Buchungsbelege kalk. SZ drucken
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte LOHN.
LOHN → Auswertungen → Monatsauswertungen → Buchungsbelege kalk. SZ druckenMit diesem Programm können Sonderzahlungen (Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration) gleichmäßig über das Jahr – insbesondere in der Fibu und Kore – geglättet werden, sodass aussagekräftige monatliche Fibu- bzw. Kore-Auswertungen generiert werden können.
Hinweis
 | Das Programm muss nicht jeden Monat manuell aufgerufen werden, sondern ist stapelfähig und kann in einen oder mehrere Lohnstapel aufgenommen werden. |
Manuell aufgerufen wird das Programm beispielsweise dann, wenn noch einmal ein Buchungsbeleg für die kalkulatorische Sonderzahlung von einem bereits endverspeicherten Monat gedruckt werden soll.
Hinweis
| Falls das Auswertungsprogramm weder bei der Voschau noch bei der Ausführung Daten liefert, dann kommen folgende Ursachen in Frage:
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Buchungsbeleg Kalk. SZ drucken
Die Dotierung erfolgt üblicherweise auf jenen Kostenstellen, auf denen auch die laufenden Bezüge verteilt werden. In diesem Zusammenhang ist der Parameter LA-Gruppe für SZ-Verteilbasis zu beachten.
Ausbezahlt werden Sonderzahlungen normalerweise auf der Stammkostenstelle.
In dieser Auswertung werden monatliche Differenzbeträge ausgewiesen. Diese entstehen meistens bei unterjährigen Austritten und stellen keinen Fehler dar. In BMD 5.5 wurde dieser Betrag gesammelt am Jahresende am Buchungsbeleg für die kalkulatorische Sonderzahlung angedruckt.
Achtung!
 | Buchungsbelege für die kalkulatorische Sonderzahlung müssen lückenlos ab Januar eines Jahres ausgeführt werden. Es wird jeweils auf den Zustand des Programms im Vormonat geachtet! Bei der Ausführung des Programms wird in eine Datenbanktabelle geschrieben. Auf diese Datenbanktabelle wird zur Ermittlung der Differenzen zugegriffen. |
Achtung!
| Die verwendeten Kontoreferenzierungsgruppen 960 bis 966 werden standardmäßig nicht referenziert ausgeliefert und müssen immer individuell vom Anwender referenziert werden. Die vom Programm verwendeten Systemlohnarten 10000 bis 10005 greifen standardmäßig auf diese Kontoreferenzierungsgruppen zu, können jedoch auf andere Kontoreferenzierungsgruppen geändert werden. |
Achtung!
| Sind nicht alle Aufwände (Erträge) auf Kostentypen (meist Kostenstellen) aufgeteilt, dann kann nicht verbucht werden. Bei Verwendung einer Kostenrechnung ist darauf zu achten, dass beim Buchungsbeleg
Mit dem Programm Lohnverrechnung → Auswertungen → Bildschirmansichten → Dienstnehmer-Koreauswertungen können Sie rasch die Ursache finden und im Anschluss zielgerichtet beheben. Nehmen Sie die notwendigen Korrekturen sofort vor. Keinesfalls soll ein Monat mit einem fehlerhaften Buchungsbeleg endverspeichert werden. Die Korrektur muss im jeweiligen Abrechnungsmonat erfolgen, im dem das Problem auftritt. |
Hinweis
| Die Berechnungen für den kalkulatorischen SZ-Buchungsbeleg sind im Generalkollektivvertrag hinterlegt und können durch eine speziell definierte Berechnung im dem Dienstnehmer zugeordneten Kollektivvertrag übersteuert werden. Prinzipiell werden alle Dienstnehmer bei den kalkulatorischen Sonderzahlungen berücksichtigt. Wenn einzelne Dienstnehmer ausgeschlossen werden sollen, z. B. Geschäftsführer ohne Sonderzahlungen, so muss beispielsweise ein eigener Kollektivvertrag für den betroffenen Dienstnehmer verwendet und die Berechnungen mit Ergebnis = 0 hinterlegt werden. |
Einstiegsfelder
| Firma | Angabe der Firma bzw. Firmen, für die die Auswertung gestartet werden soll.  Auswahl einer bestimmten Firma Auswahl mehrerer FirmenBleibt das Feld leer, wird die Auswertung für alle Firmen, für die der User berechtigt ist (siehe Datenbesitzer für Ansehen in Lohnfirmen), gestartet (z. B. Ausdruck der Lohnsets für alle Firmen, Ausdruck des Auszahlungsjournals für alle Firmen ...).  |
Parametereinstellungen
Hinweis
| In den allgemeinen oder firmenbezogenen Einstellungen bzw. über die LOHN Parameter für Ausdrucke können die gewünschten Parametereinstellungen für dieses Programm fix hinterlegt werden. |
Reiter "Allgemein"
Hier können Sie angeben, ob es sich bei dem Ausdruck um einen Kontrollausdruck handelt. Steht dieses Feld auf "Ja", erfolgt in der Zustandsverwaltung kein Eintrag und es wird auch nicht geprüft. Somit gelangen alle abgerechneten Dienstnehmer in der Vorschau auf den Ausdruck. 0 - Nein 1 - Ja | |||||
Wenn pro Fibu-Kreis ein eigener Buchungsbeleg erstellt werden soll, dann ist dieser Parameter auf "Ja" zu stellen. 0 - Nein 1 - Ja Hinweis Werden Fibu-Kreise verwendet, dann kann keine direkt Verbuchung (Parameter: Verbuchung in Fibu) erfolgen. Bei Fibu-Kreisen müssen die elektronischen Buchungsbelege als Zwischendatei angelegt werden. | |||||
| Fibu-Kreis | Mit der Funktionstaste F8 bzw. einem Mausklick auf können beliebige Fibu-Kreise für die Vorschau selektiert werden. Soll das Programm jedoch ausgeführt werden (z. B. weil Buchungsbelegdateien erstellt werden sollen), darf kein Fibu-Kreis selektiert sein, da die Buchungsbeleg-Dateien automatisch für alle Fibu-Kreise erstellt werden. Da dieses Feld im Prinzip nur für die Druckvorschau verwendet werden kann, wird es nicht als Parameter angeboten. | ||||
Wählen Sie hier, ob ein Konzernbuchungsbeleg für die Firmengruppe erstellt werden soll. 0 - Nein 1 - Ja Hinweis Wird ein Konzernbuchungsbeleg erstellt, dann kann keine Verbuchung in die Fibu (Parameter: Verbuchung in Fibu) erfolgen. Stattdessen müssen je Firma Buchungsbelege erstellt und in die entsprechenden Buchhaltungen verbucht werden. | |||||
| Von-Datum | In den Feldern "Von-Datum" und "Bis-Datum" haben Sie die Möglichkeit, einen Buchungsbeleg für kalkulatorische Sonderzahlungen für einen längeren Zeitraum (z. B. Jahresbuchungsbeleg) zu drucken. Achtung!
Hinweis
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| Bis-Datum | In den Feldern "Von-Datum" und "Bis-Datum" haben Sie die Möglichkeit, einen Buchungsbeleg für kalkulatorische Sonderzahlungen für einen längeren Zeitraum (z. B. Jahresbuchungsbeleg) zu drucken. Achtung!
Hinweis
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Filterfelder | Durch die Definition von Filterfeldern (F8 oder ) besteht die Möglichkeit, die Auswertung auf einen bestimmten Bereich (z. B. nur für einen Abrechnungskreis, nur für einen oder mehrere Dienstnehmer, nur für eine oder mehrere bestimmte Kostenstellen ...) einzuschränken. Filterfelder können in diesem Programm nicht in Parametern hinterlegt werden. | ||||
Soll der kalkulatorische Buchungsbeleg gedruckt werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen. 0 - Nein 1 - Ja | |||||
Soll der kalkulatorische Buchungsbeleg archiviert werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen. 0 - Nein 1 - Ja | |||||
Soll der kalkulatorische Buchungsbeleg per E-Mail versendet werden, muss dieses Feld auf "Ja" stehen. 0 - Nein 1 - Ja |
Druckeinstellungen | Mit der Funktionstaste F8 bzw. einem Mausklick auf im Feld "Drucken" gelangt man in die Druckeinstellungen, wo der Drucker, die Anzahl der Kopien, die Sortierreihenfolge sowie die Seiten pro Blatt festgelegt werden können. |
Archiveinstellungen | Mit der Funktionstaste F8 bzw. einem Mausklick auf im Feld "Archivieren" gelangt man in die Archiveinstellungen, wo die Archivnummer, der Betreff und die Kategorie für das Archivieren hinterlegt werden können. |
E-Mail-Einstellungen | Mit der Funktionstaste F8 bzw. einem Mausklick auf im Feld "E-Mail" gelangt man in die E-Mail-Einstellungen, wo festgelegt werden kann, ob die E-Mail komprimiert werden soll. Des Weiteren können der E-Mail-Betreff, der E-Mail-Text, der Dateiname des Ausdrucks im Anhang der E-Mail sowie die Art des E-Mail-Versands definiert werden. |
Reiter "Erweitert"
An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit zur Anlage und Hinterlegung eines eigenen Titelblocks. Hinweis
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Geben Sie an, ob ein Lohnartenjournal erstellt werden soll, und wenn ja, die gewünschte Sortierreihenfolge. 0 - Nein 1 - Ja, sortiert nach Lohnarten 2 - Ja, sortiert nach Kontonummern 3 - Ja, sortiert nach Dienstnehmer | |||
Geben Sie an, ob ein kalkulatorischer Buchungsbeleg erstellt werden soll, und wenn ja, die gewünschte Sortierreihenfolge. 0 - Nein 1 - Ja, sortiert nach Kontonummern 2 - Ja, sortiert nach Dienstnehmer | |||
Mit diesem Parameter kann eine Verbuchung je Dienstnehmer am Lohnartenjournal bzw. kalkulatorischen Buchungsbeleg für Kontrollzwecke bewerkstelligt werden. Mit der Ausprägung "Ja, eine Seite je Dienstnehmer" wird nur ein Dienstnehmer je Seite am Lohnartenjournal bzw. Buchungsbeleg dargestellt. Mit dieser Einstellung hat jeder Dienstnehmer im Idealfall Soll-Haben-Gleichheit. Eine Soll-Haben-Differenz kann mit diesem Parameter auf einige Dienstnehmer eingegrenzt werden. 0 - Nein 1 - Ja 2 - Ja, eine Seite je Dienstnehmer | |||
| Monat detailliert | Dieses Feld steht nur dann zur Verfügung, wenn in den Feldern "Von- und Bis-Datum" ein größerer Zeitraum als ein Monat gewählt worden ist. Dann kann der Buchungsbeleg für kalkulatorische Sonderzahlungen detailliert je Monat erstellt werden. | ||
Sollen Kostentypen (Kostenstellen, Kostenträger, KORE-Abteilungen, Dimensionen oder Geschäftsbereiche) am Lohnartenjournal bzw. kalkulatorischen Buchungsbeleg verwenden werden? Mit diesem Parameter kann die Anwendung von Kostentypen auf einmal zur komprimierten Ansicht deaktiviert werden. 0 - Nein 1 - Ja | |||
Sollen Kostenstellen am Lohnartenjournal bzw. kalkulatorischen Buchungsbeleg verwendet werden? Damit eine Aufteilung nach Kostenstellen passiert, muss außerdem der Parameter "Kostenrechnung verwenden" auf "Ja" gestellt sein. 0 - Nein 1 - Ja | |||
Sollen Kostenträger am Lohnartenjournal bzw. kalkulatorischen Buchungsbeleg verwendet werden? Damit eine Aufteilung nach Kostenträger passiert, muss außerdem der Parameter Kostenrechnung verwenden auf "Ja" gestellt sein. 0 - Nein 1 - Ja | |||
Sollen Kore-Abteilungen am Lohnartenjournal bzw. kalkulatorischen Buchungsbeleg verwendet werden? Damit eine Aufteilung nach Kore-Abteilungen passiert, muss außerdem der Parameter Kostenrechnung verwenden auf "Ja" gestellt sein. 0 - Nein 1 - Ja | |||
Sollen Dimensionen am Lohnartenjournal bzw. kalkulatorischen Buchungsbeleg verwendet werden? Damit eine Aufteilung nach Dimensionen passiert, muss außerdem der Parameter Kostenrechnung verwenden auf "Ja" gestellt sein. 0 - Nein 1 - Ja | |||
Sollen Geschäftsbereiche am Lohnartenjournal bzw. kalkulatorischen Buchungsbeleg verwendet werden? Damit eine Aufteilung nach Geschäftsbereichen passiert, muss außerdem der Parameter Kostenrechnung verwenden auf "Ja" gestellt sein. 0 - Nein 1 - Ja | |||
Sollen vor jedem Wechsel auf einen anderen Kostentyp ein Seitenumbruch am Lohnartenjournal bzw. der kalkulatorischen Buchungsbeleg durchgeführt werden? 0- Nein 1 - Ja | |||
Hinterlegen Sie hier die Berechnungsnummer für den Urlaubszuschuss zur Ermittlung der kalkulatorischen Sonderzahlung. Das Berechnungsergebnis darf nicht durch 12 dividiert werden, da eine Division durch 12 für den monatlichen Anteil automatisch vom Programm erfolgt. Die Berechnung darf nicht aliquotiert werden! Beachten Sie, dass die hier hinterlegte Berechnung ähnlich zur tatsächlichen Sonderzahlungsberechnung sein soll, damit der Differenzbetrag möglichst gering ist. Prinzipiell kann jedoch eine "einfachere" Berechnung für dieses Programm verwendet werden als für die tatsächlich ausbezahlte Sonderzahlung. | |||
Hinterlegen Sie hier die Berechnungsnummer für die Weihnachtsremuneration zur Ermittlung der kalkulatorischen Sonderzahlung. Das Berechnungsergebnis darf nicht durch 12 dividiert werden, da eine Division durch 12 für den monatlichen Anteil automatisch vom Programm erfolgt. Die Berechnung darf nicht aliquotiert werden! Beachten Sie, dass die hier hinterlegte Berechnung ähnlich zur tatsächlichen Sonderzahlungsberechnung sein soll, damit der Differenzbetrag möglichst gering ist. Prinzipiell kann jedoch eine "einfachere" Berechnung für dieses Programm verwendet werden als für die tatsächlich ausbezahlte Sonderzahlung. | |||
Hinterlegen Sie hier die Berechnungsnummer für die 3. Sonderzahlung zur Ermittlung der kalkulatorischen Sonderzahlung. Das Berechnungsergebnis darf nicht durch 12 dividiert werden, da eine Division durch 12 für den monatlichen Anteil automatisch vom Programm erfolgt. Die Berechnung darf nicht aliquotiert werden! Beachten Sie, dass die hier hinterlegte Berechnung ähnlich zur tatsächlichen Sonderzahlungsberechnung sein soll, damit der Differenzbetrag möglichst gering ist. Prinzipiell kann jedoch eine "einfachere" Berechnung für dieses Programm verwendet werden als für die tatsächlich ausbezahlte Sonderzahlung. | |||
In diesem Feld ist eine Lohnartengruppe zu hinterlegen. Entsprechend dieser Lohnartengruppe wird die ermittelte kalkulatorische Sonderzahlung auf Kostentypen aufgeteilt. Üblicherweise enthält die hier hinterlegte Lohnartengruppe Grundbezüge. | |||
In diesem Feld ist eine Lohnartengruppe für bereits ausbezahlte Sonderzahlungslohnarten zu hinterlegen, die eine Dotierung vermindert. | |||
Sprache am Ausdruck 0 - Deutsch (Österreich) 1 - Deutsch (Deutschland) 2 - Deutsch (Schweiz) 3 - Englisch 4 - Ungarisch 5 - Tschechisch 6 - Slowakisch 7 - Italienisch 8 - Slowenisch 9 - Kroatisch 10 - Türkisch 11 - Französisch 12 - Polnisch 13 - Russisch |
Reiter "Export"
Hier wird das zu verwendende Buchungsymbol für den elektronischen, kalkulatorischen Buchungsbeleg hinterlegt. | |||||
Der Buchungstext steht zusammen mit dem Jahr und Monat im gleichnamigen Feld Buchungstext in jeder Buchungszeile am elektronischen, kalkulatorischen Buchungsbeleg. | |||||
In diesem Parameter kann gewählt werden, wohin die Verbuchung erfolgen soll. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung: 1 - FIBU (+ KORE) 2 - nur KORE | |||||
In diesem Feld ist eine im Programm KORE → Stammdaten → Buchungsvarianten/-arten definierte Buchungsart zu hinterlegen. Es werden die letzten drei Stellen der angegebenen Buchungsart verwendet. | |||||
Mit diesem Parameter legen Sie fest, ob ein elektronischer Buchungsbeleg erstellt oder direkt verbucht werden soll. Für die Ausprägungen "Ja, direkt" bzw. "Ja, direkt mit Vorschau" muss im Feld Aktuelle FIBU eine NTCS FIBU hinterlegt sein. Werden Fibukreise verwendet, ist keine Direktverbuchung (Parameter Verbuchung in Fibu) und keine "automatische" Abholung aus der FIBU (Programm Buchen, Funktion "Lohn-Buchungsbeleg verbuchen") möglich. Vor der Übernahme in die FIBU ist eine Zwischendatei zu erzeugen. Zwischendateien können sowohl im NTCS Format als auch im BMD 5.5 Format erzeugt werden. Das Wort "ersetzend" bedeutet, dass eine eventuell gleichnamige Buchungsbelegdatei überschrieben also ersetzt wird. Das Wort "hinzufügend" bedeutet, dass die Buchungszeilen in eine bereits bestehende Buchungsbelegdatei hinzugefügt werden. Existiert noch keine Buchungsbelegdatei, wird sie natürlich angelegt. Falls der Buchungsbeleg für einen Zeiträum größer als einen Monat erstellt werden soll, dann wird weder eine Zwischendatei erstellt noch ist eine direkte Verbuchung (auch nicht mit Vorschau) möglich. 0 - Nein: Keine direkte Verbuchung und keine Erstellung einer Zwischendatei. 1 - Ja, direkt: Die Verbuchung erfolgt direkt in die NTCS FIBU, ohne Zwischenschritt und ohne Möglichkeit, die Datei vorher anzusehen. Sollten in der zu verbuchenden Datei jedoch Fehler enthalten sein, wird die Vorschau trotzdem geöffnet. Bei Auftreten eines Fehlers, der den Abbruch der Verbuchung zur Folge hat, wird ein entsprechender Hinweis in der jeweiligen Logdatei aufgenommen. Alle Meldungen, die beim Verbuchen auftreten, werden in das Logfile "HRS_Buchungsbeleg.log" geschrieben. 2 - Ja, direkt mit Vorschau: Die Verbuchung erfolgt direkt, allerdings öffnet sich bei dieser Ausprägung ein Fenster, in dem die Buchungszeilen angesehen werden können und die Verbuchung extra über die Funktion "Verbuchen" angestoßen werden muss. Diese Ausprägung ist nicht bei Verwendung eines Lohnstapels sinnvoll einsetzbar, da das Vorschaufenster im Stapelbetrieb nicht angezeigt werden kann. Bei Auftreten eines Fehlers, der den Abbruch der Verbuchung zur Folge hat, wird ein entsprechender Hinweis in der jeweiligen Logdatei aufgenommen. Alle Meldungen, die beim Verbuchen auftreten, werden in das Logfile "HRS_Buchungsbeleg.log" geschrieben. 3 - Ja, mit Zwischendatei (NTCS Format): Erzeugt eine Zwischendatei für die Verbuchung in NTCS. Im Namen der Buchungsbelegdatei wird der Name als Suffix im zweistelligen Format "-MM" angehängt. 4 - Ja, mit Zwischendatei (BMD 5.5 Format): Erzeugt eine Zwischendatei für die Verbuchung in BMD 5.5. Im Namen der Buchungsbelegdatei wird der Name als Suffix im zweistelligen Format "-MM" angehängt. 5 - Ja, mit Zwischendatei (Individualprogrammierungen): Diese Ausprägung ist bei Verwendung einer Individualprogrammierung für den Buchungsbeleg zu verwenden. Allgemeiner Hinweis zur Verbuchung in der FIBU: Es gibt drei Vorgehensweisen, um den kalkulatorischen Buchungsbeleg aus der Lohnverrechnung in die FIBU zu verbuchen.
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In diesem Feld ist der Name der Zwischendatei inklusive Pfad anzugeben. Es kann nach einem Verzeichnis gesucht werden. Die Verwendung von Platzhaltern insbesondere im Dateinamen ist möglich. | |||||
Soll die Zwischendatei beim E-Mailversand angehängt werden? 0 - Nein 1 - Ja | |||||
Hier kann die Nummer einer Individualprogrammierung hinterlegt werden. Meistens handelt es sich bei Indiviudalprogrammierungen um Implementierungen für einzelne Kunden. Individualprogrammierungen können unterschiedliche Einsatzgebiete haben wie beispielsweise Überweisungen, Buchungsbelege oder Auswertungen. Die Parametrierung der Individualprogrammierung erfolgt im Programm Stammdaten → Weitere Stammdaten → Individualprogrammierungen. Folgende Individualprogrammierungen werden ohne zusätzliche Lizenz kostenlos zur Verfügung gestellt: 78 - keine Aufschlüsselung: In der Telebanking-Datei wird das Segment <InstrForDbtrAgt>/CONFIDENTIAL/Y</InstrForDbtrAgt> mitgegeben. Dadurch wird die Zahlung am Kontoauszug nur als Sammelüberweisung ausgewiesen (die einzelnen Beträge sind nicht sichtbar). Diese Indiviualprogrammierungen gilt ausschließlich im Programm Dienstnehmer überweisen und Akonto überweisen. Voraussetzung ist, dass im Feld Geschäftsvorfallcode die Ausprägung "29 - SAL Gehaltsüberweisung" gewählt wurde. Das benötigte Telebankingformat ist in den Einstellungen der auszahlenden Bank auf SEPA Österreich RB 6.0 International (Feld Telebankingformat Inland/EU) festzulegen. 92 - Eilüberweisung: In der Datei wird das Segment <InstrPrty>HIGH</InstrPrty> mitgegeben, wodurch die Bank die Überweisung als Eilüberweisung erkennt. Diese Indiviualprogrammierungen gilt ausschließlich in den Programmen Dienstnehmer überweisen und Akonto überweisen. Voraussetzung ist, dass im Feld Geschäftsvorfallcode die Ausprägung "29 - SAL Gehaltsüberweisung" gewählt wurde. Das benötigte Telebankingformat ist in den Einstellungen der auszahlenden Bank auf SEPA Österreich RB 6.0 International (Feld Telebankingformat Inland/EU) festzulegen. 101 - CSV-Export im BMD5.5 Format: Mit dieser Individualprogrammierung wird der Buchungsbeleg im BMD5.5-Format als CSV-Datei erstellt. Diese Individualprogrammierung steht in den Programmen Buchungsbelege drucken und Buchungsbelege kalk. SZ drucken zur Verfügung. 2020 - Datenexport für Abrechnung CoV-KUA: Mit dieser Individualprogrammierung konnte für das Jahre 2020 ein Datenexport für die CoV-KUA (COVID-19-Kurzarbeit) für das AMS erzeugt werden. Diese Individualprogrammierung steht im Programm Individualprogrammierungen drucken zur Verfügung. | |||||
Sollen das Lohnartenjournal bzw. der kalkulatorische Buchungsbeleg als CSV-Datei exportiert werden? 0 - Nein 1 - Ja | |||||
Soll die Datei nach dem Exportieren geöffnet werden? 0 - Nein 1 - Ja | |||||
In diesem Feld ist der Name der Exportdatei inklusive Pfad anzugeben. Es kann nach einem Verzeichnis gesucht werden. Der ausführende Benutzer benötigt entsprechende Schreibrechte für den angegebenen Ordner. Die Verwendung von Platzhaltern, insbesondere im Dateinamen, ist möglich. Es öffnet sich folgendes Fenster: 
Folgende Platzhalter stehen derzeit zur Verfügung:  Eine Eingabe könnte beispielsweise so aussehen: <EXPORTDIR>\<FIRMENNR>\<PGM>_<YYYY>.CSV Wird der CSV-Export gestartet, so werden die Platzhalter mit den entsprechenden Werten "ausgetauscht". Beispiel
Zusatzfunktionalität Länge (:) Wird in einem Platzhalter das Zeichen : gefolgt von einer Zahl hinterlegt (z. B. <EXPORTDIR>\<FIRMA:9>\Auswertung.CSV), so kann definiert werden, wie lange dieser Platzhalter mindestens ist. :9 bedeutet, dass führende Nullen ergänzt werden, wenn die Firmennummer weniger als neun Stellen aufweist. Die Firmennummer wird somit 9-stellig. Beispiel
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Sollen die Spaltenüberschriften oder Datenbanknamen in der CSV-Datei mitexportiert werden? 0 - nicht exportieren: Die Spaltenüberschrift wird nicht exportiert. Das heißt, die erste Zeile in der exportierten Datei ist eine Datenzeile. 1 - exportieren: Die Bezeichnungen der Spalten bilden die Spaltenüberschriften und werden exportiert. 2 - DB-Namen exportieren: Die Datenbankfeldnamen der Spalten bilden die Spaltenüberschriften und werden exportiert. | |||||
In diesem Feld ist der Separator in der CSV-Exportdatei anzugeben. Standardmäßig ist das ein Semikolon. Für Trennzeichen Tabstopp ist #9 zu hinterlegen. | |||||
Soll die exportierte CSV-Datei beim E-Mail-Versand anhängt werden? Am Reiter "Allgemein" muss das Feld "E-Mail" auf "Ja" gestellt werden. 0 - Nein 1 - Ja | |||||
Wählen Sie die Exportbasis. Für jede Exportbasis können die Exportfelder separat und individuell festgelegt werden. 1 - Lohnartenjournal 2 - Buchungsbeleg 3 - Lohnartenjournal Jahr 4 - Buchungsbeleg Jahr | |||||
Hier können die Felder für der CSV-Export festgelegt werden. Auf diesen Parameter wird zugegriffen, wenn die Exportbasis "Buchungsbeleg" gewählt wurde. | |||||
Hier können die Felder für der CSV-Export festgelegt werden. Auf diesen Parameter wird zugegriffen, wenn die Exportbasis "Lohnartenjournal" gewählt wurde. | |||||
Hier können die Felder für der CSV-Export festgelegt werden. Auf diesen Parameter wird zugegriffen, wenn die Exportbasis "Buchungsbeleg Jahr" gewählt wurde. | |||||
Hier können die Felder für der CSV-Export festgelegt werden. Auf diesen Parameter wird zugegriffen, wenn die Exportbasis "Lohnartenjournal Jahr" gewählt wurde. |
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Firmenbezogene Einstellungen | Einstieg in die firmenbezogenen LOHN Parameter für Ausdrucke des Programms. |
| Allgemeine Einstellungen | Einstieg in die allgemeinen LOHN Parameter für Ausdrucke des Programms. |
| Zustände | Einstieg in die Zustandsverwaltung des Programms. |
