UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Thema Ankauf finden Sie unter Ankaufserstellung.

A_TREE1.bmp Paket WWS → Einkauf → Ankauf → Ankäufe
 

Übersicht

Dieses Fenster bietet eine Auflistung aller bereits erfassten Ankäufe.
Mit dem Symbol 1205856442000100940_0.png bzw. F5 "Neu" werden die Bestellungen neu angelegt und mit 1205856442000100940_1.png bzw. F6 "Bearbeiten" können diese bearbeitet werden. 

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Das Fenster teilt sich in folgende Bereiche auf:
  • Einstiegsfelder
  • Ankäufe
  • Positionen
  • Detailreiter
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Einstiegsfelder

Über die Einstiegsfelder kann eingeschränkt werden, welche Ankäufe angezeigt werden.

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Folgende Felder stehen Ihnen hier im Standard zur Verfügung:

Firma
Firmennummer, unter welcher die Ankäufe erfasst worden sind. 
Erfassungs-Kennz. 
Hier kann die Ansicht auf ein Erfassungskennzeichen eingeschränkt werden.
Jahr 
Über dieses Feld kann die Ansicht auf ein Kalenderjahr eingeschränkt werden. Berücksichtigt wird dafür das Erfassungsdatum des Ankaufs. 
Status 
Die Ankäufe können anhand ihres Status eingeschränkt werden.
Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
  • alle
  • teilweise geliefert
  • geliefert
  • nicht fertig (offen)
  • manuell fertig
  • automatisch fertig
  • fertig (manuell und automatisch fertig)
Bearbeiter Die Ansicht kann auf einen Bearbeiter eingeschränkt werden. 
Lieferant Die Anzeige der Ankäufe kann auf einen Lieferanten eingeschränkt werden. 
Projekt Es kann ein Projekt ausgewählt werden, für welches die Ankäufe angezeigt werden sollen. 
Artikel Die Anzeige der Ankäufe kann auf einen Artikel eingeschränkt werden. 
 
Folgende weitere Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:

Ab-Datum
Es kann ein Datum hinterlegt werden, ab dem die Ankäufe angezeigt werden sollen.

Hinweis 
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Wird ein Ab-Datum hinterlegt, ist die Einschränkung über das Feld "Jahr" und "Wirtschaftsjahr" nicht mehr möglich.
Filiale 
Die Anzeige der Bestellungen kann auf eine Filiale eingeschränkt werden. 
Freigabe-Kennz. 
Wird mit der Freigabe gearbeitet, können die Ankäufe anhand des Freigabekennzeichens eingeschränkt werden.
Folgende Ausprägungen stehen hier zur Verfügung:
  • alle
  • ohne Freigabe
  • gesperrt
  • freigegeben
  • abgelehnt
Lieferant KontaktpersonEs kann auf eine Kontaktperson des Lieferanten eingeschränkt werden. 
Sachbearbeiter 1Die Einschränkung erfolgt auf Basis des ersten Sachbearbeiters, der am Lieferanten hinterlegt ist.
Sachbearbeiter 2Die Einschränkung erfolgt auf Basis des zweiten Sachbearbeiters, der am Lieferanten hinterlegt ist.
WarenhauptgruppeDie Anzeige der Ankäufe kann auf eine Warenhauptgruppe eingeschränkt werden. 
WarenuntergruppeDie Anzeige der Ankäufe kann auf eine Warenuntergruppe eingeschränkt werden. 
Wirtschaftsjahr
Bei einem abweichenden Wirtschaftsjahr kann über dieses Feld auf ein gewisses Wirtschaftsjahr eingeschränkt werden. Die Filterung der Ankäufe erfolgt nun auf Basis des Erfassungsdatums eingeschränkt auf das gewählte Wirtschaftsjahr.

Hinweis 
Hinweis.png
Wird über das Feld "Wirtschaftsjahr" gefiltert, werden die Einstellungen in den Fibu-Stammdaten (Wirtschaftsjahr-Beginn/-Ende) überprüft und die Filterung wird auf Basis dieses Datums vorgenommen.
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Ankäufe

In diesem Bereich werden, je nach Einschränkung in den Einstiegsfeldern, die bereits erfassten Ankäufe angeführt.

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Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Feldauswahl.png Feldauswahl Ankauf Kopfdaten: Standard
Feldauswahl.png Feldauswahl Ankauf Kopfdaten: Alle Felder

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

A_PRINT.bmp Ankaufsbestätigung
Mit dieser Funktion wird der Ausdruck der Ankaufsbestätigung gestartet.

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Weitere Informationen finden Sie im Dokument Ausdrucke in der WWS.
A_PRINT.bmp Lieferschein
Mit dieser Funktion wird der Ausdruck des Ankaufslieferscheins gestartet.

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A_PRINT.bmp Rechnung
Mit dieser Funktion wird der Ausdruck der Ankaufsrechnung gestartet.

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A_COPY.bmp Duplizieren
Mit dieser Funktion kann der markierte Ankauf dupliziert werden.

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Im Gegensatz zur Kopierfunktion wird automatisch die Ankaufsfassung geöffnet und die kopierten Daten können hier direkt abgeändert werden. Ebenso ist die Änderung des Lieferanten direkt in der Erfassung möglich, auch wenn es bereits bestehende Ankaufspositionen gibt.

Weitere Informationen finden Sie unter Duplizieren (Ankäufe) und Positionen duplizieren (Ankäufe).
Ankäufe

A_COPY.bmp KopierenMit dieser Funktion können bestehende Ankäufe kopiert werden, um als neuer Ankauf eingefügt zu werden. Nähere Informationen finden Sie in der Fensterhilfe Kopieren Ankäufe.
A_PASTE.bmp EinfügenDer zuvor kopierte Ankauf kann mit dieser Funktion neu eingefügt werden.
A_XML.bmp XML-Ankäufe importierenMit dieser Funktion können Ankäufe mittels XML-Dateien importiert werden.
A_MITARBEITER.bmp Bearbeiter zuordnen
Mit dieser Funktion kann dem Ankauf ein neuer Bearbeiter zugeordnet werden.

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A_CHECKED_BLUE.bmp Erfassung abschließen
Standardmäßig wird der Erfassungsabschluss beim Schließen der Ankaufserfassung automatisch gesetzt. Wird mit manuellem Erfassungsabschluss gearbeitet, kann die Erfassung mit dieser Funktion abgeschlossen werden.

Der Erfassungsabschluss kann bei Bedarf auch per Abfrage oder manuell erfolgen. Zu welchem Zeitpunkt der Erfassungsabschluss erfolgen soll, wird auf den Erfassungskennzeichen oder mit folgendem Parameter (Rückfallebene) eingestellt:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein

Definition, ob bei Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag mit dem Erfassungsabschluss gearbeitet werden soll.

0 - Abschluss nach Erfassung (Standard): Beim Schließen der Erfassungsmaske, oder Neuanlage der nächsten Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag, oder beim Druck (Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag) direkt in der Erfassungsmaske wird automatisch der Erfassungsabschluss gesetzt.

1 - Abschluss nach Erfassung mit Abfrage: Wie "0" mit Abfragedialog. Es kann entschieden werden, ob der Erfassungsabschluss erfolgen soll. Hinweis: Ausdruck ist nur mit erfolgtem Erfassungsabschluss möglich.

2 - Abschluss automatisch: Der Erfassungsabschluss wird "sofort" bei der Anlage des Anfrage-, Bestell-, Ankaufs- und Produktionsauftragskopfes gesetzt.

3 - Abschluss manuell: Der Abschluss hat manuell zu erfolgen. Aufruf über die Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsaufträge mittels rechter Maustaste "Erfassung abschließen".

Hinweis: Für Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag mit Erfassungsabschluss kann eine eingeschränkte Feldauswahl für das Bearbeiten definiert werden.
A_UNDO.bmp Erfassungsabschluss aufhebenMit dieser Funktion kann der Erfassungsabschluss wieder aufgehoben werden.
A_CHECKED_BLUE.bmp Freigeben
Mithilfe dieser Funktion kann ein Ankauf freigegeben werden. Ob mit Ankaufsfreigabe gearbeitet wird, hängt von den jeweiligen Parametereinstellungen ab. Die Freigabe kann auch wertabhängig global für alle Bestellungen gesteuert werden.

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Beim Freigabekennzeichen kann zwischen "Freigeben" oder "Ablehnen" gewählt werden. Je nach Auswahl wird das Freigabekennzeichen am Ankaufskopf gesetzt.

Folgende Parameter werden dazu benötigt:

Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein

Definition, ob eine Freigabe von Ankäufen gewünscht ist.

0 - Nein: Bei der Neuanlage des Ankaufs wird das Freigabe-Kennz. auf "ohne Freigabe" gesetzt. Für den Ankauf kann "ohne Freigabe" der Originalausdruck erfolgen bzw. die Warenannahme durchgeführt werden.

1 - Ja: Bei der Neuanlage des Ankaufs wird das Freigabe-Kennz. auf "gesperrt" gesetzt. Um die Ankaufsbestätigung, Ankaufslieferschein oder Ankaufsrechnung zu drucken oder die Warenannahme durchführen zu können, muss eine Freigabe per Kontextfunktion "Ankauf freigeben" erfolgen.

2 - Ja, wertabhängig: Nur in Kombination mit Parameter "Ankauf: Freigabe erforderlich ab EK-Wert netto" verwendbar. Bei der Neuanlage wird das Freigabe-Kennz. auf "Ohne Freigabe" gesetzt. Überschreitet der "EK-Wert netto" den definierten Wert, so wird beim Schließen der Erfassung das Freigabe-Kennz. auf "gesperrt" gesetzt. Somit ist für den Druck der Ankaufsbestätigung, des Ankaufslieferschein, der Ankaufsrechnung oder der Warenannahme eine Freigabe per Kontextfunktion erforderlich.
Definition, ob eine Freigabe von Ankäufen gewünscht ist.

0 - Nein: Bei der Neuanlage des Ankaufs wird das Freigabe-Kennz. auf "ohne Freigabe" gesetzt. Für den Ankauf kann "ohne Freigabe" der Originalausdruck erfolgen bzw. die Warenannahme durchgeführt werden.

1 - Ja: Bei der Neuanlage des Ankaufs wird das Freigabe-Kennz. auf "gesperrt" gesetzt. Um die Ankaufsbestätigung, Ankaufslieferschein oder Ankaufsrechnung zu drucken oder die Warenannahme durchführen zu können, muss eine Freigabe per Kontextfunktion "Ankauf freigeben" erfolgen.

2 - Ja, wertabhängig: Nur in Kombination mit Parameter "Ankauf: Freigabe erforderlich ab EK-Wert netto" verwendbar. Bei der Neuanlage wird das Freigabe-Kennz. auf "Ohne Freigabe" gesetzt. Überschreitet der "EK-Wert netto" den definierten Wert, so wird beim Schließen der Erfassung das Freigabe-Kennz. auf "gesperrt" gesetzt. Somit ist für den Druck der Ankaufsbestätigung, des Ankaufslieferschein, der Ankaufsrechnung oder der Warenannahme eine Freigabe per Kontextfunktion erforderlich.

Je nach Parametereinstellung wird das Freigabekennzeichen am Ankaufskopf auf "Gesperrt" oder "Ohne Freigabe" gestellt. Beim Ausdruck aus dem Ankauf wird das Kennzeichen geprüft und bei gesperrten Ankäufen unterbunden. In den Ankäufen kann eine berechtigte Person mit dieser Funktion den Ankauf freigeben.
A_UNDO.bmp Freigabe aufheben
Mit dieser Funktion kann die Ankaufsfreigabe wieder aufgehoben werden.

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Beim Freigabekennzeichen kann zwischen "Aufheben" und "Ablehnen" gewählt werden.
A_UNDO.bmp AB-Kennzeichen zurücksetzenIst eine Ankaufsbestätigung unabsichtlich im Original gedruckt worden, kann dies mit dieser Funktion rückgängig gemacht werden. Ein neuerlicher Originalausdruck ist danach wieder möglich.
A_UNDO.bmp Drucksperre zurücksetzenEine Drucksperre setzt sich automatisch, wenn z. B. der Druck bereits durch einen anderen User gestartet worden ist. Ist der Druck erfolgreich durchgeführt worden, wird diese automatisch entfernt. Es kann jedoch vorkommen, dass die Drucksperre weiterhin besteht (z. B. bei Absturz des System während eines Drucks etc.). Mit dieser Funktion kann die Drucksperre wieder aufgehoben und ein neuer Druck gestartet werden.
A_CHECKED_BLUE.bmp Fertigmelden
Wird ein Ankauf nicht vollständig geliefert/verrechnet oder auch nicht mehr benötigt, kann dieser manuell fertiggemeldet werden.
Wird die Funktion ausgeführt, erscheint die Hinweismeldung "Sind Sie sicher, dasss Sie die Fertigmeldung durchführen wollen?".

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Wird diese Meldung mit "Fertigmelden" bestätigt, erhält der Ankauf das Fertig-Kennzeichen "M - manuell fertig".

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A_UNDO.bmp Fertigmeldung aufheben
Ist ein Ankauf manuell fertiggemeldet worden, kann mit dieser Funktion die Fertigmeldung wieder aufgehoben werden.

Es erscheint die Hinweismeldung "Sind Sie sicher, dass Sie die Fertigmeldung aufheben wollen?". Zusätzlich kann in dieser Meldung ausgewählt werden, dass die Fertigmeldung nur für die Kopfdaten aufgehoben wird.

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A_KOMMISSIONIERUNGEK.bmp WarenannahmeÖffnet das Fenster Warenannahme. In den Einstiegsfeldern erfolgt sofort die Einschränkung auf das Erfassungskennzeichen und die Erfassungsnummer, welche im Fenster "Ankauf" markiert worden sind. Die Warenannahme wird auf die Positionen dieses Ankaufs eingeschränkt.
A_WAREN_EIN.bmp WarenannahmeübersichtÖffnet die Warenannahmeübersicht mit Einschränkung auf den markierten Ankauf.
A_Gebindeverw.bmp GebindeverwaltungÖffnet die Gebindeverwaltung mit Einschränkung auf den markierten Ankauf.
A_Rechnung.bmp AnkaufsrechnungenÖffnet das Fenster der Ankaufsrechnungen mit Einschränkung auf den markierten Ankauf.
A_PREISMANAGEMENT.bmp  EK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmenMit dieser Funktion können die Einkaufspreise und -rabatte in die Stammdaten übernommen werden.
T_SQL_ATTR.bmp Neu ermittelnÜber diese Funktion können diverse Daten des Ankaufs neu ermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Fensterhilfe Neu ermitteln (Ankäufe).
A_GLOBAL.bmp Lieferanten-HomepageIst in den Lieferantenstammdaten die Homepage hinterlegt, kann sie mit dieser Funktion geöffnet werden.
T_CHAT.bmp Chat
Mit der Funktion "Chat" können Sie z. B. Kollegen informieren, dass erfasste Daten zur weiteren Bearbeitung fertig sind.

Beim Aufruf der Funktion wird das Chatfenster geöffnet und ein neuer Chat gestartet. Zuerst sind die Teilnehmer auszuwählen.
Erfassungskennzeichen und Erfassungsnummer werden als Betreff vorgeschlagen. Der Betreff kann bei Bedarf überschrieben werden. Nach der Übernahme öffnet sich der Chat.

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Im Hintergrund wird eine Chatzuordnung erstellt und in das Kopfdaten-Feld "Chat" geschrieben (es erscheint ein Symbol). Mit Doppelklick auf das Feld "Chat" starten Sie diesen bzw. können auch einen neuen anlegen:

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Wird das Chatfenster aus dem Menü gestartet (Paket CRM → CRM → Kommunikation → Chat), so werden alle Chats des Users aufgelistet. Über das Fenstermenü → Funktionen → "Quelldatensatz öffnen" kann die dazugehörige Erfassung aufgerufen werden.

Hinweis 
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  • Beim Löschen des Auftrags wird die Chatzuordnung gelöscht, der Chat bleibt aber bestehen.
  • Beim Kopieren eines Auftrags wird die Chatzuordnung nicht übernommen.
  • Beim "Erfassungskennzeichen ändern" wird die Chatzuordnung übernommen.

    • Weitere Informationen zum Thema Chat finden Sie unter Chats.
    A_Checklist.bmp Checklisten
    Folgende Unterfunktionen stehen zur Verfügung:
    • Checkliste öffnen
    • Checklistenfortschritt
    • Checkliste entfernen
    • Checklistenübersicht
    Weitere Informationen finden Sie unter anderem hier: Checklistvorlagen anpassen
    A_BMD_Archiv.bmp DMS
    Folgende Unterfunktionen stehen zur Verfügung:
    • Dokument ansehen
    • Dokument bearbeiten
    • Dokument in Vorschau anzeigen
    • Dokumente zuordnen
    • Zu Dokument in DMS
    • Dokument versenden
    • Neues Dokument aus Dateisystem oder BMD Scan
    Weitere Informationen finden Sie unter anderem hier: NTCS DMS
    Funktionen
     
    A_PRINT.bmp AnkaufsbestätigungÖffnet den Druckdialog für den Ausdruck einer Ankaufsbestätigung.
    A_PRINT.bmp AnkaufsbestätigungenÖffnet den Druckdialog für den Ausdruck mehrerer Ankaufsbestätigungen als Einzeldruck.
    A_PRINT.bmp LieferscheinÖffnet den Druckdialog für den Ausdruck eines Ankaufslieferscheins.
    A_PRINT.bmp RechnungDer Ausdruck der Ankaufsrechnung wird mit dieser Funktion gestartet.
    A_PRINT.bmp RechnungslaufDer Rechnungslauf für die Ankaufsrechnungen wird gestartet.
    R_BC_TEXT.bmp Etiketten
    Sollen für den Ankauf Etiketten gedruckt werden, ist dies über diese Funktion möglich.
    Es öffnet sich der Druckdialog für die Bestelletiketten. Für den Ausdruck von Etiketten für den Ankauf wird über die gleiche Ausdrucksablaufart gestartet wie für Bestellungen.

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    Nähere Informationen finden Sie unter Ausdrucke in der WWS.
    A_PRINT.bmp Reportverwaltung
    Öffnet die Reports für die jeweiligen Ausdrucke im Bereich Ankauf.
    Folgende Aufrufe sind hier möglich:
    • Reports für Ankaufsbestätigungen
    • Reports für Ankaufslieferscheine
    • Reports für Ankaufsrechnungen
    • Reports für Ankaufsetiketten
    Drucken
     
    A_FB.bmp  Feldauswahl für eingeschränktes BearbeitenHier können Sie die Feldauswahl für eingeschränktes Bearbeiten definieren.
    A_AUFGABE.bmp WWS Aufgabenaktionen verwaltenÜber diese Funktion können WWS Aufgabenaktionen verwaltet werden.
    A_PROPERTY.bmp Reihenfolge FilialfindungHier können Sie die Reihenfolge Filialfindung für den Bereich Ankauf definieren.
    A_Handshake.bmp RahmenbestellpositionenÖffnet das Fenster der Rahmenbestellpositionen. Nähere Informationen finden Sie hier: Rahmenauftragspositionen/Rahmenbestellpositionen
    Extras
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    Positionen

    In diesem Bereich werden die Positionen jenes Ankaufs aufgelistet, welcher im Bereich "Ankäufe" markiert worden ist.

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    Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
    Feldauswahl.png Feldauswahl Ankaufspositionen: Standardfelder
    Feldauswahl.png Feldauswahl Ankaufspositionen: Alle Felder
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    Folgende Funktionen stehen im Bereich der Positionen über das Fenstermenü zur Verfügung:
     
    A_COPY.bmp Positionen kopierenDie ausgewählte/n Position/en kann/können kopiert werden, um danach neu eingefügt zu werden.
    A_PASTE.bmp Positionen einfügen
    Nachdem die Positionen kopiert worden sind, können sie mit dieser Funktion eingefügt werden.
    Es öffnet sich die Abfrage für die Einfügeoptionen. Im Abfragedialog kann ausgewählt werden, welche Daten beim Einfügen neu ermittelt bzw. wo die Positionen neu eingefügt werden sollen.

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    Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

    Konten neu Die Konten der Positionen werden neu ermittelt. 
    Preise/Rabatte neu Sollen die Preise und Rabatte neu ermittelt werden, können Sie dies hier definieren. 
    Kostentypen neuDie Kostentypen werden auf Basis der Kostentypenfindung neu ermittelt.
    vor selektierter Zeile einfügenDie kopierte/n Position/en wird/werden vor der markierten Zeile eingefügt. 

    A_NOTE.bmp Texte
    Öffnet die Textbausteine zum gewählen Bereich.

    Folgende Bereiche können hier gewählt werden:
    • Vortext (zur gewählten Position)
    • Nachtext (zur gewählten Position)
    • Kopftext (zum gewählten Ankauf)
    • Fußtext (zum gewählten Ankauf)
    • E-Mail-Text (zum gewählten Ankauf)
    A_CHECKED_BLUE.bmp FertigmeldenNicht mehr benötigte Ankaufspositionen können mit dieser Funktion manuell fertiggemeldet werden.
    A_UNDO.bmp Fertigmeldung aufhebenDie manuelle Fertigmeldung einer Position kann mit dieser Funktion wieder aufgehoben werden.
    A_MONEY.bmp EK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmenMit dieser Funktion können Preise und Rabatte in die Stammdaten übernommen werden.
    Mit dieser Funktion kann eine Ankaufsposition nachträglich einer bereits vorhandenen Rahmenbestellung als Abruf zugeordnet werden.

    Es öffnet sich das Fenster der vorhandenen Rahmenbestellungen, in welchem die gewünschte Position ausgewählt und übernommen werden kann.

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    Mit "Übernehmen" bestätigen Sie die Zuordnung des Ankaufs zur Rahmenbestellung, wodurch die Menge der Ankaufspsoition zur abgerufenen Menge addiert wird.

    Gibt es keine offene Rahmenbestellposition zum gewählten Artikel, kommt die Hinweismeldung "Rahmenbestellung zuordnen nicht möglich! Für Artikel ... ist keine Rahmenbestellung vorhanden!".

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    A_PpsStart.bmp PPS: LieferterminermittlungStartet die PPS: Lieferterminermittlung.
    Funktionen
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    Detailreiter

    Über die Layoutgestaltung in Fenstern mit flexiblem Layout können Detailreiter eingeblendet werden.

    Folgende Detailreiter stehen Ihnen hier zur Verfügung:
    • Dokumente
    • Rechnungen

    Dokumente

    Sind dem Ankauf Dokumente zugeordnet worden, so sind diese hier ersichtlich.
    Über die Combobox kann ausgewählt werden, welche Dokumente angezeigt werden sollen.

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    Rechnungen

    Gibt es zum gewählten Ankauf bereits Rechnungen, werden diese hier angeführt.

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