Feldauswahl Bestellungen: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen hier generell zur Verfügung:
ANF Status | Status der Anfrage | ||||
auf Best-Erf.-Kennz. | Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier das Erfassungskennzeichen der Bestellung. | ||||
auf Best-Erf.-Nr. | Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier die Erfassungsnummer der Bestellung. | ||||
auf Best-Firma | Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier die Firma, in welcher die Bestellung angelegt worden ist. | ||||
Aufgabenstatus | Aufgabenstatus | ||||
Aufschlag Info | Information-Kennzeichen für den Aufschlag | ||||
Auftrags-Erf.-Kennz. | Wird die Bestellung automatisch aufgrund einer auftragsbezogenen Beschaffung angelegt, so wird hier automatisch das zum Auftrag referenzierende Auftragserfassungskennzeichen hinterlegt. Das Auftragserfassungskennzeichen wird nur befüllt, wenn aus dem Auftrag eine eigene Bestellung generiert worden ist. Dafür ausschlaggebend ist das Feld "Eigene Bestellung" am Auftragskopf. | ||||
Auftrags-Erf.-Nr. | Wird die Bestellung automatisch aufgrund einer auftragsbezogenen Beschaffung angelegt, so wird hier automatisch die zum Auftrag referenzierende Auftragserfassungsnummer hinterlegt. Die Auftragserfassungsnummer wird nur befüllt, wenn aus dem Auftrag eine eigene Bestellung generiert worden ist. Dafür ausschlaggebend ist das Feld "Eigene Bestellung" am Auftragskopf. | ||||
Aufwands-Kennz. | Erlöskennzeichen bzw. Aufwandskennzeichen (ErlösAufwands-Kz.) dienen der Zuordnung von Ausgangsrechnungspositionen (Eingangsrechnungspositionen) zu unterschiedlichen Erlöskonten (Aufwandskonten) bzw. der Kennzeichnung der Verwendung von unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen. Dadurch können Erlöse (Aufwände) von bestimmten Kunden (Lieferanten) bzw. bei speziellen Transaktionen (z. B. bei Bauleistung, Reverse Charge) auf spezielle Konten gebucht bzw. unterschiedliche Umsatzsteuersätze zur Anwendung gebracht werden. Voraussetzung ist, dass in der (beim jeweiligen Artikel hinterlegten) Kontentabelle das Konto für das Erlöskennzeichen bzw. Aufwandskennzeichen hinterlegt ist. Die Zuordnung in den Kontentabellen muss für alle in Frage kommenden Fälle erstellt werden. Beim WWS Kunden bzw. WWS Lieferanten kann ein Vorschlagswert für das Erlöskennzeichen (Feld "Erlös-Aufwand-Kz") hinterlegt werden. Dieser Wert kommt standardmäßig in Auftrags- bzw. Bestellerfassungen zur Anwendung, kann jedoch auch noch geändert werden. Erlöskennzeichen (Aufwandskennzeichen) können auch bei Kunden- und Lieferantengruppen hinterlegt werden. | ||||
Aufwandsabgrenzung | Kennzeichnung, ob für den Ankauf eine Aufwandsabgrenzung erfolgen soll. | ||||
Auslieferadresse | Die Auslieferadresse gibt den Ursprung der Ware an, also von wo die Auslieferung der Waren erfolgt. Das Land der Auslieferadresse ist für die Ermittlung des Versendungslandes bei der Intrastat-Meldung relevant. | ||||
Auslieferadresse - Name | Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden. | ||||
Avisodatum | Angekündigtes Lieferdatum durch den Lieferanten | ||||
Bearb-Name | In dieses Feld wird automatisch der Name des Bearbeiters übernommen, welcher im Feld "Bearbeiter" eingetragen worden ist. | ||||
Bearbeiter | Personennummer des Mitarbeiters, der im Feld "Bearbeiter" hinterlegt ist. | ||||
BearbFirma | Firmennummer jener Firma, in welcher der Mitarbeiter angelegt ist, der als Bearbeiter hinterlegt worden ist. | ||||
Beleg-Druckdatum | Datum und Uhrzeit, an dem das Angebot bzw. die Auftragsbestätigung gedruckt wurde. | ||||
Beleg-Nr | Nummer des Belegs (Angebot bzw. Auftragsbestätigung). Die Belegnummer wird automatisch vergeben und kann auf den Formularen angedruckt werden. | ||||
Bestelltext | Hier kann ein Bestelltext eingetragen werden. Die Bestelltexte können in den WWS Textbausteinen abgespeichert und mehrmals verwendet werden. | ||||
Bis Liefertermin | Datum, bis wann die Waren geliefert werden sollen. | ||||
Bis LT bestät. | Bis Liefertermin bestätigt. Soll der bestätigte Liefertermin als Zeitraum eingetragen werden, können die Felder "Von LT bestät." und "Bis LT bestät." verwendet werden. | ||||
Buchungstext | Buchungtext, welcher in die FIBU übergeben wird | ||||
Chat | Über dieses Feld ist ersichtlich, ob es bereits einen Chat zur Bestellung gibt bzw. kann mittels Doppelklick in das Feld ein neuer Chat gestartet werden. | ||||
Checkliste | ID der Checkliste | ||||
Chronik | Hinterlegen Sie einen Chroniktext auf der Person. Die Chronik kann entweder über dieses Feld oder über den Kunden-Navigator unter CRM → Chronik aufgerufen werden. Hinweis
Im Paket CRM können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Chronik und Freitexte HTML-Vorlagen für Chroniken hinterlegen. Zusätzlich können Sie unter Stammdaten → Import und Export → Import im Fenstermenü unter Chronik importieren Chroniken von Personen importieren. | ||||
Chroniktext | Chroniktext des Lieferanten Siehe auch Parameter im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Kopfdaten → Lieferanten-Chronik anzeigen. | ||||
Datenbesitzer für Ansehen | Hinterlegung einer Datenbesitzergruppe, deren Mitglieder den Artikel "nur ansehen", aber "nicht bearbeiten" dürfen. | ||||
Datenbesitzer für Bearbeiten | Datenbesitzergruppe, welche berechtigt ist, den Datensatz zu bearbeiten. Jene User, welche der Datenbesitzergruppe zugeordnet sind, erhalten die Berechtigung, den Datensatz zu bearbeiten. | ||||
Dir-Lief | Kennzeichen für Direktlieferung. Ausprägung: Ja/Nein Bei der auftragsbezogenen Beschaffung bedeutet die Direktlieferung, dass der Lieferant direkt an den Endkunden liefert. Dies kann am Verkaufsauftrag definiert und auf die Bestellung übernommen werden. Wird mit der Direktlieferung gearbeitet, wird der Lieferempfänger vom Auftrag als Lieferempfänger auf die Bestellung übernommen. Folgende Parameter sind für den Ablauf der Direktlieferung ausschlagggebend: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung: Wird "Ohne Lager" gewählt, wird nach der Warenannahme direkt ein Rechnungsvorschlag erstellt, ohne dass es einen Lieferschein gibt. Beispiel
Wird "Mit Lager" eingestellt, besteht die Möglichkeit, Direktlieferungen über ein eigenes Transitlager zu buchen. Die Transitlagernummer kann in folgendem Parameter hinterlegt werden: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung: | ||||
Diverse Person | Personennummer der diversen Person. | ||||
Diverse Person - Name | Name der diversen Person | ||||
Dok | Eindeutige Identifikationsnummer des zugeordneten Dokuments | ||||
Dok-Nr | Dokumentennummer | ||||
Druck-Kennz. | Anzeige, ob bereits Ausdrucke erfolgt sind. Bei gesetztem Kennzeichen kann der Datensatz nicht mehr bearbeitet werden. Das Druck-Kennzeichen kann manuell zurückgesetzt werden. | ||||
Drucksperre | Drucksperre. Die Drucksperre kann mittels rechter Maustaste in der Übersicht aufgehoben werden. | ||||
E-Mail-Adresse | Die hier hinterlegte E-Mail-Adresse wird für den Bestell- und Anfragenversand per E-Mail als erste Ebene angesprochen. Hiermit kann die in den Stammdaten hinterlegte E-Mail-Adresse (z. B. die am Lieferanten hinterlegte E-Mail-Adresse oder die Versandeinstellungen der E-Mail-Adressen des Lieferanten) übersteuert werden. Beim Druck der Ankaufbestätigung übersteuert diese E-Mail-Adresse die Versandeinstellung der E-Mail-Adressen des Lieferanten. Beim Druck der Ankaufsrechnung ist dies aber nicht der Fall. | ||||
E-Mail-Text | Nummer des E-Mail-Textes | ||||
EK-Wert brutto | Einkaufswert brutto (in Grundwährung) | ||||
EK-Wert netto | Einkaufswert netto (in Grundwährung) | ||||
EKEAR-Nummer | Nummer für das elektronische Warenlieferungskontrollsystem in Ungarn. | ||||
ER-Sperre | Die Bestellung ist für die Eingangsrechnungskontrolle gesperrt. | ||||
Erf-Abschl. Info | Information zum Erfassungabschluss | ||||
Erf-Art | Art der Erfassung, welche am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist. | ||||
Erf-Datum | Datum, mit welchem der Datensatz angelegt wurde. | ||||
Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen | ||||
Erf.-Nr. | Erfassungsnummer zu dem jeweiligen Erfassungskennzeichen wird pro Kennzeichen automatisch hochgezählt. | ||||
Erfassungsabschluss | Kennzeichen, ob der Erfassungsabschluss bereits erfolgt ist. | ||||
ErlAufwFirma | Firma, in welcher das Erlös-/Aufwandskennzeichen angelegt wurde. | ||||
Erst-Dat | Datum, mit welchem der Datensatz erstellt wurde. | ||||
Erstell Kz | Kennzeichen, wie die Bestellerfassung erfolgt ist. Manuell - manuelle Erfassung einer Bestellung Kopieren - Kopie einer Bestellung Anfragenübernahme - Übernahme Anfrage auf Bestellung Rahmenabruf - Abruf einer Rahmenbestellung Beschaffungsvorschlag - Bestellung, welche aus einem Beschaffungsvorschlag generiert wurde. Splitten - Splittung einer Bestellung Rücklieferung aus Wareneingang - Erfassen Rücklieferung aus Warenannahmeübersicht Import - zum Bespiel XML BMD 5.5 - Import aus BMD 5.5 | ||||
Ersteller | Benutzer, welcher den Datensatz erstellt hat. | ||||
Erwartete Lieferungen | Definition, der zu erwarteten Lieferungen für die Berechnung der Warenbeschaffungskosten. Der Standardwert ist "1". Hinweis: Sind in weiterer Folge Warenbeschaffungskosten (WBK) mit der "BetragsBerArt" "Pauschal pro Lieferung" als Betrag hinterlegt, so wird dieser Betrag mit der hier eingetragenen Anzahl multipliziert. | ||||
Erwartetes Eingangsdatum | Das erwartete Eingangsdatum wird laut folgenden Terminen vorgeschlagen bzw. berechnet:
Ist eine Lieferbedingung mit aktivem "Eigentransport EK" (Feld auf der Lieferbedingung) in den Kopfdaten hinterlegt, so werden die "Eigentransport-Tage EK" (Feld am Lieferantenstamm) laut Lieferant addiert. (Siehe auch folgende Parametereinstellung: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein → Berechnungsgrundlage Lieferzeit, Kommissionstage, Eigentransport-Tag) Soll bei der Berechnung des erwarteten Eingangsdatum der "Kommissionierungszeitraum in Tagen" (Parameter im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Beschaffungsvorschlag) berücksichtigt werden, ist der Parameter "Erwartetes Eingangsdatum: Kommissionierungszeitraum berücksichtigen" zu aktivieren. Der Parameter ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein. Als Information neben dem Feld werden die Tage der Berechnung angezeigt. Dieses Datum wird als Dispotermin für den geplanten Zugang übernommen. Bei einer Lieferbedingung und inaktivem "Eigentransport EK" ist das Feld gesperrt und wird ebenfalls wie beschrieben befüllt. | ||||
EW | Eintstandswert | ||||
F-Kz | Eine Fertigmeldung erfolgt automatisch, wenn eine Bestellung vollständig angenommen ist. Das F-Kz wird dann auf "F - automatisch fertig" gesetzt. Alternativ kann eine Bestellung bzw. eine Anfrage, welche noch nicht fertig ist, durch diesen Befehl manuell fertig gemeldet werden. Das Feld "F-Kz" wird daraufhin auf "M - manuell fertig" gesetzt. Nach der Fertigmeldung kann eine Bestellung bzw. eine Anfrage nicht mehr bearbeitet, sondern nur mehr zum Ansehen geöffnet werden. Eine manuelle Fertigmeldung kann durch die gleiche Funktion wieder aufgehoben werden. Soll eine automatische Fertigmeldung wieder aufgehoben werden können, ist folgender Parameter zu aktivieren: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein → Autom. Fertigmeldung aufheben möglich | ||||
Farb-Cd | Es kann eine beliebige Farbe hinterlegt werden. Anhand dieses Farbcodes können Klassifizierungen der Daten vorgenommen werden. | ||||
FarbCd-Tab | Dazu müssen in den Parametern folgende Einstellungen getroffen werden: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemein) → Farbcodetabelle: Für die vorgegebenen Tabellenbezeichnungen (inkl. Nummerierung) können Stammdatenbezeichnungen (z. B. Artikelstamm) herangezogen werden.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemein) → Farbcodetabelle - Stammdatenzuweisung: Die vorab hinterlegte Tabellenbezeichnung kann nun bei den gewünschten Stammdaten hinterlegt werden.
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Fertigmeldungsgrund | Fertigmeldungs- oder Ablehnungsgrund der Anfrage | ||||
FIBU-Nr | Die ersten 4 Stellen beschreiben das Jahr, die nächsten 2 Stellen die FIBU-Nummer (01 = Haupt-FIBU, 02 = Kalk-FIBU). | ||||
FIBUFirma | Firmennummer der FIBU-Kontonummer | ||||
Filiale | Nummer der Filiale | ||||
Firma | Firma Kontaktperson Zweitrechnungsempfänger | ||||
Firma | Nummer der Firma | ||||
Firma (Auftrag) | Wird die Bestellung automatisch aufgrund einer auftragsbezogenen Beschaffung angelegt, so wird hier automatisch die zum Auftrag referenzierende Auftragsfirmennummer hinterlegt. Das Feld wird nur befüllt, wenn aus dem Auftrag eine eigene Bestellung generiert worden ist. Dafür ausschlaggebend ist das Feld "Eigene Bestellung" am Auftragskopf. | ||||
Firma (Auslieferadresse) | Im Lieferantenstamm (Paket WWS → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Lieferanten) ist es möglich, diverse Adressfelder zu einem Lieferanten zu hinterlegen. Diese Adressfelder werden in die Anfrage bzw. in die Bestellung übernommen und können bei den Ausdrucken am Formular angedruckt werden. | ||||
Firma (Diverse Person) | Nummer der Firma, in welcher die diverse Person angelegt wurde. | ||||
Firma (Geschäftsart) | Firma, in welcher die Geschäftsart angelegt wurde. | ||||
Firma (Kontaktperson zu Lieferempfänger) | Lieferempfänger Kontaktperson Firma | ||||
Firma (Kontaktperson zu Rechnungsempfänger) | Rechnungsemfpänger Kontaktperson Firma | ||||
Firma (Lager) | Lagerfirma | ||||
Firma (Preistab) | Firmennummer, in welcher die Preistabelle angelegt wurde. | ||||
Firma (Quelllager) | Firma (Quelllager) | ||||
Firma (Rabatttab.) | Firmennummer der Firma, in welcher die Rabatttabelle angelegt wurde. | ||||
Firma (Rechnungsleger) | Firma (Rechnungsleger) | ||||
Firma (Spez.Bew.Code) | Firma (Spez.Bew.Code) | ||||
Firma (Verkehrszweig) | Firma (Verkehrszweig) | ||||
Folgeartikel berücksichtigen | Dieses Feld steuert, ob Folgeartikel automatisch ermittelt werden. | ||||
Freifeld 01 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 02 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 03 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 04 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 05 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 06 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 07 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 08 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 09 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 10 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 11 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 12 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 13 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 14 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 15 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 16 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 17 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 18 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 19 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 20 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 21 | Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein" | ||||
Freifeld 22 | Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein" | ||||
Freifeld 23 | Checkbox Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein" | ||||
Freifeld 24 | Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein" | ||||
Freifeld 25 | Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen | ||||
Freifeld 26 | Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen | ||||
Freifeld 27 | Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen | ||||
Freifeld 28 | Numerisches Freifeld mit Nachkommastellen | ||||
Freifeld 29 | Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein" | ||||
Freifeld 30 | Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein" | ||||
Freifeld 31 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 32 | Alphanumerisches Freifeld | ||||
Freifeld 33 | Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 34 | Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden. | ||||
Freigabe-Kennz. | Freigabekennzeichen für den Ausdruck. Folgende Ausprägungen sind möglich (ohne Freigabe/gesperrt/freigegeben/abgelehnt), die je nach Parametereinstellung zur Verwendung kommen. Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein → Freigabe von Bestellungen Zusätzlich ist es möglich, am jeweiligen Erfassungskennzeichen die Bearbeitung von "bereits freigegebenen Bestellungen" zu unterbinden oder zu erlauben. | ||||
Fußtext | Nummer des Fußtextes. Diese Fußtexte können auch in den WWS Textbausteinen angelegt und dann mehrfach verwendet werden. | ||||
Geschäftsart | Geschäftsart | ||||
Gültig bis | Datum, bis wann die Anfrage oder die Bestellung gültig ist | ||||
Gültig von | Datum, ab wann die Anfrage oder die Bestellung gültig ist. | ||||
Hyperlink 1 | Hinterlegungsmöglichkeit einer "URL" oder eines "Dateipfades". Per Klick wird die URL oder Datei geöffnet. | ||||
InfoTxt v. Lief. | Es kann eine Information vom Lieferanten hinterlegt werden, die auf den jeweiligen Ausdrucken angedruckt werden kann. Voraussetzung für den Andruck auf den Ausdrucken ist die Einstellung dieses Feldes auf den jeweiligen Reports bzw. Ausdrucken. | ||||
JobID | Bei einem asynchronen Druck wird automatisch eine Job-ID für die Dauer des Drucks hinterlegt. | ||||
Kontoinfo | Informationen zum Konto | ||||
Kop-Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen der Anfrage oder der Bestellung, von welcher die aktuelle Anfrage oder Bestellung kopiert wurde. | ||||
Kop-Erf.-Nr. | Erfassungsnummer der Anfrage oder der Bestellung, von welcher die aktuelle Anfrage oder Bestellung kopiert wurde. | ||||
Kop-Firma | Firmennummer der Anfrage oder der Bestellung, von welcher die aktuelle Anfrage oder Bestellung kopiert wurde. | ||||
Kopftext | Nummer des Kopftextes. Diese können auch in den WWS Textbausteinen angelegt und dann mehrfach verwendet werden. | ||||
KORE-Abteilung | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Abteilungen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Stamm mindestens eine Abteilung angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung. | ||||
KORE-Dimension | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Dimensionen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Stamm mindestens eine Dimension angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung. | ||||
KORE-Geschäftsbereich | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Geschäftsbereiche als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Stamm mindestens ein Geschäftsbereich angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung. | ||||
Kostenperiodenaufteilung | Kostenperiodenaufteilung für Bestellung Für die Kostenperiodenaufteilung ist die Eingabe des "Liefertermin von" und "Liefertermin bis" notwendig, da diese die Basis für die Aufteilung sind, um einen "Anteil" je Monat einzutragen. Die Kostenperiodenaufteilung wird in der Zahlungsplanliste berücksichtigt. | ||||
Kostenstelle | Die Kostenstelle ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln. Alternativ könnte die Kostenstelle auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, dem Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
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Kostenträger | Der Kostenträger ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln. Alternativ können die Kostenträger auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, dem Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
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L-User | User-ID jenes Benutzes, welcher den Datensatz zuletzt in Bearbeitung hatte. | ||||
Lager | Nummer des Lagers, für welches die Bestellung erfolgt. Dient als Vorschlagswert für die Neuanlage von Bestellpositionen. | ||||
Leist-Ztr-Bis | Leistungszeitraum Bis-Datum | ||||
Leist-Ztr-Von | Leistungszeitraum Von-Datum | ||||
Lf-Adresse - Anrede | Lieferadresse - Anrede | ||||
Lf-Adresse - Berufsbezeichnung | Lieferadresse - Berufsbezeichnung | ||||
Lf-Adresse - geschäftliche Anrede | Lieferadresse - geschäftliche Anrede | ||||
Lf-Adresse - Nachname | Lieferadresse - Nachname | ||||
Lf-Adresse - Name | Lieferadresse - Name. Diese Feld ist zusammengesetzt aus Nachname und Vorname des Lieferempfängers bzw. Lieferadresse. | ||||
Lf-Adresse - Ort | Lieferadresse - Ort | ||||
Lf-Adresse - persönl. Anrede | Lieferadresse - persönliche Anrede | ||||
Lf-Adresse - PLZ | Lieferadresse - Postleitzahl | ||||
Lf-Adresse - PLZ Ort | Lieferadresse - Postleitzahl und Ortsname | ||||
Lf-Adresse - Postfach | Lieferadresse - Postfach | ||||
Lf-Adresse - Straße | Lieferadresse - Straße | ||||
Lf-Adresse - Titel | Lieferadresse - Titel | ||||
Lf-Adresse - Vorname | Lieferadresse - Vorname | ||||
Lf-Adresse - Zuhanden-Info | Lieferadresse - Zuhanden | ||||
Lf-Adresse - Zusatzname | Lieferadresse - Zusatzname | ||||
Lf-Adresse Land | Lieferadresse - Land | ||||
Lf-Adresse Land-Kz | Lieferadresse - Landkennzeichen. Hier wird das Land als Kennzeichen dargestellt. Beispiel: A für Österreich. | ||||
Lf.-Kennz. | Lieferkennzeichen der Bestellung | ||||
Lf.-Termin | Liefertermin. Dieser dient als Vorschlagswert für die Neuanlage von Bestellpositionen. | ||||
Lief-Auftragsnr. | Lieferantenauftragsnummer | ||||
LiefEmpfFirma | Nummer der Firma des Lieferempfängers | ||||
Lieferadresse | Laufende Nummer der Adresse | ||||
Lieferadresse-Sprache | Sprache der Lieferadresse | ||||
Lieferant | Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. Hinweis
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Lieferant-KontPers | Kontaktperson des Lieferanten | ||||
Lieferant-KontPers-Name | Lieferant-Kontaktperson-Name. Setzt sich aus Nachname und Vorname zusammen. | ||||
Lieferanten - Name | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Lieferanten - Titel | In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die VOR dem Namen geführt werden (z. B. Mag., Dr.). Titel, die HINTER dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinten hinterlegt. Beachten Sie folgenden Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter: "Überprüfung Titeleingabe" Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden. | ||||
Lieferanten - Vorname | Erfassen Sie den Vornamen der Person. | ||||
Lieferanten-Sprache | Sprache des Lieferanten | ||||
Lieferantenadresse | Laufende Nummer der Lieferantenadresse | ||||
LieferantFirma | Firma des Lieferanten | ||||
Lieferbedingungs-Nr. | Lieferbedingung | ||||
LieferEmpf-KontPers | Lieferempfänger Kontaktperson Personennummer | ||||
LieferEmpf-KontPers-Name | Lieferempfänger Kontaktperson Name | ||||
Liefert. bestät. | Wird der Liefertermin vom Lieferanten bestätigt, kann dieser tatsächliche Liefertermin im Feld "Liefertermin bestätigt" hinterlegt werden. Wird der "Liefertermin bestätigt" eingetragen, wird das Feld "LTBest-Kz" auf "Ja" gestellt und das Feld "LT-Bestätigungsdatum" wird mit aktuellem Datum und Uhrzeit befüllt. | ||||
LP | Lagerplatz | ||||
Lt-Adresse - Anrede | Lieferantenadresse Anrede | ||||
Lt-Adresse - Berufsbezeichnung | Lieferantenadresse Berufsbezeichnung | ||||
Lt-Adresse - geschäftliche Anrede | Lieferantenadresse geschäftliche Anrede | ||||
Lt-Adresse - Land | Lieferantenadresse Land | ||||
Lt-Adresse - Nachname | Lieferantenadresse Nachname | ||||
Lt-Adresse - Name | Der Name setzt sich aus Nach- und Vorname zusammen. | ||||
Lt-Adresse - Ort | Lieferantenadresse Ort | ||||
Lt-Adresse - persönliche Anrede | Lieferantenadresse persönliche Anrede | ||||
Lt-Adresse - PLZ | Lieferantenadresse - Postleitzahl | ||||
Lt-Adresse - PLZ Ort | Lieferantenadresse - Postleitzahl und Ortsname | ||||
Lt-Adresse - Postfach | Lieferantenadresse Postfach | ||||
Lt-Adresse - Straße | Lieferantenadresse Straße | ||||
Lt-Adresse - Titel | Lieferantenadresse Titel | ||||
Lt-Adresse - Vorname | Lieferantenadresse Vorname | ||||
Lt-Adresse - Zu Handen-Info | Lieferantenadresse - Zu Handen | ||||
Lt-Adresse - Zusatzname | Lieferantenadresse Zusatzname | ||||
Lt-Adresse Land-Kz | Lieferantenadresse - Landkennzeichen. Zeigt das Land als Kennzeichen an. Beispiel: A für Österreich. | ||||
LT-Best-Dat | Das Liefertermin-Bestätigungsdatum ist das Datum, an dem der bestätigte Liefertermin eingetragen worden ist. | ||||
LT-Uhrzeit-Bis | Liefertermin Uhrzeit bis | ||||
LT-Uhrzeit-Von | Liefertermin Uhrzeit von | ||||
LTBes.KontPers | Setzt sich zusammen aus Personenart, Personenkennung und Personennummer. | ||||
LTBest-Kz | Das "Liefertermin-bestätigt-Kennzeichen" wird automatisch gesetzt, sobald der bestätigte Liefertermin im Feld "Liefertermin bestätigt" eingetragen worden ist. | ||||
LTBestFirma | Firmennummer der Lieferterminbestätigung | ||||
Notiz | In diesem Feld kann eine Notiz zur Bestellung erfasst werden. | ||||
Plan-ID | Eindeutige Identifikationsnummer des Arbeitsplans | ||||
PosRab-Kz | Kennzeichen, ob bei dieser Bestellung Positionsrabatte ermittelt werden sollen. | ||||
PPS Eilproduktion | |||||
Preis-Tab-Nr | Preistabellennummer | ||||
Projekt | Zeigt an, zu welchem Projekt die Bestellung erfasst worden ist. Über folgenden Parameter kann die Auswahlmöglichkeit der Projekte gesteuert werden: | ||||
ProjektFirma | Firma (Projekt) | ||||
ProjTyp | Projekttyp, z. B. 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt | ||||
Quell-Lager | Quell-Lager für Umbuchungsbestellungen | ||||
Quell-Lagerplatz | Quell-Lagerplatz für Umbuchungsbestellungen | ||||
Rab-Tab-Nr | Nummer der Rabatttabelle | ||||
Rabatt Info | Information zum Rabatt, von wo der Rabatt gezogen wird bzw. wie dieser eingegeben wurde. | ||||
RaBest-Abrufanzahl | Zeigt an, wie oft die Rahmenbestellung bereits abgerufen worden ist. | ||||
RechnEmpf-KontPers | Rechnungsemfpänger Kontaktperson Nummer | ||||
RechnEmpf-KontPers-Name | Rechnungsempfänger Kontaktperson Name. Setzt sich aus Nachname und Vorname zusammen. | ||||
RechnEmpfFirma | Firma des Rechnungsempfängers | ||||
Rechnungsadresse | Laufende Nummer der Rechnungsadresse | ||||
Rechnungsadresse-Sprache | Sprache der Rechnungsadresse | ||||
Rechnungsleger | Rechnungsleger Nummer der Eingangsrechnung | ||||
Rechnungsleger - Name | Rechnungsleger - Name | ||||
Rechnungsplan | Eindeutige Identifikationsnummer des Rechnungsplans | ||||
Rg-Adresse - Anrede | Rechnungsadresse Anrede | ||||
Rg-Adresse - Berufsbezeichnung | Rechnungsadresse Berufsbezeichnung | ||||
Rg-Adresse - geschäftliche Anrede | Rechnungsadresse geschäftliche Anrede | ||||
Rg-Adresse - Land | Rechnungsadresse Land | ||||
Rg-Adresse - Nachname | Rechnungsadresse Nachname | ||||
Rg-Adresse - Name | Rechnungsadresse - Name. Setzt sich aus Nachname und Vorname zusammen. | ||||
Rg-Adresse - Ort | Rechnungsadresse Ort | ||||
Rg-Adresse - persönl. Anrede | Rechnungsadresse persönliche Anrede | ||||
Rg-Adresse - PLZ | Rechnungsadresse - Postleitzahl | ||||
Rg-Adresse - PLZ Ort | Rechnungsadresse - Postleitzahl und Ortsname | ||||
Rg-Adresse - Postfach | Rechnungsadresse Postfach | ||||
Rg-Adresse - Straße | Rechnungsadresse - Straße | ||||
Rg-Adresse - Titel | Rechnungsadresse Titel | ||||
Rg-Adresse - Vorname | Rechnungsadresse Vorname | ||||
Rg-Adresse - ZuHanden-Info | Rechnungsadresse - Zu Handen | ||||
Rg-Adresse - Zusatzname | Rechnungsadresse Zusatzname | ||||
Rg-Adresse Land-Kz | Rechnungsadresse - Landkennzeichen. Land wird als Kennzeichen dargestellt. Beispiel: A für Österreich. | ||||
Rng-Kz | Rechnungskennzeichen | ||||
SachBearb1Firma | Firmennummer Sachbearbeiter 1 | ||||
SachBearb2Firma | Firmennummer Sachbearbeiter 2 | ||||
SachBearb3Firma | Firmennummer Sachbearbeiter 3 | ||||
Sachbearbeiter 1 | Sachbearbeiter 1. Ein Mitarbeiter aus dem Mitarbeiterstamm der Firma kann ausgewählt werden. | ||||
Sachbearbeiter 1 - Name | Sachbearbeiter 1 Name | ||||
Sachbearbeiter 2 | Sachbearbeiter 2. Ein Mitarbeiter aus dem Mitarbeiterstamm der Firma kann ausgewählt werden. | ||||
Sachbearbeiter 2 - Name | Sachbearbeiter 2 Name | ||||
Sachbearbeiter 3 | Sachbearbeiter 3. Ein Mitarbeiter aus dem Mitarbeiterstamm der Firma kann ausgewählt werden. | ||||
Sachbearbeiter 3 - Name | Sachbearbeiter 3 Name | ||||
Schlussrabatt 1 in % | Rabatt 1 in Prozent | ||||
Schlussrabatt 2 in % | Rabatt 2 in Prozent | ||||
Schlussrabatt 3 in % | Rabatt 3 in Prozent | ||||
Schlussrabatt 4 in % | Rabatt 4 in Prozent | ||||
Schlussrabattbetrag | Rabatt-/Aufschlagsbetrag | ||||
Skonto % | Skonto in Prozent. Diesen kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-1 bezahlt. | ||||
Skonto-Prozent-2 | Skonto in Prozent. Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-2 bezahlt. | ||||
Skonto-Prozent-3 | Skonto in Prozent. Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-3 bezahlt. | ||||
Skonto-Prozent-4 | Skonto in Prozent. Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-4 bezahlt. | ||||
Skonto-Tage-1 | Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-1 vom Rechnungsbetrag abziehen darf. | ||||
Skonto-Tage-2 | Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-2 vom Rechnungsbetrag abziehen darf. | ||||
Skonto-Tage-3 | Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-3 vom Rechnungsbetrag abziehen darf. | ||||
Skonto-Tage-4 | Tag, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-4 vom Rechnungsbetrag abziehen darf. | ||||
Skontotoleranz | In diesem Feld kann ein Toleranzbetrag für den Skonto eingetragen werden. | ||||
Sped | Speditionsnummer | ||||
Spedition-Name | Name Spedition | ||||
SpeditionFirma | Firmennummer der Spedition | ||||
Speditions-Kontaktperson | Speditions-Kontaktperson | ||||
Speditions-KontPers-Name | Speditions-Kontaktperson-Name | ||||
Spez-Bew-Code | Spezieller Bewegungscode. | ||||
Text zu Schlussrabatt 1 in % | Hier kann ein Text zum Prozentsatz 1 eingegeben werden. | ||||
Text zu Schlussrabatt 2 in % | Hier kann ein Text zum Prozentsatz 2 eingegeben werden. | ||||
Text zu Schlussrabatt 3 in % | Hier kann ein Text zum Prozentsatz 3 eingegeben werden. | ||||
Text zu Schlussrabatt 4 in % | Hier kann ein Text zum Prozentsatz 4 eingegeben werden. | ||||
Text zu Schlussrabattbetrag | Es kann ein Text zum Rabatt-/Aufschlag-Betrag eingegeben werden. | ||||
Tour-Nr. | Nummer der Tour | ||||
Tourfirma | Firma der Tour | ||||
Valuta-Dat | Hier kann das Valutadatum der Rechnung übergeben werden. | ||||
Verkehrszweig | Verkehrszweig | ||||
Vers-Art-Bez | Bezeichnung der Versandart | ||||
Vers-Art-Nr | Nummer der Versandart | ||||
von Anf-Erf.-Kennz. | Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier das Erfassungskennzeichen der Anfrage. | ||||
von Anf-Erf.-Nr. | Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier die Erfassungsnummer der Anfrage | ||||
von Anf-Firma | Wird eine Anfrage in eine Bestellung übernommen, so steht hier die Firmennummer der Anfrage. | ||||
Von Liefertermin | Liefertermin, ab wann die Ware geliefert werden soll. | ||||
Von LT bestät. | Von Liefertermin bestätigt. Soll der bestätigte Liefertermin als Zeitraum eingetragen werden, können die Felder "Von LT bestät." und "Bis LT bestät." verwendet werden. | ||||
WKursFix | Kennzeichen, ob der Währungskurs der Bestellung fixiert werden soll - nur dann wird der manuell erfasste Währungskurs z. B. bei der Warenannahme verwendet und nicht neu ermittelt. | ||||
Workflow | Die Hinterlegung eines Workflows ist durch ein grünes Häkchen ersichtlich. Mit einem Klick auf das Häkchen öffnet sich die Workflowübersicht, in der der gesamte Workflow und der aktuelle Stand eingesehen werden können. | ||||
Währung | Währung der Bestellung. Diese wird vom Lieferanten vorgeschlagen. | ||||
Währungskurs | Der Währungskurs der Bestellung wird als Kehrwert des ermittelten Werts aus der Kurstabelle dargestellt. Siehe dazu das Beispiel beim Punkt "Kurse" in der Themenhilfe Fremdwährung. Wird der Währungskurs in der Erfassung manuell geändert, ist es wichtig, das Feld "Währungskurs fixiert" auf "Ja" zu stellen. Ansonsten würde bei der automatischen Ermittlung (z. B. bei der Warenannahme ...) wieder der Kurs laut Kurstabelle ermittelt werden. | ||||
WährungsKursfakt. | Währungskursfaktor | ||||
Zentr-Rng-Empf-Nr | Nummer des zentralen Rechnungsempfängers | ||||
zentr. Rg-Adresse - Anrede | Zentrale Rechnungsadresse Anrede | ||||
zentr. Rg-Adresse - Berufsbezeichnung | Zentrale Rechnungsadresse Berufsbezeichnung | ||||
zentr. Rg-Adresse - geschäftliche Anrede | Zentrale Rechnungsadresse geschäftliche Anrede | ||||
zentr. Rg-Adresse - Nachname | Zentrale Rechnungsadresse Nachname | ||||
zentr. Rg-Adresse - Name | Zentrale Rechnungsadresse Name | ||||
zentr. Rg-Adresse - Ort | Zentrale Rechnungsadresse Ort | ||||
zentr. Rg-Adresse - persönl. Anrede | Zentrale Rechnungsadresse persönliche Anrede | ||||
zentr. Rg-Adresse - PLZ | Zentrale Rechnungsadresse Postleitzahl | ||||
zentr. Rg-Adresse - PLZ Ort | Zentrale Rechnungsadresse Postleitzahl Ort | ||||
zentr. Rg-Adresse - Postfach | Zentrale Rechnungsadresse Postfach | ||||
zentr. Rg-Adresse - Straße | Zentrale Rechnungsadresse Straße | ||||
zentr. Rg-Adresse - Titel | Zentrale Rechnungsadresse Titel | ||||
zentr. Rg-Adresse - Vorname | Zentrale Rechnungsadresse Vorname | ||||
zentr. Rg-Adresse - ZuHanden-Info | Zentrale Rechnungsadresse Info "Zu Handen" | ||||
zentr. Rg-Adresse - Zusatzname | Zentrale Rechnungsadresse Zusatzname | ||||
zentr. Rg-Adresse Land | Zentrale Rechnungsadresse Land | ||||
zentr. Rg-Adresse Land-Kz | Zentrale Rechnungsadresse Land Kennzeichen | ||||
Zentrale Rechnungsadresse | Zentrale Rechnungsadresse | ||||
Zentrale-Rechnungsadresse-Sprache | Sprache des zentralen Rechnungsempfängers | ||||
Zentraler Rechnungsempfänger - Name | Name des zentralen Rechnungsempfängers | ||||
ZentrRechnEmpf-KontPers | Zentraler Rechnungsempfänger Kontaktperson | ||||
ZKond-Firma | Zahlungskonditionstext Firmennummer | ||||
Zlg-Art | Nummer der Zahlungsart (Barzahlung, Zahlschein usw.) Zahlungsarten können im Paket CRM → Stammdaten → Diverse Stammdaten → Zahlungsarten angelegt werden. | ||||
Zlg-Kond-Txt | Zahlungskonditionstext | ||||
Zlg-Ziel | Nettozahlungsziel in Tagen; z. B. 000030 (dieses braucht nur im Falle einer Abweichung vom Kontenstamm angegeben werden). Im Normalfall wird auf die Zahlungskonditionen des Kontenstammes zurückgegriffen. | ||||
ZRechnEmpf-KontPers-Name | Zentraler Rechnungsempfänger Kontaktperson Name | ||||
ZRechnEmpfFirma | Firma des zentralen Rechnungsempfängers | ||||
Änd-Dat | Datum, wann der Datensatz zuletzt geändert wurde. |
