatzes standardmäßig gesetzt.
- Zuteilung: Manuell angelegte Datensätze können auf dieses Kennzeichen gesetzt werden.
- PLE: automatisch angelegte Datensätze aus der PLE
- PLE Manuell: manuell in der PLE angelegte Datensätze
- PLE (Zuschlag): Zuschlagssätze, welche automatisch aus der PLE angelegt werden.
- BMD 5.5: Datensätze aus BMD 5.5 Import Aufträge
- MDE-Auftrag: Auftragsdaten, die über die MDE importiert wurden.
- Umbuchungsauftrag: Die Erstellung von Umbuchungsaufträgen zu Umbuchungsbestellungen läuft im Hintergrund über die Auftragsvorerfassung.
- Änderung Erfassungskopf: Über dieses Vorerfassungskennzeichen können der Liefertermin und die Freifelder auf einem bestehenden Auftrag geändert werden.
- EDI-/XML: Datensätze aus EDI-/XML-Import Aufträge
- CSV: Datensätze aus CSV-Import Aufträge
- Externe Auftragsdaten BMD 5.5: Datensätze aus Import Externe Auftragsdaten BMD 5.5
- Auftragsschnellerfassung: Die Erstellung von Aufträgen aus der Auftragsschnellerfassung läuft im Hintergrund über die Auftragsvorerfassung.
- FIBU-ER: Wird in der ER-Kontrolle unter WWS die Funktion "Auftragsvorerfassung" ausgeführt, wird automatisch die Auftragsvorerfassung geöffnet und der neu angelegte Datensatz erhält dieses Kennzeichen. Mittels folgendem Parameter kann definiert werden, dass die Artikel, Mengen und die Projekte der zugeordneten Wareneingangspositionen in die Auftragsvorerfassung übernommen werden: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → WWS ER-Kontrolle → Zuordnung → Wareneingangspositionen in Auftragsvorerfassung übernehmen
Die verschiedenen Ausprägungen werden automatisch gesetzt und steuern auch das Verhalten bei Auftragsanlage.
LfdNr Auftragsvorerfassung AVE_VORERFLFDNR
Laufende Nummer des Datensatzes in der Auftragsvorerfassung
Laufende Nummer des Datensatzes in der Auftragsvorerfassung
Hier kann eine gewünschte Positionsnummer übergeben werden. Ansonsten wird die Positionsnummer bei Auftragsanlage automatisch fortlaufend vergeben.
Währungskurs fixiert AVE_WAEHRUNGSKURSKZ
Kurskennzeichen (z. B. Kurs ist fixiert; d. h., bei der Rechnung darf der Kurs nicht neu ermittelt werden)
Kurskennzeichen (z. B. Kurs ist fixiert; d. h., bei der Rechnung darf der Kurs nicht neu ermittelt werden)
Alternativ können die einzelnen Skonto- und Zahlungziel-Informationen in eigenen Feldern übergeben werden.
Hinweis: Alternativ zur Einzel-Übergabe der Skonto- und Zahlungsziel-Informationen kann auch im Feld Zahlungskondition die Nr. der Zahlungskondition der NTCS übergeben werden.
Zentrale-Rechnungsadresse-Sprache AVE_ZRECHEMPF_ADRESSLFDNR
Nummer/Zuordnung der zentralen Rechnungsadresse
Nummer/Zuordnung der zentralen Rechnungsadresse
Firma (Zentral.Rechempf.Kontakt) AVE_ZRECHEMPF_KON_FIRMENNR
Firmennummer Kontaktperson Zentraler Rechnungsempfänger
Firmennummer Kontaktperson Zentraler Rechnungsempfänger
Zentr. Rechnungsempf-Kontaktperson ID AVE_ZRECHEMPF_KON_PERSID
Kontaktperson Zentraler Rechnungsempfänger
Kontaktperson Zentraler Rechnungsempfänger
Zentr. Rechnungsempf-Kontaktperson AVE_ZRECHEMPF_KON_PERSNR
Nummer der Kontaktperson Zentraler Rechnungsempfänger
Nummer der Kontaktperson Zentraler Rechnungsempfänger
Zahlungsart AVE_ZRT_ZAHLARTNR
Die Zahlungsart wird in der Auftragsvorerfassung automatisch vom Kunden/Rechnungsempfänger/Zentralen Rechnungsempfänger ermittelt, wenn der Parameter "Zahlungsart vom Kunden ermitteln" aktiviert ist.
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Auftragsvorerfassung
Definition, ob die Zahlungsart vom Kunden bzw. Rechnungsempfänger/Zentralen Rechnungsempfänger ermittelt werden soll. 0 - Nein: Die beim Kunden/Rechnungsempfänger/Zentralen Rechnungsempfänger hinterlegte Zahlungsart wird nicht ermittelt. (Standard) 1 - Ja: Die Zahlungsart vom Kunden/Rechnungsempfänger/Zentralen Rechnungsempfänger wird ermittelt. |
ZV-Zahlungsreferenz AVE_ZV_KUNDENDATEN
Zahlungsverkehr-Zahlungsreferenz: Diese Daten werden auch an die FIBU übergeben. Ist in einem externen System (z. B. Webshop) bereits eine Zahlung veranlasst worden, kann die Zahlung dem offenen Posten der Ausgangsrechnung über die ZV-Zahlungsreferenz zugeordnet werden.
Zahlungsverkehr-Zahlungsreferenz: Diese Daten werden auch an die FIBU übergeben. Ist in einem externen System (z. B. Webshop) bereits eine Zahlung veranlasst worden, kann die Zahlung dem offenen Posten der Ausgangsrechnung über die ZV-Zahlungsreferenz zugeordnet werden.
Es wird automatisch die Artikelbezeichnung des Artikels (Feld Artikelnummer) lt. Artikelstammdaten übernommen. Ist eine abweichende Artikelbezeichnung für diese Auftragsposition gewünscht, dann kann diese in diesem Feld übergeben werden.
Artikelbeschreibungstext MCU_AVE_BESCHR_ERFASSTEXTNR
Artikelbeschreibungstext
Hinweis: Dieses Feld dient nicht zum Import. Es zeigt bei Vorhandensein eines angelegten bzw. importierten Artikelbeschreibungstextes diesen an. Alternativ zeigt es den Artikelbeschreibungstext lt. Stammdaten des Artikels an. Wird mit F8 der Text angepasst, dann wird für diese Position ein Artikelbeschreibungstext im Hintergrund angelegt.
Erfassungsgruppen-Text MCU_AVE_ERFGRP_ERFASSTEXT
Text/Bezeichnung für die Anlage der Erfassungsgruppe
Text/Bezeichnung für die Anlage der Erfassungsgruppe
Hinweis: Müssen mehrere Ebenen von Erfassungsgruppen neu angelegt werden und es wird nur dieses Feld übergeben, dann werden alle Erfassungsgruppen mit dieser Bezeichnung angelegt. Für unterschiedliche Bezeichnungen sind in diesem Fall die Erfassungsgruppentexte 1-4 zu verwenden.
Hinweis: Dieses Feld dient zum Import eines positionsbezogenen Artikelbeschreibungstextes
Hinweis: Dieses Feld dient zum Import eines positionsbezogenen Artikelkurzbeschreibungstextes
Artikelkurzbeschreibung MCU_AVE_KURZBESCHR_ERFASSTEXTNR
Artikelkurzbeschreibungstext
Hinweis: Dieses Feld dient nicht zum Import. Es zeigt bei Vorhandensein eines angelegten bzw. importierten Artikelbeschreibungstextes diesen an. Alternativ zeigt es den Artikelbeschreibungstext lt. Stammdaten des Artikels an. Wird mit F8 der Text angepasst, dann wird für diese Position ein Artikelbeschreibungstext im Hintergrund angelegt.
Rahmenauftrag Position LfdNr MCU_AVE_RAHMENAUFTRAG_ERPLFDNR
Eingabefeld, um einen Rahmenauftragabruf zu erstellen.
Eingabefeld, um einen Rahmenauftragabruf zu erstellen.