Feldauswahl Angebotspositionen: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen bei den Angebotspositionen gesamt zur Verfügung:
Abgabenwert | Der Abgabenwert wird je Auftragsposition dargestellt. | |||||||||||||||||||||
Abrufintervall | Es kann ein Intervall für die gewünschten Abruf-Zeitpunkte von einem Rahmenauftrag angegeben werden. Im Detailreiter "Rahmenauftragspositionen" gibt es die Felder "Soll-Abgerufene Menge" und "Soll-Ist-Differenz Abgerufene Menge", die anhand des Abrufintervalls berechnet werden. Beispiel
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Abrufmenge | Die Abrufmenge, die standardmäßig beim Abruf eingegeben wird, kann hier eingetragen werden. Die Abrufmenge ist nur ein Vorschlagswert für den Abruf. | |||||||||||||||||||||
Aktionsrabatt-Kz. | Das Aktionsrabattkennzeichen gibt an, welche Art von Rabatten gültig sind. Mögliche Einstellungen sind: Alle Rabatte gültig, Nur Aktionsrabatte gültig, Keine Aktionsrabatte gültig. | |||||||||||||||||||||
Annahmewahrscheinlichkeit | Definition der prozentuellen Wahrscheinlichkeit, dass ein Angebot angenommen wird. Der Vorschlag wird aus den Angebots-Kopfdaten übernommen. | |||||||||||||||||||||
Anzahl | Bezieht sich auf die Felder "Länge, Breite und Höhe". | |||||||||||||||||||||
Art.-Bezeichnung | Bezeichnung des Artikels | |||||||||||||||||||||
Art.-Nr. | Nummer des Artikels der gewählten Position | |||||||||||||||||||||
Art.Bezeichnung (Position) | Artikelbezeichnung der Position | |||||||||||||||||||||
Artikel-ID-LfdNr | Artikel-ID-laufende Nummer (für Artikel-Zusätze wie Größe und Farbe) | |||||||||||||||||||||
Artikelbeschreibung | Wenn für den angegebenen Artikel bereits in den Artikelstammdaten eine Artikelbeschreibung hinterlegt worden ist, wird diese in die Position mitübernommen. Die Artikelbeschreibung kann in der Positionserfassung abgeändert werden. Ist keine Artikelbeschreibung zum Artikel hinterlegt, kann eine in den Textbausteinen angelegte Artikelbeschreibung ausgewählt oder eine frei wählbare Artikelbeschreibung mit F8 hinterlegt werden. | |||||||||||||||||||||
Artikelbeschreibungstext (Plaintext) | Fixer Beschreibungstext, der im Artikelstamm mittels der F8-Taste entweder für diesen Artikel einmalig oder im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine für eine Wiederauswahl in der gewünschten Sprache angelegt und zur Verfügung gestellt werden kann. Im Artikel kann mit der F4-Taste der angelegte Textbaustein ausgewählt werden. In der Positionserfassung kann dieser Beschreibungstext für die jeweilige Position noch abgeändert werden. | |||||||||||||||||||||
Artikelfirmennummer | Firmennummer der Firma, in welcher der Artikel angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Artikelkurzbeschr. | Kurze Beschreibung zu diesem Artikel | |||||||||||||||||||||
Artikelkurzbeschr. Text | Die Kurzbeschreibung zur Position kann manuell eingetragen oder mit der F4-Taste aus dem Fenster Textbausteine (Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine) aus der Textart "Artikelkurzbeschreibung" ausgewählt werden.  | |||||||||||||||||||||
Auf AB drucken | Es kann festgelegt werden, ob die Position auf der Auftragsbestätigung angedruckt werden soll. | |||||||||||||||||||||
Auf Angebot drucken | Es kann festgelegt werden, ob die Position auf dem Angebot angedruckt werden soll. | |||||||||||||||||||||
Auf internem Auftragsschein drucken | Es kann festgelegt werden, ob die Position auf dem internen Auftragsschein angedruckt werden soll. | |||||||||||||||||||||
Auf LFS drucken | Es kann festgelegt werden, ob die Position auf dem Lieferschein angedruckt werden soll. | |||||||||||||||||||||
Auf Rechnung drucken | Es kann festgelegt werden, ob die Position auf der Rechnung angedruckt werden soll. | |||||||||||||||||||||
Aufschlagswert | Aufschlagswert | |||||||||||||||||||||
Beschaffungsart | Info, ob die Position "mit" oder "ohne" Beschaffung gespeichert ist. Folgende Ausprägungen sind vorhanden: - ohne Beschaffung - Beschaffungsvorschlag - Bestellung/Produktionsauftrag | |||||||||||||||||||||
Beschaffungskz | Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung: 0 - Kein Beschaffungsvorschlag 1 - Beschaffungsvorschlag volle Auftragsmenge 2 - Beschaffungsvorschlag fehlende Lagermenge Der Vorschlag erfolgt vorrangig laut Erfassungskennzeichen und der Einstellung am Artikelstamm. Bei Setartikeln steuert das Feld "Set-/Einzelteilbeschaffung" am Artikelstamm, ob das gesamte Set oder die Einzelteile bestellt werden. | |||||||||||||||||||||
Beschaffungsstatus | Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung: 0 - Ohne Beschaffung 1 - auftragsbez. Beschaffungsvorschlag vorhanden 2 - auftragsbez. Bestellung/Produktionsauftrag vorhanden | |||||||||||||||||||||
Bezugsjahr | Bezugsjahr (für PLE) | |||||||||||||||||||||
Bezugsmonat | Bezugsmonat (für PLE) | |||||||||||||||||||||
Bis LfTerm | Datum, bis wann die Ware geliefert werden soll. | |||||||||||||||||||||
Bonusfähig | Gibt an, ob die Position bonusfähig ist. | |||||||||||||||||||||
Breite | Eigenschaft der Position: Breite | |||||||||||||||||||||
Buchungstext (Position) | Buchungstext der Position, welcher bei der Verspeicherung der Rechnung in die Buchhaltung übergeben wird. | |||||||||||||||||||||
Chargen-ID | ID der Charge | |||||||||||||||||||||
Datum Arbeitsber. | Leistungsdatum (für PLE) | |||||||||||||||||||||
Dir-Lief | Wird im Artikelstamm beim jeweiligen Artikel die Direktlieferung aktiviert, kann dieser vom eigenen Lieferanten direkt zum eigenen Kunden bzw. Lieferempfänger geliefert werden. Das Feld "Direktlieferung" vom Artikelstamm wird auf die Position ügergeben. Ist dies auf "ja" eingestellt, so wird der Lieferempfänger bei einer Auftragsbezogene Beschaffung sogleich auf die Bestellung übergeben. | |||||||||||||||||||||
Dok | Dokumenten-ID | |||||||||||||||||||||
EAN (zu Pos.) | European Article Number (EAN) der Position. Die EAN stellt eine international unverwechselbare Produktkennzeichnung für Handelsartikel dar. Die EAN wird in der Regel als maschinenlesbarer Strichcode auf die Warenverpackung aufgedruckt und kann von Barcodescannern decodiert werden. | |||||||||||||||||||||
EGrup LfdNr | Laufende Nummer der Erfassungsgruppe | |||||||||||||||||||||
EGrup1 | Erfassungsgruppe Ebene 1 | |||||||||||||||||||||
EGrup2 | Erfassungsgruppe Ebene 2 | |||||||||||||||||||||
EGrup3 | Erfassungsgruppe Ebene 3 | |||||||||||||||||||||
EGrup4 | Erfassungsgruppe Ebene 4 | |||||||||||||||||||||
EH Faktor | Faktor zwischen Auftrags-Mengeneinheit bzw. Verkaufseinheit und der Grundeinheit | |||||||||||||||||||||
Einh | Einheit der Position für die angegebene Menge | |||||||||||||||||||||
Einh.-Tab. | Es wird auf die Tabelle für die Einheitenumrechnung verwiesen. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS: Eine Einheitenumrechnung ist notwendig, wenn ein und derselbe Artikel für den Bereich Einkauf und Verkauf in unterschiedlichen Einheiten erfasst bzw. im Einkauf/Verkauf in unterschiedlichen Einheiten gekauft/verkauft wird, z. B. Paletten, Karton, Stk. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in der Warengruppe und im folgenden Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
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Einheitenaufstellung (zu Auftragsmenge) | Die Einheitenaufstellung stellt die Menge in "größeren" Einheiten dar. Beispiel: Laut Einheitentabelle sind 6 Stk in einer Packung. Verkauft werden nun 20 Stk. Im Feld "Einheitenaufstellung (zu Auftragsmenge)" werden diese 20 Stk als 3 Packungen und 2 Stk dargestellt. Hinweise: In der Einheitenaufstellung (zu Auftragsmenge) werden nur jene Einheiten berücksichtigt, die größer als die aktuelle Einheit sind, wenn der Parameter "Ermitteln Einheitenaufstellung" auf "0 - Ausgehend von aktueller Einheit" steht. Die Parameter "Ermitteln Einheitenaufstellung" und "Ermitteln Einheitenaufstellung - Einheiten mit Faktor 1 berücksichtigen" (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Einheitentabelle) wirken sich auf die Ermittlung in diesem Feld aus: | |||||||||||||||||||||
Einheitenaufstellung mit Alternativen (zu Auftragsmenge) | Die Einheitenaufstellung mit Alternativen (zu Auftragsmenge) stellt die Menge in allen hinterlegten Einheiten dar. Beispiel: Laut Einheitentabelle sind 6 Stk in einer Packung. Werden nun 20 Stk verkauft, wird dies im Feld "Einheitenaufstellung mit Alternativen (zu Auftragsmenge)" wie folgt dargestellt: 3 Packungen 2 Stk ODER 20 Stk Die Parameter "Ermitteln Einheitenaufstellung" und "Ermitteln Einheitenaufstellung - Einheiten mit Faktor 1 berücksichtigen" (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Einheitentabelle) wirken sich auf die Ermittlung in diesem Feld aus: | |||||||||||||||||||||
Einstandspreis in GrundEh | Einstandspreis in Grundeinheit | |||||||||||||||||||||
Einstandspreis in VkPrEh | Einstandspreis in Verkaufspreiseinheit und Verkaufspreis Preis per | |||||||||||||||||||||
Einstandspreisreferenz: LfdNr der LFS-Position | Einstandspreisreferenz: Laufende Nummer der LFS-Position | |||||||||||||||||||||
Einstandspreisreferenz: LfdNr des Lieferscheinsatzes | Einstandspreisreferenz: Laufende Nummer des Lieferscheinsatzes | |||||||||||||||||||||
Einz.Verpack.Gew. | Gewicht der Verpackung der Position für eine Einheit (= Verpackungsgewicht vom Artikelstamm) | |||||||||||||||||||||
Einzelgewicht | Gewicht der Position für eine Einheit (= Gewicht vom Artikelstamm) | |||||||||||||||||||||
EP fixiert | Kennzeichen, ob der Einstandspreis für diese Position fixiert ist (weil er z. B. manuell angepasst worden ist). Der definierte Preis wird an die Statistik weitergegeben. Bei lagergeführten Positionen wird der manuell fixierte Einstandspreis mit dem Einstandspreis lt. Lagereinstandspreisermittlungskennzeichen übersteuert. | |||||||||||||||||||||
Ep-PreisinfoKz | Das Einstandspreisinfokennzeichen gibt an, wie sich der Einstandspreis ermittelt. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung: K - Keine M - manuell eingegeben T - von Preistabelle I - importiert L - vom Lager S - von Stückliste StK - von Stücklistenkalkualtion PK - von Verkaufspreiskalkulation D - Diversartikelberechnung EKP - Einkaufspreis (Differenzbesteuerung) | |||||||||||||||||||||
Erf-Datum | Datum, an dem der Auftrag oder das Angebot erstellt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen (z. B. AUF für Auftrag, FAK für Faktura, HON für Honorarnote ...) | |||||||||||||||||||||
Erf.-Nr. | Erfassungsnummer | |||||||||||||||||||||
Erfass.-Pos.-Detail-ID | ID Erfassungspositionsdetail | |||||||||||||||||||||
Erl.-Kto.-Nr. | Nummer des Erlöskontos, welches zum einen aufgrund der hinterlegten Kontentabelle (Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Konten/Steuern/Abgaben → Kontentabellen) und zum anderen aufgrund des hinterlegten Landes und der UID-Nummer des im Auftragskopf angegebenen Kunden automatisch gezogen wird. In den Kontentabellen können für Inland, EU und Ausland jene Konten hinterlegt werden, welche für die Erlös- und Aufwandsbuchung beim Warenverkauf und -einkauf herangezogen werden sollen. | |||||||||||||||||||||
Erst-Dat | Datum, an welchem die Position angelegt worden ist. | |||||||||||||||||||||
Erstell Kz | Kennzeichen, wie die Position erstellt worden ist. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Ersteller | User-ID des Users, welcher die Position erstellt hat. | |||||||||||||||||||||
Etikettencode | Ausprägung, für welchen Bereich der Etikettencode verwendet werden kann.
Folgende Ausprägungen sind möglich:
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F-Kz | Kennzeichen, ob der Auftrag oder das Angebot fertig ist. Folgende Ausprägungen sind möglich:
Bei Aufträgen wird das Fertig-Kennzeichen beim Druck der Rechnung gesetzt. Wurde der Auftrag mit einem Erfassungskennzeichen der Erfassungsart "Auftrag ohne Rechnung" bzw. "Umbuchungsauftrag ohne Rechnung" erfasst, wird des Fertig-Kennzeichen bereits mit dem Lieferscheindruck gesetzt. Enthält der Auftrag Positionen, die mit "Ohne Verrechnung" gekennzeichnet sind (z. B. Verleihpositionen oder für die Gebindeverwaltung gekennzeichnete Positionen), wird ebenso bereits beim Lieferscheindruck das Fertig-Kennzeichen gesetzt. Bei Angeboten wird das Fertig-Kennzeichen nach erfolgter Übernahme in einen Auftrag gesetzt. Wird für eine Angebotsposition oder eine Auftragsposition die Funktion "Fertigmeldung" aufgerufen, wird das Kennzeichen auf "M - manuell fertig" gesetzt. | |||||||||||||||||||||
Farb-Cd | Es kann eine beliebige Farbe hinterlegt werden. Anhand dieses Farbcodes können Klassifizierungen der Daten vorgenommen werden. | |||||||||||||||||||||
FarbCd-Tab | Für einzelne Menüpunkte können unterschiedliche Farbcode-Tabellen hinterlegt werden. Dazu müssen in den Parametern folgende Einstellungen getroffen werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemeine Einstellungen) → Farbcodetabellen → Farbcodetabelle Die vorgegebenen Tabellenbezeichnungen inkl. Nummerierung können mit den Stammdatenbezeichnungen (z. B. Artikelstamm) benannt werden.
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Farbe | Eindeutige Farbennummer - verweist auf die Farbtabelle. | |||||||||||||||||||||
FEP | Fertigungseinstandspreis | |||||||||||||||||||||
Fertigmeldungsgrund | Wird ein Angebot manuell fertiggemeldet, kann ein im Fenster Fertigmeldungsgründe-Verkauf definierter Fertigmeldungsgrund angegeben werden. | |||||||||||||||||||||
FEW | Fertigungseinstandswert | |||||||||||||||||||||
Firma | Firmennummer, in welcher die Position erfasst worden ist. | |||||||||||||||||||||
Firma (Lager) | Firma des Lagers | |||||||||||||||||||||
Folgeposition vorhanden | Folgeposition vorhanden: Ja, Nein. Siehe auch Folgeartikel. | |||||||||||||||||||||
Fracht berechnen | Soll diese Position zur Ermittlung der Fracht berücksichtigt werden: Ja/Nein. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Artikel oder in den Parametern: Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
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Freifeld 01 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 5 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 02 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 5 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 03 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 5 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 04 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 10 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 05 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 10 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 06 | Freifeld zur freien Verwendung. Datums-Eingabefeld. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 07 | Freifeld zur freien Verwendung. Datums-Eingabefeld. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 08 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu vierzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 09 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu vierzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 10 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu 100 Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 11 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu 100 Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 12 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu 100 Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 13 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu zwanzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 14 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu zwanzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 15 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu zwanzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 16 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu zwanzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 17 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu zwanzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 18 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu fünfzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 19 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu achtzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 20 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu achtzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 21 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu achtzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 22 | Freifeld zur freien Verwendung. Alphanumerisch mit bis zu achtzig Zeichen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 23 | Freifeld zur freien Verwendung. Ja/Nein-Ausprägung mit Häkchen-Symbol. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 24 | Freifeld zur freien Verwendung. Ja/Nein-Ausprägung mit Häkchen-Symbol. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 25 | Freifeld zur freien Verwendung. Ja/Nein-Ausprägung mit Häkchen-Symbol. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 26 | Freifeld zur freien Verwendung. Ja/Nein-Ausprägung mit Häkchen-Symbol. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 27 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 15 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 28 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 15 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 29 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 15 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freifeld 30 | Freifeld zur freien Verwendung. Numerisch mit bis zu 15 Vorkommastellen und 0 Nachkommastellen. | |||||||||||||||||||||
Freigabe zur Verrechnung | Für die Rechnung freigegeben: Ja, Nein. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
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Gratismenge | Gratismenge | |||||||||||||||||||||
Größe | Eindeutige Größen-Kurzbezeichnung - verweist auf die Größentabelle. | |||||||||||||||||||||
Gültig bis | Gültigkeitsdatum bis | |||||||||||||||||||||
Gültig von | Gültigkeitsdatum von | |||||||||||||||||||||
Haupt-Pos. | Positionsnummer der Hauptposition bei Folgeartikelpositionen. | |||||||||||||||||||||
Höhe | Eigenschaft der Position: Höhe | |||||||||||||||||||||
Kd-Bestellnr | Kundenbestellnummer | |||||||||||||||||||||
Kom.Termin | Termin für die Durchführung der Kommissionierung | |||||||||||||||||||||
Kommissionierung | Über dieses Feld wird definiert, ob die Auftragsposition manuell, "Mit Kontrolle" oder automatisch kommissioniert (Paket WWS → Verkauf → Lieferungen → Kommissionierung) werden soll. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
Als Vorschlag werden die Einstellungen laut dem Feld "Kommissionierung" am Artikel in Kombination mit dem Feld "Kommissionerung" vom Auftragskopf übernommen. Folgende Kombinationen mit "Manuell" und "Automatisch" sind dabei möglich:
Sobald eines der beiden Felder auf "Automatisch" steht, wird die Ausprägung "Automatisch" auf die Auftragsposition übernommen. | |||||||||||||||||||||
Kontroll-Kz | Auftrag kontrolliert: ja/nein | |||||||||||||||||||||
KORE-Abteilung | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Abteilungen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Firmenstamm mindestens eine Abteilung angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS: Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig). | |||||||||||||||||||||
KORE-Dimension | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen auch Dimensionen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Firmenstamm mindestens eine Dimension angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS: Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgenden Parameter:: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig). | |||||||||||||||||||||
KORE-Geschäftsbereich | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Geschäftsbereiche als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Firmenstamm mindestens ein Geschäftsbereich angelegt, kann dieser in diesem Feld hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS: Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgenden Parameter:: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig). | |||||||||||||||||||||
Kostenperiode | Kostenperiode | |||||||||||||||||||||
Kostenstelle | Die Kostenstelle ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln. Auf die Kostenstelle wird im Zuge der Erlösverbuchung nach Fakturierung der Leistungen der anteilige Erlös verbucht. Alternativ könnte die Kostenstelle auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
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Kostenträger | Der Kostenträger ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die angefallenen Kosten (je Unternehmen/Abteilung etc.) zu sammeln. Auf den Kostenträger wird im Zuge der Erlösverbuchung nach Fakturierung der Leistungen der anteilige Erlös verbucht. Alternativ könnte der Kostenträger auch auf der Tätigkeitsgruppe, dem Projekt, dem Kunden oder Mitarbeiter angewendet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgendem Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:
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Kun-Nr | Kunden-ID des hinterlegten Kunden. Die Kunden-ID wird automatisch im Hintergrund beim Anlegen eines Kunden vergeben. | |||||||||||||||||||||
Kund-Name | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Kund-Nr | Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. Hinweis
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L-User | User ID des Benutzers, welcher die Position zuletzt bearbeitet hat. | |||||||||||||||||||||
Lager von Hauptpos | Kennzeichen, ob für den Folgeartikel das Lager und der Lagerplatz von der Hauptposition übernommen werden soll. | |||||||||||||||||||||
Lager-Nr. | Lager, von dem die Liefermenge im Zuge der Lieferscheinverbuchung abgebucht wird. Das Lager der Position wird vom Autragskopf bzw. laut Artikelstamm vorgeschlagen. Im Fall einer Direktlieferung erfolgt der Vorschlag laut Parametereinstellung "Transitlager für Direktlieferungen", sofern eine Hinterlegung vorhanden ist. Ob die Eingabe der Lagernummer zwingend erforderlich ist, kann mit dem Parameter "Lagernummer ist Pflichtfeld" definiert werden. Die Standardeinstellung im Parameter ist "Ja". Die Parameter sind zu finden unter Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung | |||||||||||||||||||||
Lagermenge | Lagermenge des Artikels dieser Position | |||||||||||||||||||||
Land (Steuercode) | Land, für welches der Steuercode zieht. | |||||||||||||||||||||
Laufende Nummer (letzte VPI-Erhöhung) | Laufende Nummer der letzten VPI-Erhöhung | |||||||||||||||||||||
LeistungLfdNr | PLE-Leistung | |||||||||||||||||||||
Leistungsdaten vorhanden | Kennzeichen, ob für diese Position Daten für die Leistungserfassung vorhanden sind. | |||||||||||||||||||||
Letzte Erhöhung lt. VPI | Das Feld "Letzte Erhöhung lt. VPI" zeigt das Datum an, als zuletzt eine VPI-Erhöhung auf die Aufträge übernommen wurde. Das heißt, es handelt sich um das Durchführungsdatum der Funktion "VPI-Erhöhung in Aufträge übernehmen". Dies ist nicht das VPI-Wert-Datum. | |||||||||||||||||||||
Lf.-Kennz. | Lieferungs-Kennzeichen, welches anzeigt, ob die Ware bereits geliefert worden ist. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Lf.-Termin | Datum, an welchem die Ware geliefert werden soll. | |||||||||||||||||||||
LFS-/Rechnungs-Hauptgr. | Lieferschein-/Rechnungshauptgruppe | |||||||||||||||||||||
LFS-/Rechnungs-Untergr. | Lieferschein-/Rechnungsuntergruppe | |||||||||||||||||||||
LFS-Grp. LfdNr | Laufende Nummer der Lieferscheingruppen | |||||||||||||||||||||
LieferscheinNr extern | Es kann eine externe Lieferscheinnummer manuell eingetragen werden. | |||||||||||||||||||||
LP | Lagerplatz, von dem die Liefermenge im Zuge der Lieferscheinverspeicherung abgebucht wird. | |||||||||||||||||||||
Länge | Eigenschaft des Artikels: Länge | |||||||||||||||||||||
LöschKz | Löschkennzeichen | |||||||||||||||||||||
Menge | Auftragsmenge (in Verkaufseinheit) | |||||||||||||||||||||
Menge fakt. | bereits verrechnete Menge | |||||||||||||||||||||
Menge k.bar | Summe aller Liefervorschläge mit dem Freigabekennzeichen "kommissionierbar". Nicht zu verwechseln mit der "zu kommissionierenden Menge". | |||||||||||||||||||||
Menge komm. | kommissionierte Menge | |||||||||||||||||||||
Menge offen | Menge, die noch nicht geliefert worden ist. | |||||||||||||||||||||
MEP | ||||||||||||||||||||||
Merkmal 01 | Hier kann ein weiteres Merkmal eingetragen werden. | |||||||||||||||||||||
Merkmal 02 | Hier kann ein weiteres Merkmal eingetragen werden. | |||||||||||||||||||||
MEW | ||||||||||||||||||||||
Mg gel | Bereits gelieferte Menge | |||||||||||||||||||||
Mg offen | Offene Menge | |||||||||||||||||||||
Nachtext (Plaintext) | Nachtext als direkt lesbarer Text. | |||||||||||||||||||||
NachTxt | Text, welcher nach der Position angedruckt werden soll, kann mit der F8-Taste manuell eingetragen oder mit der F4-Taste aus dem Fenster Textbausteine (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine) aus der Textart "Positionstexte" ausgewählt werden.  | |||||||||||||||||||||
Notiz | Notiz zur Position | |||||||||||||||||||||
Opt.Pos. | Kennzeichen, ob es sich um eine Optionsposition handelt. In der Positionserfassung von Angeboten können Positionen als Optionspositionen gekennzeichnet werden. Mit dem weiteren Feld Opt.Zu wird definiert, für welche Position die Optionsposition hinterlegt wird. Wird das Angebot in einen Auftrag übernommen, erfolgt die Abfrage, ob die Optionsposition oder die Normalposition in den Auftrag übernommen werden soll. | |||||||||||||||||||||
Opt.Zu | Handelt es sich bei der Angebotsposition um eine Optionsposition, wird angezeigt, welcher Angebotsposition die Optionsposition zugehörig ist. | |||||||||||||||||||||
Packstoff-Verrechnungs-Position | Position wird für die ARA - Packstoffe verrechnet: Ja, Nein. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung im Artikelstamm. | |||||||||||||||||||||
Pos Nr | Laufende Nummer der Position | |||||||||||||||||||||
Pos.-Nr. | Die Positionsnummer wird automatisch in aufsteigender Reihenfolge vergeben. Sie kann für die Sortierung der Positionen auch manuell verändert werden. Diese Gruppierung fließt auch in die automatische Nummerierung mit ein. Positionsnummern können alphanumerisch geführt werden. Werden mehr als 10, 100 oder 1000 Positionen erfasst, wird die Positionsnummer von bereits bestehenden Positionen um eine 0 davor ergänzt. Achtung!
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Pos.Menge | Anzeige der Positions-Gesamtmenge der gewählten Position | |||||||||||||||||||||
Positionsgewicht | Das Gesamtgewicht der Position | |||||||||||||||||||||
PosRab-Kz | Kennzeichen, ob für die Position Rabatte möglich sind. | |||||||||||||||||||||
Preiserm-AblaufKz | Über das Preisermittlungs-Ablaufkennzeichen können je Auftragsposition unterschiedliche Preise je Artikel gefunden werden. Weitere Informationen finden sie hier. | |||||||||||||||||||||
Preisinfo | Preisinfo | |||||||||||||||||||||
Projekt | Ist am Kopf ein Projekt hinterlegt worden, kann dieses auch in den Positionen angezeigt werden. | |||||||||||||||||||||
Prozess-Nr. | Der Prozess wird benötigt, damit eine eventuelle Produktion-Fremdvergabe am Lager geführt und der aktuelle Prozessschritt verfolgbar gemacht werden kann. | |||||||||||||||||||||
RaAuft-ErfassKz | Referenz auf das Rahmenauftragserfassungskennzeichen | |||||||||||||||||||||
RaAuft-ErfassNr | Referenz auf die Rahmenauftragserfassungsnummer | |||||||||||||||||||||
RaAuft-FirmenNr | Referenz auf die Firmennummer des Rahmenauftrags | |||||||||||||||||||||
RaAuft-PosNr | Referenz auf die Rahmenauftragsposition | |||||||||||||||||||||
rab. Verkaufspreis (nur Pos-Rabatte) | Rabattierter Verkaufspreis einschließlich der Positionsrabatte/-aufschläge exkl. Schlussrabatte | |||||||||||||||||||||
rab. Verkaufspreis (VKP-Einheit) | Rabattierter Verkaufspreis in Verkaufspreiseinheit | |||||||||||||||||||||
rab. Verkaufswert (nur Positionsrabatte) | Rabattierter Verkaufspreis einschließlich der Positionsrabatte/-aufschläge exkl. Schlussrabatte | |||||||||||||||||||||
rab. Verkaufswert (ohne Berücks. der Gratism.) | Rabattierter Verkaufswert ohne Berücksichtigung der Gratismenge | |||||||||||||||||||||
Rab.1 in % | Rabatt 1 in Prozent | |||||||||||||||||||||
Rab.2 in % | Rabatt 2 in Prozent | |||||||||||||||||||||
Rab.3 in % | Rabatt 3 in Prozent | |||||||||||||||||||||
Rab.4 in % | Rabatt 4 in Prozent | |||||||||||||||||||||
Rabattbetrag | Rabatt-/Aufschlagsbetrag | |||||||||||||||||||||
Rabattwert (nur Rabatte) | Rabattwert ohne Aufschläge | |||||||||||||||||||||
Rng-Kz | Das Rechnungskennzeichen gibt an, ob der Auftrag bereits verrechnet, teilweise verrechnet oder nicht verrechnet ist. | |||||||||||||||||||||
SchlussRab-Kz | Kennzeichen, ob die Position bei der Schlussrabattberechnung mitgerechnet wird. | |||||||||||||||||||||
Seitenumbruch vor Pos. | Manueller Seitenumbruch vor einer Position zulassen: Ja, Nein. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Auftragsausdrucke (AB ...) / Angebot / Rechnungsdruck / Lieferscheine / Bestell-Ausdrucke / (Liefer-)Anfragen:
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Ser.-Nr.-ID | ID der Seriennummer | |||||||||||||||||||||
Servicedaten | Es können in der Position Servicedaten (mit F8) wie z. B. Servicedatum und Servicetermin hinterlegt werden. | |||||||||||||||||||||
Set-Liefer-Kz | Kennzeichen, wie das Set kommissioniert/geliefert werden soll.
Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Set-Verarb.-Kennz. | Gibt an, ob die Position ein Setartikel ist. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung im Artikelstamm. Folgende Ausprägungen sind bei der Anlage des Artikels möglich:
Bei einem Artikel, welcher kein Setartikel ist, wird standardmäßig "kein Set" eingestellt. Der Artikel wird im Auftrag als Position übernommen. Bei der Ausprägung "Einzelteile als Stückliste" wird bei der Auftragsanlage eine Auftragsstückliste erstellt. Bei der Ausprägung "Einzelteile als Stückliste mit Arbeitsplan" kann zum erstellten Stücklistenkopf auch ein Arbeitsplan über den Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Stücklisten → Arbeitsplan hinzugefügt werden. Bei der Ausprägung "Einzelteile als eigene Position" wird bei der Auftragsanlage pro Set-Einzelteil eine Auftragsposition angelegt. | |||||||||||||||||||||
skontofähig | Gibt an, ob die Position "skontofähig" ist. Die Definition erfolgt am Artikelstamm über das Feld "skontofähig". | |||||||||||||||||||||
Status Q. | Definiert den Qualitätsstatus. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Steuer % | Prozentsatz, zu welchem die Position versteuert wird. | |||||||||||||||||||||
Steuercode | Die Steuercodes definieren, mit welcher Steuerart gebucht wird und ob und wo der Buchungsbetrag in der Umsatzsteuervoranmeldung ausgewiesen wird. Hinweis
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Stkl | Verweis auf die Stücklisten-ID. | |||||||||||||||||||||
Stkl.-Version | Bei Neuanlage der Position wird die aktuelle Stücklisten-Versionsnummer des Artikels in dieses Feld übernommen. Dabei ist es nicht relevant, ob auf der jeweiligen Position die Stückliste des Artikels aufgelöst wird. Aktuelle Stückliste ist jene, die im Feld Stückliste am Artikelstamm eingetragen ist. | |||||||||||||||||||||
Teileart | Dieses Feld gibt an, wie die Stückliste zum Artikel aufgelöst werden soll. Folgende Ausprägungen sind möglich:
Handelsware/Rohstoff: Standardeinstellung. Dieses Produkt wird nicht produziert. Es erfolgt keine Auflösung der Stückliste.Handelt es sich um einen Setartikel, muss diese Ausprägung ausgewählt werden. Lagerproduktion: Dieses Produkt wird nur aufgrund eines Produktionsauftrags produziert. Kundenproduktion: Dieses Produkt kann sowohl aufgrund eines Produktions- als auch eines Kundenauftrages produziert werden. | |||||||||||||||||||||
Teilrechnungs-Info | Information, auf welcher Teilrechnung die Position verrechnet worden ist. | |||||||||||||||||||||
Tour-Nr. | Im Rahmen der Tourenplanung/des Tourenmanagements können individuell Touren zusammengestellt und geplant werden. Ist am Auftragskopf eine Tournummer angegeben worden, so kann diese auch in den Positionen eingeblendet werden. | |||||||||||||||||||||
verf. Lagermenge | Verfügbare Lagermenge des Artikels dieser Position | |||||||||||||||||||||
Verrechn.pos. | Kennzeichen, ob es sich um eine Verrechnungsposition handelt. Verrechnungspositonen scheinen nicht am Lieferschein auf. | |||||||||||||||||||||
Versand-Termin | Datum, wann die Ware versendet werden soll. | |||||||||||||||||||||
Versandtermin bestätigt | Bestätigter Versandtermin | |||||||||||||||||||||
VK-BerKz | Das Verkaufspreisberechnungskennzeichen ist ein Kennzeichen zur Berechnung des Verkaufswertes der Position. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
Erfolgt die Ermittlung des Preises aus einer progressiven Staffel, so wird das Feld auf "Preis nicht mit Menge multiplizieren" gesetzt. Beispiel
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VK-Preisgrund | Es kann ein Grund angeben werden, warum ein bestimmter Verkaufspreis festgelegt worden ist (z. B. bei Gratisware mit Preis 0). | |||||||||||||||||||||
VKP (GrEh) | Verkaufspreis in Grundeinheit | |||||||||||||||||||||
VKP-Einheit | Verkaufspreiseinheit (kann sich zur Verkaufseinheit auf der Position unterscheiden) | |||||||||||||||||||||
Von LfTerm | Datum, ab wann die Ware geliefert werden soll. | |||||||||||||||||||||
Vortext (Plaintext) | Vortext in lesbarer Ansicht | |||||||||||||||||||||
VorTxt | Text, welcher vor der Position angedruckt werden soll, kann mit der F8-Taste manuell eingetragen oder mit der F4-Taste aus dem Fenster Textbausteine (Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine) aus der Textart "Positionstexte" ausgewählt werden.  | |||||||||||||||||||||
VPI-Erhöhungs-ID | ID der VPI-Erhöhung | |||||||||||||||||||||
VPI-Status | Das Feld "VPI-Status" zeigt an, ob diese Auftragsposition bereits erhöht wurde oder noch nicht. Das Feld kann folgende Ausprägungen haben:
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Änd-Dat | Datum, an welchem die Position zuletzt geändert worden ist. |
