In der Lohnverrechnung gibt es für die Anlage (und das Ändern) von Dienstnehmerstammdaten grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Entweder legen Sie den Dienstnehmer im Programm Dienstnehmer an (bzw. ändern ihn) oder Sie importieren die entsprechenden Daten.

Das Programm "Dienstnehmer importieren" (Aufruf über LOHN → Weitere Funktionen → Import und Export → Dienstnehmer → Dienstnehmer importieren) ermöglicht Ihnen den Import von Dienstnehmerstammdaten im CSV-Format. Um einen fehlerfreien Import zu gewährleisten, müssen die Erfassungssätze einem bestimmten Aufbau entsprechen, der je nach ausgewählter Schnittstelle in der Importvorschau angezeigt wird:

1.1. Einstiegsfelder

Bevor der Import gestartet werden kann, müssen folgende Eingaben getätigt werden:

Firma

Eingabe der Firma, für die der Import durchgeführt werden soll. Bleibt dieses Feld leer, werden alle in der Datei enthaltenen Datensätze importiert. Wird eine Firma ausgewählt, werden nur die Datensätze mit der entsprechenden Firmennummer importiert.

Schnittstelle

Auswahl der Importschnittstelle, die den benötigten Satzaufbau (wird in der Importvorschau angezeigt) enthält.

Hinweis

Der Satzaufbau der Importdatei muss mit dem Aufbau der ausgewählten Schnittstelle übereinstimmen. Ist das nicht der Fall, muss entweder eine neue Schnittstelle definiert oder die bestehende (wenn nicht anderweitig benötigt) über die

Feldauswahl angepasst werden.

Über das blaue Fragezeichen (zu finden in der mittleren Buttonbar) öffnet sich eine Exceldatei, die alle verfügbaren Importfelder (inklusive der Feldnamen und der entsprechenden Ausprägungen (wo eindeutig)) des Programms enthält.

Importdatei/Importverzeichnis

Auswahl der Importdatei bzw. des Importverzeichnisses, in dem die Datei(en) liegt (liegen).

Folgende Eingabevarianten sind möglich:

Dateiname (z. B. C:\Temp\Import.csv)
Verzeichnis (z. B. C:\Temp)
Verzeichnis + Dateiendung (z. B. C:\Temp\*.csv → alle CSV-Dateien aus dem Temp-Verzeichnis werden importiert)
Verzeichnis + Dateimaske (z. B. C:\Temp\Imp*.csv)
Mehrere Dateien bzw. Verzeichnisse durch Komma (Beistriche) getrennt (z. B. C:\Import.csv, C:\Temp, C:\Daten\*.csv)

Wichtig: Die Datei muss nicht zwingend im CSV-Format gespeichert werden. Ab der Version 16.46. ist auch der Import von .XLS-, .XLSX bzw. .XML-Dateien möglich.

Der Import von XLS- und XLSX-Dateien kann durch die Verwendung eckiger Klammern, eines Rufzeichens und des Namens des Tabellenblatts auf ein bestimmtes Tabellenblatt innerhalb der Importdatei eingeschränkt werden. Beispiel: C:\Temp\Import.xlsx[!Tabelle2]

Wichtig: Das Verzeichnis bzw. der Pfad darf kein Komma (keinen Beistrich) beinhalten, da das Komma als Trennzeichen zur Auswahl mehrerer Dateien bzw. Verzeichnisse genutzt wird.

Werden mehrere Dateien oder wird ein Ordner (ein Verzeichnis) ausgewählt, erscheint im Bereich "Vorschau" eine Combobox, mit der eine beliebige Datei selektiert und in der Vorschau angezeigt werden kann. Importiert werden alle Dateien, die den Einstellungen in diesem Feld entsprechen. Das heißt, die angesprochene Combobox ist nicht als Auswahl für den Import, sondern als Auswahl für die Anzeige in der Vorschau zu verstehen. Alle Dateien werden nach dem Dateinamen aufsteigend sortiert importiert. Die Reihenfolge in der Combobox entspricht der Reihenfolge, wie die Dateien importiert werden. Falls sichergestellt werden muss, dass die korrekte Reihenfolge, in der die Dateien importiert werden, eingehalten wird, muss die Dateibezeichnung mit einem Timestamp mit folgendem Aufbau beginnen: <YYYYMMDDHHmmss>

Hinweis

Die Importdatei bzw. das Importverzeichnis kann auch fix in den LOHN Parametern unter Punkt "Import" bzw. im Menü Extras → allgemeine bzw. firmenbezogene Einstellungen hinterlegt werden.

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1.1.1. Import von .XLS/.XLSX/.XML-Dateien

Ab sofort ist es mit den HRS-CSV-Importern möglich, sowohl "echte" Excel-Dateien als auch (von NTCS) erzeugte XML-Dateien zu importieren.

Dabei werden folgende Schritte im Hintergrund automatisch ausgeführt:

Bei Eingabe einer Excel-Datei:

Es wird eine lokale Kopie im BMDTemp-Verzeichnis erstellt.
Die Daten der XLS-Datei werden mittels OLE-Automation eingelesen.
Die Daten werden in eine neue CSV-Datei gespeichert (ebenfalls im BMDTemp-Verzeichnis).
Als Trennzeichen wird in der neuen CSV-Datei nicht ";" verwendet, sondern ein normalerweise nicht verwendetes Zeichen (Zeichencode 251 => "¹") - dadurch wird ermöglicht, dass im Excel in einer Zelle ";" verwendet werden kann, ohne dass beim Import die Spalten verschoben werden.
Importer arbeitet ab diesem Zeitpunkt mit der neu erstellten CSV-Datei.

Vorteil: Importdateien werden meist über Excel erzeugt bzw. bearbeitet. Bisher mussten die Daten immer über "Speichern unter" im CSV-Format gespeichert werden.

Bei Eingabe einer XML-Datei:

Es wird eine lokale Kopie im BMDTemp-Verzeichnis erstellt.
Die Daten der XML-Datei werden ausgelesen.
Die Daten werden in eine neue CSV-Datei gespeichert (ebenfalls im BMDTemp-Verzeichnis).
In der neuen CSV-Datei wird als Header der NTCS-ConstId-Header verwendet.

Vorteil: Durch dieses NTCS-ConstId-Header-Format entsteht der Vorteil, dass die Spalten automatisch erkannt werden können.

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1.2. Importvorschau

In der Importvorschau sehen Sie den Satzaufbau der ausgewählten Importschnittstelle und den Inhalt der zu importierenden Datei.

Über die

Feldauswahl können auch zusätzliche Felder hinzugefügt bzw. entfernt werden. Soll die bestehende Schnittstelle nicht verändert werden, muss eine neue Schnittstelle angelegt werden.

Wie bereits erwähnt, ist auch der Inhalt der Datei sichtbar, sobald eine Importdatei ausgewählt wird.

1.2.1. Funktionen zur Schnittstellendefinition

Folgende Funktionen stehen in der Importvorschau zur Verfügung:


Doku-Zeile definieren	Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn die Schnittstelle über eine Doku-Zeile verfügt. Mit dieser Funktion kann die Doku-Zeile für die markierte Spalte hinterlegt werden.
fixe Spaltenlänge	Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn die Schnittstelle über fixe Spaltenlängen verfügt. Mit dieser Funktion kann die Spaltenlänge für die markierte Spalte hinterlegt werden.
Makro nach Lesen	Über ein Makro kann eine Filterung auf die zu importierenden Daten vorgenommen werden. Das Makro wird direkt nach dem Lesen der Importdatei ausgeführt. Ist ein Makro hinterlegt, dann ändert sich das Icon in .
Makro vor Schreiben	Über ein Makro kann eine Filterung auf die zu importierenden Daten vorgenommen werden. Das Makro wird direkt vor dem Schreiben der Importdatei aufgeführt. Ist ein Makro hinterlegt, dann ändert sich das Icon in .

1.2.2. Datensätze vom Import ausschließen

Es gibt in allen HRS-CSV-Importprogrammen die Möglichkeit, bestimmte Datensätze vom Programm auszuschließen.

Durch einen Mausklick auf das rote x

deaktivieren bzw. auf das grüne Häkchen

aktivieren Sie einen Datensatz und wechseln auf den nächsten. Dabei werden deaktivierte Datensätze kursiv, durchgestrichen und grau dargestellt (siehe Beispiel).

Hinweis

Die Information der gesperrten Datensätze bleibt jedoch nur temporär erhalten – d. h., solange das Programm geöffnet ist. Wird das Programm geschlossen und erneut geöffnet, sind wieder alle Datensätze aktiv gestellt.

Beispiel

Diese Abbildung zeigt die Darstellung deaktivierter Datensätze.

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1.3. Fehler beim Import

Im Paket LOHN → Stammdaten → Einstellungen → LOHN Parameter → Import → Dienstnehmer, Abrechnungen bzw. Nichtleistungszeiten importieren finden Sie unter anderem den Parameter "Importdatei umbenennen".

Importdatei umbenennen

Soll die Importdatei nach erfolgtem Import umbenannt werden, muss dieser Parameter auf "Ja" gestellt werden.

In diesem Fall werden Datensätze, die nicht importiert werden konnten, in eine Datei eigene Err-Datei zusammengefasst. Heißt die Importdatei beispielsweise C:\Test.csv, dann heißt die Err-Datei C:\~Test_err.csv. Die Tilde am Anfang des Dateinamens verhindert, dass die "fehlerhaften" Datensätze immer und immer wieder importiert werden. Die Err-Datei ist zu korrigieren und umzubenennen. Der Dateiname darf keine Tilde enthalten. Danach kann der Import erneut gestartet werden.

0 - Nein

1 - Ja

Ist dieser Parameter auf "Ja" gestellt und wird eine Datei importiert, in der Fehler auftreten, so werden diese Fehler gesammelt und nach dem Import in eine eigene Datei exportiert. Ist der Parameter auf "Nein" gestellt, werden etwaige Fehler nicht in einer eigenen Datei exportiert. Der Name dieser Datei setzt sich dabei wie folgt zusammen:

~<Dateiname Original ohne Endung>_err.<Endung Original>

Beispiel

C:\Test.csv wird zu C:\~Test_err.csv

Existiert diese bereits, dann wird sie zu C:\~Test_err1.csv

Beim Import von echten Excel-Dateien (.XLSX) sieht die Vorgehensweise etwas anders aus. Da die Daten zuerst in eine CSV-Datei umgewandelt werden müssen, um sie importieren zu können, wird im Fehlerfall keine eigene XLSX-Datei erstellt. Die fehlerhaften Datensätze werden stattdessen im CSV-Format gespeichert.

Beispiel

C:\Test.xlsx wird zu C:\~Test_err.csv

Vor einem erneuten Import müssen die Fehler in der Err-Datei behoben und die Datei umbenannt werden. Die Tilde ~ am Anfangs des Dateinamens verhindert den versehentlichen Import.

Weitere Parameter für den Import von Dienstnehmern sind im Kapitel Relevante LOHN Parameter beschrieben.

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2. Schnittstelle definieren

Wie bereits erwähnt, müssen die angelieferten Felder in der CSV-Datei mit dem Aufbau der ausgewählten Schnittstelle übereinstimmen (Ausnahme: Import mit Doku-Zeile). Praktischerweise kann in diesem Programm (und auch in allen anderen Importprogrammen) die Schnittstelle an die CSV-Datei angepasst werden. Das heißt, die Reihenfolge der zu importierenden Felder kann über die

Feldauswahl individuell festgelegt werden.

Beispiel

Die zu importierenden Daten werden in der CSV-Datei wie folgt angeliefert:

DV-Firma; MA-Nr; Nachname; Vorname; Straße; PLZ; Ort; DV-Beginn; Arbeitsverhältnis; Tarifgruppe;

Angepasste Schnittstelle:

Werden die Daten in einer anderen Reihenfolge angeliefert, kann diese einfach geändert werden:

DV-Firma; MA-Nr, Nachname; Vorname; Arbeitsverhältnis; Tarifgruppe; DV-Beginn; Straße; PLZ; Ort;

Angepasste Schnittstelle:

Neben der Reihenfolge können Sie natürlich auch festlegen, welche Felder importiert werden sollen.

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2.1. Anlage einer neuen Schnittstelle

Wie bereits erwähnt, können beliebig viele Schnittstellen angelegt werden. Drücken Sie dazu im Feld "Schnittstelle" stehend die Funktionstaste F4. Es öffnet sich ein Fenster, in dem alle vorhandenen Schnittstellen aufgelistet werden. Wie üblich kann mit der Funktionstaste F5 die Neuanlage gestartet werden.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem folgende Eingaben getätigt werden müssen:

Bezeichnung	Bezeichnung der Schnittstelle
fixe Spaltenlänge	Dieses Feld ist mit "Ja" zu befüllen, wenn die Schnittstelle eine fixe Spaltenlänge verwendet.
Trennzeichen	Trennzeichen, mit dem die Daten in der Import- bzw. Exportdatei getrennt werden.
Erste Zeile ignorieren	Dieses Feld muss auf "Ja" stehen, wenn die erste Zeile der Importdatei ignoriert werden soll. Die Einstellung wird benötigt, wenn das Feld "Doku-Zeile verwenden" auf "Ja" steht. Besonderheit bei Export-Schnittstellen: Bei Export-Schnittstellen heißt dieses Feld "Spaltenüberschrift exportieren". Bei einer Export-Schnittstelle bedeutet ein "Ja", dass die Spaltenüberschrift in der ersten Zeile mitexportiert wird. "Nein" bedeutet, die Daten werden ohne Überschriftszeile exportiert.
Doku-Zeilen verwenden	Soll der Import mit Doku-Zeile durchgeführt werden (in der ersten Zeile der Importdatei werden Spaltenüberschriften mitgeschickt), muss hier die entsprechende Doku-Zeile hinterlegt werden. Mit der Funktionstaste F4 oder einem Mausklick auf gelangen Sie in ein Fenster, in dem die Doku-Zeile angelegt werden kann.
Zahlentrenner verändern	Sollen die vorgegebenen Zahlentrenner in den Feldern "Dezimaltrenner" und "Tausendertrenner" verändert werden, muss dieses Feld auf "Ja" gestellt werden.
Dezimaltrenner	Dezimaltrenner - Standardwert ist ein Komma. Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Feld "Zahlentrenner verändern" auf "Ja" gestellt ist.
Tausendertrenner	Tausendertrenner - Standardwert ist ein Punkt. Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Feld "Zahlentrenner verändern" auf "Ja" gestellt ist.
Datumsformat in Importdatei	In diesem Feld können Sie das Datumsformat der Importdatei festlegen, sodass Datum-Angaben korrekt importiert werden können.
Encoding automatisch bestimmen	Dieses Feld ist auf "Ja" zu stellen, wenn das Encoding automatisch bestimmt werden soll (Standard). Ist das Feld auf "Nein" gestellt, dann muss das gewünschte Format im Feld "Konvertierung" manuell eingestellt werden.
Konvertierung	Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn das Feld "Encoding automatisch bestimmen" auf "Nein" gestellt ist. Eine Konvertierung in folgende Formate wird unterstützt: ANSI (Standard) ANSI -> OEM UTF-8 Unicode
Feldwertreferenzierungen	Mithilfe von Referenzierungen können die Feldwerte einer Importdatei den entsprechenden Feldausprägungen in BMD NTCS zugeteilt werden. Referenzierungen können für alle Import- und Exportprogramme hinterlegt werden. Mit der Funktionstaste F4 oder einem Mausklick auf gelangen Sie in ein Fenster, in dem die benötigte Feldwertreferenzierung angelegt werden kann.
Makro nach Lesen	Das hier hinterlegte Makro wird nach dem Lesen des Datensatzes ausgeführt.
Makro vor Schreiben	Das hier hinterlegte Makro wird vor dem Schreiben des Datensatzes ausgeführt.
Texterkennungszeichen	Texterkennungszeichen, wodurch Texte erkannt werden - Standardwert ist die Ausprägung { Kein }. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung: * ' { Kein }

Nachdem die Anlage beendet und die Schnittstelle übernommen wurde, können die gewünschten Felder über die

Feldauswahl ausgewählt werden. Dabei werden als Anfangswert immer die Felder aus der Standardschnittstelle vorgeschlagen:

Im Kapitel Importfelder - Mitarbeiterstamm finden Sie eine Liste der Felder, die für den Import zur Verfügung stehen.

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2.1.1. Schnittstelle exportieren/importieren

Schnittstellen können im Fenster Importschnittstellen über das Menü Extras auch exportiert und/oder importiert werden. Dabei werden auch hinterlegte Dokuzeilen und Feldwertreferenzierungen berücksichtigt.

2.2. Import mit Doku-Zeile

Wie bereits erwähnt, werden bei dieser Importart in der ersten Zeile der Importdatei Spaltenüberschriften bzw. eine sog. Dokumentation mitgeschickt, die angibt, welche Felder in weiterer Folge importiert werden.

Beispiel

Importdatei mit Doku-Zeile:

Darin liegt ein großer Vorteil. Die Felder müssen nämlich in keiner strikten Reihenfolge angeliefert werden, da die Feld-Zuordnung über das mitgelieferte Kürzel in der Doku-Zeile erfolgt. Außerdem müssen nur die Felder, die importiert werden sollen, in der Datei angegeben werden, was bedeutet, dass nicht immer alle bzw. die gleichen Felder angeliefert werden müssen.

Damit ein Import mit Doku-Zeile erfolgen kann, muss aber zuerst eine Doku-Zeile mit dem entsprechenden Kürzel angelegt werden.

2.2.1. Doku-Zeile anlegen

Die Anlage der Doku-Zeile findet im Zuge der Schnittstellenanlage im Feld "Doku-Zeile verwenden" statt:

Mit der Funktionstaste F4 oder mit einem Mausklick auf

gelangen Sie in ein Fenster, in dem die Doku-Zeile definiert werden kann.

Im linken Fensterbereich können beliebig viele Doku-Zeilen angelegt werden. Im rechten Bereich erfolgt die Werte-Zuteilung. Hier legen Sie fest, durch welches Kürzel bzw. durch welchen Wert die einzelnen Felder in der Doku-Zeile angegeben werden.

Hinweis

Jedem Feld, das importiert werden soll, muss an dieser Stelle ein entsprechender Wert bzw. ein Kürzel zugeteilt werden.

Natürlich kann auch die Feldbezeichnung als Wert herangezogen werden (z. B. Feldnr = Beitragsgruppe, Wert = Beitragsgruppe oder Feldnr = Nachname, Wert = Nachname). Wichtig ist nur, dass die Spaltenüberschriften in der Importdatei mit den hier festgelegten Werten übereinstimmen. Ist das nicht der Fall, erfolgt keine Zuordnung und somit auch kein Import des Feldes.

Nachdem die Doku-Zeile angelegt wurde, muss sie bei der entsprechenden Schnittstelle hinterlegt werden. Zusätzlich muss das Feld "Erste Zeile ignorieren" auf "Ja" gestellt werden, da diese ja nicht importiert werden soll.

Hinweis

Ist in einer Schnittstelle das Feld "Doku-Zeilen verwenden" aktiviert, so wird die Feldauswahl im Importfenster gesperrt ("speichern", "laden" und "ändern" ist gesperrt, "ansehen" ist möglich).

Hinweis

Bei Verwendung einer Doku-Zeile, für die keine Werte definiert sind, werden automatisch die Datenbank-Feldnamen als Überschrift in der Doku-Zeile der Importdatei erwartet und verweisen auf das entsprechende Feld in der Datenbank.

In der Importdatei wird die Doku-Zeile mit den Datenbank-Feldnamen angegeben. Die Datenbank-Feldnamen sind in sämtlichen Onlinehilfen zu Lohn-Importprogrammen in der Spalte "Feldname" beschrieben (siehe beispielsweise Kapitel Mögliche Importfelder in diesem Dokument).

Wie bereits in der Importvorschau ersichtlich ist, werden die Daten in die entsprechenden Datenbank-Felder, die mit den Feldnamen korrespondieren, importiert.

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2.3. Feldwertreferenzierung

Referenzierungen werden benötigt, wenn die zu importierenden Daten aus einem Fremdsystem kommen und die angelieferten Feldwerte nicht mit den Feldausprägungen in BMD übereinstimmen. Über die Feldwertreferenzierung können nämlich die Feldwerte aus der Importdatei den entsprechenden Feldausprägungen in BMD zugeteilt werden.

Beispiel

Die Importdatei für den Dienstnehmerimport stammt aus einem Fremdsystem, in welchem die Pendlerpauschale-Werte im Vergleich mit BMD unter anderen Nummern und die Staatsangehörigkeit im ISOA3-Code (z. B. AUT für Österreich) geführt werden:

Pendlerpauschale	Feldwert Fremdsystem	Ausprägung BMD
keine Pendlerpauschale	10	0
20-39 km, Bus	20	1
40-59 km, Bus	30	2
über 60 km, Bus	40	3
2-19 km, kein Bus	50	4
20-39 km, kein Bus	60	5
40-59 km, kein Bus	70	6
über 60 km, kein Bus	80	7

Um einen Import zu ermöglichen, muss eine Referenztabelle angelegt werden.

2.3.1. Referenztabelle anlegen

Die Anlage der Referenztabelle findet im Zuge der Schnittstellenanlage über das Feld "Feldwertreferenzierung" statt.

Mit der Funktionstaste F4 oder Mausklick auf

gelangen Sie in ein Fenster, in dem die Referenzierungen hinterlegt werden können:

Im linken Fensterbereich können beliebig viele Referenztabellen angelegt werden. Im rechten Bereich geben Sie an, durch welche BMD Ausprägung der Feldwert in der Importdatei ersetzt werden soll.

Feld-Nr.	BMD NTCS Feld, für das eine Feldwertreferenzierung angelegt wird. Abhängig vom Import- bzw. Exportprogramm stehen unterschiedliche Felder zur Verfügung, für die eine Referenzzuordnung definiert werden kann.
Wert	Externer Feldwert aus der Importdatei, der auf den Wert im Feld Ändern auf referenziert werden soll.
Ändern auf	Ausprägung in BMD NTCS, auf die der externe Feld-Wert (Feld Wert) geändert werden soll.

Nachdem die Referenztabelle angelegt wurde, muss sie bei der entsprechenden Schnittstelle hinterlegt werden.

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3. Importfelder – Dienstnehmer

3.1. Pflichtfelder

Um einen erfolgreichen Import zu ermöglichen, müssen folgende Felder - es handelt sich um Pflichtfelder - zwingend in der Datei (unabhängig davon, ob der Import mit oder ohne Doku-Zeile erfolgt) enthalten sein.

Das heißt, Datensätze werden nicht übernommen, wenn

die Firmennummer des Dienstverhältnisses (DV-Firma) null ist,
die Mitarbeiternummer null ist,
das Feld Geschlecht nicht angeliefert wird,
die Adresse importiert, aber die Land-Nr. nicht angegeben wird,
das Geburtsdatum nicht angeliefert wird und/oder
keine Tarifgruppe bzw. kein Arbeitsverhältnis (Arbeiter/Angestellter) angeliefert wird bzw. ermittelt werden kann.

Die Datensätze werden auch nicht importiert, wenn keine ÖGK, kein Finanzamt, keine Gemeinde oder keine Arbeitsstätte ermittelt werden kann. Hier handelt es sich ebenfalls um Pflichtfelder, ohne die eine Neuanlage nicht möglich ist. Sie müssen jedoch nicht zwingend in der Datei vorhanden sein, da bei Nichtvorhandensein automatisch die Haupt-ÖGK, das Betriebs-FA, die Haupt-Gemeinde bzw. die Haupt-Arbeitsstätte aus dem Lohnfirmenstamm übernommen werden.

Hinweis

Ebenso sollte vor dem Import eine Bankverbindung der Firma zur Hauptbankverbindung ernannt werden. Wird keine auszahlende Bank bei einer Neuanlage extra importiert, dann wird diese Hauptbankverbindung der Firma als auszahlende Bank eingetragen.

Alle Dienstnehmer, die zwar eine eigene Bankverbindung haben, aber die auszahlende Bank wurde in der Lohnfirma noch nicht angelegt, müssen als Barauszahler importiert werden und später nach Hinterlegung einer Firmenbankverbindung in einem weiteren Arbeitsschritt auf Überweisung/Telebanking umgestellt werden.

Hinweis

Vor dem Import der Dienstnehmerstammdaten sollten immer die Firmenstammdaten vollständig erfasst werden, da neben ÖGK, Finanzamt, Gemeinde und Arbeitsstätten auch der DN-Vorschlag im Lohnfirmenstamm berücksichtigt wird (Ausnahme: Feldvorschlag am Reiter Allgemein/CRM, die Felder der Tabelle MIT_MITARBEITER betreffen → siehe DN-Vorschlag).

Es gibt jedoch noch andere Felder, die programmtechnisch zwar keine Pflichtfelder darstellen (d. h., bei Nichtvorhandensein wird der Datensatz trotzdem übernommen), für eine korrekte Anlage (vor allem bei neuen Dienstnehmern und vergangenen Dienstverhältnissen) aber benötigt werden.

Dienstverhältnisnummer (nur wenn zu einem Dienstnehmer bereits mehrere Dienstverhältnisse existieren; darf nicht bei der Neuanlage von Dienstverhältnissen mitgeliefert werden.)
Vorname und Nachname (vor allem bei der Neuanlage eines Dienstnehmers)
DV-Beginn (Beginn des Dienstverhältnisses; handelt es sich um einen "echten" Eintritt, wird das Datum in das Feld "Eintrittsdatum" übertragen)
Ist Eintritt (muss auf Ja" stehen, wenn es sich um einen echten Eintritt handelt - nicht bei technischem DV-Wechsel wie z. B. Tarifgruppenwechsel oder bei ruhenden Dienstverhältnissen wie Mutterschutz, Karenz, Präsenzdienst ...)
DV-Ende (wenn ein Dienstverhältnis beendet wird)
Abmeldegrund (wenn ein Dienstverhältnis beendet wird und es zu einer Abmeldung bei der SV kam, z. B Kündigung durch DN oder Präsenzdienst)

Ruhendstatus (wenn ein ruhendes DV (z. B. Mutterschutz, Präsenzdienst ...) importiert wird)
Lehrzeit von, Lehrzeit bis und Tarifgruppe nach der Lehrzeit (bei Lehrlingen)

Achtung!

Beim Import von Austritten sind die Felder "DV-Ende" sowie "Abmeldegrund" zu befüllen. Als Abmeldegrund wird ein arbeitsrechtlicher Austrittsgrund (z. B. "einvernehmliche Lösung") gewählt. Optional können auch weitere übliche Austrittsfelder wie beispielsweise "Ende Entgelt" importiert werden.

Nach dem Import ist im Programm "Dienstnehmer" die Austrittsfunktion zu verwenden. Alle importieren Austrittsfelder werden in der Schablone angezeigt und der Austritt ist zu bestätigen. Erst durch die Ausfühung dieser Funktion wird der Austritt ins Feld "Austrittsdatum" (PER_AUSTRITTSDATUM) geschrieben. Von diesen Feldern sind diverse Automatismen und Funktionen abhängig.

Alternativ kann für den Import von Austritten das Programm Austritte importieren verwendet werden, das diesen Automatismus auslöst, aber der Zusatzlizenz "LOHN Importmanager" unterliegt.

3.2. Import aus Fremdlohnprogrammen

Üblicherweise wird beim Import aus Fremdlohnprogrammen der arbeitsrechtliche Beginn mit allen vom Fremdprogramm exportierbaren Stammdaten importiert. Hatte beispielsweise ein Dienstnehmer in seiner Karriere bereits mehrere ruhende Dienstverhältnisse/Fehlzeiten etc. dann können diese Daten meist nicht für den Import korrekt aufbereitet bzw. geliefert werden. Meistens sind die Daten lücken- oder fehlerhaft, weshalb eine manuelle Prüfung und Korrektur der zu importierenden Daten innerhalb der Importdatei notwendig wäre. Dies stellt einen erheblichen Mehraufwand dar und ist deshalb nicht empfehlenswert.

Es ist erfahrungsgemäß einfacher, den arbeitsrechtlichen Beginn und Stammdaten des Dienstnehmers zu importieren und anschließend anhand der Aufzeichnungen sämtliche weiteren technischen Dienstverhältnisse der Vergangenheit mit der Funktion DV Nacherfassung im Programm Dienstnehmer anzulegen.

3.3. Import von vergangenen/historischen Dienstverhältnissen

Beim Import von vergangenen Dienstverhältnissen muss unbedingt auf eine historische Anlieferung der Daten geachtet werden. Außerdem sollte die Importdatei alle Felder, die im folgenden Beispiel angeführt werden, enthalten.

Beispiel

Der Dienstnehmer Ahrer Julian mit der MA-Nr. 301 ist am 01.03.2010 das erste Mal bei der Firma eingetreten. Für eine lückenlose Datenführung sollen alle bisherigen Dienstverhältnisse importiert werden. Die Daten müssen wie folgt angeliefert werden:

Erklärung:

Herr Ahrer ist am 01.03.2010 eingetreten (Ist Eintritt = Ja). Das Dienstverhältnis endet am 31.01.2011 → Abmeldegrund = 8 - Präsenzdienst.

Vom 01.02.2011 bis 31.08.2011 befindet sich der MA auf Präsenzdienst → Ruhendstatus = 1 - Präsenzdienst.

Am 01.09.2011 kehrt der MA vom Präsenzdienst zurück (kein "echter" Eintritt daher "Ist Eintritt" = Nein). Das DV endet am 28.02.2012 → Abmeldegrund = 3 - Einvernehmliche Lösung.

Am 01.05.2012 erfolgt ein Wiedereintritt = "echter" Eintritt daher "Ist Eintritt" = Ja.

Hinweis

Die Dienstverhältnis-Nummer spielt bei der Anlage keine Rolle. Wichtig ist die historische Anlieferung über die Felder "DV-Beginn" und "DV-Ende"! Das Feld "DV-Nr" sollte bei der Neuanlage nicht mitgeliefert werden, denn es erscheint sonst die Meldung "DV-Nr. existiert nicht/kann nicht zugeordnet werden.", welche bestätigt werden muss, damit der Import weitergeht.

Bei erneutem Import einzelner Stammdatenfelder wird das Dienstverhältnis über die Felder "DV-Nr" bzw. "DVNrStichtag" identifiziert. Eines von diesen Feldern muss angeliefert werden.

Hinweis

Insbesondere bei Importen aus Fremdsystemen können die Daten der Dienstverhältnisse fast nie in dieser Form angeliefert werden. Dann ist es einfacher, den letzten arbeitsrechtlichen Eintritt zu importieren und weitere oder historische Dienstverhältnisse manuell mit der Funktion DV nacherfassen am Reiter Dienstverhältnisse im Programm Dienstnehmer nachzupflegen.

Wenn ein bereits in einem Vorjahr ausgetretener Dienstnehmer über das Programm "Dienstnehmer importieren" importiert werden soll, dann werden korrekterweise nur die CRM-Daten importiert, selbst wenn Lohndaten angeliefert werden. Diese Konstellation hat man oft bei Datenimporten im Zuge von Datenübernahmen aus Fremdsoftware. Es erfolgt ein entsprechender Eintrag im Importprotokoll.

Wenn beim Import von Dienstverhältnissen ein paralleles Dienstverhältnis neben einem ruhenden Dienstverhältnis mit einem späteren Beginn-Datum als das ruhende Dienstverhältnis angeliefert wird, dann wird das ruhende Dienstverhältnis nicht mehr mit einem DV-Ende-Datum versehen und somit abgeschlossen. Dabei ist auf sorgfältige Aufbereitung der zu importierenden Daten zu achten.

Beispiel

Am 01.07.2021 ist "Beginn-Karenz", welches immer noch laufend gültig ist. Das Karenz-Dienstverhältnis ist bereits im System angelegt.

Importiert wird ein aktives paralleles Dienstverhältnis mit Beginn 09.08.2021.Durch den Import des aktiven parallelen Dienstverhältnisses wird das Karenz-Dienstverhältnis nicht beendet.

Achtung!

Das Feld "Parallele Beschäftigungsnummer" am parallelen Dienstverhältnis wird nicht automatisch korrekt befüllt. Beginnen das ruhende und das parallele Dienstverhältnis am selben Tag, dann ist beim parallelen Dienstverhältnis das Feld "Ist Eintritt" im Import oder manuell korrekt zu setzen.

Werden parallele Dienstverhältnisse über einen Import angelegt, dann sind sie immer vor der Abrechnung manuell zu bearbeiten!

3.4. Erneuter Import einzelner Stammdatenfelder

Sollen einzelne Stammdatenfelder zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund von Änderungen erneut importiert werden, müssen in der Importdatei nicht wieder alle Stammdatenfelder angeführt werden. Um eine korrekte Zuteilung zu ermöglichen reicht es, wenn die folgenden Felder vorhanden sind:

Firma des Dienstverhältnisses (DV-Firma): Pflichtfeld
Mitarbeiternummer: Pflichtfeld
Dienstverhältnisnummer oder DVNrStichtag: Falls eines dieser Felder angeliefert wird, erfolgt der Import genau auf diesem Dienstverhältnis, weshalb empfohlen wird, entweder die Dienstverhältnisnummer oder das Feld "DVNrStichtag" anzuliefern. Falls beide Felder nicht angeliefert werden, wird das Dienstverhältnis, auf welches importiert wird, programmseitig ermittelt, sodass der Import grundsätzlich erfolgen kann. Allerdings besteht dabei die Gefahr, dass ein falsches Dienstverhältnis ermittelt wird (insbesondere bei paralleler Beschäftigung). Wird das Dienstverhältnis programmseitig ermittelt, erfolgt ein entsprechender Protokolleintrag in der Logdatei.
gewünschtes Stammdatenfeld: Ein oder mehrere Stammdatenfelder können in separaten Spalten importiert werden.

Beispiel

Kollektivvertrag, Verwendungsgruppe und Beschäftigungsjahr sollen nachträglich importiert werden. Anhand der Felder "DV-Firma", "Mitarb-Nr" und "DVNrStichtag" wird erkannt, auf welches Dienstverhältnis importiert werden soll.

3.5. Import historischer Daten

Wenn historische Daten importiert werden sollen, muss immer auch das Feld "Gültig ab" importiert werden. Damit wird das Datum angeliefert, ab dem die historischen Daten gültig sind. Als "Gültig ab" kann jeweils der erste eines Monats verwendet werden oder das DV-Beginn-Datum.

3.6. Wiedereintritt durch Import

Durch einen Import eines neuen DV-Beginns auf einen bereits ausgetretenen Dienstnehmer kann ein neues Dienstverhältnis für einen Wiedereintritt angelegt werden. Allerdings werden durch den CSV-Import nicht die üblichen Automatismen ausgelöst, die durch die Funktion "Wiedereintritt" angestoßen werden. Folgende Daten werden bei einem CSV-Import nicht vom alten Dienstverhältnis auf das durch den Import angelegte Dienstverhältnis des Wiedereintritts übertragen:

Diese Punkte sind insbesondere bei der Implementierung einer laufenden Schnittstelle für den regelmäßigen Dienstnehmerimport zu beachten. Dabei sollte auch in Betracht gezogen werden, ausschließlich Neueintritte zu importieren und für Wiedereintritte die gleichnamige Funktion mit den dahinterliegenden Automatismen für mehr Komfort zu nutzen.

3.7. Mögliche Importfelder

Im Folgenden finden Sie eine Liste aller möglichen Importfelder. Die Spalte Datentyp gibt Auskunft, ob numerische (N), alphanumerische (A) oder Datums-Werte importiert werden können.

3.7.1. Reiter "Allgemein/CRM"

Feldname

Feldbezeichnung

Datentyp

Hinweis

DVH_DIENSTV_FIRMENNR

DV-Firma

N (10)

Firmennummer, unter der der MA (genauer das Dienstverhältnis) angelegt werden soll; Pflichtfeld

MIT_MITARBNR

Mitarb-Nr

N (10)

Mitarbeiternummer, unter der der MA angelegt werden soll; Pflichtfeld

Führende Nullen werden ignoriert.

DVH_DIENSTVLFDNR

DV-Nr

N (4)

Dienstverhältnisnummer, fortlaufende Nummerierung

Dieses Feld sollte nicht bei Neuanlage des Dienstverhältnisses mit geliefert werden, sondern bei nachträglichen Importen.

HRS_DVNR_STICHTAG

DVNrStichtag

Datum

Eingabeformat: TT.MM.JJJJ

Wird keine DV-Nummer angegeben, so wird über dieses Feld das an diesem Tag gültige aktive Dienstverhältnis ermittelt.

PER_NAME

Nachname

A (50)

PER_VORNAME

Vorname

A (50)

PER_TITEL

Titel

A (50)

Angabe des Titels, z. B. Mag., Dr. ...

PER_TITEL_HINTEN

Titel hinten

A (30)

Angabe des Titels, z. B. BA, MBA, MA ...

PER_MATCHCODE

Matchcode

A (50)

Wird beim Import abhängig von der Parametereinstellung (TOOLS → Überblick über alle TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Gesamtsystem → Matchcodeverhalten) automatisch mit dem Nachnamen befüllt.

ADR_STRASSE

Straße

A (100)

ADR_PLZ

Plz

A (10)

Postleitzahl

ADR_PLZUNTERNR

Plz-UNr

N (3)

PLZ-Unternummer, wenn die PLZ nicht eindeutig ist (z. B. mehrere Stadtteile)

ADR_ORTSNAME

Ort

A (50)

Wenn PLZ nicht eindeutig ist (z. B. mehrere Stadtteile)

ADR_ORT_LANDNR

Land-Nr

N (4)

Wird die Adresse importiert, ist die Angabe der Land-Nr. Pflicht! (CRM → Stammdaten → Diverse Stammdaten → Adressendetails → Länder)

PER_DISPLAY_TELEFONNR

Telefonnummer

A (50)

Eingabeformat: Internationale Vorwahl und Ortsvorwahl mit Leerschritt trennen. Ortsvorwahl und Telefonnummer mit Schrägstrich trennen, z. B. 0043 7252/883 oder 07252/883 oder +43 (7252) 883 oder +43 7252 883

Mit diesem Programm kann nur die Display-Telefonnummer des Dienstnehmers importiert werden. Eine Unterscheidung in weitere Telefonarten ist in diesem Programm nicht möglich. Sollen weitere Telefonnummern oder Telefonnummern für bestimmte Telefonarten importiert werden, ist das Programm CRM → Stammdaten → Import und Export → Import → Funktionen → Telekom importieren zu verwenden.

PER_DISPLAY_FAXNR

Faxnummer

A (40)

Mit diesem Programm kann nur die Display-Faxnummer des Dienstnehmers importiert werden. Eine Unterscheidung in weitere Faxarten ist in diesem Programm nicht möglich. Sollen weitere Faxnummern oder Faxnummern für bestimmte Faxarten importiert werden, ist das Programm CRM → Stammdaten → Import und Export → Import → Funktionen →
Telekom importieren zu verwenden.

PER_DISPLAY_EMAIL

E-Mail

A (100)

Haupt-E-Mail-Adresse, z. B. bmd@bmd.at

Mit diesem Programm kann nur die Display-E-Mail-Adresse des Dienstnehmers importiert werden. Eine Unterscheidung in weitere E-Mail-Arten ist in diesem Programm nicht möglich. Sollen weitere E-Mail-Adressen oder E-Mail-Adressen für bestimmte E-Mail-Arten importiert werden, ist das Programm CRM → Stammdaten → Import und Export → Import → Funktionen → Telekom importieren zu verwenden.

PER_GESCHLECHT

Geschlecht

N (1)

Pflichtfeld

0 - männlich

1 - weiblich

2 - Keine Angabe

3 - divers

PER_FAMSTAND

Familienstand

N (1)

0 - unbekannt

1 - ledig

2 - verheiratet/eingetragene Partnerschaft

3 - verwitwet

4 - geschieden

5 - getrennt lebend

6 - in Partnerschaft lebend

PER_LANDNR

Staatsangehörigkeit

N (4)

Staatsangehörigkeit der Person ausgedrückt durch die Land-Nr. (Paket CRM → Stammdaten → Diverse Stammdaten → Adressendetails → Länder)

DVH_BERUFSBEZ

Beruf

A (50)

Beruf der Person (bis inkl. Version 19.33 PER_BERUFSBEZ)

Die Ausprägungen in diesem Feld können im Paket CRM → Stammdaten → Weitere Stammdaten → Berufe mit einem eindeutigen Schlüssel (Zahl) zentral erfasst werden. In diesem Fall muss dieser Schlüssel (Zahl) importiert werden.

Alternativ kann die Berufsbezeichnung als Text importiert werden. In diesem Fall erfolgt keine Zuordnung zu einem gleichlautenden Beruf mit Schlüssel.

Benutzerwerte zu diesem Feld können nicht importiert werden.

PER_EINTRITTSDATUM

Eintrittsdatum

Datum

Eingabeformat: siehe Datumsfelder

PER_FG_EINTRITTSDATUM

Ersteintrittsdatum

Datum

Eingabeformat: siehe Datumsfelder

PER_SVNR

SVNR

A (20)

10-stellige SV-Nummer ohne Leerzeichen.

Es erfolgt eine Überprüfung, ob es sich um eine korrekte österreichische SV-Nummer handelt. Im Fehlerfall wird die falsche SV-Nummer nicht importiert und es erfolgt ein Eintrag ins Logfile.

PER_GEBURTSDATUM

Geburtsdatum

Datum

Eingabeformat: siehe Datumsfelder

MIT_DGVERWANDT

Verwandtschaft mit DG

A (100)

Verwandtschaftsverhältnis zum Dienstgeber als Text

MIT_FIRMABETEILIGT

Beteiligt an Firma als

A (100)

Beteiligung an der Firma als Text

MIT_MITDGVERHEIRATET

Mit DG verheiratet

N (1)

0 - Nein

1 - Ja

PER_INVALIDE_PROZ

Invalidität in %

N (4,2)

Prozentsatz zwischen 0 und 100 im Falle einer vorliegenden Invalidität

PSM_LGKZ

Arbeitsverhältnis

N (1)

Pflichtfeld

1 - Arbeiter

2 - Angestellter

PSW_PERSWERTGUELTIGAB

Gültig ab

Datum

Eingabeformat: siehe Datumsfelder → wird für den Import von historischen Mitarbeiterstammfeldern benötigt.

Wochenmodell
Schicht-/Dienstplan
Teilzeitprozentsatz
Kostenstelle
Kostenträger
KORE-Abteilung
Dimension
Geschäftsbereich
Urlaub-Anspruch
Urlaub-Beginn
Urlaub-Einheit
Pflegeurlaub-Anspruch
Pflegeurlaub-Beginn
Pflegeurlaub-Einheit
Arzt-Anspruch
Arzt-Beginn
Krank-Beginn
Krank-Einheit
Abteilung
AL-Nr
GF-Nr

MIT_WOCHENMODELLNR

WochenmodellNr

N (6)

Wochenmodellnummer → Ausprägung siehe Menü Stammdaten → Lohnfirma → Reiter Wochenmodelle; Feld Gültig ab muss angeliefert werden. Bei Firmengruppen kann auch das Feld MIT_WMD_FIRMENNR Wochenmodell-Firma importiert werden (sehr selten). Das Wochenmodell muss bereits vor dem Import für die jeweilige Firma angelegt sein.

MIT_AMODELLNR

Schicht-/Dienstplan

N (6)

Schicht-/Dienstplan → Ausprägung siehe Paket Zeit → Stammdaten → Schicht-/Dienstpläne; Feld Gültig ab muss angeliefert werden. Bei Firmengruppen kann auch das Feld MIT_AZB_FIRMENNR Schicht-/Dienstplanfirma importiert werden (sehr selten). Der Schicht-/Dienstplan muss bereits vor dem Import für die jeweilige Firma angelegt sein.

MIT_TEILZEITPROZENT

Teilzeitprozent

N (8,4)

Teilzeitprozentsatz

Feld Gültig ab muss angeliefert werden. Wird abhängig vom Wochenmodell automatisch ermittelt.

PER_KOSTENSTELLE

Kostenstelle

A (20)

Nummer der "Stamm"-Kostenstelle. Die Kostenstelle muss bereits vor dem Import in der Kostenrechnung der jeweiligen Lohnfirma angelegt sein. Feld Gültig ab muss angeliefert werden.

PER_KOSTENTRAEGER

Kostenträger

A (20)

Nummer des "Stamm"-Kostenträgers. Der Kostenträger muss bereits vor dem Import in der Kostenrechnung der jeweiligen Lohnfirma angelegt sein. Feld Gültig ab muss angeliefert werden.

PER_KOREABTEILUNG

KORE-Abteilung

A (20)

Nummer der "Stamm"-KORE-Abteilung. Die KORE-Abteilung muss bereits vor dem Import in der Kostenrechnung der jeweiligen Lohnfirma angelegt sein. Feld Gültig ab muss angeliefert werden.

PER_DIMENSION

Dimension

A (20)

Nummer der "Stamm"-Dimension. Die Dimension muss bereits vor dem Import in der Kostenrechnung der jeweiligen Lohnfirma angelegt sein. Feld Gültig ab muss angeliefert werden.

PER_GESCHAEFTSBEREICH

Geschäftsbereich

A (20)

Nummer des "Stamm"-Geschäftsbereichs. Der Geschäftsbereich muss bereits vor dem Import in der Kostenrechnung der jeweiligen Lohnfirma angelegt sein. Feld Gültig ab muss angeliefert werden.

PER_IBAN

IBAN

A (50)

Es muss auch das Feld "SWIFT/BIC" angeliefert werden.

Leerzeichen werden automatisch entfernt.

Im Zuge des Imports erfolgt keine Prüfung, ob es sich um eine gültige Bankverbindung (IBAN, SWIFT/BIC, Bankkontonummer, Bankleitzahl) handelt. Stellen Sie aus diesem Grund sicher, dass die korrekten Daten importiert werden.

Hinweis: Der Import der Bankverbindung erfolgt entweder über

Landnummer + Bankleitzahl + Bankkontonummer oder
IBAN + SWIFT/BIC

PER_SWIFTCODE

SWIFT/BIC

A (11)

Es muss auch das Feld "IBAN" angeliefert werden.

Bei fehlendem SWIFT/BIC wird versucht, diesen aus der IBAN abzuleiten. Falls dies nicht möglich ist, wird ein Logeintrag geschrieben und das Feld SWIFT/BIC ist manuell nachzupflegen, um Folgeprobleme bei Überweisungen auszuschließen.

BAK_LANDNR

Landnummer der Bank

N (4)

Wird zur Berechnung des IBAN benötigt, wenn BLZ und Kontonummer angeliefert werden. Ohne Landnummer erfolgt keine IBAN-Berechnung.

PER_BANKLEITZAHL

Bankleitzahl

A (80)

Es müssen auch die Felder "Bankkontonummer" und "Landnummer" angeliefert werden.

Leerzeichen werden automatisch entfernt.

PER_BANKKONTONR

Bankkontonummer

A (80)

Es müssen auch die Felder "Bankleitzahl" und "Landnummer" angeliefert werden.

Leerzeichen werden automatisch entfernt.

DVH_LOHN_BANKVERBINDUNG

Bank Auftraggeber

Bankverbindung des Auftraggebers. Eingabeformat: BLZ/Bankkontonummer oder SWIFT/IBAN jeweils durch Schrägstrich getrennt. Die Bankverbindung muss in der Lohnfirma bereits angelegt sein.

PSJ_ZAHLUNGSART

Zahlungsart

N (2)

0 - Überweisung (Liste/TB-Datei/Zahlschein)

1 - Barzahlung

2 - Verrechnungsscheck

Hinweis: Wird als Zahlungsart "0 - Überweisung" angeliefert, muss auch die Bankverbindung des Dienstnehmers importiert werden.

BAK_BANKNR

UnterNr

N (3)

Unternummer innerhalb der Bankleitzahl; sehr selten

PER_RELIGIONSNR

Rel-Nr

N (4)

Religion, Ausprägungen siehe Paket CRM → Menü Stammdaten → Diverse Stammdaten → Religionen

PER_PASSWORT_READ_PDF

Passwort für Lesen/Öffnen

A (50)

Passwort, mit dem beispielsweise ein PDF-Ausdruck des Lohnsets verschlüsselt wird.

Hinweis: Das Passwort sollte maximal 16 Zeichen lang sein, da durch die Verschlüsselung die maximale Zeichenanzahl des Feldes rasch ausgeschöpft ist.

MIT_URLAUB_BEGINN_TTMM

Urlaub-Beginn

Eingabeformat: TT.MM

Beispiel: 15.04 für das Beginndatum 15. April

Feld Gültig ab muss angeliefert werden. Der DN-Vorschlag greift bei Neuanlage durch Import nicht.

Achtung: Für dieses Feld wird der DN-Vorschlag beim Dienstnehmerimport nicht berücksichtigt. Weitere Informationen: DN-Vorschlag

MIT_URLAUB_EINHEIT

Urlaub-Einheit

N (1)

0 - Stunden

1 - Tage: Falls dieses Feld nicht importiert wird, wird diese Ausprägung herangezogen.

Feld Gültig ab muss angeliefert werden. Der DN-Vorschlag greift bei Neuanlage durch Import nicht.

Achtung: Für dieses Feld wird der DN-Vorschlag beim Dienstnehmerimport nicht berücksichtigt. Weitere Informationen: DN-Vorschlag

MIT_URLAUB_ANSPRUCH

Urlaub-Anspruch

N (8,2)

Anspruch pro Arbeitsjahr bzw. Kalenderjahr; Feld Gültig ab muss angeliefert werden. Der DN-Vorschlag greift bei Neuanlage durch Import nicht.

Achtung: Für dieses Feld wird der DN-Vorschlag beim Dienstnehmerimport nicht berücksichtigt. Weitere Informationen: DN-Vorschlag

MIT_KRANK_BEGINN_TTMM

Krank-Beginn

Eingabeformat: TT.MM

Beispiel: 15.04 für das Beginndatum 15. April

Feld Gültig ab muss angeliefert werden. Der DN-Vorschlag greift bei Neuanlage durch Import nicht.

Achtung: Für dieses Feld wird der DN-Vorschlag beim Dienstnehmerimport nicht berücksichtigt. Weitere Informationen: DN-Vorschlag

MIT_KRANK_EINHEIT

Krank-Einheit

N (1)

0 - Kalendertage: Falls dieses Feld nicht importiert wird, wird diese Ausprägung herangezogen.

1 - Arbeitstage

Feld Gültig ab muss angeliefert werden. Der DN-Vorschlag greift bei Neuanlage durch Import nicht.

Achtung: Für dieses Feld wird der DN-Vorschlag beim Dienstnehmerimport nicht berücksichtigt. Weitere Informationen: DN-Vorschlag

MIT_PFLEGE_BEGINN_TTMM

Pflegeurlaub-Beginn

Eingabeformat: TT.MM

Beispiel: 15.04 für das Beginndatum 15. April

Feld Gültig ab muss angeliefert werden. Der DN-Vorschlag greift bei Neuanlage durch Import nicht.

Achtung: Für dieses Feld wird der DN-Vorschlag beim Dienstnehmerimport nicht berücksichtigt. Weitere Informationen: DN-Vorschlag

MIT_PFLEGE_EINHEIT

Pflegeurlaub-Einheit

N (1)

0 - Stunden

1 - Tage: Falls dieses Feld nicht importiert wird, wird diese Ausprägung herangezogen.

Feld Gültig ab muss angeliefert werden. Der DN-Vorschlag greift bei Neuanlage durch Import nicht.

Achtung: Für dieses Feld wird der DN-Vorschlag beim Dienstnehmerimport nicht berücksichtigt. Weitere Informationen: DN-Vorschlag

MIT_PFLEGE_ANSPRUCH

Pflegeurlaub-Anspruch

N (8,2)

Anspruch pro Arbeitsjahr bzw. Kalenderjahr; Feld Gültig ab muss angeliefert werden. Der DN-Vorschlag greift bei Neuanlage durch Import nicht.

Achtung: Für dieses Feld wird der DN-Vorschlag beim Dienstnehmerimport nicht berücksichtigt. Weitere Informationen: DN-Vorschlag

MIT_ARZT_BEGINN_TTMM

Arzt-Beginn

N (4)

Eingabeformat: TTMM

Beispiel: 1504 für das Beginndatum 15. April

Feld Gültig ab muss angeliefert werden. Der DN-Vorschlag greift bei Neuanlage durch Import nicht.

Achtung: Für dieses Feld wird der DN-Vorschlag beim Dienstnehmerimport nicht berücksichtigt. Weitere Informationen: DN-Vorschlag

MIT_ARZT_ANSPRUCH

Arzt-Anspruch

N (8,2)

Anspruch pro Arbeitsjahr bzw. Kalenderjahr; Feld Gültig ab muss angeliefert werden. Der DN-Vorschlag greift bei Neuanlage durch Import nicht.

Achtung: Für dieses Feld wird der DN-Vorschlag beim Dienstnehmerimport nicht berücksichtigt. Weitere Informationen: DN-Vorschlag

MIT_PRAESENZDIENSTART

Grundwehrdienst

N (2)

0 - Noch nicht absolviert

1 - Präsenzdienst absolviert

2 - Zivildienst absolviert

3 - Untauglich

4 - Keine Wehrpflicht

5 - Nicht bekannt

MIT_PRAESENZVON

Grundwehrdienst von

Datum

Grundwehrdienstbeginn

MIT_PRAESENZBIS

Grundwehrdienst bis

Datum

Grundwehrdienstende

MIT_PRAESENZTEXT

Grundwehrdienst-Tätigkeit

A (255)

Tätigkeit bzw. Verwendung im Grundwehrdienst

PER_GUID

GUID

A (36)

GUID. Eine eindeutige ID. Diese kann als externe (alphanumerische) Mitarbeiternummer aus einem Fremdsystem verwendet werden.

PER_FREIFELD1

Freifeld 1

N (5)