Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Warenwirtschaft Erste Schritte.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → Standards importieren

Übersicht

Die Standardeinstellungen werden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → "Standards importieren" für die ausgewählte Firma und das ausgewählte Land geladen.

Das Importieren der Standards ist bei der Neuanlage einer Firma notwendig, damit gewisse Stammdaten automatisch angelegt werden.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Das Fenster teilt sich in folgende Bereiche auf:

Einstiegsfelder
Detailauswahl

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Einstiegsfelder

In den Einstiegsfeldern werden die Firma und das Land ausgewählt, für welche/s die Standards importiert werden sollen.

Über die Checkbox "Alle" kann ausgewählt werden, ob alle verfügbaren Standards importiert werden.

Hinweis

Sollen alle Standards importiert werden, so können mit Aktivierung der Checkbox "Alle" sämtliche Details automatisch ausgewählt werden. Lediglich die Auswertungen und Baustandards sind manuell zu aktivieren.

Detailauswahl

Wird in den Einstiegsfeldern die Checkbox "Alle" auf "Nein" gestellt, so sind die Standards, die importiert werden sollen, manuell zu wählen.

Mittels Checkboxen können jene Standards selektiert werden (durch Anhaken), die für die ausgewählte Firma und das ausgewählte Land importiert werden sollen. Beim erstmaligen Import sollen alle Checkboxen angehakt werden. Im laufenden Betrieb können Weiterentwicklungen der BMD Standards upgedatet werden.

Sind die Standardeinstellungen für einen Bereich bereits importiert worden, erscheint folgender Hinweis: "ACHTUNG: Für diesen Bereich wurden in dieser Firma schon einmal die Standards importiert!"

Hinweis

Im Bereich der Auswertungen hat man die Möglichkeit, über F8

auszuwählen, welche Standardauswertungen importiert werden sollen.

Bestimmte Bereiche werden lizenzabhängig angezeigt (z. B. Kasse, Packstoffe, Mengenkalkulationsmethoden).

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Folgende WWS Standards stehen beim Import zur Auswahl:

Ausdrucksstammdaten/Formulare:

Ausdrucksmodelle

Ausdrucksmodelle regeln die Abläufe und Einstellungen bei den Ausdrucken.

Folgende Ausdrucksmodelle werden standardmäßig erstellt:

Angebot (ANG)
Auftragsbestätigung (AB)
Interner Auftragsschein (INTERNA)
Rechnung (RE)
Anzahlungsrechnung (ANZ)
Teilrechnung (TRE)
Schlussrechnung (SRE)
Lieferschein (LFS)
Anfrage (ANF)
Kommissionsliste (KOMMLIST)
Bestellung (BES)
Produktionsauftrag (PROD)
Liefermahnung (LIEFMAHN)
Überfällige Bestellung (LIEFMUEB)
Artikelliste (ART)
Warenzuordnungen (WARENZU)
Ankaufsbestätigung (ANB)
Ankaufslieferschein (ANL)
Ankaufsrechnung (ANR)

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Formulare

Das Programm beinhaltet standardisierte Formularvorlagen (zum Beispiel Standard-Rechnung, Standard-Lieferschein, Standard-Bestellung ...). Diese werden nur neu importiert, sofern noch keine vorhanden sind.

Ausdrucksablaufarten

Ausdrucksablaufarten werden zur Steuerung der Ausdrucke benötigt. Die Ausdrucksablaufart wird zusammen mit einem Ausdrucksmodell im Ausdrucksmodellmanagement zugewiesen.

Folgende Ausdrucksablaufarten werden standardmäßig erstellt:

Auftragsbestätigungs-Druck (AB)
Auftragsbezogene Etiketten (AETIK)
Ankaufsbestätigungs-Druck (ANB)
Anfragen-Druck (ANF)
Angebots-Druck (ANG)
Kontrollausdruck Anzahlung (ANK)
Ankaufslieferschein-Druck (ANL)
Ankaufsrechnung-Druck (ANR)
Storno Anzahlungs-Rechnung (ANS)
Anzahlungs-Rechnung (ANZ)
Artikelliste (ART)
Artikeletikett (ARTETIK)
Avisobrief Bankeinzug (AVISO_KUND)
Avisobrief Zahlungsverkehr (AVISOBRIEF)
Bargeldendbestand Vorerfassung Buchung (BARGELDEND)
Bestell-Druck (BES)
Etikett für Bestellung (BESETIK)
Ausdruck Buchungsbeleg (BUCHBELEG)
Fibu-Etikett (FIBUETIK)
Gutschrift (GU)
Kontrollausdruck Gutschrift (GUK)
Storno Gutschrift (GUS)
Kontrollausdruck Storno Gutschrift (GUSK)
Honorarnoten-Druck (HON)
Kontrollausdruck Honorarnote (HONK)
Storno Honorarnote (HONS)
Kontrollausdruck Storno Honorarnote (HONSK)
Ausdruck interner Auftragsschein (INTERNA)
Kassenetikett / Eintrittskarte (KASETIK)
Kassenbeleg Vorerfassung Buchung (KASSENBEL)
Kommissionsliste (KOMMLIST)
Buchen (LAGER)
Lieferschein-Druck (LFS)
Etikett lt. Lieferschein (LFSETIK)
Kontrollausdruck Lieferschein (LFSK)
Storno Lieferschein (LFSS)
Kontrollausdruck Storno Lieferschein (LFSSK)
Liefermahnung (LIEFMAHN)
Überfällige Bestellungen (LIEFMUEB)
Etikett lt. Liefervorschlag (LVETIK)
Mahnung drucken (MAHNUNG)
Münzliste Vorerfassung Buchung (MUENZLISTE)
OP-Benachrichtigung (OPBENACH)
Artikeletikett lt. Preisjournal (PRJETIK)
Produktionsauftrags-Druck (PROD)
Produktionspapiere (PRODLIST)
Rechnungs-Druck (RE)
Etikett für Rechnung (RECHETIK)
Kontrollausdruck Rechnung (REK)
Storno Rechnung (RES)
Steuerbeleg (RESB)
Kontrollausdruck Steuerbeleg (RESBK)
Kontrollausdruck Storno Rechnung (RESK)
Auftragsbestätigungs-Druck-Sammelausdruck (SAAB)
Ankaufsbestätigung-Sammelausdruck (SAANB)
Anfragen-Druck-Sammelausdruck (SAANF)
Angebots-Druck-Sammelausdruck (SAANG)
Anfragen-Druck-Sammelausdruck (SAANK)
Bestell-Druck-Sammelausdruck (SABES)
Ausdruck interner Auftragsschein-Sammelausdruck (SAINT)
Saldenbestätigung (SALDENBEST)
Lieferschein-Druck Sammellieferschein (SALFS)
Kontrollausdruck Lieferschein Sammellieferschein (SALFSK)
Storno Lieferschein Sammellieferschein (SALFSS)
Kontrollausdruck Storno Lieferschein Sammellieferschein (SALFSSK)
Produktionsaustrags-Druck-Sammelausdruck (SAPROD)
Rechnungsdruck Sammelrechnung (SARE)
Kontrollausdruck Rechnung Sammelrechnung (SAREK)
Storno Rechnung Sammelrechnung (SARES)
Kontrollausdruck Storno Rechnung Sammelrechnung (SARESK)
Schlussrechnung (SRE)
Kontrollausdruck Schlussrechnung (SRK)
Storno Schlussrechnung (SRS)
Kontrollausdruck Storno Schlussrechnung (SRSK)
Teilrechnung (TRE)
Etiketten für Transporteinheiten (TRETIK)
Kontrollausdruck Teilrechnung/akonto (TRK)
Ausdruck Beladung (TRLADE)
Storno Teilrechnung (TRS)
Kontrollausdruck Storno Teilrechnung (TRSK)
Ausdruck VPI-Erhöhung je Auftrag (VPIERHOEH)
Wareneingang (WAP)
Etikett für Wareneingang (WAPETIK)
Warenzuordnungen (WARENZU)
Ausdruck Zinsabrechnung (ZINSABRECH)
Zahlschein (ZS)

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Report-Parameter in Fremdsprache

In den WWS Parametern sind Standard-Texte für Rabatte und Aufschläge hinterlegt.

Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Standard-Übersetzungen für die Standard-Texte einzuspielen.

Hinweis

Voraussetzung für das Importieren der Standard-Übersetzungen ist die Lizenz "Fremdwährung & Fremdsprache".

Spezial:

Auswertungen

Bei den Auswertungen haben Sie neben dem vollständigen Import die Möglichkeit, über F8

einzelne Auswertungen zu importieren.

Das Auswahlfenster "Standardauswertungen importieren" teilt sich in folgende Bereiche auf:

Auswertungen
Dokumentenvorschau

Im Gliederungsbaum der Auswertungen können unter folgenden Bereichen die einzelnen Standardauswertungen ausgewählt und importiert werden:

COM	Auswertungen für die Lizenz Faktura COM (Auswertungen für die Lizenz Faktura Basis finden Sie in den anderen Bereichen)
Einkauf	Auswertungen für den Bereich Einkauf (z. B. Bestellpositionen nach Lieferant)
Kasse	Auswertungen für den Bereich Kasse (z. B. Umsätze nach Verkäufer/Artikel)
Lager	Auswertungen für den Bereich Lager (z. B. Lagerbestandsliste per Stichtag)
Stammdaten	Auswertungen für den Bereich Stammdaten (z. B. Artikelübersicht)
Statistik	Auswertungen für den Bereich Statistik (z. B. WHG-WUG-Artikel mit Vgl-Ztr)
Verkauf	Auswertungen für den Bereich Verkauf (z. B. Auftagseingangsbuch)
Weitere	Weitere Auswertungen (z. B. RgEmpf-Artikel monatlich)
Produkte	Hergestellte Produkte je Zeitraum (PPS)
Stückliste	Auswertungen für den Bereich Stückliste (PPS) (z. B. Behälter zum Produktionslos)

Die Auswahl der Auswertungen, die importiert werden sollen, erfolgt über die Checkbox im Gliederungsbaum. Hier haben Sie die Möglichkeit, einen kompletten Bereich (z. B. Lager) oder auch einzelne unter dem Bereich liegende Auswertungen (durch Aufklappen ersichtlich) auszuwählen.

Hinweis

Änderungen der Standardauswertungen werden mittels Update automatisch importiert. Generell finden Sie die Auswertungen im Paket WWS → Auswertungen → Auswertungen.

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Baustandards

Werden die Baustandards benötigt, so sind diese manuell auf "Ja" zu setzen.

Mit den Baustandards werden für das Baugewerbe benötigte Erfassungskennzeichen (PAU - Pauschalauftrag und REG - Regieauftrag) importiert.

Zu beachten ist, dass hierbei auch bauspezifische "Standard"-Feldauswahlen importiert werden. Es werden die Feldauswahlen mit dem Namen "Standard" und ohne Firmenbezug, also allgemein überschrieben. Firmen-, user- oder benutzergruppenbezogene Feldauswahlen bleiben erhalten.

Mit dem Laden der Baustandards werden weiters die Parameter für die Kostentypenfindung aktiviert:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Allgemein

Kostentypenfindung aktivieren

Definition, ob die Kostentypenfindung für WWS Stammdaten aktiviert werden soll.

0 - Nein (Standard): Die Einstellungen in der Kostentypenfindung (Paket Kostenrechnung → Stammdaten → Kostentypenfindung) sind für Artikel und Seriennummer nicht wirksam.

1 - Ja: Nur bei der Neuanlage von Stammdaten wird die Einstellung der Kostentypenfindung ausgeführt.

2 - Ja, Kostenstammdaten aktualisieren: Auch Änderungen werden berücksichtigt.

Hinweis: Gilt für Artikel und Seriennummer.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Lagerverwaltung → Buchen

Kostentypenfindung aktivieren

Definition, ob die Kostentypenfindung für das "manuelle Lager buchen" aktiviert werden soll.

0 - Nein: Es erfolgt keine Kostentypenfindung

1 - Ja: Die Kostentypen werden beim Speichern der manuellen Lagerbuchung ermittelt.
Wurden am Datensatz die Kostentypen manuell erfasst, so erfolgt eine Abfrage, ob ermittelt werden soll. Wird die Abfrage mit "Ja" bestätigt, so werden ALLE Werte neu ermittelt, sofern der Parameter "Warnung bei Kostentypenfindung" auf "1 - Ja" ist. Sind am Datensatz noch keine Kostentypen vorhanden, so werden diese ohne Abfrage ermittelt.

Hinweis
Steht dieser Parameter auf "Nein", so sind die Einstellungen in der Kostentypenfindung unter KORE → Stammdaten → Kostentypenfindung inaktiv.
Die Kostentypenfindung kann im Paket KORE → Stammdaten → Kostentypenfindung definiert werden (Funktionsart "Man. Lagerbuchung").

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten

Kostentypenfindung aktivieren

Dieser Parameter aktiviert die Kostentypen-Findung in den Kopfdaten. Die KORE-Felder werden von den Kopfdaten auf die Positionen übernommen.

Hinweis
Steht dieser Parameter auf "Nein" so ist die Kostentypenfindung nur auf Positionsebene aktiv bzw. die Einstellungen in der Kostentypen-Findung für Kopfdaten inaktiv.
Die Kostentypen-Findung kann unter KORE → Stammdaten → Kostentypenfindung definiert werden.

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Kopfdaten

Kostentypenfindung aktivieren

Dieser Parameter aktiviert die Kostentypenfindung in den Kopfdaten. Die KORE-Felder werden von den Kopfdaten auf die Positionen übernommen.

Hinweis
Steht dieser Parameter auf "Nein" so ist die Kostentypenfindung nur auf Positionsebene aktiv bzw. die Einstellungen in der Kostentypenfindung für Kopfdaten inaktiv.
Die Kostentypenfindung kann unter KORE → Stammdaten → Kostentypenfindung definiert werden.

Weiters wird in den Erfassungsgruppen für Angebot und Auftrag im Burger-Menü → Layout die "Gruppierung" aktiviert.

Preise/Rabatte

Preistabellen

Bei den Preistabellen wird geprüft, ob bereits eine Standard-Preistabelle für die jeweilige Konditionsart wie zum Beispiel Verkauf, Einkauf usw. existiert. Es werden die noch nicht vorhandenen Standard-Preistabellen angelegt. Folgende Preistabellen werden standardmäßig erstellt:

Verkaufspreise (Standard-Tabelle)
Einkaufspreise (Standard-Tabelle)
Einstandspreise (Standard-Tabelle)
Empf. Kundenverkaufspreise (Standard-Tabelle)

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Rabatttabellen

Bei den Rabatttabellen wird geprüft, ob bereits eine Standard-Rabatttabelle für die Konditionsarten Verkaufs-Rabatt/Aufschlag und Einkaufs-Rabatt/Aufschlag existiert. Es werden die noch nicht vorhandenen Standard-Rabatttabellen angelegt. Folgende Rabatttabellen werden standardmäßig erstellt:

VK Rabatte/Aufschläge (Standard-Tabelle)
EK Rabatte/Aufschläge (Standard-Tabelle)

Einheiten

Einheiten werden bei der Anlage von Artikeln benötigt, da jedem Artikel eine Grundeinheit zugewiesen werden muss.

Einheitentabellen

Einem Artikel (oder einer Warengruppe) kann eine Einheitentabelle mit mehreren Einheiten zugeordnet werden. Mittels Einheitentabellen können Umrechnungen auf andere Einheiten erfolgen.

Beispiel

1 Palette = 20 Kisten und 1 Kiste = 12 Flaschen

Eine Einheitentabelle kann mehreren Artikeln zugeordnet werden.

Folgende Einheitentabellen werden standardmäßig erstellt:

Tabelle 1001 - Längeneinheiten (Grundeinheit m)
Tabelle 1002 - Flächeneinheiten (Grundeinheit m2)
Tabelle 1003 - Hohl-/Raummaße (Grundeinheit m3)
Tabelle 1004 - Gewichtseinheiten (Grundeinheit kg)
Tabelle 1005 - Einheiten für diverse Artikel (Grundeinheit Stk)
Tabelle 1006 - Zeiteinheiten (Grundeinheit s)

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EDI-Einheitenmappings

Es können zu den BMD Einheiten die EDI-Fremdeinheiten definiert werden. Das EDI-Einheitenmapping ermöglicht die Zuordnung von Fremdeinheiten zu den BMD Einheiten.

Beispiel

Zeit = Time, AUS = exists, Stk = psc

Kasse:

Touchscreen

Für die Kassenerfassung werden Standard-Kassen-Touchscreens importiert, welche für die eigene Kasse abgeändert werden können.

Zeiteinheiten

Für die Kassenauswertung werden Standard-Zeiteinheiten importiert, welche für die Auswertung der Kassen-Frequenz verwendet werden können.

Die Zeiteinheiten finden Sie auch unter Paket WWS → Stammdaten → Kassen → Zeiteinheiten.

Zahlungsarten

Für die Kassenerfassung werden Standard-Zahlungsarten importiert.

Münzliste

In der Kassenerfassung hat man die Möglichkeit, die Geldzählung (z. B. beim Kassenabschluss) über eine Münzliste zu erfassen. Es wird die Standard-Münzliste importiert.

Packstoffe (für Österreich):

Packstoffe

Packstoffe werden für die Ermittlung der Packstoffmengen und -kosten benötigt. Folgende Packstoffe werden standardmäßig erstellt:

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Elektroaltgerätegruppen

Elektroaltgerätegruppen werden für die Elektroaltgeräte-Auswertung benötigt.

Folgende Standard-Elektroaltgerätegruppen werden importiert:

GVM-Quotenblatt

Das GVM-Quotenblatt wird für die ARA-Packstoffe benötigt.

Diverse Stammdaten:

Artikelgruppen

In der Artikelauswahl können Artikelgruppen verwendet werden. Damit auch die angelegten Warengruppen dort verwendet werden können, muss eine spezielle Artikelgruppe erstellt werden, die sozusagen die Warengruppen wiederspiegelt. Hiermit wird diese spezielle Artikelgruppe automatisch erstellt.

EDI-Schematypen

Für EDI-/XML-Export/Import in der NTCS WWS werden EDI-Schematypen benötigt, die hier importiert werden.

Erfassungskennzeichen

Jedem Erfassungskennzeichen muss eine Erfassungsart hinterlegt sein.

Folgende Erfassungskennzeichen werden standardmäßig erstellt:

Verkauf:

AKO - Anzahlungsrechnung
ANG - Angebot
ANZ - Anzahlungsrechnung
AOR - Auftrag (ohne Rechnung)
AUF - Auftrag (mit Lieferschein)
BON - Kassenverkauf
DGU - Dienstleistungsgutschrift
DLR - Dienstleistungsrechnung
FAK - Faktura (mit internem Lieferschein)
GUH - Gutschrift Honorarnote
GUT - Gutschrift
HON - Honorarnote
KOR - Wertgutschrift/Korrekturrechnung
PRO - Proformarechnung
RAH - Rahmenauftrag
STB - Steuerbeleg
VLA - Verleihausgabe
VLR - Verleihrücknahme
WHF - Wiederholfaktura (ohne Kopie)
WHK - Wiederholfaktura (mit Kopie)

Einkauf:

AKF - Ankauf (mit internem Lieferschein)
AKL - Ankauf (mit Lieferung und Rechnung)
AKR - Ankauf (nur Rechnung)
ANF - Anfrage
BER - Rücklieferung zu Bestellung
BES - Bestellung
FPR - Fremdproduktionsauftrag
PRD - Produktionsauftrag
RBE - Rahmenbestellung
RFP - Rahmenfremdproduktionsauftrag
UBE - Umbuchungsbestellung

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Standard-Ablehnungs- und Fertigmeldungsgründe

Wird ein Angebot manuell fertig gemeldet, kann ein Ablehungsgrund hinterlegt werden.

Folgende Fertigmeldungsgründe werden für den Verkauf standardmäßig erstellt:

Kaufinteresse besteht nicht mehr
Rücktritt vom Kauf
Rückstand wird nicht mehr benötigt
Liefertermin nicht passend
Angenommen
Frühzeitige Vertragsauflösung
Liefertermin nicht passend
Kauf bei Mitbewerb
Preis ist zu teuer
Anforderung an das Produkt nicht entsprechend

Wenn eine Anfrage manuell fertig gemeldet wird, kann ebenfalls ein Ablehungsgrund hinterlegt werden.

Folgende Fertigmeldungsgründe werden für den Einkauf standardmäßig erstellt:

Anforderung an das Produkt nicht entsprechend
Rücktritt vom Kauf
Angenommen
Frühzeitige Vertragsauflösung
Rückstand wird nicht mehr benötigt
Kauf bei Mitbewerb
Liefertermin nicht passend
Frühzeitige Vertragsauflösung
Rückstand wird nicht mehr benötigt
Kaufinteresse besteht nicht mehr
Preis ist zu teuer
Liefertermin nicht passend

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Intrastat

Für die Intrastat kann das Standard-Warenverzeichnis importiert werden. Die Intrastat-Meldung dient statistischen Erhebungen des EU-Warenverkehrs, ersetzt die früher notwendigen Zolldeklarationen und wird vom Statistischen Zentralamt ausgewertet (lt. Definition der Statistik Austria ist "Intrastat ein permanentes statistisches Erhebungssystem zur Erstellung der Statistik des Warenverkehrs zwischen den Mitgliedsstaaten der EU").

Lagerbuchungskennzeichen

Lagerbuchungskennzeichen werden im Zusammenhang mit der Lagerbuchung benötigt. Das Kennzeichen legt fest, um welche Art von Buchung es sich handelt. Beispielsweise: Abgang, Zubuchung, Umbuchung, Korrekturbuchung etc. Folgende Lagerbuchungskennzeichen werden standardmäßig erstellt:

ABG1 - Warenabgang Verkauf
ABG2 - Warenabgang Produktion
ABG3 - Warenabgang (manuell)
ABG4 - Warenabgang Kasse
ABG5 - Leitbestandabgang
ABG6 - Abgang ET Produktion
ABG7 - Abgang Umbuchungsbestellung
KOR1 - Inventur Korrektur (Menge, Wert)
KOR2 - Korrektur (Menge)
KOR3 - Korrektur (Wert)
KOR4 - Inventur Korrektur (Menge)
KOR5 - Inventur Korrektur (Wert)
UMB1 - Warenabgang durch Umbuchung
UMB2 - Warenzugang durch Umbuchung
UMB3 - Umbuchungsabgang QS
UMB4 - Umbuchungszugang QS
UMB5 - Umbuchungsabgang Leitstand
UMB6 - Umbuchungszugang Leitstand
ZUG1 - Wareneingang Lieferant
ZUG2 - Wareneingang Produktion
ZUG3 - Wareneingang (manuell)
ZUG3 - Leitstandzugang
ZUG6 - Rückgabe ET Produktion

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Lieferbedingungen

Die Lieferbedingungen können einkaufsseitig bei Anfragen und Bestellungen sowie verkaufsseitig bei Angeboten und Aufträgen hinterlegt werden.

Mengenkalkulationsmethoden

Für die Mengenkalkulation (Aufmaß) werden die Mengenkalkulations-Methoden erstellt.

Nummernkreise

Es werden die WWS-spezifischen Nummernkreise automatisch angelegt. Folgende Nummernkreise werden standardmäßig erstellt (immer mit Startnummer 1 bis 999999999999999, max. 15 Stellen. Die Ausnahme bildet der interne Lieferschein, dessen Startnummer mit 900000000000001 beginnt, sowie die interne Rechnung, deren Startnummer mit 900000001 beginnt.):

Anfrage
Angebot
Ankaufslieferschein
Auftrag
Bestellung
Chargennummer
WWS Angebot-Belegnummer
WWS Auftragsbestätigungsbelegnummer
WWS Einkauf-Belegnummer
WWS Interner Auftragsschein-Belegnummer
Lieferschein
Lieferschein intern
Produktion
Rechnung
Rechnung (intern)
Steuerbeleg
Ablauf-Nr. für Teil-/Schlussrechnung

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Qualitätssicherung

Für die Qualitätskontrolle werden die notwendigen Standards erstellt.

Texte (EU-Text ...)

Für folgende Textarten werden standarmäßig Texte erstellt:

Zahlungskonditionstext
Steuertext
EU-Endtext
Exporttext
Baurechnungstext
Mahntext

Hinweis

Für Steuer- und Zahlungskonditionstexte werden die Standard-Übersetzungen (Englisch und Französisch) für das Bestimmungsland Österreich (und Sprache - Deutsch Österreich) ebenfalls importiert.

Die Steuertexte werden nur importiert, wenn in der ausgewählten Firma keine Steuertexte vorhanden sind!

Verleihabrechnungsmodelle

Für den Verleih werden Standard-Verleihabrechnungsmodelle erstellt.

Workflow

Die Option "Workflow" ist nur in Hauptfirmen innerhalb von Firmengruppen und Firmen ohne Firmengruppenzugehörigkeit aktiv. Zu den Standardworkflows wird auch die Tabelle "Aktionsstatus" geladen.

Werden die Standards über den Installationsassistenten geladen, erfolgt eine Prüfung auf die Workflow-Lizenz.

Aktuell werden drei Standardworkflows geladen:

Auftragsworkflow 1-stufig
Auftragsworkflow 2-stufig
Bestellworkflow 1-stufig

Hinweis

Für eine Individualisierung eines Workflows kann der Standardworkflow kopiert und bearbeitet werden.

Siehe auch:

Warenwirtschaft Themen