Hinweismeldungen beim Druck der Honorarnote mit Nummer
Grundlegende Informationen zum Druck der Honorarnoten mit Nummer finden Sie unter Honorarnoten drucken.
Hinweismeldungen beim Druck der Honorarnoten mit Nummer
In diesem Dokument finden Sie Meldungen, die im Zuge des Drucks von Honorarnoten mit Nummer auftreten können. Bitte beachten Sie die Hinweise, die Ihnen helfen sollen, die Ursache für die Meldung herauszufinden.
Diese erhalten Sie unter gewissen Umständen, wenn Sie im Fenster Honorarnoten die Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken aufgerufen haben (bzw. wenn im Feld "Ausdruck" die Option "Rechnung mit Nummer" über den Rechnungsstapel aktiviert haben) und der Rechnungsdruck nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte.
Hinweise werden am Ende des Ablaufs gesammelt (d. h. für alle betroffenen Honorarpositionen) in einer Meldung ausgegeben, wobei jeweils unter der Ursache die betroffene/n Honorarnote/n mit Belegnummer (bzw. Honorarposition/en mit deren 15-stelliger Honorarpositionsnummer) angezeigt werden.
Achtung!
 | Diese Hilfe befindet sich aktuell in Arbeit und wird laufend um Meldungen erweitert. |
Periodisierung nicht möglich! Leistungen aus Honorarnote entfernen oder Rechnungsdatum ändern!
Periodisierung nicht möglich! Leistungen aus Honorarnote entfernen oder Rechnungsdatum ändern!
Diese Meldung besagt, dass der Rechnungsdruck mit Nummer mit dem von Ihnen gewählten Rechnungsdatum für die konkrete Honorarnote nicht möglich ist und daher abgebrochen wurde.
Beim Rechnungsdruck mit Nummer wird überprüft, ob alle Leistungen dieser Honorarnote in eine jüngere oder gleiche Buchungsperiode fallen, als die Honorarnote selbst durch die Vergabe des Rechnungsdatums erhalten wird. Das Programm muss verhindern, dass Leistungen abgerechnet werden, die laut Buchungsperiode noch nicht entstanden sind. Daher wird in diesen Fällen das Rechnungsdatum nicht akzeptiert (= die Rückperiodisierung verhindert).
Damit die Meldung in diesem Fall überhaupt ausgelöst wird, muss die Periodenkontrolle aktiv sein - sprich, der LEA Parameter Periodeneinstellung Fakturierung ist nicht auf die Option "Keine Periodenkontrolle" gestellt. Weiters muss das aktuelle Tagesdatum noch vor dem Periodenstichtag der aktuellen Periode sein, in die das Rechnungsdatum der Honorarnote fällt.
Mögliche Lösungen:
- Identifizieren Sie jene Leistungen, die eine aktuellere Buchungsperiode aufweisen als jene, die die Honorarnote erhalten würde. Dies ist etwa im Leistungsdetail anhand der Spalten Buchungsjahr und dem Buchungsmonat gut überprüfbar. Entfernen Sie diese aus der Rechnung, wenn es für Sie in Ordnung ist, diese mit einer späteren Honorarnote abzurechnen. Führen Sie im Anschluss daran die Funktion Rechnung mit Nummer drucken nochmalig für die Honorarnote mit dem zuvor gewählten Rechnungsdatum durch.
- Führen Sie die Funktion Rechnung mit Nummer drucken nochmalig durch und vergeben Sie dabei aber ein jüngeres Rechnungsdatum (führen Sie also keine Rückdatierung durch). Beachten Sie, dass die Honorarnote dementsprechend anhand dieses neu gewählten Rechnungsdatums periodisiert wird.
Bitte stellen Sie, um die Honorarnote doch noch rückdatieren zu können, keine LEA Parameter um, da diese vermutlich bewusst mit aktiver Periodenkontrolle eingestellt worden sind. Es ist auch nicht empfohlen, mit dem Druck der Rechnung bis nach dem Periodenstichtag zu warten und hier dann erst den Druck mit Rückdatierung vorzunehmen. In diesem Fall wird der Rechnungsdruck zwar nicht mehr mit der Meldung verhindert, die Honorarnote erhält jedoch ein (= das gewählte) Rechnungsdatum, das nicht mehr mit der aktuellen Periode übereinstimmt (= im Anschluss daran passt die Buchungsperiode der Honorarnote nicht mehr zum Rechnungsdatum der Honorarnote).
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die ausführlichen Erklärungen in der Themendokumentation Hintergrundinformationen: Periodenverwaltung, Kapitel Ermittlung in der Fakturierung.
Für die Rechnung kann kein elektronisches Leistungsverzeichnis erstellt werden. Verwenden Sie dafür die Ausprägung "Ja, je Rechnung"
Für die Rechnung kann kein elektronisches Leistungsverzeichnis erstellt werden. Verwenden Sie dafür die Ausprägung "Ja, je Rechnung"
Diese Meldung besagt, dass im Zuge des Rechnungsversands per E-Mail über die Belegfreigabe das von Ihnen gewünschte Leistungsverzeichnis (der Leistungsnachweis) nicht erstellt werden konnte. Das Erzeugen des Leistungsverzeichnisses haben Sie angestoßen, da Sie im Rechnungsstapel im Bereich "Honorarvorschlag/Leistungsnachweis" auch das Feld Ausdruck auf "Ja" gestellt haben. Sobald aber mehrere Honorarnoten über den Rechnungsstapel gesendet werden, müssen Sie, sofern Sie den Leistungsnachweis drucken möchten, hier im Feld Ausdruck die Ausprägung "Ja, je Rechnung" wählen. (Die Ausprägung "Ja" würde in diesem Ablauf nur funktionieren, wenn Sie nur eine einzelne Honorarnote fakturieren.)
Die Honorarnoten befinden sich im Anschluss daran im Reiter Versandbereite Rechnungen, allerdings fehlt - wie in der Meldung beschrieben - das elektronische Leistungsverzeichnis (der Leistungsnachweis). Belegnummer sowie Belegdatum sind aber bereits auf der Honorarnote fixiert und auch der Status der Honorarnote ist korrekt "mit Rechnungsnummer".
Lösung:
- Filtern Sie die betroffenen Honorarnoten im ursprünglichen Reiter (z. B. Reiter Rechnungen). Führen Sie nochmals den Rechnungsstapel aus und achten Sie auf die folgenden Einstellungen in den jeweiligen Feldern:
Im Bereich "Ausdruck Rechnung mit Nummer/Kontrollausdruck" muss im Feld Ausdruck die Ausprägung "Rechnung mit Nummer" gewählt werden.
Im Bereich "Honorarvorschlag/Leistungsnachweis" muss im Feld Ausdruck die Ausprägung "Ja, je Rechnung" gewählt werden. Die Einstellungen zum kundenbezogenen Ausdruck der Leistungsnachweise werden berücksichtigt, achten Sie daher auch auf die korrekte Auswahl der Auswertung im Feld Auswertung.
Die Honorarnoten werden dadurch um den Leistungsnachweis ergänzt, ersichtlich ist dies im Bereich Belegjournal des Reiters Versandbereite Rechnungen.
Informationen dazu erhalten Sie im Kapitel Zeitverzögerter Rechnungsversand mit Leistungsverzeichnis in der Themendokumentation Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail).
Elektronisches Leistungsverzeichnis konnte nicht erstellt werden!
Elektronisches Leistungsverzeichnis konnte nicht erstellt werden!
Die Meldung tritt in zwei unterschiedlichen Konstellationen auf:
- Wenn das Leistungsverzeichnis (der Leistungsnachweis) nicht vorhanden ist und demnach auch nicht zur Honorarnote im Bereich Belegjournal des Reiters Versandbereite Rechnungen hinzugefügt werden konnte.
Beispiel: Die Auswertung, die dem Leistungsnachweis zugrunde liegt, weist einen grundliegend fehlerhaften Aufbau auf. Dies kann beispielsweise sein, wenn im
Spaltendesigner keine Spalten für die Auswertung definiert sind. Dieser Fall wird zuerst über die Meldung "Es sind keine Spalten zur Auswertung definiert. Sie können diese im Spaltendesigner der Auswertung hinzufügen" angezeigt.
- Wenn zwar das Leistungsverzeichnis (der Leistungsnachweis) im DMS archiviert ist, aber das Hinzufügen in den Bereich Belegjournal des Reiters Versandbereite Rechnungen nicht funktioniert hat.
Ausnahme: Die Ursache liegt in der fehlerhaften Einstellung im Feld Ausdruck des Rechnungsstapels, wenn dieses nicht die Ausprägung "Ja, je Rechnung" aufgewiesen hat. Dieser Umstand wird gesondert über die Meldung Für die Rechnung kann kein elektronisches Leistungsverzeichnis erstellt werden. Verwenden Sie dafür die Ausprägung "Ja, je Rechnung" ausgewiesen.
Bitte prüfen Sie in diesen Fällen sämtliche Einstellungen, die im Kapitel Zeitverzögerter Rechnungsversand mit Leistungsverzeichnis in der Themendokumentation Zeitverzögerter Rechnungsversand (per Mail) näher ausgeführt sind.
Rechnung kann aufgrund abweichender Pauschalen nicht gedruckt werden!
Rechnung kann aufgrund abweichender Pauschalen nicht gedruckt werden!
Diese Meldung weist Sie darauf hin, dass der Honorarbetrag bestimmter Rechnungspositionen nicht mit einer fix hinterlegten Kundenpauschale übereinstimmt.
Diese Prüfung schlägt jedoch nur an, wenn der LEA Parameter Prüfung Pauschalabweichung auf die Option "Beim Verlassen der Rechnungsbearbeitung, Ausdruck nicht zulässig" eingestellt ist.
Lösung:
- Sehen Sie sich in der Rechnungsbearbeitung die Problematik an und beheben Sie diese. Vergleichen Sie dazu die Honorarbeträge jener Positionen, die in der Spalte "P" (für Ist Pauschaliert) mit dem Symbol "Häkchen"
markiert sind, mit jenen Pauschalen, die Sie für den Kunden fix hinterlegt haben.
Die Funktion Pauschale prüfen (nur im Fenster Honorarnoten aufrufbar) unterstützt Sie dabei, problematische Positionen zu identifizieren. Die Meldung wird aber auch ausgegeben, wenn Sie die Rechnungsbearbeitung schließen - auch diese können Sie zur Unterstützung heranziehen. Erst wenn hier keine Meldung mehr erscheint, fahren Sie mit den gewohnten Fakturierungstätigkeiten fort. Im Anschluss daran ist die Funktion Rechnung mit Nummer drucken (bzw. der Rechnungsdruck mit Nummer über den Rechnungsstapel) wieder wie üblich möglich.
Bitte deaktivieren Sie keinesfalls die LEA Parameter, um die Honorarnote doch mit Rechnungsnummer drucken zu können. Diese wurden bewusst mit Prüfung gesetzt, damit Sie gewisse Honorarkonstellationen vermeiden.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Parameterhilfe Prüfung Pauschalabweichung der Fensterhilfe LEA Parameter.
Die Rechnung kann aufgrund einer Rechnungssperre (Grund [...]) nicht gedruckt werden!
Die Rechnung kann aufgrund einer Rechnungssperre (Grund [...]) nicht gedruckt werden!
Oder: Rechnungssperre ist gesetzt! Grund: [...]
Diese Meldung besagt, dass die Honorarnote einer Rechnungssperre unterliegt. Aus diesem Grund wird der Rechnungsdruck mit Nummer für die betroffene Honorarnote abgebrochen.
Es gibt unterschiedliche Gründe, die eine Rechnungssperre auslösen. In der Meldung wird angezeigt, welcher der folgenden Gründe auf die Honorarnote zutrifft:
- Rechnungssperre am Kunden
- Unvollständige Umlage
- DBI Abweichung
- DBI ist negativ
- DBII Abweichung
- DBII ist negativ
Diese Prüfung schlägt jedoch nur an, wenn der LEA Parameter Rechnungssperre am Kunden (Priorität 1) dementsprechend eingestellt ist und die LEA Parameter Priorität 2 - 6 konfiguriert worden sind.
Lösung:
- Sehen Sie sich in der Rechnungsbearbeitung die Problematik an und beheben Sie diese. Wenn eine Honorarnote von einer Rechnungssperre betroffen ist, sehen Sie das auch an dem Symbol "Häkchen" in der Spalte "Rechnungssperre". Einen Hinweis auf den genauen Grund erhalten Sie im Feld Sperrgrund. Informieren Sie sich dazu in der Themendokumentation LEA Rechnungssperre darüber, welche Umstände hier jeweils eine Rolle spielen.
Anschließend heben Sie die Rechnungssperre für diese Honorarnote auf (beispielsweise mit der Funktion Rechnungssperre aufheben/setzen oder mit einem Klick auf das Symbol "Schloss"
). Sie sehen danach an der geänderten Darstellung des Symbols "Schloss" 
, dass die Rechnungssperre aufgehoben ist.
Im Anschluss daran ist die Funktion Rechnung mit Nummer drucken (bzw. der Rechnungsdruck mit Nummer über den Rechnungsstapel) wieder wie üblich möglich.
Bitte deaktivieren Sie keinesfalls die LEA Parameter, um die Honorarnote doch mit Rechnungsnummer drucken zu können. Diese wurden bewusst mit Prüfung gesetzt, damit Sie gewisse Honorarkonstellationen vermeiden.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie direkt in der Themendokumentation LEA Rechnungssperre.
Die Rechnung kann wegen fehlender Freigabe nicht gedruckt werden!
Die Rechnung kann wegen fehlender Freigabe nicht gedruckt werden!
Oder: Die Rechnung wurde noch nicht freigegeben!
Die Meldung besagt, dass die Honorarnote einem Freigabe-Workflow unterliegt (ersichtlich in der Spalte Workflowkennzeichen am Symbol "Workflow" 
), aber noch nicht freigegeben worden ist. Aus diesem Grund wird der Rechnungsdruck mit Nummer für die betroffene Honorarnote abgebrochen.
), aber noch nicht freigegeben worden ist. Aus diesem Grund wird der Rechnungsdruck mit Nummer für die betroffene Honorarnote abgebrochen.Diese Prüfung schlägt jedoch nur an, wenn sämtliche Abläufe zum Workflow eingestellt sind.
Lösung:
- Stellen Sie sicher, dass die endgültige Freigabe der Honorarnote von der dafür zuständigen Person erfolgt. Gegebenfalls müssen zuerst noch nötige Anpassungen in der Rechnungsbearbeitung erfolgen, bis die Freigabe erfolgen kann. Erst wenn die Spalte Workflowstatus den Status "Freigegeben" aufweist, kann die Honorarnote weiterverarbeitet werden. Im Anschluss daran ist die Funktion Rechnung mit Nummer drucken (bzw. der Rechnungsdruck mit Nummer über den Rechnungsstapel) wieder wie üblich möglich.
Informationen dazu erhalten Sie in den Kapiteln Honorarnote freigeben bzw. Workflow beenden der Themendokumentation Honorarnotenfreigabe mit Workflow.
Die Rechnung kann nicht gedruckt oder angesehen werden, da der Rechnungsempfänger keine UID-Nummer besitzt.
Die Rechnung kann nicht gedruckt oder angesehen werden, da der Rechnungsempfänger keine UID-Nummer besitzt. Bitte hinterlegen Sie diese im Feld 19 - "UID-Nummer" oder einen gültigen Wert (z. B. "KEINEUID" oder "-"), wenn es sich bei diesem Kunden um eine Privatperson handelt.
Diese Meldung besagt, dass für die Honorarnote keine UID-Nummer bzw. kein statt der UID-Nummer gültiger Wert ermittelt werden konnte.
Die UID-Nummer ist unter gewissen Voraussetzungen ein gesetzlicher Bestandteil der Honorarnote. Damit verhindert wird, dass Honorarnoten ohne UID-Nummer gedruckt werden, wenn diese benötigt werden, erfolgt folgende Überprüfung:
Laut Gesetzestext muss bei Rechnungen für Kunden aus dem Inland bei einem Rechnungsbetrag über € 10.000,00 (brutto) und für Kunden aus den anderen EU-Ländern immer die UID-Nummer des Rechnungsempfängers auf der Rechnung ausgewiesen werden.
Wenn eine dieser Bedingungen zutrifft und keine UID-Nummer (bzw. kein statt der UID-Nummer gültiger Wert) ermittelt werden konnte, erhalten Sie die Meldung bei den folgenden Rechnungsfunktionen: Rechnung ansehen, Kontrollausdruck starten und Rechnung mit Nummer drucken (bzw. auch, wenn diese Rechnungsfunktionen über den Rechnungsstapel angestoßen worden sind).
Lösung:
- Prüfen Sie am Kundenstamm des Rechnungsempfängers das Feld UID-Nummer auf vorgenommene Einträge (Haupt-UID-Nummer, gegebenenfalls weitere UID-Nummern). Sollten hier Werte fehlen, hinterlegen Sie die korrekte UID-Nummer oder einen gültigen Wert (z. B. "KEINEUID" oder "-"), wenn es sich bei diesem Kunden um eine Privatperson handelt. Informationen dazu finden Sie in der Feldhilfe des Feldes UID-Nummer bzw. im Hinweis Prüfung UID-Nummer.
Achten Sie darauf, dass im Feld UID-Nummer der Honorarposition der betroffenen Honorarnote ebenfalls der für diese Honorarnote gültige Wert eingestellt ist. Welche Ermittlungsebenen hier eine Rolle spielen, können Sie in der Feldhilfe UID-Nummer bzw. im Kapitel UID-Nummer für Rechnung festlegen der Fensterhilfe Honorarnoten nachlesen.
Im Anschluss daran können Sie für die Honorarnote die benötigte Rechnungsfunktion wieder ausführen: Rechnung ansehen, Kontrollausdruck starten und Rechnung mit Nummer drucken.
Informationen dazu, welche Rolle die UID-Nummer bei der Ermittlung des Erlöskontos spielt, erhalten Sie im Kapitel Logik Kontoermittlung aus dem Erlöskontensatz in der Themendokumentation Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung.
Die Adressdaten des Kunden [...] sind fehlerhaft! Bitte prüfen Sie, ob ein Land hinterlegt ist!
Die Rechnung konnte nicht erstellt werden! Unzulässige Eingabe! Die Adressdaten des Kunden [...] sind fehlerhaft! Bitte prüfen Sie, ob ein Land hinterlegt ist!
Diese Meldung besagt, dass für die Honorarnote nicht ermittelt werden konnte, aus welchem Land der Rechnungsempfänger kommt.
Das Programm benötigt an dieser Stelle zwingend die Information über das Land des Rechnungsempfängers, da eine Programmlogik dieses Land mit dem Land der Verrechnungsfirma vergleicht. Das Ergebnis entscheidet, welcher Gruppe ein Kunde zuzuordnen ist und in der Folge, welchen Steuerstatus der Kunde erhält.
Wenn also kein Land des Rechnungsempfängers ermittelt werden konnte, erhalten Sie die Meldung bei den folgenden Rechnungsfunktionen: Rechnung ansehen, Kontrollausdruck starten und Rechnung mit Nummer drucken (bzw. auch, wenn diese Rechnungsfunktionen über den Rechnungsstapel angestoßen worden sind).
Lösung:
- Prüfen Sie am Kundenstamm des Rechnungsempfängers das Feld Land und warten Sie dieses.
Im Anschluss daran können Sie für die Honorarnote die benötigte Rechnungsfunktion wieder ausführen: Rechnung ansehen, Kontrollausdruck starten und Rechnung mit Nummer drucken.
Informationen dazu, welche Rolle das Land bei der Ermittlung des Erlöskontos spielt, erhalten Sie im Kapitel Logik Kontoermittlung aus dem Erlöskontensatz in der Themendokumentation Erlöskontenfindung und Umsatzsteuerermittlung.
Die Einzelpositionen stimmen nicht mit der Nettosumme überein!
Die Einzelpositionen stimmen nicht mit der Nettosumme überein! Diese Rechnung kann nicht mit Nummer gedruckt werden.
Mögliche Gründe:
- Inkorrekte Rechnungsformular-Einstellungen (Gruppenbildung, nicht ausgewiesene Nachlässe)
- Fehlerhafte Stammdaten verwendeter Tätigkeiten/Artikel bzw. Tätigkeitsgruppen
Diese Meldung besagt, dass die Honorarnote kein korrektes, stimmiges Ergebnis anzeigt, da die Summe der Beträge der Einzelpositionen auf der Honorarnote nicht mit der Nettosumme übereinstimmt. Aus diesem Grund wird der Rechnungsdruck mit Nummer für die betroffene Honorarnote abgebrochen.
Diese Prüfung schlägt jedoch nur an, wenn der LEA Parameter Einzelpositionen mit Summe gegenprüfen aktiviert ist. Dies ist empfohlen und wird daher auch bei Import der Rechnungseinstellungen im Fenster Import, der bei der Inbetriebnahme und Konfiguration der LEA durchgeführt wird, automatisch in dieser Form gesetzt. Damit werden strukturelle Abweichungen von Beginn an unterbunden.
Lösung:
- Sehen Sie sich mithilfe der Rechnungsfunktion Rechnung ansehen die Honorarnoten-Vorschau der betroffenen Honorarnote an (auch hier werden Sie die Meldung erhalten) und versuchen Sie herauszufinden, welche Positionen problematisch sind. Informieren Sie sich dazu in der Themendokumentation Einzelpositionen mit Summe gegenprüfen darüber, welche Umstände hier eine Rolle spielen. Beheben Sie die Probleme in den Einstellungen.
Anschließend führen Sie die Rechnungsfunktion Rechnungsdokument löschen aus. Überprüfen Sie wiederum über die Rechnungsfunktion Rechnung ansehen und die Honorarnoten-Vorschau, ob Sie die Ursache der Probleme beheben konnten. Erst wenn hier keine Meldung mehr erscheint, fahren Sie mit den gewohnten Fakturierungstätigkeiten fort. Im Anschluss daran ist die Funktion Rechnung mit Nummer drucken (bzw. der Rechnungsdruck mit Nummer über den Rechnungsstapel) wieder wie üblich möglich.
Bitte deaktivieren Sie keinesfalls den LEA Parameter, um die Honorarnote doch mit Rechnungsnummer drucken zu können. Sie riskieren damit strukturelle Abweichungen in der Honorarnote, die Ihre Kunden verunsichern.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie direkt in der Themendokumentation Einzelpositionen mit Summe gegenprüfen.
Die Honorarnote wurde korrekt mit Nummer gedruckt, konnte jedoch nicht als Barrechnung ausgestellt werden (Grund: Kassennummer fehlt). Bitte tragen Sie die Kassennummer entweder direkt auf der Honorarnote oder im WWS Parameter "Kassennummer für Barrechnungen" ein.
Die Honorarnote wurde korrekt mit Nummer gedruckt, konnte jedoch nicht als Barrechnung ausgestellt werden (Grund: Kassennummer fehlt). Bitte tragen Sie die Kassennummer direkt auf der Honorarnote oder im WWS Parameter "Kassennummer für Barrechnungen" ein.
Diese Meldung besagt, dass die benötigten Beleginformationen zur Barzahlung der Barrechnung nicht auf der Honorarnote angedruckt werden konnten.
Die Beleginformationen zur Barzahlung müssen aber angedruckt werden, da im Feld Zahlungsart für die Honorarnote eine Zahlungsart ermittelt worden ist, welche die Honorarnote zu einer Barrechnung macht (= eine Honorarnote, die sofort bei Ausstellung bar bezahlt wird). Ausschlaggebend für das Fehlen der Beleginformationen ist, dass jedoch keine Kasse ermittelt werden konnte (siehe Feld Kasse). Diese wird im Normalfall aus dem WWS Parameter Kassennummer für Barrechnungen ermittelt, könnte aber auch manuell im Feld "Kasse" der Honorarposition der Honorarnote eingetragen werden.
Die Honorarnote befindet sich im Anschluss daran im Status "mit Rechnungsnummer" - das bedeutet, sie weist auch bereits Belegnummer sowie Belegdatum auf.
Lösung:
- Vermutlich wird Sie dieses Problem im laufenden Betrieb nicht treffen, da im Rahmen einer Einrichtung zu kontrollieren ist, ob der WWS Parameter Kassennummer für Barrechnungen korrekt gesetzt ist und nur die fehlende Hinterlegung das Problem auslösen kann. Üblicherweise werden Sie auch bereits beim Ansehen der Rechnung in der Honorarnoten-Vorschau feststellen, dass die Beleginformationen in der Vorschau fehlen, und können zu diesem Zeitpunkt noch rechtzeitig einschreiten und den WWS Parameter hinterlegen.
Ist es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu diesem Problem erst beim Rechnungsdruck mit Nummer gekommen, müssen Sie für eine Bereinigung zuerst dafür sorgen, dass die Honorarnote trotzdem abgeschlossen und im Anschluss daran sofort storniert wird (siehe FAQ Wie kann ich eine Honorarnote stornieren und was ist bei einem Storno zu beachten?).
Erst im Anschluss daran kontrollieren Sie den WWS Parameter Kassennummer für Barrechnungen (unter Leistungserfassung → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungen) dahingehend, ob die korrekte Kasse hinterlegt ist und stellen diesen gegebenenfalls richtig. Stellen Sie sicher, dass Sie sich dabei im korrekten Reiter befinden ("Firmenbezogene Einstellungen").
Wenn Sie diese Hinterlegung bewusst nicht nutzen möchten, müssen Sie je Honorarposition die korrekte Kasse auswählen, indem Sie vor Ansehen/Druck das Feld Kasse befüllen!
Erstellen Sie die Honorarnote nochmals neu und kontrollieren Sie mithilfe der Rechnungsfunktion Rechnung ansehen zuerst, ob die Beleginformationen zur Barzahlung nun korrekt angedruckt werden. Im Anschluss daran können Sie für die Honorarnote die normale Fakturierung fortsetzen und die Rechnungsfunktion Rechnung mit Nummer drucken nutzen.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Kapitel Hinterlegung der Kasse / des Buchungssymbols in den WWS Parametern in der Themendokumentation LEA Kassenanbindung.
Bei der Rechnung wurde das Mindesthonorar [...] nicht erreicht!
Bei der Rechnung wurde das Mindesthonorar [...] nicht erreicht!
Diese Meldung besagt, dass der Rechnungsdruck mit Nummer für die konkrete Honorarnote aufgrund des derzeit erzielten/vergebenen Honorars nicht möglich ist und daher abgebrochen wurde.
Beim Rechnungsdruck mit Nummer wird der LEA Parameter Mindesthonorar geprüft. Ist dieser mit einem Wert befüllt, muss der Honorarbetrag netto zumindest diesem Wert entsprechen oder höher sein, um den Rechnungsdruck zuzulassen.
In diesem Fall soll die Meldung vorrangig auf die Honorarnote hinweisen.
Mögliche Lösungen:
- Wenn die Honorarnote noch nicht verrechnet werden muss: Stellen Sie die Honorarnote zurück bzw. belassen Sie sie in diesem aktuellen Status, bis weitere Leistungen zu verrechnen sind und Sie damit zumindest den vorgegebenen Honorarbetrag erreichen. Fahren Sie, wenn Sie die Rechnungsbearbeitung vollständig abgeschlossen haben, mit den gewohnten Fakturierungstätigkeiten fort. Im Anschluss daran ist die Funktion Rechnung mit Nummer drucken wieder wie üblich möglich.
- Wenn die Honorarnote jetzt verrechnet werden muss: Stellen Sie sicher, dass Sie durch geeignete Funktionen in der Rechnungsbearbeitung (Hinzufügen weiterer offener Leistungen, Pauschalierung etc.) zumindest den vorgegebenen Honorarbetrag erreichen. Fahren Sie, wenn Sie die Rechnungsbearbeitung vollständig abgeschlossen haben, mit den gewohnten Fakturierungstätigkeiten fort. Im Anschluss daran ist die Funktion Rechnung mit Nummer drucken (bzw. der Rechnungsdruck mit Nummer über den Rechnungsstapel) wieder wie üblich möglich.
Bitte stellen Sie nicht den LEA Parameter um, um die Honorarnote doch mit Rechnungsnummer drucken zu können, da dieser vermutlich bewusst mit diesem Wert eingestellt worden ist.
Die Rechnung ist bereits abgeschlossen!
Die Rechnung ist bereits abgeschlossen!
Diese Meldung besagt, dass die Honorarnote bereits über die Funktion Rechnung abschließen (oder über den Rechnungsstapel) mit dem Rechnungsabschluss versehen worden ist. Folglich kann die Honorarnote nicht (noch einmal) mit Nummer gedruckt werden.
Da die Funktion Rechnung mit Nummer drucken für eine derartige Honorarnote nicht einzeln ausführbar ist, kann die Meldung nur auftreten, wenn die Funktion für mehrere Honorarnoten gleichzeitig bzw. über den Rechnungsstapel ausgeführt wird.
In diesem Fall soll die Meldung nur auf die Honorarnote hinweisen. Es sind keine weiteren Schritte nötig, da die Honorarnote bereits mit Nummer gedruckt worden ist und daher bereits eine Belegnummer sowie ein Belegdatum erhalten hat.
Die Rechnung kann nicht gedruckt werden, da die Rechnung keine Leistungen enthält!
Die Rechnung kann nicht gedruckt werden, da die Rechnung keine Leistungen enthält!
Diese Meldung besagt, dass der Rechnungsdruck mit Nummer für die konkrete Honorarnote nicht möglich ist, da in der Honorarnote keine Leistungen vorhanden sind.
In diesem Fall soll die Meldung vorrangig auf die Honorarnote hinweisen.
Mögliche Lösungen:
- Wenn die Honorarnote noch nicht verrechnet werden muss: Stellen Sie die Honorarnote zurück bzw. belassen Sie sie in diesem aktuellen Status, bis Leistungen zu verrechnen sind und nehmen Sie diese in die Honorarnote auf. Das erreichen Sie z. B. durch Hinzufügen von offenen Leistungen. Fahren Sie, wenn Sie die Rechnungsbearbeitung vollständig abgeschlossen haben, mit den gewohnten Fakturierungstätigkeiten fort. Im Anschluss daran ist die Funktion Rechnung mit Nummer drucken wieder wie üblich möglich.
- Wenn die Honorarnote jetzt verrechnet werden muss: Stellen Sie sicher, dass Sie durch geeignete Funktionen in der Rechnungsbearbeitung (Hinzufügen offener Leistungen, Neuerfassen von Leistungen etc.) Leistungen in die Honorarnote aufnehmen. Fahren Sie, wenn Sie die Rechnungsbearbeitung vollständig abgeschlossen haben, mit den gewohnten Fakturierungstätigkeiten fort. Im Anschluss daran ist die Funktion Rechnung mit Nummer drucken (bzw. der Rechnungsdruck mit Nummer über den Rechnungsstapel) wieder wie üblich möglich.
Die Rechnung kann nicht gedruckt werden, da diese von User [...] gesperrt ist!
Die Rechnung kann nicht gedruckt werden, da diese von User [...] gesperrt ist!
Die Meldung besagt, dass der Rechnungsdruck mit Nummer für die konkrete Honorarnote nicht möglich ist, da sich der konkret benannte User in der Rechnungsbearbeitung dieser Honorarnote befindet.
In diesem Fall soll die Meldung vorrangig auf die Honorarnote hinweisen.
Lösung:
- Stellen Sie sicher, dass der konkret benannte User die Rechnungsbearbeitung der Honorarnote wieder verlässt, bevor Sie den Fakturierungslauf weiter fortführen. Im Anschluss daran ist die Funktion Rechnung mit Nummer drucken (bzw. der Rechnungsdruck mit Nummer über den Rechnungsstapel) wieder wie üblich möglich.
Es sind unvollständige Gebühren vorhanden!
Es sind unvollständige Gebühren vorhanden!
Oder: Die Rechnung kann aufgrund unvollständiger Gebühren nicht gedruckt werden!
Diese Meldung weist Sie darauf hin, dass der Rechnungsdruck mit Nummer für die konkrete Honorarnote nicht möglich ist, da sogenannte "Blankogebühren" (Gebühren, auf denen mindestens ein erforderlicher Bestandteil fehlt) enthalten sind.
Die Meldung tritt nur in Verbindung mit einem bestimmten Programmmodus in Deutschland 
- der Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland) - auf.
- der Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland) - auf.Lösung:
- Eine unvollständige Gebühr wird mit einer hellroten Hinterlegung sowohl in der Rechnungsbearbeitung als auch im jeweiligen Feld am Reiter "Gebührenartikel" angezeigt. Mit der Funktion "Bearbeiten" können Sie die fehlenden Bestandteile der Gebühr manuell nacherfassen. Bitte beachten Sie jedoch, dass alle rot hinterlegten Felder ausgefüllt werden müssen, damit das Speichern der Änderungen überhaupt ausgeführt werden kann. Sobald die fehlenden Daten ergänzt worden sind, wird der rote Hintergrund in den Feldern und auf der Gebühr entfernt und die Gebühr gilt als vollständig. Fahren Sie, wenn Sie die Rechnungsbearbeitung vollständig abgeschlossen haben, mit den gewohnten Fakturierungstätigkeiten fort. Im Anschluss daran ist die Funktion Rechnung mit Nummer drucken (bzw. der Rechnungsdruck mit Nummer über den Rechnungsstapel) wieder wie üblich möglich.
Informationen dazu erhalten Sie im Kapitel Blankogebühren in der Themendokumentation Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland).
Es sind unvollständige Umlagen vorhanden!
Es sind unvollständige Umlagen vorhanden!
Oder: Die Rechnung kann aufgrund unvollständiger Umlagen nicht gedruckt werden!
Diese Meldung weist Sie darauf hin, dass der Rechnungsdruck mit Nummer für die konkrete Honorarnote nicht möglich ist, da unvollständige Umlagen in dieser Honorarnote vorhanden sind. Die Meldung tritt nur in Verbindung mit einem bestimmten Programmmodus in Deutschland - der Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland) - auf.
- der Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland) - auf.Beim Rechnungsdruck mit Nummer wird der LEA Parameter Warnen bei unvollständigen Umlagen geprüft. Ist dieser auf die Option "Warnung beim Ansehen, kein Druck" gestellt, wird geprüft, ob Zeitleistungen in einer Gebührenrechnung sind, die nicht umgelegt worden sind.
In diesem Fall soll die Meldung vorrangig auf die Honorarnote hinweisen.
Lösung:
- Stellen Sie sicher, dass die Umlagen der Honorarnote korrekt gebildet sind. Fahren Sie, wenn Sie die Rechnungsbearbeitung vollständig abgeschlossen haben, mit den gewohnten Fakturierungstätigkeiten fort. Im Anschluss daran ist die Funktion Rechnung mit Nummer drucken (bzw. der Rechnungsdruck mit Nummer über den Rechnungsstapel) wieder wie üblich möglich.
Bitte stellen Sie nicht den LEA Parameter um, um die Honorarnote doch mit Rechnungsnummer drucken zu können, da dieser vermutlich bewusst mit dieser Option eingestellt worden ist.
Informationen dazu erhalten Sie im Kapitel Warnen bei unvollständigen Umlagen in der Themendokumentation Gebührenabrechnung nach Rechnungsvorlagen (Deutschland).