Ankaufserstellung
In diesem Themendokument erhalten Sie alle relevanten Informationen zum Ankauf und zu den unterschiedlichen Abläufen im System.
Allgemein
Der Ankauf wird für die Anlieferung von Waren und das Ausstellen von Rechnungen (= Ankaufsrechnungen) zum Lieferanten eingesetzt.
Anwendung findet der Ankauf beispielsweise in der Landwirtschaft für die Anlieferung von Getreide, Kräutern, Obst oder Gemüse. Gerade Landwirte haben häufig nicht die Möglichkeit, Rechnungen auszustellen, weshalb dies durch die Ankaufsrechnungen vom Empfänger der Ware übernommen wird.
Hinweis
 | Eine Ankaufsrechnung ist einer Eingangsrechnung gleichzusetzen. |
Ankauf anlegen
Die Anlage von Ankäufen kann entweder über das Fenster Ankäufe oder die Ankaufserfassung gestartet werden.
Bei der Neuanlage wird ein Erfassungskennzeichen und eine fortlaufende Erfassungsnummer vergeben.
Hinweis
| Erfassungskennzeichen haben einen bestimmten Programmablauf im Hintergrund definiert (siehe Erfassungsarten für Einkauf) und werden einkaufsseitig für die Anfragenerfassung, Bestellerfassung und Ankaufserfassung benötigt. Details zu den einzelnen Kennzeichen finden Sie unter Erfassungskennzeichen für Einkauf. |
Ankäufe
Grundsätzlich empfehlen wir die Anlage neuer Ankäufe direkt im Fenster Ankäufe (Paket WWS → Einkauf → Ankauf → Ankäufe). Der Vorteil ist hier, dass Sie nicht nur neue Ankäufe anlegen können, sondern auch bereits bestehende Ankäufe ersichtlich sind und diese z. B. als Kopiervorlage verwendet werden können.
Des Weiteren sind gewisse Funktionalitäten nur in diesem Fenster verfügbar.
Starten sie die Neuanlage des Ankaufs mit Neu (F5) und wählen Sie das gewünschte Erfassungskennzeichen aus.
Ankaufserfassung
Wird der Ankauf direkt über die Ankaufserfassung (Paket WWS → Einkauf → Ankauf → Ankaufserfassung) angelegt, ist zuerst das Erfassungskennzeichen auszuwählen und danach mit 
(F8) die Erfassungsnummer zu vergeben.
(F8) die Erfassungsnummer zu vergeben.
Kopfdaten
Bei den Kopfdaten des Ankaufs ist die Eingabe des Lieferanten zwingend erforderlich.
Im Feld "Lieferant" können Sie entweder über die Lieferantennummer, den Namen (Matchcode) oder auch über die Schaltfläche 
(F4) den jeweiligen Lieferanten aus den Stammdaten auswählen.
(F4) den jeweiligen Lieferanten aus den Stammdaten auswählen.Einstellungen, die am Lieferantenstamm vorgenommen werden (z. B. Adresse, Kopf- und Fußtext, Zahlungskonditionen etc.), sind Vorschlagswerte und können in der Ankaufserfassung abgeändert werden. Das Erfassungsdatum wird automatisch mit dem Tagesdatum vergeben, kann jedoch ebenfalls abgeändert werden.
Nach dem Speichern der Kopfdaten öffnet sich automatisch der Detailreiter der Positionen.
Hinweis
| Mit dem folgenden Parameter wird festgelegt, ob die Erfassungsmaske für Kopf- und Positionsdaten getrennt oder kombiniert angezeigt werden soll: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein
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Positionen
In der Positionserfassung werden die gewünschten Artikel erfasst. Die Anordnung dieses Fensters sowie die Einstellung der Detailreiter etc. kann über die flexible Layoutgestaltung (siehe auch Layoutgestaltung in Fenstern mit flexiblem Layout) geändert werden.
Bei der Neuanlage eines Ankaufs wird nach dem Speichern der Kopfdaten sowie dem Wechsel in den Reiter "Positionen" automatisch eine neue Position angelegt.
Nach Eingabe der Artikelnummer werden die ermittelten Stammdaten – wie Artikelbezeichnung, EK-Preis, Rabatte etc. – vorgeschlagen und können manuell geändert werden.
Hinweis
| Sobald eine Position angelegt und gespeichert wird, kann der Lieferant am Ankaufskopf nicht mehr geändert werden. In diesem Fall muss die Position gelöscht und nach der Änderung des Lieferanten neu angelegt werden. Eine weitere Möglichkeit, den Lieferanten trotz vorhandener Positionen zu ändern, haben Sie mit der Funktion "Kopieren"/"Einfügen" bzw. Duplizieren. |
Hinweis
| Mit dem folgenden Parameter kann die Suchroutine für die Artikelauswahl eingestellt werden. Standardmäßig stehen alle Artikel zur Auswahl. Es besteht aber auch die Möglichkeit, nur nach jenen Artikeln einzuschränken, die beim jeweiligen Lieferanten angekauft werden.
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Mit folgendem Parameter kann aktiviert werden, dass bei der Neuanlage von Positionen mit F8 mehrere Artikel für die Neuanlage ausgewählt werden können.
F8 mehrere Artikel für die Neuanlage ausgewählt werden können.
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Positionserfassung
Definition, welche Funktion "F8" beim Feld "Artikel" haben soll. 0 - Ohne Funktion 1 - Mehrfachauswahl: Die gewählten Artikel werden nacheinander im Artikel-Feld vorgeschlagen, es muss nur noch die dazugehörige Menge eingegeben und gespeichert werden. Hinweis Die Ausprägung "1 - Mehrfachauswahl" darf jedoch nicht aktiviert werden, wenn bei der Erfassung der Bestellposition(en) nur Lieferantenartikel erlaubt sind. Dies wird über den Parameter "Suchroutine Artikel" gesteuert. |
Hinweis
| Der Parameter darf jedoch nicht aktiviert werden, wenn bei der Erfassung der Bestellpositionen nur Lieferantenartikel erlaubt sind. Siehe Parametereinstellung Suchroutine Artikel. |
Nachdem die gewünschten Positionen erfasst worden sind, kann die Ankaufserfassung geschlossen bzw. die Ankaufsbestätigung direkt in der Erfassung gedruckt werden.
Je nachdem, welches Erfassungskennzeichen (und somit welche Erfassungsart) gewählt worden ist, kann mitunter auch direkt die Ankaufsrechnung gedruckt werden. Informationen zu den weiteren Abläufen finden Sie im Kapitel Ablauf nach Abschluss der Erfassung.
Ankauf mit Erfassungsgruppen
Um in einem Ankauf Positionen gruppieren zu können, kann mit Erfassungsgruppen gearbeitet werden.
Damit eine Erfassung möglich ist, sind diese zuerst über die Layoutgestaltung zu aktivieren.
Nach der Aktivierung ist im Reiter "Positionen" der Bereich "Gruppierung" verfügbar.
Beispiel
 | Ein Lieferant liefert uns Obst, Gemüse und Getreide. Auf den jeweiligen Belegen (Ankaufsbestätigung, -lieferschein und -rechnung) sollen die einzelnen Positionen nach dem jeweiligen Bereich angedruckt werden. Dafür werden in der Ankaufserfassung im Bereich "Gruppierung" mit "Neu" die jeweiligen Gruppen angelegt.   Danach wird in diesem Bereich die jeweilige Gruppe markiert, um im Reiter "Positionen" die dazugehörigen Positionen zu erfassen.  Die Anzeige der Positionen wird auf die jeweilige Gruppe eingeschränkt, die markiert worden ist. Sollen wieder sämtliche Positionen des Ankaufs aufgelistet werden, ist in der Gruppierung der Ankauf zu wählen.   Sind bereits vor Anlage der Gruppen oder ohne diese vorher auszuwählen, Positionen erfasst worden, können diese mittels Drag & Drop der jeweiligen Gruppe zugeordnet werden.  Es ist auch möglich, zusätzliche Positionen ohne Gruppenzuordnung zu erfassen.  |
Damit die Gruppen am Ausdruck angeführt sind, sind die jeweiligen Bänder für die Erfassungsgruppen im Report zu hinterlegen.
Nähere Informationen zur Reportgestaltung finden Sie hier: Reports
Folgende Parameter sind für den Ausdruck der Erfassungsgruppen relevant:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Bestell-Ausdrucke
Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll. 0 - Ohne spezielle Sortierung 1 - Sortierung nach Erfassungsgruppen 3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 4 - Sortierung nach Artikelnummer 5 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Artikelnummer 7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer 8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe 12 - Sortierung nach Liefertermin: lt. Bestellposition 13 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Liefertermin: Liefertermin lt. Bestellposition | |
Definition, nach welchen Kriterien die Positionsnummer auf der Bestellung sortiert werden soll. 0 - Pos-Nr 1 - interne Positionsnummer (Eingabereihenfolge) 2 - interne Positionsnummer (auftragsübergreifend) Hinweis: Die Positionsnummer ist der letzte Teil der Ausdrucksortierung und wird berücksichtigt, nachdem alle anderen Einstellungen (lt. Sortierungsparameter) berücksichtigt worden sind. |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Ankaufslieferscheine
Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll. 0 - Ohne spezielle Sortierung 1 - Sortierung nach Erfassungsgruppen 3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 4 - Sortierung nach Artikelnummer 5 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Artikelnummer 7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer 8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Ankaufsrechnungen
Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll. 0 - Ohne spezielle Sortierung 1 - Sortierung nach Erfassungsgruppen 3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 4 - Sortierung nach Artikelnummer 5 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Artikelnummer 7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer 8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe 10 - Sortierung nach Lieferschein: Sortierungsreihenfolge Lieferscheindatum - LFS-Nummer |
Hinweis
| Wird mehr als eine Gruppenebene erfasst, sind im Report die Bänder für alle Ebenen einzublenden. Möglich sind insgesamt vier Ebenen. |
Ausdruck Ankaufsbestätigung
Grundvoraussetzung, um eine Ankaufsbestätigung drucken zu können, ist der Erfassungsabschluss des Ankaufs. Dieser kann automatisch oder manuell gesetzt werden.
Die Einstellung erfolgt entweder über Parameter (Abschluss der Erfassung) oder direkt am Erfassungskennzeichen.
Den Ausdruck des Ankaufs können Sie entweder direkt in der Ankaufserfassung oder über das Fenster Ankäufe starten.
In beiden Fenstern steht Ihnen die Funktion "Ankaufsbestätigung" im Fenstermenü zur Verfügung. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, in der Ankaufserfassung über die flexible Layoutgestaltung die Funktion "Vorschau AB" zu aktivieren.
Wählen Sie die Funktion "Vorschau AB", wird direkt die Ausdrucksvorschau zum Ankauf erstellt.
Bei der Funktion "Ankaufsbestätigung" öffnet sich der Druckdialog, in dem Sie u. a. auswählen können, ob der Ausdruck als "Kontrollausdruck" oder "Originalausdruck" gestartet wird. Zusätzlich ist es hier möglich, das Datum sowie das Ausdrucksmodell auszuwählen.
Bei diesem Ausdruck handelt es sich um einen "Einzeldruck", sprich es wird der gewählte Ankauf gedruckt.
Ist es gewünscht, direkt zu mehreren Ankäufen eine Ankaufsbestätigung zu drucken, kann dieser Druck im Fenster "Ankäufe" über folgende Funktion gestartet werden:
Es öffnet sich der Ausdrucksdialog, in dem die Einschränkungen für den Ausdruck vorgenommen werden. Über die Ausdrucksart definieren Sie, ob Sie die gewählten Ankäufe als Einzelausdruck oder als Sammelausdruck (gesammelt je Lieferant) starten möchten.
Wird ein Sammelausdruck gewählt, ist dieser nur möglich, wenn im Ausdrucksdialog entweder ein Lieferant gewählt oder die Belegnummer für den Ausdruck eingegeben worden ist.
Ist keines der beiden Felder befüllt worden, erscheint die Hinweismeldung "Ein Sammelausdruck kann nur erfolgen, wenn ein Lieferant oder eine Beleg-Nr eingegeben wurde!".
Hinweis
| Die Belegnummer wird automatisch mit Originalausdruck einer Ankaufsbestätigung erzeugt und im Feld "Beleg-Nr" auf den Kopfdaten vermerkt. Eine manuelle Befüllung der Daten ist nicht möglich. |
Hinweis
| Der Ausdruck einer Ankaufsbestätigung ist keine Grundvoraussetzung für die weiteren Abläufe (Warenannahme, Ankaufslieferschein, Ankaufsrechnung). |
Je nach weiterem Ablauf und Erfassungsart (bzw. Einstellungen) kann der Ankaufslieferschein (AKL) oder sofort die Ankaufsrechnung (AKR und AKF) gedruckt werden.
Hinweis
| Ist eine Ankaufsrechnung im Original gedruckt oder freigegeben worden, kann diese "standardmäßig" nicht mehr bearbeitet werden. Soll es danach noch möglich sein, bestimmte Felder zu bearbeiten, ist ein eingeschränktes Bearbeiten mit den folgenden Parametereinstellungen aktivierbar: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein
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Ablauf nach Abschluss der Erfassung
Der Ablauf im Ankauf ist – wie auch im Verkauf – abhängig von der Erfassungsart und auch von Einstellungen am Erfassungskennzeichen. Die Ankaufsbestätigung stellt – wie auch die AB im Verkauf – keine Grundvoraussetzung für die weiteren Abläufe dar.
Erfassungsarten
Grundsätzlich kann zwischen Erfassungsarten mit und ohne Lagerbewegung unterschieden werden.
Erfassungsarten mit Lagerbewegung
Werden lagergeführte Artikel im Ankauf verwendet, erfolgt die Lagerbewegung nur bei Erfassungskennzeichen mit der Erfassungsart "Ankauf (mit internem LFS)" (z. B. AKF) und "Ankauf (mit Lieferung und Rechnung)" (z. B. AKL).
Erfassungsart ohne Lagerbewegung
Bei der Erfassungsart "Ankauf (nur Rechnung)" (z. B. AKR) erfolgt generell keine Lagerbewegung. Hier ist es nur möglich, eine Ankaufsrechnung für die Ware zu erzeugen. Auch bei lagergeführten Artikeln erfolgt in diesem Fall keine Lagerbuchung.
Hinweis
| Sollten Sie für Ihren Ablauf einen Ankaufslieferschein benötigen und möchten Sie jedoch die angekaufte Menge für lagergeführte Artikel nicht auf Lager zubuchen, so können Sie dies über die Einstellungen am Erfassungskennzeichen steuern.  Diese Einstellung wird nur benötigt, wenn Sie lagergeführte Artikel verwenden. Bei nicht lagergeführten Artikeln erfolgt generell keine Lagerbuchung. |
Warenannahme
Wie auch bei den Bestellungen erfolgt die Lagerbuchung bei den Erfassungsarten "Ankauf (mit internem LFS)" und "Ankauf (mit Lieferung und Rechnung)" über die Warenannahme.
Für den Ankauf kann die Warenannahme sowohl manuell als auch automatisch erfolgen. Dies wird über das Erfassungskennzeichen gesteuert.
Hinweis
| Grundsätzlich empfehlen wir die automatische Warenannahme, deshalb ist diese im Standard aktiviert. Bei einem Erfassungskennzeichen mit der Erfassungsart "Ankauf (nur Rechnung)" erfolgt keine Warenannahme, weshalb hier das Feld "Automatische Warenannahme" deaktiviert ist. |
Automatische Warenannahme
Bei der automatischen Warenannahme erfolgt die Kommissionierung sowie die Lagerbuchung automatisch bei den jeweiligen Ausdrucken bzw. deren Verbuchung. Welcher Ausdruck für die Kommissionierung und die damit zusammenhängenden Lagerbuchungen relevant ist, hängt von der Erfassungsart ab.
Ankauf (mit Lieferschein und Rechnung)
Bei dieser Erfassungsart ist es notwendig, den Lieferschein inkl. Verbuchung vor der Rechnung zu erstellen. Vergleichbar mit der Logik der Erfassungsart im Verkauf "Auftrag mit Lieferschein". Die Warenannahme und die Lagerbuchung erfolgen in diesem Fall im Zuge des Lieferscheindrucks und der Verbuchung. Ob die Lagerbuchung – sprich die Verbuchung des Lieferscheins – automatisch erfolgt, wird per Parameter (Automatische Verbuchung nach Ausdruck) definiert.
Ankauf (mit internem Lieferschein)
Die Logik bei dieser Erfassungsart kann mit jener der "Faktura (mit internem Lieferschein)" im Verkauf vergleichen werden. Die Warenannahme und die Lagerbuchung erfolgen im Zuge des Rechnungsdrucks und der Verbuchung der Rechnung. Die Verbuchung der Rechnung kann mit einem Parameter (Automatische Verbuchung nach Ausdruck) definiert werden.
Ankauf (nur Rechnung)
Diese Erfassungsart kann mit einer "Dienstleistungsrechnung" im Verkauf verglichen werden. Unabhängig davon, ob lagergeführte Artikel verwendet werden oder nicht, erfolgt generell keine Lagerbuchung. Aus diesem Grund erfolgt bei einem AKR auch keine Warenannahme. Dies gilt sowohl für die manuelle als auch die automatische Warenannahme.
Hinweis
| Sollen bei einem Ankauf mit internem Lieferschein (mit automatischer Warenannahme) mehrere Rechnungen gedruckt werden, ist dies möglich, indem die "nicht zu verrechnenden" Positionen "fertiggemeldet" werden. Danach kann die Rechnung für die offenen Positionen gedruckt werden. Nach dem Aufheben der Fertigmeldung der restlichen Positionen kann über diese eine weitere Rechnung erzeugt werden. |
Hinweis
| Beim Storno von Ankaufslieferscheinen (bei automatischer Warenannahme) wird keine Neuanlage der Warenannahmepositionen durchgeführt! |
Manuelle Warenannahme
Wird die manuelle Warenannahme aktiviert, kann diese nach dem Erfassungsabschluss erfolgen.
Der Ablauf der Warenannahme ist identisch mit jener der Bestellungen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Themenhilfe Warenannahme.
Die manuelle Warenannahme empfiehlt sich speziell dann, wenn es regelmäßig zu Teillieferungen kommt bzw. nicht die vollständige Menge angeliefert wird.
Hinweis
| Der Ablauf "manuelle Warenannahme" ist nur bei der Erfassungsart "Ankauf (mit internem Lieferschein)" und "Ankauf (mit Lieferung und Rechnung)" möglich. |
Nachdem die Anlieferung in der Warenannahme erfasst worden ist, kann direkt der Lieferschein (oder bei der Erfassungsart "Ankauf (mit internem Lieferschein)" die Rechnung) gedruckt werden.
Der Ausdruck kann in der Warenannahmeübersicht über das Fenstermenü → Ausdruck → Ankaufslieferschein bzw. Ankaufsrechnung erfolgen.
In der Warenannahme können eigene Schaltflächen für den Ankaufslieferschein bzw. die Ankaufsrechnung aktiviert werden.
Somit können direkt nach der Kommissionierung der Ausdruck sowie die Lagerbuchung der Ware angestoßen werden. Die automatische Lagerbuchung nach dem Ausdruck des Lieferscheins bzw. der Rechnung wird mittels Parameter (Automatische Verbuchung nach Ausdruck) aktiviert. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, empfehlen wir die automatische Verbuchung!
Achtung!
 | Bei der manuellen Warenannahme kann der Ausdruck des Ankaufslieferscheins nur über die Warenannahme bzw. die Warenannahmeübersicht erfolgen. Der Ausdruck im Fenster "Ankäufe" bzw. "Ankaufserfassung" ist nicht möglich. Mittels Parameter (Autom. Lieferscheinausdruck/Autom. Rechnungsdruck) kann zusätzlich definiert werden, dass bei der Warenannahme nach dem Schließen des Lieferscheins automatisch der Lieferschein bzw. die Rechnung gedruckt wird. |
Ankaufslieferschein
Der Ankaufslieferschein kann für Ankäufe mit der Erfassungsart "Ankauf (mit Lieferung und Rechnung)" erstellt werden.
Ist die automatische Warenannahme aktiviert, kann der Ausdruck direkt im Fenster Ankäufe oder Ankaufserfassung über die Schaltfläche 
gestartet werden.
gestartet werden.Es öffnet sich der Druckdialog, in dem Sie u. a. auswählen können, ob der Ausdruck als "Kontrollausdruck" oder "Originalausdruck" gestartet wird. Zusätzlich ist es hier möglich, das Datum sowie das Ausdrucksmodell auszuwählen.
Achtung!
| Bei der manuellen Warenannahme kann der Ausdruck im Fenster "Ankäufe" und "Ankaufserfassung" nicht gestartet werden. Hier erfolgt der Ausdruck direkt in der Warenannahme bzw. Warenannahmeübersicht. |
Nach dem Originalausdruck des Ankaufslieferscheins wird dieser (je nach Einstellung in den Parametern (Automatische Verbuchung nach Ausdruck)) verbucht. Erst mit Verbuchung des Lieferscheins wird die Ware auf Lager gebucht und gleichzeitig der Ausdruck der Ankaufsrechnung ermöglicht.
Ankaufsrechnung
Unabhängig von der Erfassungsart ist ein Ankauf erst dann abgeschlossen (automatisch fertig), wenn die Ankaufsrechnung erzeugt und in die Fibu verbucht worden ist.
Die Erstellung der Ankaufsrechnung ist jedoch wieder abhängig von der Erfassungsart sowie den entsprechenden Abläufen.
Bei der Erfassungsart "Ankauf (mit Lieferung und Rechnung)" in Kombination mit automatischer Warenannahme kann die Ankaufsrechnung erst nach dem Ausdruck des Lieferscheins sowie dessen Verbuchung erstellt werden.
Wird mit der manuellen Warenannahme gearbeitet, kann die Ankaufsrechnung erst nach der Verbuchung der Warenannahme erfolgen. Dies gilt sowohl für die Erfassungsart "Ankauf (mit Lieferung und Rechnung)" als auch für "Ankauf (mit internem Lieferschein)". Auch wenn bereits der Ankaufslieferschein im Original erstellt worden ist, kann ohne entsprechender Verbuchung der Warenannahme die Ankaufsrechnung nicht erzeugt werden.
Bei der Erfassungsart "Ankauf (mit internem Lieferschein)" in Kombination mit der automatischen Warenannahme sowie mit der Erfassungsart "Ankauf (nur Rechnung)" kann direkt nach dem Erfassungsabschluss die Ankaufsrechnung erzeugt werden. Der Ausdruck kann direkt in den Fenstern Ankäufe oder Ankaufserfassung über die Schaltfläche 
gestartet werden.
gestartet werden.Es öffnet sich der Druckdialog, in dem Sie u. a. auswählen können, ob der Ausdruck als "Kontrollausdruck" oder "Originalausdruck" gestartet wird. Zusätzlich ist es hier möglich, das Datum sowie das Ausdrucksmodell auszuwählen.
Rechnungslauf
Auch im Bereich Ankauf ist es möglich, mehrere Ankäufe mittels eines Rechnungslaufs zu verrechnen.
Es öffnet sich der Druckdialog, in dem eingeschränkt werden kann, für welche Ankäufe eine Rechnung erzeugt werden soll. Diese Einschränkung kann über das Erfassungskennzeichen bzw. die Erfassungsnummern vorgenommen werden.
Je nach Einschränkung im Druckdialog wird für alle verrechenbaren Ankäufe eine Einzelrechnung im Rechnungslauf erstellt.
Nachdem die Rechnung im Original gedruckt und in die Fibu verbucht worden ist, ist der Ankauf abgeschlossen und "automatisch fertig".
Einen Überblick über die erzeugten Rechnungen finden Sie im Fenster Ankaufsrechnungen
Ankaufslieferscheine und -rechnungen
Auch für den Ankauf gibt es – ähnlich wie im Verkauf – eine einfache Übersicht zu allen erzeugten Ankaufslieferscheinen und -rechnungen.
Der Unterschied zwischen Verkauf und Ankauf besteht darin, dass die Ankaufslieferscheine direkt in der Warenannahmeübersicht zu finden sind. Für die Ankaufsrechnungen gibt es – wie auch im Verkauf – ein eigenes Fenster (Ankaufsrechnungen), in dem sämtliche erzeugten Rechnungen zu finden sind.
Warenannahmeübersicht
In der Warenannahmeübersicht finden Sie sämtliche Warenanlieferungen zu den vorhandenen Ankäufen. Dabei ist es irrelevant, ob die Warenannahme automatisch oder manuell erfolgt ist. Sobald die Warenannahme erzeugt worden ist (manuell oder per Ankaufslieferschein oder -rechnung), ist diese ersichtlich.
Da hier sämtliche Warenannahmen (zu Ankäufen und Bestellungen) ersichtlich sind, empfiehlt es sich, für die Suche über die Einstiegsfelder auf die Wareneingangsart "Ankauf" einzuschränken.
Ob die Warenannahme zu einem AKL "Ankauf (mit internem Lieferschein)" oder einem AKR "Ankauf (mit Lieferung und Rechnung)" erfasst/erzeugt worden ist, ist meist anhand der Lieferscheinnummer ersichtlich.
Für Warenannahmen zu einem AKR kann über Parameter (Ausdrucke - Ankaufslieferscheine) der Lieferscheinnummernkreis definiert werden. Bei einem AKL gibt es keinen eigenen Nummernkreis. Hier werden automatisch das Erfassungskennzeichen und die Erfassungsnummer als Lieferscheinnummer vergeben bzw. vorgeschlagen.
Sobald die Warenannahme verbucht worden ist, wird automatisch die ER-Sperre gesetzt. Somit ist die Warenannahme in der ER-Kontrolle (WE-Zuordnung) nicht ersichtlich und kann einer "normalen" Eingangsrechnung nicht unabsichtlich zugeordnet werden.
Ankaufsrechnungen
Einen Überblick über alle im Original erstellten Rechnungen erhalten Sie im Fenster Ankaufsrechnungen.
Ob die Rechnung bereits in die Fibu verbucht worden ist, sehen Sie anhand des Verbuch-Kennzeichens.
Es kann vorkommen, dass eine Ankaufsrechnung beim Originalausdruck nicht automatisch in die Fibu verbucht wird (z. B. manuelle Verbuchung aufgrund der Parametereinstellungen, Fehler bei der Verbuchung). Mit der Funktion "Ankaufsrechnung verbuchen" kann die Verbuchung manuell angestoßen werden.
Zusätzlich ist ersichtlich, ob die Ankaufsrechnung storniert worden ist bzw. welche Rechnungsnummer die dazugehörige Storno-Rechnung hat.
Über das Fenstermenü → Ausdruck → Ankaufsrechnung haben Sie die Möglichkeit, einen Nachdruck oder Storno-Ausdruck zur gewählten Ankaufsrechnung zu erstellen.
Korrekturen und Stornierung
Auch im Bereich Ankauf kann es notwendig sein, Korrekturen oder Stornierungen vorzunehmen. In diesem Kapitel werden die dazu notwendigen Schritte erklärt.
Gutschrift zur Ankaufsrechnung
Im Gegensatz zum Verkauf gibt es für die Gutschrift zur Ankaufsrechnung keine eigenen Erfassungsarten bzw. Erfassungskennzeichen. Hier wird ein "normaler" Ankauf mit dem Erfassungskennzeichen erstellt, das auch für die ursprüngliche Ankaufsrechnung verwendet worden ist.
In der Position wird eine negative Menge erfasst, wodurch sich ein negativer Einkaufswert ergibt.
Ist es gewünscht, einen Bezug zur ursprünglichen Rechnung herzustellen, kann die Ursprungsrechnung manuell im Feld "Buchungstext" hinterlegt werden. Dieser wird in die Buchhaltung übergeben und kann – wenn gewünscht – auch am Report hinterlegt werden.
Hinweis
| Prüfen Sie vor der Auswahl des Erfassungskennzeichens genau, was "passieren" soll. Ist es notwendig, auch die Ware im Lager abzubuchen, verwenden Sie unbedingt ein Erfassungskennzeichen, das die entsprechende Lagerbuchung auslöst. Soll lediglich der Betrag korrigiert werden, empfehlen wir ein Erfassungskennzeichen mit der Erfassungsart "Ankauf (nur Rechnung)". |
Stornierung
Wie auch im Verkauf kann es mitunter vorkommen, dass Ankaufsrechnungen und/oder -lieferscheine falsch ausgestellt worden sind und somit storniert werden müssen.
Hier ist es abhängig von den Erfassungsarten sowie der Art der Warenannahme (manuell oder automatisch), welche Abläufe notwendig sind bzw. welche Vorgänge im System erfolgen.
Hinweis
| Wie auch im Verkauf ist es im Ankauf notwendig, die Stornierung in der richtigen Reihenfolge vorzunehmen. Muss ein Ankaufslieferschein storniert werden, zu dem es bereits eine Ankaufsrechnung gibt, muss zuerst die Rechnung storniert werden. Wird das Storno des Lieferscheins ohne Storno der Rechnung gestartet, erscheint die Hinweismeldung "Fehler bei der Wareneingangsstornierung! Der Ankaufslieferschein kann nicht storniert werden, da noch eine nicht stornierte Ankaufsrechnung existiert." und das Storno wird abgebrochen.  Zusätzlich ist ein Storno des Ankaufslieferscheins bzw. der Warenannahme im Standard nur möglich, wenn genügend Lagermenge vorhanden ist. |
Stornierung Ankaufslieferschein
Einen Ankaufslieferschein gibt es bei Ankäufen mit der Erfassungsart "Ankauf (mit Lieferung und Rechnung)". Wird der Lieferschein storniert, wird auch die Warenannahme storniert. Der Ablauf nach dem Storno ist jedoch unterschiedlich, je nachdem ob mit der manuellen oder der automatischen Warenannahme gearbeitet wird.
Die Stornierung von Lieferscheinen erfolgt über den Ausdruck → Ankaufslieferschein. Der Aufruf kann im Fenster Ankäufe und Warenannahmeübersicht gestartet werden. Es öffnet sich der Druckdialog, in dem bei der Druckart "Storno-Ausdruck" zu wählen ist.
Ablauf bei automatische Warenannahme
Wird ein Lieferschein zu einem Ankauf mit automatischer Warenannahme storniert, wird automatisch auch die dazugehörige Warenannahme storniert. Neue Warenannahmepositionen werden in diesem Fall nicht angelegt. Die Warenannahme wird beim neuerlichen Originalausdruck des nächsten Lieferscheins neu erstellt.
Ablauf bei manueller Warenannahme
Wird mit der manuellen Warenannahme gearbeitet, kann der Ankaufslieferschein nur über die Warenannahmeübersicht erstellt werden. Gleich verhält es sich auch für das Storno des Ankaufslieferscheins.
Wird das Storno durchgeführt, kommt mitunter eine Abfrage, ob neue noch nicht verbuchte Wareneingänge angelegt werden sollen.
Werden die Warenannahmepositionen automatisch neu angelegt, kann direkt ein neuer Ankaufslieferschein erzeugt und können die Wareneingänge verbucht werden.
Wird diese Abfrage mit "Nein" abgebrochen, werden der Lieferschein sowie die Warenannahme storniert. Für die neuerliche Ausstellung eines Ankaufslieferscheins muss die Warenannahme noch einmal neu durchgeführt werden.
Nähere Informationen zu der Warenannahme finden Sie in der Themenhilfe Warenannahme.
Stornierung Ankaufsrechnung
Auch beim Storno der Ankaufsrechnung ist es abhängig von der Erfassungsart, welche Vorgänge danach erfolgen.
Die Stornierung der Ankaufsrechnung wird über den Ausdruck → Ankaufsrechnung durchgeführt. Der Aufruf der Funktion kann im Fenster Ankäufe und Ankaufsrechnungen gestartet werden. Es öffnet sich der Druckdialog, in dem bei der Druckart "Storno-Ausdruck" zu wählen ist.
Erfassungsart "Ankauf (nur Rechnung)"
Bei dieser Erfassungsart wird tatsächlich "nur" die Rechnung storniert, da es in diesem Fall keine Lieferscheine und auch keine Warenannahme gibt. Nachdem die Ankaufsrechnung storniert worden ist, kann der Ankauf noch einmal überarbeitet und die Rechnung danach neu ausgestellt werden. Wird die Ankaufsrechnung nicht mehr benötigt, da z. B. die Anlieferung reklamiert worden ist, muss der Ankauf manuell fertiggemeldet werden.
Erfassungsart "Ankauf (mit internem Lieferschein)"
Wird bei dieser Erfassungart die Ankaufsrechnung storniert, hängt der weitere Ablauf damit zusammen, ob mit der automatischen oder manuellen Warenannahme gearbeitet wird.
Ablauf bei automatischer Warenannahme
Bei der Stornierung der Ankaufsrechnung wird in diesem Fall im Hintergrund auch die Warenannahme storniert. Die Warenannahme wird beim neuerlichen Originalausdruck der nächsten Rechnung neu erstellt.
Ablauf bei manueller Warenannahme
Wird bei manueller Warenannahme die Ankaufsrechnung storniert, wird tatsächlich "nur" die Rechnung storniert. Die Warenannahme bleibt bestehen. Ist diese ebenfalls falsch und muss geändert werden, ist auch diese zu stornieren. Nähere Informationen zum Storno von Warenannahmen finden Sie in der Themenhilfe Warenannahme.
Hinweis
| Soll die Ware wieder vom Lager abgebucht werden, muss es ein Storno zur Warenannahme geben. |
Erfassungsart "Ankauf (mit Lieferung und Rechnung)"
Auch bei dieser Erfassungsart wird "nur" die Rechnung storniert. Muss auch die Warenannahme korrigiert werden, ist der Lieferschein zu stornieren.
Parameter
Im folgenden Kapitel werden jene Parameter angeführt, die für die wichtigsten Abläufe im Ankauf relevant sind.
Definition, ob die Lieferantenauswahl nur für Lieferanten der Bestellfirma erfolgen soll. 0 - Nein (Standard) 1 - Ja: Gilt für Anfragen-/Bestellerfassung, Beschaffungsvorschlag, Bestell-Navigator und in der manuellen Warenannahme. Hinweis Bestellfirma ist die Firma, in der die Bestellung angelegt worden ist. Der Parameter hat nur Auswirkung, wenn in einer Firmengruppe mit dezentralem Lieferantenstamm gearbeitet wird. Dezentral bedeutet, dass der Parameter im Bereich CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemein → Personenerfassung unter Hauptfirma auf "Nein" steht. Ist die Ausprägung des CRM Parameters auf "1 - Ja" (d. h., die Erfassung von Kunden/Lieferanten erfolgt unter der Hauptfirma der Firmengruppe und jeder erfasste Kunde/Lieferant ist in allen Firmen der Firmengruppe verfügbar), so findet der WWS Parameter keine Anwendung mehr. Dies gilt für die direkte Eingabe im Feld "Kunde/Lieferant", die Schnellsuche und die F4-Suche in der Kunden-/Lieferantenliste. Bei einer dezentralen Personenverwaltung empfehlen wir, diesen Parameter unbedingt zu aktivieren und die Verwendung von Personen einer abweichenden Firma zu vermeiden. Ebenso sollte der Parameter für die Kunden- und Lieferantenauswahl im Bereich der Stammdaten ebenfalls aktiviert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Themenhilfe Firmengruppe in der WWS. Ist der Parameter aktiviert, so wird die Lieferanteneingabe/-suche in folgenden Fenstern auf die operative Firma eingeschränkt:
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Definition, ob auf Anfragen-, Bestell-, Ankauf- und Produktionskopf und -position nur Projekte der aktuellen Firma oder Projekte der gesamten Firmengruppe eingegeben werden dürfen. Hinweis Dieser Parameter hat nur dann eine Auswirkung, wenn der CRM Parameter "Projekterfassung unter Hauptfirma" auf "Nein" steht. Der Parameter ist zu finden im Bereich CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → CRM → Allgemein. Achtung: Bei firmenbezogener Einstellung des CRM Parameters muss die Firmengruppennummer gewählt werden. | |
Mit diesem Parameter kann definiert werden wie die Erfassungsmaske für Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag aufgebaut sein soll. 0 - Getrennt: Kopfbereich und Positionsbereich sind durch Reiter getrennt. 1 - Kombiniert: Darstellung in einem Fenster. Kopfbereich - oben - und Positionsbereich - unten. | |
Definition, ob ein Überschreiben der Artikelbezeichnung in der Anfragen-, Bestell-, Ankauf- und Produktionsauftragserfassung möglich sein soll. 0 - Ja: Ein Überschreiben der Artikelbezeichnung ist nicht möglich. 1 - Nur bei Diversartikeln: Ein Überschreiben der Artikelbezeichnung ist nur bei Diversartikeln möglich. Hinweis Diversartikelkennzeichnung erfolgt über das Feld "Ist Divers" am Artikelstamm. Nur in der Positionserfassung möglich. | |
Definition, ob für die Kontenermittlung ein Bestands- oder Aufwandskonto ermittelt werden soll. 1 - WES: Die Ermittlung erfolgt auf Basis der Einträge im Reiter "Wareneinsatz" in den Kontentabellen. 2 - Einkauf: Die Ermittlung erfolgt auf Basis der Einträge im Reiter "Einkauf". | |
Definition, ob eine Freigabe von Ankäufen gewünscht ist. 0 - Nein: Bei der Neuanlage des Ankaufs wird das Freigabe-Kennz. auf "ohne Freigabe" gesetzt. Für den Ankauf kann "ohne Freigabe" der Originalausdruck erfolgen bzw. die Warenannahme durchgeführt werden. 1 - Ja: Bei der Neuanlage des Ankaufs wird das Freigabe-Kennz. auf "gesperrt" gesetzt. Um die Ankaufsbestätigung, Ankaufslieferschein oder Ankaufsrechnung zu drucken oder die Warenannahme durchführen zu können, muss eine Freigabe per Kontextfunktion "Ankauf freigeben" erfolgen. 2 - Ja, wertabhängig: Nur in Kombination mit Parameter "Ankauf: Freigabe erforderlich ab EK-Wert netto" verwendbar. Bei der Neuanlage wird das Freigabe-Kennz. auf "Ohne Freigabe" gesetzt. Überschreitet der "EK-Wert netto" den definierten Wert, so wird beim Schließen der Erfassung das Freigabe-Kennz. auf "gesperrt" gesetzt. Somit ist für den Druck der Ankaufsbestätigung, des Ankaufslieferschein, der Ankaufsrechnung oder der Warenannahme eine Freigabe per Kontextfunktion erforderlich. | |
Definition, ob eine Freigabe von Ankäufen gewünscht ist. 0 - Nein: Bei der Neuanlage des Ankaufs wird das Freigabe-Kennz. auf "ohne Freigabe" gesetzt. Für den Ankauf kann "ohne Freigabe" der Originalausdruck erfolgen bzw. die Warenannahme durchgeführt werden. 1 - Ja: Bei der Neuanlage des Ankaufs wird das Freigabe-Kennz. auf "gesperrt" gesetzt. Um die Ankaufsbestätigung, Ankaufslieferschein oder Ankaufsrechnung zu drucken oder die Warenannahme durchführen zu können, muss eine Freigabe per Kontextfunktion "Ankauf freigeben" erfolgen. 2 - Ja, wertabhängig: Nur in Kombination mit Parameter "Ankauf: Freigabe erforderlich ab EK-Wert netto" verwendbar. Bei der Neuanlage wird das Freigabe-Kennz. auf "Ohne Freigabe" gesetzt. Überschreitet der "EK-Wert netto" den definierten Wert, so wird beim Schließen der Erfassung das Freigabe-Kennz. auf "gesperrt" gesetzt. Somit ist für den Druck der Ankaufsbestätigung, des Ankaufslieferschein, der Ankaufsrechnung oder der Warenannahme eine Freigabe per Kontextfunktion erforderlich. | |
Definition, ob bei Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag mit dem Erfassungsabschluss gearbeitet werden soll. 0 - Abschluss nach Erfassung (Standard): Beim Schließen der Erfassungsmaske, oder Neuanlage der nächsten Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag, oder beim Druck (Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag) direkt in der Erfassungsmaske wird automatisch der Erfassungsabschluss gesetzt. 1 - Abschluss nach Erfassung mit Abfrage: Wie "0" mit Abfragedialog. Es kann entschieden werden, ob der Erfassungsabschluss erfolgen soll. Hinweis: Ausdruck ist nur mit erfolgtem Erfassungsabschluss möglich. 2 - Abschluss automatisch: Der Erfassungsabschluss wird "sofort" bei der Anlage des Anfrage-, Bestell-, Ankaufs- und Produktionsauftragskopfes gesetzt. 3 - Abschluss manuell: Der Abschluss hat manuell zu erfolgen. Aufruf über die Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsaufträge mittels rechter Maustaste "Erfassung abschließen". Hinweis: Für Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag mit Erfassungsabschluss kann eine eingeschränkte Feldauswahl für das Bearbeiten definiert werden. | |
Definition, ob "fertige" Anfragen, Bestellungen, Ankäufe, Produktionsaufträge bearbeitet werden dürfen. 0 - Nein: Eine Bearbeitung ist nicht möglich. 1 - Ja, eingeschränkt: Felder lt. definierter Feldauswahl dürfen bearbeitet werden. Hinweis: Die Eingeschränkte Feldauswahl für das Bearbeiten ist in der jeweiligen Übersicht über Extras aufrufbar. | |
Definition, ob "gedruckte" Anfragen, Bestellungen, Ankäufe, Produktionsaufträge bearbeitet werden dürfen. 0 - Nein: Eine Bearbeitung ist nicht möglich. 1 - Ja, eingeschränkt: Felder lt. definierter Feldauswahl dürfen bearbeitet werden. 2 - Ja: Die Bearbeitung ist uneingeschränkt möglich. Hinweis: Die Eingeschränkte Feldauswahl für das Bearbeiten ist in der jeweiligen Übersicht über Extras aufrufbar. | |
Definition, ob "freigegebene" Anfragen, Bestellungen, Ankäufe, Produktionsaufträge bearbeitet werden dürfen. 0 - Nein: Eine Bearbeitung ist nicht möglich. 1 - Ja, eingeschränkt: Felder lt. definierter Feldauswahl dürfen bearbeitet werden. 2 - Ja: Die Bearbeitung ist uneingeschränkt möglich. Hinweis: Die Eingeschränkte Feldauswahl für das Bearbeiten ist in der jeweiligen Übersicht über Extras aufrufbar. | |
Definition, ob "abgeschlossene" Anfragen, Bestellungen, Ankäufe, Produktionsaufträge bearbeitet werden dürfen. 0 - Nein: Eine Bearbeitung ist nicht möglich. 1 - Ja, eingeschränkt: Felder lt. definierter Feldauswahl dürfen bearbeitet werden. 2 - Ja: Die Bearbeitung ist uneingeschränkt möglich. Hinweis: Die Eingeschränkte Feldauswahl für das Bearbeiten ist in der jeweiligen Übersicht über Extras aufrufbar. | |
Definition, ob das Aufheben von automatisch fertig gemeldeten Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag möglich sein soll. Hinweis Beim Aufheben der Fertigmeldung in den Kopfdaten, wird lediglich das Kopf Fertig-Kz zurückgesetzt, damit noch weitere Positionen erfasst werden können. Beim Aufheben der Fertigmeldung in den Positionen wird ebenfalls das Kopf-Fertig-Kz aufgehoben. Achtung Dieser Parameter wirkt sich nur auf oben genannte Bereiche mit Wareneingang aus. | |
Definition, ob die Wareneingangsdokumente in der Erfassung angezeigt werden sollen. 0 - Nein (Standard) 1 - Ja Bei Aktivierung des Parameters werden die Dokumente in den Bestell-, Ankaufs-, Produktionsauftrags- und Fremdproduktionsauftragserfassungen angezeigt. | |
Definition, ob die Rechnungsdokumente in der Erfassung angezeigt werden sollen. 0 - Nein (Standard) 1 - Ja Bei Aktivierung des Parameters werden die Dokumente in den Bestell-, Ankaufs-, Produktionsauftrags- und Fremdproduktionsauftragserfassungen angezeigt. | |
Definition, welcher Zeitraum für die Ermittlung der Lieferantenkartei (aus Wareneingang) gelten soll. Hinweis Bei der Anzeige im Detail-Tabreiter "Lieferantenkartei" im Artikelstamm und in der Anfragen-, Bestell- und Ankaufserfassung sowie beim Aufruf des Fensters Lieferantenkartei (lt. Wareneingang) über Bereich Warenwirtschaft → Einkauf → Anlieferung → Lieferantenkartei (lt. Wareneingang) wird das Tagesdatum minus der hier angegebenen Monate als "Von Datum" verwendet. | |
Definition, ob im Zuge der Anfragen-, Bestell-, Ankaufs- und Produktionsauftragserfassung eine Fracht bzw. zu welchem Zeitpunkt diese ermittelt werden soll. 1 - Manuelle Ermittlung: Die Ermittlung der Fracht wird über das Feld Fracht im Summenbereich mit F8 manuell aufgerufen. 2 - Automatische Ermittlung beim Ausstieg aus der Erfassung: Beim Ausstieg aus der Bestell- Ankauf- und Produktionsauftragserfassung wird die Fracht aut. ermittelt Hinweis: Für die Frachtermittlung ist es notwendig, die jeweiligen Artikel und Lieferbedingungen dafür zu aktivieren. | |
Wird mit Frachtstaffeln gearbeitet, so kann definiert werden, ob die Auswahl der Staffeln manuell erfolgen soll. | |
Bei Aufruf der Anfragen, Bestellungen, Ankäufe und Produktionsaufträge werden die Daten sofort geladen. Hinweis: Mit Aktivierung des Parameters werden die Daten erst nach dem Ausführen der Aktualisierung bzw. Strg + Enter neben den Einstiegsfelder geladen. |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Kopfdaten
Dieser Parameter aktiviert die Kostentypenfindung in den Kopfdaten. Die KORE-Felder werden von den Kopfdaten auf die Positionen übernommen. Hinweis Steht dieser Parameter auf "Nein" so ist die Kostentypenfindung nur auf Positionsebene aktiv bzw. die Einstellungen in der Kostentypenfindung für Kopfdaten inaktiv. Die Kostentypenfindung kann unter KORE → Stammdaten → Kostentypenfindung definiert werden. | |
Ist am Personenstamm eine Chronik hinterlegt, kann definiert werden, ob diese nach Auswahl/Eingabe des Lieferanten in der Anfragen-/Bestell-/Ankauf-/Produktionsauftragserfassung angezeigt werden soll. | |
Definition, ob der Erfassungsnummernkreis allgemein oder je Erfassungskennzeichen bzw. Erfassungsart gelten soll. Hinweis: Ist mit dem Parameter "Erfassungsnummernkreis je User" kombinierbar. | |
Definition, ob der Erfassungsnummernkreis je User geführt werden soll. Hinweis: Ist mit dem Parameter "Erfassungsnummernkreis je ErfKz, Erf.Art" kombinierbar. | |
Definition, ob die Feldauswahl (Kopfdaten in der Erfassung sowie in der Übersicht) je Erfassungsart oder Erfassungskennzeichen gespeichert werden soll. 0 - Allgemein: Für Erfassungsart und Erfassungskennzeichen gibt es die gleiche Feldauswahl. 1 - Erfassungs-Art: Je Erfassungsart kann eine eigene Feldauswahl definiert werden. 2 - Erfassungs-Kennzeichen: Je Erfassungskennzeichen kann eine eigene Feldauswahl definiert werden. Hinweis: Die Einstellung wirkt sich in der Erfassung im Tabreiter "Kopfdaten" aus sowie in der Übersicht bei Einschränkung auf ein bestimmtes Erfassungskennzeichen im Einstiegsfeld. | |
Definition, ob für die Übersicht und Erfassung bei Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktion jeweils eine eigene Feldauswahl verwendet werden soll. Hinweis: Nur relevant, wenn Parameter "Basis für Speichern der Feldauswahl" auf "Allgemein" definiert ist. | |
Definition, ob bei einer Neuanlage Anfrage/Bestellung/Ankauf und Produktion die Abfrage des Erfassungskennzeichen "immer" erfolgen oder automatisch das Erfassungskennzeichen lt. aktuell markierten Datensatz übernommen werden soll. | |
Definition, ob bei Diverslieferanten die Adresseingabe geöffnet werden soll. 0 - Nein 1 - Ja: Es kommt nach Eingabe des Diverslieferanten ein Adresseingabefenster. Die eingegebene Adresse wird auf die Lieferantenadresse übernommen. Achtung: Der CRM Parameter unter Allgemein → "Erfassen Adressen" muss dafür auf "Je Adressart mehrere Adressen" stehen. | |
Definition, ob bei der Anfragen-/Bestellerfassung die Ermittlung des Aufwandskennzeichens bzw. wie die Reihenfolge der Findung erfolgen soll. Über den blauen Pfeil im Parameter kann die Parameter-Reihenfolge aufgerufen und definiert werden. Beispiel Das Aufwandskennzeichen soll vom Projekt ermittelt werden. Wird kein Aufwandskennzeichen gefunden, so soll die Ermittlung vom Erfassungskennzeichen erfolgen. In diesem Fall ist das Projekt und das Erfassungskennzeichen in der Parameter-Reihenfolge zu definieren, wobei das Projekt an oberster Stelle zu stehen hat. |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Positionserfassung
Definition, welche Artikelsuchroutine verwendet werden soll. 0 - Artikelstamm (alle Artikel): Es öffnet sich der Artikelstamm ohne Einschränkung. 1 - Lieferantenartikelstamm: Es öffnet sich der Lieferantenartikelstamm. Ist schon ein Lieferant ausgewählt worden, werden die Lieferantenartikel auf diesen eingeschränkt angezeigt. 2 - Artikelstamm (Hauptlieferant + Diversartikel): Es öffnet sich der Artikelstamm, eingeschränkt auf jene Artikel mit vorhandenem Hauptlieferantenartikeleintrag. Ist schon ein Lieferant ausgewählt worden, werden alle Artikel des Lieferanten gelistet, wo dieser im Lieferantenartikelstamm als Hauptlieferant gekennzeichnet ist. Zusätzlich werden Diversartikel gelistet. 3 - Artikelstamm (Lieferantenartikel + Diversartikel): Es öffnet sich der Artikelstamm, eingeschränkt auf jene Artikel mit vorhandenem Lieferantenartikeleintrag. Ist schon ein Lieferant ausgewählt worden, werden alle Artikel des Lieferanten gelistet, wo zum Lieferanten ein Lieferantenartikeleintrag besteht. Zusätzlich werden Diversartikel gelistet. 4 - Abfrage: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Artikelsuche lt. Lieferantenartikel/Artikel/Artikel (Hauptlieferant)/Artikel (Lieferantenartikel)-Suchroutine erfolgen soll. 5 - Artikelsuchroutine lt. Artikelprüfroutine: Die Reihenfolge Artikelprüfroutine ist im Artikelstamm unter Extras einstellbar. Hinweis: Gültig für die Erfassungsart "Bestellung". Die Ausprägung "1 - Lieferantenartikelstamm" gilt auch für die Ankaufserfassung. Hinweis: Erfolgt die Artikelsuchroutine nur nach Lieferantenartikel, darf der Parameter "Funktion für F8 bei Artikel" nicht auf "Mehrfachauswahl" gestellt werden. | |
Definition, ob die Feldauswahl (Positionen in der Erfassung sowie in der Übersicht) je Erfassungsart oder Erfassungskennzeichen gespeichert werden soll. 0 - Allgemein: Für Erfassungsart und Erfassungskennzeichen gibt es die gleiche Feldauswahl. 1 - Erfassungs-Art: Je Erfassungsart kann eine eigene Feldauswahl definiert werden. 2 - Erfassungs-Kennzeichen: Je Erfassungskennzeichen kann eine eigene Feldauswahl definiert werden. | |
Definition, ob für den Bereich "Positionen" in der Übersicht und der Erfassung je Erfassungsbereich eine eigene Feldauswahl verwendet werden soll. 0 - Nein: Für Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktion wird eine gemeinsame Feldauswahl verwendet. 1 - Ja (Standard): Bei Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktion werden jeweils eigene Feldauswahlen verwendet. Hinweise: Nur relevant, wenn der Parameter "Basis für Speichern der Feldauswahl" auf "Allgemein" definiert ist. Erfassungsbereich = Anfrage, Bestellung, Ankauf, Produktion | |
Definition, zu welchem Zeitpunkt die Kostentypen auf der Position ermittelt werden sollen. 0 - Nach Artikelnummerneingabe: Standard 1 - Beim Speichern der Position: Dies kann vor allem dann hilfreich sein, wenn die Kostentypenfindung per Makro erfolgt, da bei der Artikel-Eingabe viele Felder noch nicht befüllt sind. | |
Definition, wie der Vorschlagswert des Feldes "Gebindeverwaltung" auf der Position bei Erfassung von Artikel mit Kennzeichnung "Transporttyp" sein soll. 0 - Nein: Position wird normal verarbeitet -> Zugang auf eigenes Lagerkonto 1 - Eingang/Retourgabe: Umbuchung -> Zugang auf eigenes Lagerkonto und Belastung auf Personen-Lagerkonto 2 - Verrechnung: Das Personen-Lagerkonto wird entlastet, der als Transporttyp gekennzeichnete Artikel verrechnet. Hinweis Ausprägungen 1 & 2 werden nur dann gesetzt, wenn bei Spedition oder Lieferant am Personenstamm das Feld "Gebindeverwaltung" aktiv ist. Ausprägung "2 - Verrechnung" funktioniert nur bei Ankäufen mit Lieferschein. | |
Definition, ob im Zuge der Gebindeverwaltung bei "Eingang/Retourgabe" ein Einkaufspreis für das Gebinde ermittelt werden soll. 0 - Nein: Die Ermittlung des Einkaufspreis erfolgt lediglich bei der Verrechnung des Gebindes (und bei GebindeverwaltungsKz "Nein"). 1 - Ja: Der Einkaufspreis wird immer ermittelt. | |
Definition, ob die Artikeltexte aus den Stammdaten zum Zeitpunkt der Erfassung auf die Position übernommen und gespeichert werden sollen. Unter Artikeltexte werden Artikelbezeichnung, Artikelbeschreibung und Artikelkurzbeschreibung verstanden. 0 - Nein (Standard): Die Texte werden nicht auf die Position übernommen, es werden die Texte lt. Stammdaten angezeigt. Dies hat zur Folge, dass sich Änderungen der Texte in den zugrundeliegenden Stammdaten auch auf bestehende Positionen auswirken. Ausnahme: Wird der Text auf der Position manuell geändert, wirkt sich eine Änderung in den Stammdaten nicht mehr auf den Text auf der Position aus. 1 - Ja: Die Texte werden auf die Position übernommen. Änderungen in den zugrundeliegenden Stammdaten wirken sich somit nicht auf bestehende Positionen aus. Hinweis Eine Änderung von Artikeltexten in der Ausdrucksvorschau wirkt sich bei der Parameterausprägung "0 - Nein" auf die Texte in den zugrundeliegenden Stammdaten aus. Wird die Ausprägung "1 - Ja" gewählt, wirken sich die Änderungen in der Ausdrucksvorschau nur auf den Text der Position aus, nicht aber auf die Stammdaten. | |
Definition, in welcher Sprache die Artikelbezeichnung angezeigt werden soll. 0 - Standardsprache: lt. Firmensprache. Es wird keine Übersetzung angezeigt. 1 - Bestellungssprache: Falls eine Übersetzung in der Bestellungssprache vorhanden ist, wird diese angezeigt. Hinweis Die Bestellungssprache ist die in den Bestellungs-Kopfdaten hinterlegte Lieferanten-Sprache Die Übersetzung der Artikelbezeichnung kann im Artikelstamm per F8-Funktion hinterlegt werden | |
Definition, ob die Artikelbezeichnung lt. Lieferantenartikel als Artikelbezeichnung der Anfragen-/Ankaufs-/Bestell- und Produktionsposition übernommen werden soll | |
Definition, ob Artikelbeschreibung und Artikelkurzbeschreibung vom Lieferantenartikel auf die Anfragen-/Ankaufs-/Bestell- und Produktionsposition übernommen werden sollen. | |
Definition, ob bei der Artikel-Eingabe die am Artikelstamm hinterlegte Notiz geöffnet werden soll. | |
Definition, welche Funktion "F8" beim Feld "Artikel" haben soll. 0 - Ohne Funktion 1 - Mehrfachauswahl: Die gewählten Artikel werden nacheinander im Artikel-Feld vorgeschlagen, es muss nur noch die dazugehörige Menge eingegeben und gespeichert werden. Hinweis Die Ausprägung "1 - Mehrfachauswahl" darf jedoch nicht aktiviert werden, wenn bei der Erfassung der Bestellposition(en) nur Lieferantenartikel erlaubt sind. Dies wird über den Parameter "Suchroutine Artikel" gesteuert. | |
Definition, welche Funktion "F4" beim Feld "Menge" haben soll. 0 - Ohne Funktion 1 - Auswahl Einheit (für Mengenumrechnung): Die eingegebene Menge wird in die mit F4 ausgewählte Einheit umgerechnet. 2 - Farben-/Größen-Eingaberaster: Bei Verwendung von farben/größen-geführten Artikeln öffnet sich mit F4 eine Rastereingabe. Siehe auch Parameter "Farben/Größen: Erfassung von Detailpositionen möglich". Beispiel zu Ausprägung 1 1 Pkg. beinhaltet 6 Stk., die Einkaufseinheit ist Stk. Wenn man nun 40 Packungen in Stück einkaufen will, nach der Eingabe des Artikels die Menge "40" eingibt und mit F4 die Einheit "Pkg" wählt, ergibt das 240 Stk auf der Bestellposition. Hinweis: Gültig bei Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktion. | |
Definition, ob Bestellpositionen mit Menge 0 angelegt werden dürfen. Diese Einstellung wirkt sich in den Bereichen Bestellung, Anfrage und Ankauf aus. Bestellpositionen mit Menge 0 können verwendet werden, wenn z. B. mit dem Lieferanten bereits ein Preis vereinbart worden ist, aber die tatsächliche Bestellmenge zum Zeitpunkt des Bestelldrucks noch nicht feststeht. Achtung: Die Fertigmeldung einer Bestellposition mit Menge 0 muss im Wareneingang per Kontextfunktion "Fertigmelden" erfolgen Hinweis Bei Ankäufen mit automatischer Warenannahme ist Menge 0 nicht zulässig. Bestellpositionen mit Menge 0 werden in der Lieferantenbewertung nicht berücksichtigt. In der Warenannahme können zu Bestellpositionen mit Menge 0 beliebig viele Warenannahmepositionen erfasst werden. Der Parameter unter Kommissionierung → Einkauf → "Überlieferung erlaubt" wird dabei nicht geprüft. | |
Definition, ob das Bearbeiten in der Positionsliste für Positions-Freifelder möglich sein soll. Hinweis Gilt für Anfragen-/Bestell-/Ankauf- & Produktionspositionen Gilt nicht für "fertige" Anfragen-/Bestell-/Ankauf- & Produktionspositionen Die Freifelder können zudem über die "eingeschränkte Feldauswahl" in der jeweiligen Übersicht für "freigegebene, gedruckte und abgeschlossene" eingestellt werden. |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Preis-/Rabatt-/Aufschlagsermittlung
Definition, ob eine Ermittlung von Aufschlägen erfolgen soll. 0 - Nein: Es werden bei der Anfragen-, Bestell- Ankauf- und Produktionsauftragserfassung keine Aufschläge aus den Stammdaten ermittelt. Die Aufschlagsfelder sind in der Feldauswahl nicht vorhanden und können somit auch nicht manuell erfasst werden. 1 - Ja | |
Definition, ob über das Rabattkennzeichen die Ermittlung von Aufschlägen gesteuert werden soll. 0 - Nein 1 - Ja: So gelten die Kennzeichen "Positionsrabatte möglich" und "Schlussrabatte möglich" auch für Ermittlung der Aufschläge. Hinweis: Der Parameterwert wird in das Feld "Aufschlag lt. Rabatt-Kz" übernommen. | |
Definition, mit welchem Datum die Preiskonditionen ermittelt werden sollen. 0 - Erfassungsdatum/Tagesdatum: Es wird vorrangig das Erfassungsdatum (lt. Kopfdaten), wenn leer das Tagesdatum verwendet. 1 - Tagesdatum 2 - Liefertermin/Erfassungsdatum/Tagesdatum: Es wird vorrangig der Liefertermin (lt. Kopfdaten), wenn leer das Erfassungsdatum (lt. Kopfdaten), wenn leer das Tagesdatum verwendet. Hinweis: Unter Preiskondition fallen Preis, Rabatt und Aufschlag. | |
Definition, ob eine Ermittlung von Sonderrabatten erfolgen soll. Hinweis: Unter Sonderrabatte fällt: Ermitteln von Mindermengenzuschlägen |
Definition, ob die Funktion "Rahmenbestellung zuordnen" in den Fenstern "Bestellungen" und "Ankäufe" im Bereich "Positionen" verfügbar sein soll. 0 - Nein (Standard) 1 - Ja |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Allg. übergreifend für WWS Ausdrucke
Diese Einstellung bestimmt, von welcher Firma die Ausdrucksmodelle in der Firmengruppe ermittelt werden. 0 - Hauptfirma: Alle Ausdrucksmodelle einer Firmengruppe können nur in der Hauptfirma der Firmengruppe angelegt werden. Dies gilt auch für WWS Einzelfirmen. Soll es abweichende Ausdrucksmodelle für die operativen Firmen geben, können diese im Ausdrucksmodellmanagement über das Feld "Firma (Ausdruckersteller)" der jeweiligen operativen Firma zugeordnet werden. 1 - WWS-Stammdatenfirma (Standard): Die Anlage und Steuerung der Ausdrucksmodelle erfolgt mit Ausnahme von WWS Einzelfirmen in der Hauptfirma der Firmengruppe. Für WWS Einzelfirmen gibt es eigene Ausdrucksmodelle, welche im Ausdrucksmodellmanagement für diese Firma zugeordnet werden. Diese Ausprägung wird benötigt, wenn WWS Einzelfirmen mit eigenen Ausdrucksmodellen arbeiten. 2 - je Firma: Unabhängig davon, ob es sich bei den Firmen der Firmengruppen um WWS Einzelfirmen handelt, werden sämtliche Ausdrucksmodelle in der jeweiligen operativen Firma angelegt und über das Ausdrucksmodellmanagement zugeordnet. Diese Einstellung kann auch firmenbezogen für einzelne Firmen der Firmengruppe getroffen werden, wenn nur für diese eigene Ausdrucksmodelle verwalten werden. Hinweis Es wird empfohlen, den Parameter im laufenden Betrieb nicht umzustellen, sondern nur zu Beginn. Weitere Informationen finden Sie in der Themenhilfe Firmengruppe in der WWS. Wird der Parameter umgestellt, so muss zumindest Folgendes kontrolliert bzw. angepasst werden: - Kontrolle, ob auf der entsprechenden Firma die nötigen Ausdrucksmodelle und Ausdrucksmodellzuordnungen vorhanden sind (eventuell "Standards importieren" ausführen). - Sind Stapel-Drucke angelegt, so müssen dort eventuell Ausdrucksmodelle angepasst werden, um fehlerhaftes Verhalten zu verhindern. - Sind Ausdrucksmodelle außerhalb der Ausdrucksmodellzuordnung hinterlegt (z. B. Rechnungsschema, Kassenzahlungsarten, Parameter), so müssen auch diese kontrolliert bzw. angepasst werden. | |
Definition, ob ein Kontrollausdruck (nach erfolgtem Originalausdruck) mit dem Archivdokument oder mit den Ausdrucksdetails erfolgen soll. Hinweis: Soll der Kontrollausdruck mit dem Archivdokument gedruckt werden, ist aber keines vorhanden, so wird auf die Ausdrucksdetails zurückgefallen. | |
Definition, wie sich die Eingabe "Druckdialog nach Ausdruck offen lassen" verhalten soll. 0 - Nein, keine Eingabe: Die Eingabe "Druckdialog nach Ausdruck offen lassen" ist im Ausdrucksdialog nicht wählbar. Das Ausdrucksdialogfenster schließt automatisch nach dem Ausdruck. 1 - Eingabe vorhanden, Standardwert: Nein: Die Eingabe "Druckdialog nach Ausdruck offen lassen" ist im Ausdrucksdialog wählbar und hat den Standardwert "NEIN". 2 - Eingabe vorhanden, Standardwert: Ja: Die Eingabe "Druckdialog nach Ausdruck offen lassen" ist im Ausdrucksdialog wählbar und hat den Standardwert "JA". Somit bleibt das Ausdrucksdialogfenster nach dem Ausdruck offen. | |
Definition, ob beim Originalbelegdruck mit aktiver Archivierung (Anfrage, Bestellung ...) zugleich eine Dokumentenzuordnung auf Anfrage/Bestellung/Ankauf erfolgen soll. 0 - Nein: Der Originalbeleg wird nur im Archiv mit der entsprechenden Dokumentenkategorie (lt. Ausdrucksmodell) abgelegt. Es erfolgt keine Dokumentenzuordnung auf Anfrage/Bestellung/Ankauf. 1 - Ja: Der Originalbeleg wird im Archiv mit der entsprechenden Dokumentenkategorie (lt. Ausdrucksmodell) abgelegt. Zusätzlich erfolgt eine Dokumentenzuordnung auf Anfrage/Bestellung/Ankauf. Hinweis: Dieser Parameter gilt als Rückfallebene für die Einstellung "Archivierte Ausdrucksdokumente in Dokumentenzuordnung aufnehmen" je Ausdrucksmodelldetail. | |
Definition, ob bei aktiviertem E-Mail-Versand am Ausdrucksmodell, für "zugeordnete Dokumente" der Ausdruck und die Ausdrucksvorschau erfolgen soll, sofern am Ausdrucksmodelldetail so definiert. 0 - Nein: Es erfolgt nur der E-Mail-Versand ohne Ausdruck und Ausdrucksvorschau. 1 - Ja: Es erfolgt der E-Mail-Versand und der Ausdruck bzw. die Ausdrucksvorschau, sofern die Einstellung am Ausdrucksmodelldetail auf "Alle oder Markierte" gesetzt ist. Hinweis: Am Ausdrucksmodelldetail kann das Feld "zugeordnete Dokumente drucken" (nein/Alle/Markierte) definiert werden | |
Definition, ob im Zuge der Archivierung die Beschlagwortungsmaske geöffnet werden soll. | |
Definition, welche Person im Zuge der Archivierung von Einkaufsausdrucken als Sachbearbeiter für das DMS verwendet werden soll. 0 - aktueller Mitarbeiter (Standard): Der Mitarbeiter, der den Druck startet, wird als Sachbearbeiter auf das Archivdokument übernommen. Dafür muss der aktuelle Benutzer einem Mitarbeiter zugeordnet sein. 1 - Bearbeiter (Auftrag/Bestellung): Der Mitarbeiter, der im Feld "Bearbeiter" auf den Kopfdaten eingetragen ist, wird als Sachbearbeiter auf das Dokument übernommen. 2 - Sachbearbeiter 1: Der Mitarbeiter, der im Feld "Sachbearbeiter 1" auf den Kopfdaten hinterlegt ist, wird als Sachbearbeiter auf dem Archivdokument verwendet. 3 - Sachbearbeiter 2: Der Mitarbeiter, der im Feld "Sachbearbeiter 2" auf den Kopfdaten hinterlegt ist, wird als Sachbearbeiter auf dem Archivdokument verwendet. | |
Definition, welche Personenzuordnung für das DMS im Zuge der Archivierung von Einkaufsausdrucken verwendet werden soll. 0 - immer Lieferant zuordnen 2 - immer Rechnungsempfänger zuordnen 3 - immer Lieferempfänger zuordnen | |
Definition, welches Datum für die Archivierung gelten soll. 0 - Tagesdatum 1 - Belegdatum |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Ankaufsbestätigungen
Definition, welche Druckart beim Aufruf des Ausdrucks im Druckdialog vorgeschlagen werden soll. Hinweis: Bei bereits fertigen Ankäufen wird unabhängig von der Parametereinstellung immer "Kontrollausdruck" vorgeschlagen. | |
Definition, wie eine Ankaufsposition mit Preis "0" behandelt werden soll. 0 - Kein besonderes Verhalten (Standard): Ankaufsposition mit Preis "0" ist zulässig. 1 - Meldung anzeigen: Ist am Auftrag eine Position mit Preis "0" vorhanden, kommt eine Hinweismeldung. 2 - Sperre: Ist am Auftrag eine Position mit Preis "0" vorhanden, wird der Druck des Ankaufsliefercheins gesperrt. Es erscheint zusätzlich eine Hinweismeldung. 3 - nicht drucken/verarbeiten (ohne Meldung): Gleich wie Ausprägung "2" ohne Hinweismeldung. | |
Definition, ob die Eingabe der Ausdrucksprache im Ausdrucksdialog möglich sein soll. | |
Definition, ob im Druckdialog die Eingabe "Bei Kontrollausdruck XML-Dokument erzeugen" verfügbar sein soll. Hinweis: Die Eingabe ist nur dann möglich, wenn Originalausdruck bereits erfolgt ist. |
Definition, ob bei Ankaufslieferscheinen die Lieferscheinnummer gemäß Nummernkreis vergeben werden soll. Bei "Nein" wird die Nummer mit Erfassungskennzeichen + Erfassungsnummer vorgeschlagen. Wirkt sich nur aus bei Erfassungsarten mit "echtem" Lieferschein (Erfassungsart AKL) - nicht bei Erfassungart AKF (mit internem Lieferschein). | |
Definition, auf welcher Ebene die Lieferscheinnummernvergabe erfolgen soll. 0 - FirmenNr 1 - Konzern 2 - Erfassungskennzeichen | |
Definition, auf welchen Zeitraum bezogen die Vergabe der Lieferscheinnummer erfolgen soll. 0 - Allgemein: Die Nummernkreisvergabe erfolgt fortlaufend. 1 - jahresbezogen: Zum Jahresbeginn (jeden Jänner) wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Jahr vermerkt. 2 - monatsbezogen (je Jahr und Monat): Monatlich wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Jahr und im Feld "Kategorie2" der aktuelle Monat vermerkt. 3 - jahresbezogen (Wirtschaftsjahr): Zum Wirtschaftsjahrbeginn (lt. FIBU-Stamm) wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Wirtschaftsjahr und der Wirtschaftsjahr-Beginnmonat (Format JJJJMM) vermerkt. 4 - jahresbezogen (Wirtschaftsjahr - Endedatum): Wie 3, jedoch wird in dem Feld "Kategorie1" das aktuelle Wirtschaftsjahr und der Wirtschaftsjahr-Endemonat vermerkt. | |
Definition, ob die Startnummer bei der Anlage eines neuen Ankaufslieferscheinnummernkreises automatisch angelegt oder abgefragt werden soll. 0 - Ja, mit Startnummer 1 1 - Ja, mit Startnummer lt. Kategorie: Startnummer ergibt sich aus dem Wert lt. Feld "Kategorie1" (Jahr), "Kategorie2" (Monat) und einer fortlaufenden Nummer, beginnend mit 1. 5 - Abfrage der Startnummer mit Vorschlag 1: Es erfolgt eine Dialogabfrage mit Vorschlagswert "1". 6 - Abfrage der Startnummer mit Vorschlag lt. Kategorie: Es erfolgt eine Dialogabfrage mit Vorschlagswert lt. Feld "Kategorie1" (Jahr) und "Kategorie2" (Monat). Beispiel "Ausprägung 6": Kategorie1 + Kategorie 2 + 00001: Kategorie1: 2017, Kategorie2: 11 - Startnummer: 20171100001 Kategorie1: 2017, Kategorie2: leer - Startnummer: 201700001 Hinweis Ist der Parameter "Nummernkreisart" auf "jahresbezogen (Wirtschaftsjahr)" gesetzt, so werden bei Berücksichtigung der Kategorie für den Startwert nur die ersten 4 Stellen des Feldes "Kategorie1" (Jahr) für die Vergabe bzw. den Vorschlag des Startwertes berücksichtigt. | |
Wird die Lieferscheinnummer anhand von Kategorien vergeben, so kann definiert werden wie viele Stellen die darauf folgende laufende Nummer haben soll. Beispiel: Lieferscheinnummernvergabe Jahresbezogen (aktuelles Jahr 20xx) Kategorie 1 = 20xx | Laufende Nummer = 6 Stellen => 20xx000001 | |
Definition eines Präfixes, der für die Vergabe der Lieferscheinnummer gelten soll. Hinweis: Es sind nur numerische Werte erlaubt. | |
Definition, ob nach dem Originalausdruck des Ankaufslieferscheins eine sofortige Verbuchung erfolgen soll. 0 - Nein: Die Verbuchung muss nach dem Druck des Ankaufslieferscheins manuell angestoßen werden. 1 - Ja (Standard): Die Verbuchung erfolgt automatisch nach dem Druck des Ankaufslieferscheins. Hinweise Mit der Verbuchung erfolgt die Lagerbuchung. Die Einstellung gilt sowohl für die Ankaufswarenannahme als auch Mobile Datenerfassung (MDE). | |
Definition, wie beim Druck des Ankaufslieferscheins eine Ankaufsposition mit Preis "0" behandelt werden soll. 0 - Kein besonderes Verhalten (Standard): Ankaufsposition mit Preis "0" ist zulässig. 1 - Meldung anzeigen: Ist am Auftrag eine Position mit Preis "0" vorhanden, kommt eine Hinweismeldung. 2 - Sperre: Ist am Auftrag eine Position mit Preis "0" vorhanden, wird der Druck des Ankaufsliefercheins gesperrt. Es erscheint zusätzlich eine Hinweismeldung. 3 - nicht drucken/verarbeiten (ohne Meldung): Gleich wie Ausprägung "2" ohne Hinweismeldung. | |
Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll. 0 - Ohne spezielle Sortierung 1 - Sortierung nach Erfassungsgruppen 3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 4 - Sortierung nach Artikelnummer 5 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Artikelnummer 7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer 8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe | |
Definition, ob die Eingabe der Ausdrucksprache im Ausdrucksdialog möglich sein soll. |
Definition, auf welcher Ebene die Rechnungsnummernvergabe erfolgen soll. 0 - FirmenNr 1 - Konzern 2 - Erfassungsart 3 - Erfassungskennzeichen: Wenn mehrere Erfassungskennzeichen den gleichen Nummernkreis verwenden sollen, muss auf den Stammdaten des Erfassungskennzeichen das Feld "Rechnungsnummernkreis-Kürzel" eingetragen werden. 4 - Rechnungsnummernkreisgruppe: Ein Nummernkreis je Rechnungsnummernkreis-Gruppe (und Firmen-Nr.) Rechnungsnummernkreis-Gruppe: A. So wird ein Nummernkreis mit dem Sequenznamen "WWS-RECHNUNGA" angelegt. Userbezogen können unter "Eigene Einstellungen" noch weitere definiert werden. Falls die Gruppierung vom Erfassungskennzeichen abhängt, dann stellen sie bitte Wert 3 ein und beachten die dortigen Hinweise. 5 - Firma und Filiale 6 - Makro Hinweis Das Makro kann sich auf Felder lt. Rechnungskopf beziehen. Wird mit der Rechnungsnummernkreis-Gruppe gearbeitet so findet man diese im letzten Knoten der WWS Nummernkreise unter "Rechnung" Im Parameter "Rechnungsnummernkreis-Gruppe" kann ein globaler Vorschlagswert für die Ausprägung "4" definiert werden. | |
Definition, auf welchen Zeitraum bezogen die Vergabe der Rechnungsnummer erfolgen soll. 0 - Allgemein: Die Nummernkreisvergabe erfolgt fortlaufend. 1 - jahresbezogen: Zum Jahresbeginn (jeden Jänner) wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Jahr vermerkt. 2 - monatsbezogen (je Jahr und Monat): Monatlich wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Jahr und im Feld "Kategorie2" der aktuelle Monat vermerkt. 3 - jahresbezogen (Wirtschaftsjahr): Zum Wirtschaftsjahrbeginn (lt. FIBU-Stamm) wird ein neuer Nummernkreis gestartet bzw. im Feld "Kategorie1" das aktuelle Wirtschaftsjahr und der Wirtschaftsjahr-Beginnmonat (Format JJJJMM) vermerkt. 4 - jahresbezogen (Wirtschaftsjahr - Endedatum): Wie 3, jedoch wird in dem Feld "Kategorie1" das aktuelle Wirtschaftsjahr und der Wirtschaftsjahr-Endemonat vermerkt. | |
Definition, ob die Startnummer bei der Anlage eines neuen Ankaufsrechnungsnummernkreises automatisch angelegt oder abgefragt werden soll. 0 - Ja, mit Startnummer 1 1 - Ja, mit Startnummer lt. Kategorie: Startnummer ergibt sich aus dem Wert lt. Feld "Kategorie1" (Jahr), "Kategorie2" (Monat) und einer fortlaufenden Nummer, beginnend mit 1. 5 - Abfrage der Startnummer mit Vorschlag 1: Es erfolgt eine Dialogabfrage mit Vorschlagswert "1". 6 - Abfrage der Startnummer mit Vorschlag lt. Kategorie: Es erfolgt eine Dialogabfrage mit Vorschlagswert lt. Feld "Kategorie1" (Jahr) und "Kategorie2" (Monat). Beispiel "Ausprägung 6" Kategorie1 + Kategorie 2 + 00001: Kategorie1: 2017, Kategorie2: 11 - Startnummer: 20171100001 Kategorie1: 2017, Kategorie2: leer - Startnummer: 201700001 Hinweis Ist der Parameter "Nummernkreisart" auf "jahresbezogen (Wirtschaftsjahr)" gesetzt, so werden bei Berücksichtigung der Kategorie für den Startwert nur die ersten 4 Stellen des Feldes "Kategorie1" (Jahr) für die Vergabe bzw. den Vorschlag des Startwertes berücksichtigt. | |
Wird die Rechnungsnummer anhand von Kategorien vergeben, so kann definiert werden wie viele Stellen die darauf folgende laufende Nummer haben soll. Beispiel: Rechnungsnummernvergabe Jahres bezogen (aktuelles Jahr 20xx) Kategorie 1 = 20xx | Laufende Nummer = 6 Stellen => 20xx000001 | |
Definition, welches Datum für die Rechnungsnummernvergabe ausschlaggebend ist. Hinweis: Standardmäßig wird die Rechnungsnummer anhand des Rechnungsdatums ermittelt. | |
Definition eines Präfixes, der für die Vergabe der Rechnungsnummer gelten soll. Hinweis: Es sind nur numerische Werte erlaubt. | |
Definition, welche Druckart beim Aufruf des Ausdrucks im Druckdialog vorgeschlagen werden soll. Hinweis: Bei bereits fertigen Ankäufen wird unabhängig von der Parametereinstellung immer "Kontrollausdruck(Nachdruck)" vorgeschlagen. | |
Definition, ob nach dem Originalausdruck der Ankaufsrechnung eine sofortige Verbuchung dieser erfolgen soll. | |
Definition, wie beim Druck der Ankaufsrechnung eine Ankaufsposition mit Preis "0" behandelt werden soll. 0 - Kein besonderes Verhalten (Standard): Preis "0" ist zulässig. 1 - Meldung anzeigen: Es wird ganz normal eine Rechnungsposition erzeugt und gedruckt - es kommt nach dem Druck eine Hinweismeldung. 2 - Sperre: Gibt es zu einem Ankauf eine derartige Position, so wird der Druck der Rechnung mit einer Fehlermeldung abgebrochen. 3 - nicht drucken/verarbeiten (ohne Meldung): Derartige Positionen werden einfach übersprungen und nicht als Rechnungspositionen übernommen - es erscheint keine Hinweismeldung dafür! | |
Definition, wie die Ausdrucksortierung erfolgen soll. 0 - Ohne spezielle Sortierung 1 - Sortierung nach Erfassungsgruppen 3 - Sortierung nach Warengruppen: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 4 - Sortierung nach Artikelnummer 5 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Artikelnummer 7 - Sortierung nach Warengruppen + Artikelnummer: Sortierungsreihenfolge Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe - Artikelnummer 8 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warengruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe - Warenuntergruppe 9 - Sortierung nach Erfassungsgr. + Warenhauptgruppe: Sortierungsreihenfolge Erfassungsgruppennummer - Warenhauptgruppe 10 - Sortierung nach Lieferschein: Sortierungsreihenfolge Lieferscheindatum - LFS-Nummer | |
Definition, ob eine Zusammenfassung von gleichartigen Artikelposition erfolgen soll. 0 - Nein 1 - Gleichartige Rechnungspositionen: Die Rechnungspositionen werden zusammengefasst und mengenmäßig addiert. 3 - Rechnungspositionen einer Ankauf-Detailposition: Gleichartige Rechnungspositionen einer Ankaufs-Detailposition werden zusammengefasst. 4 - Rechnungspositionen einer Ankaufsposition: Gleichartige Rechnungspositionen der selben Ankaufsposition werden zusammengefasst. Hinweis: Voraussetzung für die Zusammenfassung ist das Artikelnummer, Einheit, Einkaufspreis, Rabatte … gleich sind. | |
Definition, ob eine erweiterte Zusammenfassung auf das Feld "Lager" der Ankaufsposition erfolgen soll. 0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung 1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden jene Ankaufspositionen deren Wert im Feld "Lager" gleich ist. | |
Definition, ob eine erweiterte Zusammenfassung auf das Feld "Lagerplatz" der Ankaufsposition erfolgen soll. 0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung 1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden jene Ankaufspositionen deren Wert im Feld "Lagerplatz" innerhalb des gleichen Lagers gleich ist. Hinweis: Es muss der Parameter "Erweiterte Zusammenfassung - Lager" auch aktiv sein. | |
Definition, ob und wie Farben und Größen zusammengefasst werden sollen. 0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung 1 - Zusammenfassen, nur wenn Farbe und Größe gleich ist 3 - Zusammenfassen, nur wenn Größe gleich ist 4 - Zusammenfassen, nur wenn Farbe gleich ist Hinweis: Bei der Verwendung vom Raster am Ausdruck erfolgt immer eine Zusammenfassung! | |
Definition, ob die Felder "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" der Ankaufsposition für die Zusammenfassung von gleichartigen Positionen berücksichtigt werden. 0 - Keine Berücksichtigung bei Zusammenfassung: Ankaufspositionen werden auch dann zusammengefasst, wenn unterschiedliche Artikelbeschreibungen bzw. Artikelkurzbeschreibungen auf den Positionen vorhanden sind. 1 - Zusammenfassen, nur wenn Wert gleich ist: Zusammengefasst werden nur jene Ankaufspositionen, deren Werte in den Feldern "Artikelbeschreibung" und "Artikelkurzbeschreibung" gleich sind. | |
Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe der "Sprache" möglich sein soll. Hinweis: Die Sprache hat Auswirkung auf die Ausdrucksmodellermittlung. | |
Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe der "Kostenperiode" möglich sein soll. | |
Definition, ob im Ausdrucksdialog die Eingabe des "Leistungsdatum" möglich sein soll. |
Definition, ob beim Schließen eines Ankaufslieferscheins ein automatischer Lieferscheindruck gestartet werden soll. 0 - Nein (Standard): Der Lieferscheindruck erfolgt nicht automatisch. Nach der Kommissionierung muss der Ankaufslieferschein manuell aus der Warenannahmeübersicht gedruckt werden. 1 - Ja: Der Lieferscheindruck wird nach dem Schließen des Ankaufslieferscheins automatisch angestoßen. Dies gilt sowohl für die Warenannahme als auch für die Mobile Datenerfassung (MDE). Hinweise:
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Definition, ob beim Schließen eines Lieferscheins ein automatischer Rechnungsdruck gestartet werden soll. Hinweise:
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Definition, ob eine Überlieferung seitens Lieferanten erfasst werden darf. Beispiel Ankaufsposition 1 | Artikel XY | Bestellmenge 10 Stk. (Lieferant liefert 12 Stk.) Parameter ist auf "1 - Ja, eine Überlieferung möglich" oder "2 - Ja, mehrere Überlieferungen möglich" gestellt. Somit kann im Zuge der Warenannahme die Liefermenge auf 12 erhöht werden. Der überlieferte Datensatz wird in der Warenannahme "blau" dargestellt. Mittels Verbuchung werden 12 Stk. zum Artikel XY zugebucht. Auf der Bestellposition ändert sich die Bestellmenge von 10 Stk. dadurch nicht und die gelieferte Menge von 12 Stk. wird auf der Ankaufsposition im Feld "Mg gel" dargestellt. Bei Ausprägung "2 - Ja, mehrere Überlieferungen möglich" können in der Warenannahme mehrere Überlieferungen erfasst und verbucht werden, solange die Ankaufsposition nicht "manuell" oder "automatisch" fertiggemeldet wird. Hinweis Die Überlieferung nimmt keine Anpassung der Bestellmenge (Ankaufsposition) vor. Es wird lediglich die gelieferte Menge erhöht. Beachten sie ebenso die Einstellung am Artikel unter dem Feld "Überlieferung erlaubt EK" und die Einstellung am Erfassungskennzeichen-Ankauf im Feld "Überlieferung erlaubt". | |
Definition, ob für die Warenannahme eines Ankaufs auf ein fixes Lager gebucht werden soll. Hinweis: Ist ein Lager hinterlegt, wird das Lager lt. Ankaufsposition übersteuert. | |
Definition, ob für die Warenannahme eines Ankaufs auf einen fixen Lagerplatz gebucht werden soll. Hinweis Nur in Kombination mit dem Parameter "Fixes Lager für Wareneingang" verwendbar. Ist ein Lagerplatz hinterlegt, wird der Lagerplatz lt. Ankaufsposition übersteuert. | |
Definition, ob bei der automatischen Warenannahme das Wareneingangs-Buchungsdatum mit dem Wareneingangsdatum belegt werden soll. Hinweis: Das Wareneingangsdatum wird bei der Erfassungsart "AKL" mit dem Lieferscheindatum, bei der Erfassungsart "AKF" mit dem Rechnungsdatum belegt. |
Spezialthemen
Im folgenden Kapitel werden einige Spezialthemen zum Bereich Ankauf näher beschrieben.
Ankauf mit Freigabe
Wie im Bereich der Bestellungen gibt es auch im Ankauf die Möglichkeit, mit Freigaben zu arbeiten.
Mittels Parameter (Ankauf: Freigabe erforderlich) wird definiert, dass für die Ankäufe eine Freigabe erforderlich ist.
Wird ein Ankauf erfasst, wird nach dem Erfassungsabschluss das Freigabekennzeichen auf "gesperrt" gesetzt. Erst nach erfolgter Freigabe können die weiteren Abläufe (Ankaufsbestätigung etc.) erfolgen.
Mit der Funktion Freigeben kann der Ankauf freigegeben oder auch abgelehnt werden.
Über das Freigabekennzeichen im Fenster Ankäufe ist der jeweilige Freigabestatus ersichtlich.
Wird ein Ausdruck für einen gesperrten oder abgelehnten Ankauf gestartet, erscheint die Hinweismeldung "Ausdruck nicht möglich! Der Ankauf wurde noch nicht freigegeben." bzw. "Ausdruck nicht möglich! Die Freigabe für den Ankauf wurde abgelehnt."
Ankauf über XML-Datei importieren
Ankäufe können mit einer XML-Datei importiert werden.
Nähere Informationen dazu finden Sie in den Fensterhilfen XML-Ankäufe importieren und XML-Ankäufe importieren (EDI) sowie in der Themenhilfe EDI/XML in der NTCS WWS.
Warenannahme über XML-Datei importieren
Wird im Bereich Ankauf mit manueller Warenannahme gearbeitet, kann die Warenannahme ebenfalls mit einer XML-Datei importiert werden.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Fensterhilfe Warenannahme EDI und der Themenhilfe EDI/XML in der NTCS WWS.
Ankauf und Rahmenbestellungen
Eine Ankaufsposition kann für den Abruf einer Rahmenbestellung genutzt werden. Wird der Abruf direkt aus der Rahmenbestellung erzeugt, ist für den Abruf das entsprechende Erfassungskennzeichen des Ankaufs auszuwählen.
Um eine Ankaufsposition im Nachhinein einer Rahmenbestellung zuordnen zu können, ist dies mittels Parameter (Nachträgliche Rahmenzuordnung erlauben) zu aktivieren. Ist der Parameter aktiviert worden, kann über die Funktion Rahmenbestellung zuordnen im Fenster "Ankäufe" die Ankaufsposition einer bestehenden Rahmenbestellung zugeordnet werden.
Die Menge der Ankaufsposition wird der abgerufenen Menge der Rahmenbestellung zugeordnet.
FAQ
In diesem Kapitel werden typische Fragen angeführt, die regelmäßig zum Thema Ankauf gestellt werden.
Allgemein
Wie lege ich einen Ankauf an?
Warum kann das gewünschte Erfassungskennzeichen bei der Ankaufserfassung nicht ausgewählt oder eingegeben werden?
Warum kann das gewünschte Erfassungskennzeichen bei der Ankaufserfassung nicht ausgewählt oder eingegeben werden?
Kann ein Filter für die Einstiegsfelder im Fenster "Ankäufe" gespeichert werden?
Kann je Erfassungskennzeichen eine eigene Feldauswahl gespeichert werden?
Können Erfassungsnummern manuell vergeben werden?
Kann je Erfassungskennzeichen eine eigene Feldauswahl gespeichert werden?
Können Erfassungsnummern manuell vergeben werden?
Warum kann ein Ankauf nicht gelöscht werden?
Wie kann ein Ankauf manuell fertiggemeldet werden?
Wie werden die Konten im Ankauf ermittelt?
Können die Felder im Summenblock unterschiedlich eingestellt bzw. berechtigt werden?
Warum wird beim Einstieg in die Ankäufe immer ein Erfassungskennzeichen vorgeschlagen?
Wie können Projekte nur aus der Firma der Ankaufserfassung ausgewählt werden?
Wozu dient ein Erlös- und Aufwandskennzeichen und wo kann es hinterlegt werden?
Es wird ein falscher Preis und eine falsche Steuer ermittelt, woran kann das liegen?
Was ist der Unterschied zwischen Einkauf und Ankauf?
Kann ein Ankauf kopiert werden?
Wie kann ein Ankauf manuell fertiggemeldet werden?
Wie werden die Konten im Ankauf ermittelt?
Können die Felder im Summenblock unterschiedlich eingestellt bzw. berechtigt werden?
Warum wird beim Einstieg in die Ankäufe immer ein Erfassungskennzeichen vorgeschlagen?
Wie können Projekte nur aus der Firma der Ankaufserfassung ausgewählt werden?
Wozu dient ein Erlös- und Aufwandskennzeichen und wo kann es hinterlegt werden?
Es wird ein falscher Preis und eine falsche Steuer ermittelt, woran kann das liegen?
Was ist der Unterschied zwischen Einkauf und Ankauf?
Kann ein Ankauf kopiert werden?
Gibt es eine einfache Möglichkeit, Informationen oder Aufgaben zu einem Ankauf intern weiterzugeben?
Kopfdaten
Wie kann bei einem Diverslieferanten die Adresseingabe aktiviert werden?
Wie kann ein Lieferant im Ankauf im Nachhinein geändert werden?
Wie kann ein Lieferant im Ankauf im Nachhinein geändert werden?
Positionen
Wie kann man einzelne Positionen eines Ankaufs in einen anderen kopieren?
Können mehrere Positionen in einem Ankauf gruppiert werden?
Können mehrere Positionen in einem Ankauf gruppiert werden?
Ankaufsbestätigung
Wie druckt man eine Ankaufsbestätigung aus?
Muss eine Ankaufsbestätigung gedruckt werden?
Kann eine Ankaufsbestätigung noch einmal im Original gedruckt werden?
Können einem Ankauf mehrere Dokumente zugeordnet werden, die beim Ausdruck per E-Mail mitgesendet werden?
Muss eine Ankaufsbestätigung gedruckt werden?
Kann eine Ankaufsbestätigung noch einmal im Original gedruckt werden?
Können einem Ankauf mehrere Dokumente zugeordnet werden, die beim Ausdruck per E-Mail mitgesendet werden?
Preise
Im Ankauf wird ein falscher Einkaufspreis ermittelt, was kann kontrolliert werden?
Wie können Preise und Rabatte eines Ankaufs in die Preis- und Rabatttabellen übernommen werden?
Wie können Preise und Rabatte eines Ankaufs in die Preis- und Rabatttabellen übernommen werden?
Warenannahme
Muss zu einem Ankauf eine Warenannahme vorgenommen werden?
Warum gibt es in der Warenannahmeübersicht Lieferscheine zu Ankäufen, obwohl dazu nie eine Warenannahme erstellt worden ist?
Warum kann der Wareneingang zu einem Ankauf nicht in der ER-Kontrolle zugeordnet werden?
Kann ein Ankauf überliefert werden?
Der Ankauf wird nicht vollständig angeliefert, wie kann dieser fertiggemeldet werden?
Warum gibt es in der Warenannahmeübersicht Lieferscheine zu Ankäufen, obwohl dazu nie eine Warenannahme erstellt worden ist?
Warum kann der Wareneingang zu einem Ankauf nicht in der ER-Kontrolle zugeordnet werden?
Kann ein Ankauf überliefert werden?
Der Ankauf wird nicht vollständig angeliefert, wie kann dieser fertiggemeldet werden?
Ankaufslieferschein
Warum kann im Fenster "Ankäufe" kein Ankaufslieferschein erstellt werden?
Wie kann ein Ankaufslieferschein storniert werden?
Wie kann ein Ankaufslieferschein verbucht werden?
Kann ein Ankaufslieferschein automatisch verbucht werden?
Kann ein Ankaufslieferschein automatisch gedruckt werden?
Muss ein Ankaufslieferschein erstellt werden?
Wie kann ein Ankaufslieferschein storniert werden?
Wie kann ein Ankaufslieferschein verbucht werden?
Kann ein Ankaufslieferschein automatisch verbucht werden?
Kann ein Ankaufslieferschein automatisch gedruckt werden?
Muss ein Ankaufslieferschein erstellt werden?
Ankaufsrechnung
Spezialthemen
