Grundlegende Informationen zur Kostenrechnung finden Sie unter Erste Schritte.

1. Allgemeines

Arbeiten Sie mit der BMD Cloud, können Sie Stapel anlegen. Die geplanten Ausführungen werden von der BMD Technik eingerichtet.  Wie Sie schnell und einfach mit uns in Kontakt treten können, erfahren Sie auf der Seite BMD kontaktieren.

Hinweis 

In der Vergangenheit war es auch möglich, mittels Batchdatei (Stapelverarbeitungsdatei für MS-DOS), welche in der Aufgabenplanung hinterlegt wurde, zu arbeiten. Der Inhalt einer solchen Datei sah beispielsweise so aus: d:\programme\bmdsoftware\bmdntcs.exe /FUNC=MCS_FRMKOREUEBERNAHMEBAINPUT_CREATE /DBALIAS=BMDBMDNTCS /USERID=bmd /PWD=bmd /FINISH STP_COMPANYNO=1 STP_KORE_KORENR=202001 STP_KORE_VONMONAT=1 STP_KORE_BISMONAT=12 STP_KORE_UEB_UEBERNAHME=1 STP_KORE_UEB_UMLAGE=1 STP_KORE_UEB_UML_VARIANTE=   Da die Vorteile beim Arbeiten mit Stapeln überwiegen, empfehlen wir, nur mehr mit Stapeln zu arbeiten.

1.1. Stapel definieren 

1.1.1. Anlage Stapel

 Felder Stapelkopf

1.1.2. Anlage Stapelschritte

 Felder Stapelschritte

• Stapel für Übernahme und Umlage
• Stapel für Druckliste
• Stapel für Ausdrucke
• Stapel für Import Kostenstammdaten bzw. automatische Baumzuordnung
• Stapel für Export Kostenstammdaten
• Stapel für Export von Bäumen inkl. Zuordnung
• Stapel für Import bzw. Export von Kostenschlüsseln
• Stapel für Import von Umlagereihenfolgen
• Stapel für Import von Mengen
• Stapel für Import bzw. Export von Planwerten
• Stapel für Import bzw. Export von Buchungen
• Stapel für Export von Buchungen + KORE Detail
• Stapel für Import bzw. Export von KORE- Daten
• Stapel für Import der Kostenstamm-Gemeindeverteilung 
• Stapel für das Zuordnen der Kostennummern
• Stapel für Konsolidierung
• Stapel für Werteverteilung
• Stapel für Jahresübernahme
• Stapel für Berechnung Planung
• Stapel für Ermittlung Budgetwerte Auftrag
• Stapel für Überleitung PEP/PPS Vorgang in Plankostenrechnung
• Stapel für Kore löschen
• Stapel für Kore Budget in FIBU Budget übernehmen

1.1.3. Definition Stapelparameter

Über die Stapelparameter werden die Einstellungen (beispielsweise für welche Firma der Stapel durchgeführt werden soll) für die jeweilige Funktion definiert. Die zu definierenden Parameter sind je Funktion unterschiedlich.

Hinweis 

Wenn bei der Ausführung des Stapelschritts, z. B. für Auswertungen, noch der Zeitraum abgefragt werden soll, dann kann man dies über die Anlage von Stapelvariablen erreichen.

Hinweis 

Sollen die Parametereinstellungen im Nachhinein geändert werden, so gelangen Sie mit "Parameter setzen" wieder in das Einstellungsfenster. Manuell ergänzte Parameter müssten jedoch extra bearbeitet werden:

1.1.4. Anlage von Stapelvariablen

1.1.4.1. Stapelvariablen von/bis Monat

1.1.4.2. Stapelvariablen mit Tagesdatum

Die Stapelvariable ist mit Typ "Intern" anzulegen und das Makro kann mit  hinterlegt werden:

 

Hinweis 

Zur einfachen textlichen Erfassung des Makros kann auf den Experten-Editor im Makro-Editor umgeschaltet werden:

1.2. Stapel ausführen

Hinweis 

In den geplanten Ausführungen kann bei erfolgreicher oder bei fehlerhafter Ausführung des Stapels eine Benachrichtigung per Mail oder SMS versendet werden. Diese Einstellungen empfehlen wir vor allem bei wichtigen Stapeln wie z. B. der Übernahme und Umlage oder die Konsolidierung, um sicher zu stellen, dass der Stapel ordnungsgemäß durchgelaufen ist.   Empfänger der Erfolgs-E-Mail  BMD User, der bei erfolgreicher Ausführung via E-Mail benachrichtigt wird   Unter TOOLS → Einstellungen → TOOLS Parameter → Applikationsserver → Scheduler kann eine Standard E-Mail Adresse hinterlegt werden, die bei jeder Neuanlage (geplante Ausführung) vorgeschlagen wird.  Empfänger der Fehler-E-Mail BMD User, der bei fehlerhafter Ausführung via E-Mail benachrichtigt wird Unter TOOLS → Einstellungen → TOOLS Parameter → Applikationsserver → Scheduler kann eine Standard E-Mail Adresse hinterlegt werden, die bei jeder Neuanlage (geplante Ausführung) vorgeschlagen wird.  Empfänger der Erfolgs-SMS  Dieser Benutzer wird bei erfolgreichem Durchlauf des Stapels per SMS informiert. Voraussetzung dafür sind hinterlegte SMS-Provider und Mobiltelefonnummer am Dienstnehmerstamm.  Empfänger der Fehler-SMS  Dieser Benutzer wird im Falle eines Fehlers per SMS informiert. Voraussetzung dafür sind hinterlegte SMS-Provider und Mobiltelefonnummer am Dienstnehmerstamm.

Stapel

Stapel ausführen

Der markierte Stapel wird sofort manuell durchgeführt, unabhängig von einer geplanten Ausführung.

Extras

Ganzen Stapel exportieren	Hier kann ein ganzer Stapel inkl. aller Stapelschritte und Parameter exportiert werden.
Ganzen Stapel importieren	Hier kann ein ganzer Stapel inkl. aller Stapelschritte und Parameter importiert werden.
Geplante Ausführung	Wechselt in das Fenster "Geplante Ausführung".
Kommandozeile generieren	Generiert aus dem gewählten Stapel eine Kommandozeile und legt sie in die Zwischenablage, welche dann mit STRG + V an gewünschter Stelle wieder eingefügt werden kann. Sie erhalten die Meldung:
Alle Systemstapel neu importieren	Wenn Sie diese Funktion ausführen, erhalten Sie zuerst diese Abfrage: Und nach erfolgtem Import folgende Meldung:
Textdatei importieren - Stapel	Importieren Sie Stapel aus einer TXT- oder .CSV-Datei in das Stapelfenster.
Textdatei exportieren - Stapel	Exportiert alle Stapel in der Übersicht/Liste in eine CSV-Datei (sollten nicht alle gewünscht sein, die entsprechenden Stapel herausfiltern).

 

Weitere Funktionen → Extras

Duplizieren

Der markierte Stapelkopf wird dupliziert (ohne Stapelschritte).

Stapelschritte

Parameter setzen	Ist ein entsprechender Stapelschritt markiert, so öffnet sich ein Fenster mit den zu diesem Schritt verfügbaren Parametern (z. B. Einstellung der Firma, FIBU/KORE ...), welche hier aktiviert oder deaktiviert werden können. Diese Parameter werden dann im entsprechenden Fensterteil angezeigt.
Stapelschritt ausführen	Führt den markierten Stapelschritt unabhängig von einer geplanten Ausführung sofort aus.

 

Weiter Funktionen → Extras

Duplizieren

Der markierte Stapelschritt wird dupliziert.

Weiter Funktionen → Extras

Duplizieren

Der markierte Stapelparameter wird dupliziert.

Achtung! 

Wir empfehlen Ihnen, Auswertungen nicht über Stapel anzulegen, sondern direkt in der NTCS oder in der BMD Com bzw. im BMD Web über Auswertungen mit Smart-Interface zur arbeiten. Für z. B.  Projektleiter oder Kostenstellenverantwortliche ist es komfortabler, Auswertungen direkt abzurufen. Vorteil: Vom Ausdruck aus kann das Reporting aufgerufen werden. Dort können der Einzelnachweis, Buchungen und Dokumente angesehen werden.

Um im Stapelaufruf einen bestimmten Ausdruck aufrufen zu können, müssen zuvor die Ausdruckseinstellungen im Menüpunkt Auswertungen → Ausdrucke mittels Einstiegswerte speichern unter einem bestimmten Parameternamen, allgemein (Benutzerbezogen = Nein) gespeichert werden:

Hinweis 

Grundsätzlich können alle Einstellungen für den Ausdruck vordefiniert und über die Funktion Einstiegswerte speichern unter einem bestimmten Parameternamen abgespeichert werden. Jene Felder, die in den Parametern separat definiert werden (z. B. STP_KORE_VONMONAT, STP_KORE_BISMONAT ... ) übersteuern die Einstellungen der gespeicherten Feldauswahl! Alternativ dazu können die Einstellungen über ein Smart-Interface definiert werden.

 

Parameter

Wird die Funktion "Ausdruck" gewählt, ist es über ein Einstellungsfenster möglich, die gewünschten Parameter zu definieren.

 

STP_KORE_MITVJSALDO	Definition, ob der VJ-Saldo in die Auswertung mitgerechnet werden soll oder nicht (v. a. bei Kostenträgern): 0 = Nein, 1 = Ja
STP_KORE_ISTWERTEBISMONAT	Angabe der auszuwertenden IST-Werte bis Periode
STP_KORE_ MITBILANZ	Auswertung mit oder ohne den Bilanzwerten: 0 = Nein, 1 = Ja   Hinweis  Bei Periodenübersichten ist es mit der Ausprägung 2 = mit Bilanz (Bilanz in Perioden) möglich, die Bilanzwerte anstatt in einer eigenen Spalte im jeweiligen gebuchten Monat darstellen zu lassen.
STP_KORE_SUMMENBLATT	Definition, ob der Gesamtsaldo je Kostennummer oder ein Ausdruck mit Konten/Gliederung gedruckt werden soll: 0 = Nein (mit Konten, Konten bzw. Gliederungen werden gedruckt) 1 = Ja (ohne Konten, nur die Gesamtsalden werden gedruckt)
STP_KORE_MODELLNR2	Hinterlegung der zweiten Modellnummer - wenn der Ausdruck mit zwei Planmodellen ausgewertet wird.
STP_KORE_VON_JAHRMON	NUR FÜR EINZELNACHWEIS: Einzelnachweis mit Vorjahreswerten
STP_KORE_BIS_JAHRMON	NUR FÜR EINZELNACHWEIS: Einzelnachweis mit Vorjahreswerten
STP_KORE_UML_VARIANTE	Hinterlegung der Umlage-Variante-Nr. - wenn mit Umlage ausgewertet werden soll.
STP_KORE_UML_ANZEIGECODE	Hinterlegung Umlage-Anzeigecode - wenn mit Umlage ausgewertet werden soll. 0 = Umlage kumuliert 1 = Umlage detailliert 2 = Umlage det. in Summe 3 = Umlage det. in Konten/Gliederung 4 = Umlage det. Summenblatt
STP_KORE_UML_BIS_REIHENFOLGE_NR	Hinterlegung "bis Umlagereihenfolge-Nr"
STP_LOG_FILENAME	Pfad und Name Logdatei - Wird hier der Pfad und Name einer Logdatei angegeben, wird automatisch im Hintergrund ein Logprotokoll geschrieben, aus dem eventuelle Probleme bei der Ausdruckserstellung ausgelesen werden können. Beispiel: "D:\Ausdruckslogdatei.log" (Keine gemappten Laufwerke verwenden!)

 

Beispiel 

Hinweis 

Sollen Ausdrucke im Anschluss an die Erstellung automatisch per Mail versendet werden, kann dafür ein eigener Stapelschritt angelegt werden. Detailinformationen sind unter Mailversand über Stapel zu finden.

Parameter:

Wird die Funktion "Druckliste" ausgewählt, ist es über ein Einstellungsfenster möglich, die gewünschten Parameter zu definieren:

Druckliste	Auswahl der Druckliste
Firma	Firma, für die die Druckliste gestartet werden soll.
Stapel-KORE-Jahr	Hier kann eingestellt werden, ob der Stapelschritt für ein fixes Kostenrechnungsjahr gedruckt werden soll. Über das Feld KORE kann dieses dann ausgewählt werden. Mit den Ausprägungen aktuelle KORE, nächste KORE, 1.Vorjahr wird automatisch ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE, das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet. Das Feld KORE verliert in diesem Fall an Bedeutung und dient nur mehr für eine eventuelle Stammdatenauswahl/-einschränkung.
KORE	Kostenrechnung, für die die Druckliste gestartet werden soll.
Von Periode	Eingabe Auswertungszeitraum
Bis Periode	Eingabe Auswertungszeitraum
Istwerte gebucht bis Monat	Bei diversen Auswertungen werden bis zum eingegebenen Monat die Istwerte und danach die Plan- oder Vorjahreswerte berücksichtigt.
VJ-Saldo Fortführung	Ist bei Kostennummern in den Kostenstammdaten grundsätzlich die Vorjahressaldofortführung aktiviert (standardmäßig nur bei Kostenträgern), kann diese bei Auswertungen wahlweise auch weggelassen werden. Angezeigt werden dann immer nur die Werte des laufenden Jahres.
Bilanz	Definition, ob die Bilanzbuchungen mitausgewertet werden sollen. Voraussetzung ist, dass die entsprechende Buchungsart (standardmäßig 2001) der Buchungsvariante (welche bei den Einzelauswertungen hinterlegt wurde) zugeordnet ist.
Kostentyp	Auswahl, ob Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen oder Geschäftsbereiche ausgewertet werden sollen.
Von Kostenstelle	Einschränkung des gewählten Kostentyps auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich. Hinweis Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Bis Kostenstelle	Einschränkung des gewählten Kostentyps auf einen bestimmten Von/Bis-Bereich. Hinweis Ist bei einer Kostennummer das KostEvidenz-Kennzeichen auf "nicht Auswerten" gestellt, wird diese nicht berücksichtigt.
Baum/Knoten	Anstelle der Einschränkung auf einen Von/Bis-Bereich kann auch ein Knoten angesprochen werden. Nur die dem Knoten zugeordneten Kostennummern werden ausgedruckt (siehe Baum Zuordnung).
Druckart	Vorschau Öffnet die Druckliste in der Vorschau. Ausdruck Druckt die Druckliste. DMS Archiviert das Dokument in dem in den Vorschlagswerten hinterlegten Archiv. DMS mit BMD Com Archiviert das Dokument und das Feld "Freigabe Kd." wird automatisch angehakt. Somit ist das Dokument im BMD Com unter „Dokumente“ im CRM ersichtlich, auch wenn es unter dem Kanzleiarchiv abgelegt ist. E-Mail  Die Druckliste wird als PDF in eine E-Mail angehängt. Wird zusätzlich im Feld E-Mail gleich ein entsprechender Empfänger hinterlegt, wird die E-Mail automatisch versendet.  PDF-Datei  Erstellt eine PDF-Datei. Zusätzlich muss im Feld PDF-Datei der entsprechende Speicherpfad angegeben werden.
PDF-Datei	Angabe des Speicherpfades, wenn im Feld Druckart "PDF-Datei" gewählt wurde. (Keine gemappten Laufwerke verwenden!)
Schriften im PDF einbetten	Es werden alle verwendeten Schriften (mit Ausnahme absoluter Standardschriftarten) im PDF-Dokument eingelagert. Dies vergrößert die Datei wesentlich. Dafür sieht das Dokument auf jedem Rechner richtig aus, auch wenn Schriften nicht installiert sind.
E-Mail	Angabe eines E-Mail-Empfängers, wenn im Feld Druckart "E-Mail" gewählt wurde. Es können auch mehrere E-Mail-Empfänger mit Strichpunkt getrennt hinterlegt werden, z. B.: max.muster@bmd.at;julia.muster@bmd.at;...
E-Mail-Account	Hinterlegung des Absender-E-Mail-Accounts. Wird über die Druckart der Versand der Druckliste per Mail gewählt, am Server, wo der Stapel gestartet wird, ist aber kein E-Mail-Programm verfügbar, so kann mit der hier hinterlegten E-Mail-Account-Nummer auf einen zuvor angelegten E-Mail-Account verwiesen werden. Zusätzlich muss im Feld E-Mail mindestens ein Empfänger hinterlegt werden.
Mailversand	Einstellung, wie der Mailversand erfolgen soll:
HTML-Vorlage	Unter der Druckliste →  Standards bearbeiten kann unter Extras eine HTML-Vorlage angelegt werden:     Durch Hinterlegung der E-Mail-Adresse und der HTML-Vorlage in den Einstellungen wird der Inhalt der HTML-Vorlage als Text in die E-Mail übernommen:

Beispiel 

Parameter:

Wird die Funktion "Übernahme und Umlage" gewählt, ist es über ein Einstellungsfenster möglich, die gewünschten Parameter zu definieren.

Firma	Firma, für die die Daten in die KORE übernommen werden sollen.
Stapel-KORE-Jahr	Hier kann eingestellt werden, ob der Stapelschritt für ein fixes Kostenrechnungsjahr gestartet werden soll. Über das Feld KORE kann dieses dann ausgewählt werden. Mit den Ausprägungen aktuelle KORE, nächste KORE, 1.Vorjahr wird automatisch ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE, das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet. Das Feld KORE verliert in diesem Fall an Bedeutung.
KORE	Kostenrechnung, für die die Daten in die KORE übernommen werden sollen.
von … bis … Periode	Zeitraum, für den die Übernahme gestartet wird.    Als Periode wird die "von Periode" des ersten Monats des Wirtschaftsjahres und die "bis Periode" bis zur zuletzt übernommenen Periode vorgeschlagen. Wird die von/bis Periode einmal manuell verändert, wird dies beim nächsten Einstieg wieder vorgeschlagen (Daten werden gespeichert). Es empfiehlt sich, die Übernahme immer vom Beginn des Wirtschaftsjahres bis zum laufenden Monat durchzuführen.   Wurde im KORE-Stamm eine Periodensperre gesetzt, kann die Übernahme erst ab diesem Monat gestartet werden.
Übernahme	Dieser Punkt ist zwingend, damit die Daten in der KORE verarbeitet werden können. Dabei werden der Datenimport, die Aufrollung, die Übernahme der Buchungen und standardmäßig die Zuschlagsberechnung durchgeführt.    Es werden die Buchungen aus den hinterlegten FIBUs übernommen. Dieser Punkt muss auch durchgeführt werden, wenn Buchungen in der KORE nachträglich geändert, manuell erfasst oder importiert wurden (siehe Buchungen bearbeiten).   Werden die Zuschläge (z. B. Materialgemeinkostenzuschlag, Sonderzahlungszuschlag ...) nicht standardmäßig mit der Übernahme berechnet (siehe Parameter Zuschlagsberechnung), können diese über den Menüpunkt Extras → Berechnen Zuschläge manuell angestoßen werden (siehe auch Zuschläge). Zusätzlich erscheint bei der Übernahme ein Hinweis, dass die Übernahme ohne Zuschlagsberechnung stattfindet:     Achtung!  Sind in der Kostenrechnung Umlagen angelegt, muss die Zuschlagsberechnung im Zuge der Übernahme erfolgen, da ansonsten die Zuschläge bei Auswertungen mit Umlagen nicht richtig dargestellt werden können!
Umlage	Gibt es in der KORE Umlagen (weil z. B. Hilfskostenstellen auf Hauptkostenstellen umgelegt werden), müssen diese ebenfalls berechnet werden. Mit diesem Punkt werden die Umlagen aufgerollt und neu berechnet (siehe auch Umlage).
Variante	Gibt es mehrere Umlagevarianten kann hier entschieden werden, ob die Umlage für alle Varianten (=keine Eingabe), oder nur für eine Variante berechnet werden soll.

Einstiegsfelder

Istwerte		Hier könnte grundsätzlich gesteuert werden, dass die Umlage nur für Istwerte und Istmengen oder nur für Planwerte und Planmengen berechnet wird. Wir empfehlen jedoch, die Umlage immer für alle Werte und Mengen (alle Häkchen auf "Ja" stellen) zu starten.
Istmengen		Hier könnte grundsätzlich gesteuert werden, dass die Umlage nur für Istwerte und Istmengen oder nur für Planwerte und Planmengen berechnet wird. Wir empfehlen jedoch, die Umlage immer für alle Werte und Mengen (alle Häkchen auf "Ja" stellen) zu starten.
Planwerte		Hier könnte grundsätzlich gesteuert werden, dass die Umlage nur für Istwerte und Istmengen oder nur für Planwerte und Planmengen berechnet wird. Wir empfehlen jedoch ,die Umlage immer für alle Werte und Mengen (alle Häkchen auf "Ja" stellen) zu starten.
Planmengen		Hier könnte grundsätzlich gesteuert werden, dass die Umlage nur für Istwerte und Istmengen oder nur für Planwerte und Planmengen berechnet wird. Wir empfehlen jedoch, die Umlage immer für alle Werte und Mengen (alle Häkchen auf "Ja" stellen) zu starten.
Modell-Nr		Grundsätzlich wird die Umlage für alle Planmodelle berechnet. Aus Zeitgründen könnte hier auf ein Modell eingeschränkt werden.
Zeitraum für Planwerte/-mengen	Hier kann für Planwerte und Planmengen aus Folgeplanjahren (Mehrjahresplanung) gesteuert werden, ob die Umlage dafür auch lt. Zeitraum, für das ganze Jahr oder nicht berechnet werden soll. Aus Zeitgründen könnte hier eine abweichende Einstellung vom Standard definiert werden.

Beispiel 

Hinweis 

Bei Verwendung der Vorjahressaldofortführung auf den Kostennummern (z. B. Kostenträger) kann mit folgendem Parameter eine Aktualisierung der Vorjahressalden durchgeführt werden. Das ist immer dann notwendig, wenn sich in Vorjahren nach der ersten Jahresübernahme noch etwas ändert. Durch diese Einstellung ist nach der Übernahme/Umlage eines Vorjahres keine weitere Jahresübernahme mehr nötig:  STP_KORE_UEB_JAHRESUEBERNAHME 0 = Vorjahressalden werden nicht übertragen 1 = Vorjahressalden werden vom Vorjahr ins laufende Jahr übernommen.  Aktualisiert werden bei dieser Einstellung: Kostenstammdaten, Konten, Buchungsarten/Varianten, Mengen, Planmodelle, Umlagevarianten, Umlagereihenfolgen, Istwerte, Istmengen, Planwerte, Planmengen, Umlage-Istwerte/-mengen, Umlage-Planwerte/-mengen

Hinweis 

Soll die Logdatei im Anschluss an die Übernahme und Umlage automatisch per Mail versendet werden, kann dafür ein eigener Stapelschritt angelegt werden. Detailinformationen dazu finden Sie unter Mailversand über Stapel. Weiters empfehlen wir Ihnen, die Einstellungen in den geplanten Ausführungen bezüglich der Erfolgs- bzw. Fehlerbenachrichtigung zu treffen, damit überprüft werden kann, ob der Stapel ordnungsgemäß durchgelaufen ist.

STP_KST_FIRMA	Nummer der Zielfirma
STP_KST_KORE	Nummer der Zielkostenrechnung. Mit der Eingabe AKT, NEXT oder VJ wird ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE, das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet.
STP_KST_IMPDATEI	Pfad und Name der Importdatei (Keine gemappten Laufwerke verwenden!)   Hinweis  Mit diesem Stapel können einerseits KST, KTR, ABT, DIM und GBR, andererseits auch automatische Bäume inklusive Zuordnung der Kostennummern importiert und angelegt werden. Soll mehr als eine Datei importiert werden, können mehrere Stapelschritte angelegt werden. Alternativ ist das Arbeiten mit Platzhaltern möglich. Folgende Platzhalter sind erlaubt: * ersetzt beliebig viele Zeichen  ?  ersetzt 1 beliebiges Zeichen  Beispiel  Importdateipfad: "D:\Planung\Plan*.csv" Hierbei werden alle Dateien in dem Verzeichnis importiert, die mit "Plan" beginnen, wie beispielsweise "Plan1.csv", "Plan20.csv", nicht jedoch "Kostamm.csv". Importdateipfad: "D:\Planung\Plan?.csv" Hierbei werden alle Dateien in dem Verzeichnis importiert, die mit Plan beginnen und danach noch 1 Zeichen vor der Endung .csv haben, wie bspw. "Plan1.csv", "Plan2.csv", nicht importiert wird beispielsweise "Plan20.csv" und "Kostamm.csv". Wurde der Parameter für das Löschen der Daten vor dem Import gesetzt, so wird das Löschen bei der Verwendung von Platzhaltern nur vor dem ersten Import durchgeführt! Beim Arbeiten mit mehreren Dateien empfehlen wir zudem, im Parameter STP_LOG_FILENAME ein gemeinsames Logfile anzugeben.
STP_KST_SEPARATOR	Trennzeichen: ; = cvs #9 = Tabulator Alternativ kann auch der allgemeine Parameter STP_IMP_SEPARATOR dafür verwendet werden.
STP_KST_IGNOREFIRSTLINE	Ignorieren der ersten Zeile: 1 = Ja 0 = Nein
STP_KST_BAUMNR	Hier kann angegeben werden, für welchen Baum die Knoten importiert werden sollen.   Hinweis  Handelt es sich um einen automatischen Baum, bei dem auch ein Zuordnungsfeld hinterlegt wurde, dann muss die Zuordnungsinformation aus dem CSV-File mit der beim Import angegebenen Baumnummer übereinstimmen, sonst erhalten Sie folgende Fehlermeldung:      Die betroffene Zeile wird nicht importiert.
STP_KST_BAUMDELETE	Beim Import werden bestehende Bäume gelöscht und durch die Datei komplett neu angelegt: 1 = Ja 0 = Nein
STP_KST_AUTOBAUM_PER_FF11_12	Wird ein Baum mit Export Baum + Zuordnung exportiert bzw. werden die Freifelder 11 und 12 für die Autobaum-Zuordnung in der Importdatei genutzt, so ist dieser Parameter auf Ja zu setzen!  1 = Ja (aktivieren) 0 = Nein
STP_KST_MOVE_KNOTEN	Auswahl, ob eine im File vorhandene Knoten-Verschiebung beim Import berücksichtigt werden soll. Eine Verschiebung funktioniert nur für Knoten der letzten Ebene (Knoten, dem direkt Kostennummern zugeordnet werden). 1 = Ja 0 = Nein
STP_KST_FELDBESCH	Name der gewünschten/vorher gespeicherten Feldbeschreibung. Hinweis  Ohne Angabe wird die Standard-Feldauswahl verwendet. Die Feldauswahl muss direkt über das Importfenster abgespeichert werden!
STP_RENAME_IMPORTFILE	Umbenennen der Importdatei mit Datum und Zeitstempel 1 = Ja 0 = Nein
STP_MOVE_IMPORTFILE	Verschieben der Importdatei in ein Sicherungsverzeichnis 1 = Ja 0 = Nein
STP_MOVEPATH_AFTERIMPORT	Ist STP_MOVE_IMPORTFILE = 1, muss hier das Sicherungsverzeichnis angegeben werden.
STP_DELETE_DAYS	Es werden alle Dateien, die älter als die eingegebenen Tage sind, aus dem Sicherungsverzeichnis gelöscht.

 

Beispiel 

5.2.  Stapel für den Import von Kostenschlüsseln

STP_KSK_FIRMA	Angabe der Firma für den Export/Import von Kostenschlüsseln
STP_KSK_KORE	Angabe der KORE für den Export/Import von Kostenschlüsseln. Mit der Eingabe AKT, NEXT oder VJ wird ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet.
STP_KSK_EXP_IMPDATEI	Pfad und Name der Export- bzw. Importdatei (Keine gemappten Laufwerke verwenden!)   Hinweis  Im Pfad bzw. Namen dürfen keine Umlaute vorkommen. Sollte im Verzeichnisnamen ein Leerzeichen vorkommen, ist der gesamte Pfad unter Anführungszeichen zu setzen (z. B. "D:\export schluessel\schluessel.csv").
STP_KSK_SEPARATOR	Trennzeichen = ;
STP_KSK_FELDBESCH	Name der gewünschten/vorher gespeicherten Feldbeschreibung Hinweis  Ohne Angabe wird die Standard-Feldauswahl verwendet.
STP_KSK_EXPORT	NUR für den Export: 1 = Kennzeichen für Export Kostenschlüssel
STP_KSK_EXP_SCHLUESSELKZ	NUR für den Export: 0 = beide 1 = Übernahmeschlüssel 2 = Umlageschlüssel

Beispiel 

Import:

Beim Import von Kostenschlüsseln werden zu Beginn alle Detailsätze in der Schlüsseleingabe (z. B. Aufteilung nach Prozent je Kostenstelle) gelöscht. Daher ist es nötig, alle Detailsätze zu importieren. Weiters kann es bei Problemen beim Import des Kostenschlüssels selbst dazu führen, dass Aufteilungssätze gelöscht werden aber nicht neu importiert werden können.

5.3. Stapel für den Import von Umlagereihenfolgen

STP_COMPANYNO	Angabe der Firma für den Import
STP_KORE_KORENR	Angabe der Kostenrechnung für den Import. Mit der Eingabe AKT, NEXT oder VJ wird ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet.
STP_KORE_UML_VARIANTE	Angabe der Umlagevariante für den Import
STP_KORE_DELETE_BEFORE_IMPORT	Löschen bestehender Werte vor Import 1 = Ja 0 = Nein
STP_ATTR_SPEICHERNAME	Name der gewünschten/vorher gespeicherten Feldbeschreibung. Hinweis  Ohne Angabe wird die Standard-Feldauswahl verwendet.
STP_IMP_FILENAME	Pfad und Name der Importdatei (Keine gemappten Laufwerke verwenden!) Soll mehr als eine Datei importiert werden, können mehrere Stapelschritte angelegt werden. Alternativ ist das Arbeiten mit Platzhaltern möglich. Folgende Platzhalter sind erlaubt: * ersetzt beliebig viele Zeichen  ?  ersetzt 1 beliebiges Zeichen  Beispiel  Importdateipfad: "D:\Planung\Plan*.csv" Hierbei werden alle Dateien in dem Verzeichnis importiert, die mit "Plan" beginnen, wie beispielsweise "Plan1.csv", "Plan20.csv", nicht jedoch "Kostamm.csv". Importdateipfad: "D:\Planung\Plan?.csv" Hierbei werden alle Dateien in dem Verzeichnis importiert, die mit Plan beginnen und danach noch 1 Zeichen vor der Endung .csv haben, wie bspw. "Plan1.csv", "Plan2.csv", nicht importiert wird beispielsweise "Plan20.csv" und "Kostamm.csv". Wurde der Parameter für das Löschen der Daten vor dem Import gesetzt, so wird das Löschen bei der Verwendung von Platzhaltern nur vor dem ersten Import durchgeführt! Beim Arbeiten mit mehreren Dateien empfehlen wir zudem, im Parameter STP_LOG_FILENAME ein gemeinsames Logfile anzugeben.
STP_IGNORE_FIRSTLINE	Ignorieren der ersten Zeile: 1 = Ja 0 = Nein
STP_LOG_FILENAME	Pfad und Dateiname für das Logfile mit der Endung .log (Keine gemappten Laufwerke verwenden!). Wird hier nichts angegeben, dann wird das "BMDKoreUmlageReihenfolgeImpExp_<Firma>_<Kore>.log" verwendet.

Beispiel 

5.4. Stapel für den Import von Mengen

Firma	Angabe der Firma für den Import
Stapel-KORE-Jahr	Hier kann eingestellt werden, ob der Stapelschritt für ein fixes Kostenrechnungsjahr gestartet werden soll. Über das Feld "KORE" kann dieses dann ausgewählt werden. Mit den Ausprägungen aktuelle KORE, nächste KORE, 1. Vorjahr wird automatisch ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet. Das Feld "KORE" verliert in diesem Fall an Bedeutung.
KORE	Angabe der Kostenrechnung für den Import
Dateiname	Pfad und Name der Importdatei (Keine gemappten Laufwerke verwenden!) Soll mehr als eine Datei importiert werden, können mehrere Stapelschritte angelegt werden. Alternativ ist das Arbeiten mit Platzhaltern möglich. Folgende Platzhalter sind erlaubt: * ersetzt beliebig viele Zeichen  ?  ersetzt 1 beliebiges Zeichen  Beispiel  Importdateipfad: "D:\Planung\Plan*.csv" Dabei werden alle Dateien in dem Verzeichnis importiert, die mit "Plan" beginnen, wie beispielsweise "Plan1.csv", "Plan20.csv", nicht jedoch "Kostamm.csv". Importdateipfad: "D:\Planung\Plan?.csv" Dabei werden alle Dateien in dem Verzeichnis importiert, die mit Plan beginnen und danach noch 1 Zeichen vor der Endung .csv haben, wie beispielsweise "Plan1.csv", "Plan2.csv", nicht importiert wird z. B. "Plan20.csv" und "Kostamm.csv". Wurde der Parameter für das Löschen der Daten vor dem Import gesetzt, so wird das Löschen bei der Verwendung von Platzhaltern nur vor dem ersten Import durchgeführt! Beim Arbeiten mit mehreren Dateien empfehlen wir zudem, im Parameter STP_LOG_FILENAME ein gemeinsames Logfile anzugeben

STP_ATTR_SPEICHERNAME	Name der gewünschten/vorher gespeicherten Feldbeschreibung. Hinweis  Ohne Angabe wird die Standard-Feldauswahl verwendet.
STP_IGNORE_FIRSTLINE	Ignorieren der ersten Zeile: 1 = Ja 0 = Nein
STP_IMP_SEPARATOR	Trennzeichen = ; (für CSV)
STP_LOG_FILENAME	Pfad und Dateiname für das Logfile mit der Endung .log (Keine gemappten Laufwerke verwenden!). Wird hier nichts angegeben, dann wird das "BMDKoreUmlageReihenfolgeImpExp_<Firma>_<Kore>.log" verwendet.

Beispiel 

STP_PIM_IMPORT_BATCH	1 = Kennzeichen, dass es sich um einen Stapel für den Import von Planwerten handelt.
STP_PIM_FIRMA	Hinterlegung der Firmennummer, für die der Stapel gestartet werden soll.
STP_PIM_KORE	Angabe der Kostenrechnungs-Nummer, für die der Stapel gestartet werden soll. Mit der Eingabe AKT, NEXT oder VJ wird ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet.
STP_PIM_MODELLNR	Modellnummer, in welche die Planwerte importiert werden.
STP_PIM_DATEN_WERTE1_MENGEN2	Import von Werten/Mengen: 1 = Import von Werten 2 = Import von Mengen 3 = Import von Werten und Mengen
STP_PIM_EXISTWERTE_OVERWRITE1_ADD2	Existierende Werte: 1 = überschreiben 2 = hinzufügen
STP_PIM_EXISTWERTE_DELBEFORE_IMPORT	Löschen bestehender Werte vor Import: 1 = Ja 0 = Nein
STP_PIM_DELETE_BUCHUNGSART	Angabe der Buchungsart, für welche die Planwerte gelöscht werden sollen. Wird hier nichts angegeben und der Parameter zum Löschen der Werte vor dem Import ist auf Ja, dann werden die Daten aller Buchungsarten vor dem Import gelöscht.
STP_PIM_DELETE_PLANJAHR	Angabe des Planjahres, für welches die Planwerte gelöscht werden sollen. Wird hier nichts angegeben und der Parameter zum Löschen der Werte vor dem Import ist auf "Ja", dann werden die Daten aller Planjahre gelöscht. 0 = lfd. Planjahr JJJJ = Angabe des Folgeplanjahres, aus welchem die Daten gelöscht werden sollen. (z. B. "2022")
STP_PIM_IMPJAHRESWERTE	Über den Excel-File werden Jahreswerte importiert: 1 = Ja 0 = Nein
STP_KORE_ZUSCHLAGSBERECHNUNG	Einstellung, ob die Planzuschläge nach dem Import für alle Buchungsarten und Planjahre neu gerechnet werden sollen.  1 = Ja
STP_KORE_SCHEMA	Nur bei Import von Planwerten bzw. Planmengen auf Gliederungszeilen relevant. Hinterlegung des Gliederungsschemas (z. B. 225), mit dem die Planwerte bzw. Planmengen auf Textnummern importiert hinterlegt werden. Wenn auf Gliederungszeilen (Textnummer) importiert werden soll, müssen auch die Felder "Kostentyp" und "Istwerte gebucht bis Jahr/Monat" definiert werden. Entsteht bei der Ausführung des Stapels wegen fehlender Einstellung (z. B. Gliederungsschema wurde nicht angegeben) ein Fehler, wird der Stapel abgebrochen und eine Fehlermeldung erscheint.
STP_KORE_KOSTENTYP	Nur bei Import von Planwerten bzw. Planmengen auf Gliederungszeilen relevant. Definition des Kostentyps (Kostenstelle, Kostenträger ...) der in der ersten Ebene (Reihenfolge 1) importiert werden soll. Wenn auf Gliederungszeilen (Textnummer) importiert werden soll, müssen auch die Felder "Gliederungsschema" und "Istwerte gebucht bis Jahr/Monat" definiert werden. Entsteht bei der Ausführung des Stapels wegen fehlender Einstellung (z. B. Gliederungsschema wurde nicht angegeben) ein Fehler, wird der Stapel abgebrochen und eine Fehlermeldung erscheint.
STP_KORE_ISTWERTE_BIS_JAHRMON	Nur bei Import von Planwerten bzw. Planmengen auf Gliederungszeilen relevant. Hinterlegung der Istwerte gebucht bis Monat (z. B. 202312), anhand derer die Berechnung der Hauptvergleichsspalte erfolgt. Die Hauptvergleichsspalte dient zur Aufteilung der Planwerte bzw. Planmengen auf Konten und Monate. Wenn auf Gliederungszeilen (Textnummer) importiert werden soll, müssen auch die Felder "Gliederungsschema" und "Kostentyp" definiert werden. Entsteht bei der Ausführung des Stapels wegen fehlender Einstellung (z. B. Gliederungsschema wurde nicht angegeben) ein Fehler, wird der Stapel abgebrochen und eine Fehlermeldung erscheint.
STP_PIM_IMPDATEI	Pfad und Name der Importdatei. (Keine gemappten Laufwerke verwenden!) Soll mehr als eine Datei importiert werden, können mehrere Stapelschritte angelegt werden. Alternativ ist das Arbeiten mit Platzhaltern möglich. Folgende Platzhalter sind erlaubt: * ersetzt beliebig viele Zeichen  ?  ersetzt 1 beliebiges Zeichen  Beispiel  Importdateipfad: "D:\Planung\Plan*.csv" Dabei werden alle Dateien in dem Verzeichnis importiert, die mit "Plan" beginnen, wie beispielsweise "Plan1.csv", "Plan20.csv", nicht jedoch "Kostamm.csv". Importdateipfad: "D:\Planung\Plan?.csv" Dabei werden alle Dateien in dem Verzeichnis importiert, die mit Plan beginnen und danach noch 1 Zeichen vor der Endung .csv haben, wie bspw. "Plan1.csv", "Plan2.csv", nicht importiert wird beispielsweise "Plan20.csv" und "Kostamm.csv". Wurde der Parameter für das Löschen der Daten vor dem Import gesetzt, so wird das Löschen bei der Verwendung von Platzhaltern nur vor dem ersten Import durchgeführt! Beim Arbeiten mit mehreren Dateien empfehlen wir zudem, im Parameter STP_LOG_FILENAME ein gemeinsames Logfile anzugeben.
STP_PIM_FELDBESCH	Name der gewünschten/vorher gespeicherten Feldbeschreibung. Hinweis  Ohne Angabe wird die Standardfeldauswahl verwendet.
STP_PIM_IGNORE_FIRST_LINE	Ignorieren der ersten Zeile: 1 = Ja 0 = Nein
STP_PIM_SEPARATOR	Trennzeichen = ; (für CSV)
STP_MOVE_IMPORTFILE	Verschieben der Importdatei in ein Sicherungsverzeichnis: 1 = Ja 0 = Nein
STP_MOVEPATH_AFTERIMPORT	Ist STP_MOVE_IMPORTFILE = 1 gesetzt, muss hier das Sicherungsverzeichnis angegeben werden.
STP_LOG_FILENAME	Pfad und Dateiname für das Logfile mit der Endung .log (Keine gemappten Laufwerke verwenden!).

Beispiel 

STP_COMPANYNO	Angabe der Firma für den Import
STP_KORE_KORENR	Angabe der KORE für den Import. Mit der Eingabe AKT, NEXT oder VJ wird ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet.
STP_IMP_FILENAME	Pfad und Name der Importdatei (Keine gemappten Laufwerke verwenden!). Für den Dateinamen können auch folgende Variablen verwendet werden: $FIRMENNR, $KORENR und $JAHR. Wird also bspw. "D:\Import Buchungen_$FIRMENNR.csv" als Dateiname angegeben und der Stapel für die Firma 1 gestartet, dann wird die Datei "D:\Import Buchungen_1.csv" für den Import verwendet.
STP_KORE_BUART	Angabe der Buchungsart, welche die importierten Buchungen erhalten sollen.
STP_LOG_FILENAME	Pfad und Dateiname für das Logfile mit der Endung .log (Keine gemappten Laufwerke verwenden!). Wird hier nichts angegeben, dann wird das KOREBUERFIMPORT.log verwendet.
STP_KORE_CHARSET_ASCII	Angabe des Trennzeichens für den Import: 0 = ANSI (Standard) 1 = ASCII 2 = UTF-8 3 = UNICODE   Hinweis  Trennzeichen und Buchungsdateien-Art müssen nicht angegeben werden, sondern werden automatisch aus der ersten Zeile (Überschriftenzeile) der Datei ermittelt.
STP_KORE_DELETE_SATZKZ	Beim Import von Buchungen in die Kostenrechnung kann über dieses Feld gesteuert werden, ob externe, also in die KORE importierte Buchungen oder manuell in der Kostenrechnung erstellte Buchungen gelöscht werden sollen. 0 = Nein, es werden keine Buchungen vor dem Import gelöscht 1 = Externe Buchungen werden vor dem Import gelöscht 2 = Manuelle Buchungen werden vor dem Import gelöscht Gelöscht werden dabei alle externen oder manuellen Buchungen der für den Import ausgewählten Buchungsart. Zusätzlich kann über das Feld Periode für Löschen ein bestimmter Monat für das Löschen der Buchungen festgelegt werden. Wenn keine Periode angegeben wird, dann werden alle Buchungen gelöscht. Buchungen in gesperrten Perioden können nicht gelöscht werden, in so einem Fall wird der Import abgebrochen.
STP_KORE_DELETE_PERIODE	Sollen beim Import manuelle oder externe Buchungen via Buchung vor Import löschen gelöscht werden, kann über dieses Feld ein bestimmtes Monat für das Löschen der Buchungen festgelegt werden. Wenn alle Perioden gelöscht werden sollen, ist dieser Parameter nicht notwendig. In diesem Fall bitte den Parameter STP_KORE_DELETE_SATZKZ verwenden. Buchungen in gesperrten Perioden können nicht gelöscht werden, in so einem Fall wird der Import abgebrochen.

Beispiel 

5.7. Stapel für den Import von KORE-Daten

Beispiel 

5.8. Stapel für den Import der Kostenstamm-Gemeindeverteilung

STP_COMPANYNO	Nummer der Zielfirma
STP_KORE_KORENR	Nummer der Zielkostenrechnung. Mit der Eingabe AKT, NEXT oder VJ wird ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet.
STP_IMP_FILENAME	Pfad und Name der Importdatei (Keine gemappten Laufwerke verwenden!) Soll mehr als eine Datei importiert werden, können mehrere Stapelschritte angelegt werden. Alternativ ist das Arbeiten mit Platzhaltern möglich. Folgende Platzhalter sind erlaubt: * ersetzt beliebig viele Zeichen  ?  ersetzt 1 beliebiges Zeichen  Beispiel  Importdateipfad: "D:\Planung\Plan*.csv" Hierbei werden alle Dateien in dem Verzeichnis importiert, die mit "Plan" beginnen, wie beispielsweise "Plan1.csv", "Plan20.csv", nicht jedoch "Kostamm.csv". Importdateipfad: "D:\Planung\Plan?.csv" Hierbei werden alle Dateien in dem Verzeichnis importiert, die mit Plan beginnen und danach noch 1 Zeichen vor der Endung .csv haben, wie bspw. "Plan1.csv", "Plan2.csv", nicht importiert wird beispielsweise "Plan20.csv" und "Kostamm.csv". Wurde der Parameter für das Löschen der Daten vor dem Import gesetzt, so wird das Löschen bei der Verwendung von Platzhaltern nur vor dem ersten Import durchgeführt! Beim Arbeiten mit mehreren Dateien empfehlen wir zudem, im Parameter STP_LOG_FILENAME ein gemeinsames Logfile anzugeben.
STP_IMP_SEPARATOR	Trennzeichen = ;
STP_ATTR_SPEICHERNAME	Name der gewünschten/vorher gespeicherten Feldbeschreibung. Hinweis  Ohne Angabe wird die Standard-Feldauswahl verwendet. Die Feldauswahl muss direkt über das Importfenster abgespeichert werden!
STP_IGNORE_FIRSTLINE	Ignorieren der ersten Zeile: 1 = Ja 0 = Nein
STP_RENAME_IMPORTFILE	Umbenennen der Importdatei mit Datum und Zeitstempel 1 = Ja 0 = Nein
STP_MOVE_IMPORTFILE	Verschieben der Importdatei in ein Sicherungsverzeichnis 1 = Ja 0 = Nein
STP_MOVEPATH_AFTERIMPORT	Ist STP_MOVE_IMPORTFILE = 1, muss hier das Sicherungsverzeichnis angegeben werden.
STP_DELETE_DAYS	Es werden alle Dateien, die älter als die eingegebenen Tage sind, aus dem Sicherungsverzeichnis gelöscht.

Beispiel 

Seitenanfang 

STP_KST_FIRMA	Angabe der Firma, von welcher die Daten exportiert werden sollen.
STP_KST_KORE	Angabe der KORE, von welcher die Daten exportiert werden sollen. Mit der Eingabe AKT, NEXT oder VJ wird ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE, das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet.
STP_EXP_FILENAME	Pfad und Name der Exportdatei (Keine gemappten Laufwerke verwenden!)
STP_KST_SEPARATOR	Trennzeichen = ;
STP_KST_KEINE_AUTOZEILE	1 = Der Export findet ohne die Konstantennamen der Spalten statt, welche sonst als erste Zeile im Exportfile aufgeführt werden.
STP_KST_FELDBESCH	Name, unter dem die Feldauswahl (die zu exportierenden Felder) gespeichert wurde. Hinweis  Die Feldauswahl muss direkt im Fenster für den Export angelegt werden! Ohne Angabe einer Feldwauswahl wird die Standard-Feldauswahl verwendet.
STP_KST_KEINE_KEYFIELDS	1 = Der Export der Kostenstammdaten erfolgt laut Feldbeschreibung ohne den Pflichtfeldern.
STP_KST_BASE_FILTER	Name, unter dem ein zu verwendender Basisfilter in der Kostenstammliste gespeichert wurde. Kann beispielsweise dazu verwendet werden, nur einen bestimmten Kostentyp zu exportieren (Filter auf Kostenstellen, Kostenträger ...). Hinweis  Leerzeilen und "="-Zeichen dürfen nicht im Namen für den Basisfilter verwendet werden. Basisfilter sollten global gespeichert werden, da der Stapel sonst mit dem Benutzer ausgeführt werden muss, der den Filter angelegt hat.
STP_USEFIXEDLENGTH	Fixe Spaltenlänge Die Felder (z. B. Kostennummer, Bezeichnung, Endedatum ...) werden mit einer fixe Spaltenlänge exportiert, die im Reiter "Feldlänge" definiert werden kann.   0 = Nein 1 = Ja
STP_EXP_TEXTQUALIFIER	Texterkennungszeichen In diese Zeichen eingebettete Feldinhalte werden als Text erkannt. 1=" 2='
STP_EXP_DOCONVERT	Konvertierte Werte exportieren Mit diesem Feld können die Daten konvertiert werden und besitzen danach das Format wie in der Liste. Diese Einstellung sollte nicht aktiviert werden, wenn die Daten zum Re-Import in die NTCS vorgesehen sind. 0 =Nein 1 = Ja
STP_EXP_EXPORT_ENCODING	Konvertierung Hier kann die Codierung für die Exportdatei festgelegt werden. 0=ANSI(Standard) 1=ANSI->OEM 2=UTF-8 3=Unicode
STP_EXP_EXPORT_NOTE_TEXT	Notiz als Text exportieren Ist eine Notizspalte vorhanden, dann wird anstatt der ID die Notiz exportiert.  0 = Nein 1 = Ja

Beispiel 

6.2. Stapel für den Export von Bäumen inkl. Zuordnung

Beispiel 

STP_VEB_FIRMA	Hinterlegung der Firmennummer, für die der Stapel gestartet werden soll.
STP_VEB_KORE	Angabe der Kostenrechnungs-Nummer, für die der Stapel gestartet werden soll. Mit der Eingabe AKT, NEXT oder VJ wird ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet.
STP_VEB_VONPERIODE	Wird keine von … bis Periode mitgegeben, werden WJ-Beginn und WJ-Ende herangezogen.
STP_VEB_BISPERIODE	Wird keine von … bis Periode mitgegeben, werden WJ-Beginn und WJ-Ende herangezogen.
STP_VEB_MITVJSALDO	Export der Buchungen: 1 = Export erfolgt mit den VJ-Salden 0 = Export erfolgt ohne VJ-Salden
STP_VEBMITUMLAGE	Export der Buchungen: 1 = mit Umlagewerten 0 = ohne Umlagewerte
STP_VEB_VARIANTENR	Umlagevariante, falls mit Umlagedaten gearbeitet wird.
STP_VEB_UMLAGEBUART	Buchungsart, unter der die Umlagedaten exportiert werden.
STP_VEB_VJBUART	Mit der eingegebenen Buchungsart werden die VJ-Salden im Exportfile gekennzeichnet.
STP_VEB_MIT_BUCHUNGEN_BETRAG_0	Definition, ob Buchungen mit Betrag 0 (z. B. kalkulatorische Mengenbuchungen) exportiert werden sollen: 1 = Ja, mit Buchungen mit Betrag 0 0 = Nein, ohne Buchungen mit Betrag 0
STP_VEB_EXPDATEI	Pfad und Name der Exportdatei (Keine gemappten Laufwerke verwenden!)
STP_VEB_SEPARATOR	Trennzeichen = ; (für CSV)
STP_VEB_FELDBESCH	Name, unter dem die Feldauswahl (die zu exportierenden Felder) gespeichert wurde. Steigen Sie dazu unter Import und Export → Buchungen exportieren ein und speichern Sie bei der Vorschau die Feldauswahl ab: Hinweis  Ohne Angabe wird die Standard-Feldauswahl verwendet.
STP_VEB_EXPORTDATEI_VERHALTEN	1 = Überschreiben der Exportdatei, wenn diese bereits vorhanden ist 2 = Ergänzen in der Exportdatei, wenn diese bereits vorhanden ist

Beispiel 

6.4. Stapel für den Export von Buchungen + KORE Detail (Buchungen bearbeiten)​

Achtung! 

Damit nur die Spalten der Feldauswahl exportiert werden, ist der Parameter "STP_EXP_EXPORT_CONSTID" auf "0" zu setzen.  Fügen Sie bitte diesen Parameter manuell ein.

Beispiel 

STP_KSK_FIRMA	Angabe der Firma für den Export/Import von Kostenschlüsseln
STP_KSK_KORE	Angabe der KORE für den Export/Import von Kostenschlüsseln. Mit der Eingabe AKT, NEXT oder VJ wird ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet.
STP_KSK_EXP_IMPDATEI	Pfad und Name der Export- bzw. Importdatei (Keine gemappten Laufwerke verwenden!)   Hinweis  Im Pfad bzw. Namen dürfen keine Umlaute vorkommen. Sollte im Verzeichnisnamen ein Leerzeichen vorkommen, ist der gesamte Pfad unter Anführungszeichen zu setzen (z. B. "D:\export schluessel\schluessel.csv").
STP_KSK_SEPARATOR	Trennzeichen = ;
STP_KSK_FELDBESCH	Name der gewünschten/vorher gespeicherten Feldbeschreibung Hinweis  Ohne Angabe wird die Standard-Feldauswahl verwendet.
STP_KSK_EXPORT	NUR für den Export: 1 = Kennzeichen für Export Kostenschlüssel
STP_KSK_EXP_SCHLUESSELKZ	NUR für den Export: 0 = beide 1 = Übernahmeschlüssel 2 = Umlageschlüssel

Beispiel 

Export:

6.6. Stapel für den Export von Planwerten

Firma	Hinterlegung Firma aus welcher die Planwerte bzw. Planmengen exportiert werden sollen.
Stapel-KORE-Jahr	Hier kann eingestellt werden, ob der Stapelschritt für ein fixes Kostenrechnungsjahr gedruckt werden soll. Über das Feld "KORE" kann dieses dann ausgewählt werden. Mit den Ausprägungen aktuelle KORE, nächste KORE, 1.Vorjahr wird automatisch ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet. Das Feld "KORE" verliert in diesem Fall an Bedeutung und dient nur mehr für eine eventuelle Stammdatenauswahl/-einschränkung.
KORE	Angabe der KORE, für die der Export durchgeführt werden soll.
Planmodell-Nr.	Modellnummer, aus der die Planwerte exportiert werden.
Daten	Definition, ob Planwerte oder Planmengen exportiert werden.
Planjahr	Definition, welche(s) Planjahr(e) exportiert werden soll(en): Aktuelles Jahr Planfolgejahre 1-25 Plan inkl. alle Folgejahre
Monatssaldo vertikal	Die Darstellung der Monatssalden kann wahlweise horizontal oder vertikal erfolgen.

EINSTELLUNGEN

 

Dateiname	Auswahl bzw. Hinterlegung der Exportdatei (CSV). Über  sind die zuletzt verwendeten Dokumente aufrufbar.
Feldbeschreibung	Felder, die in der Feldbeschreibung hinterlegt sind, werden in die Exportdatei mitgegeben.
Trennzeichen	Hinterlegung ";" für CSV-Datei
Betragsformatierung	Auswahl, ob die Zahlen mit oder ohne Tausenderpunkten exportiert werden sollen. Mit Tausenderpunkten erfolgt ein Export ohne Nachkommastellen. Ohne Tausenderpunkte werden die Planwerte mit 2 Nachkommastellen exportiert.
BMD Konstantennamen exportieren	Mit diesem Feld können die Konstantennamen der Spalten als erste Zeile in die CSV-Datei exportiert werden. Durch diese Zeile erkennt das Programm beim Import automatisch, welche Information in welches Feld gehört - die Feldauswahl muss nicht mehr manuell angepasst werden.
Fixe und variable Kosten	Auswahl "getrennt exportieren" oder "addieren"

GLIEDERUNG

Gliederungsschema	Wird hier ein Gliederungsschema eingegeben, werden die Planwerte oder Planmengen auf Gliederungszeilen exportiert. Über die Feldbeschreibung können die Felder "Text-Nr." und "GL-Textnr. Bezeichnung" hinzugefügt werden. Fehlt beim Export mit Gliederungsschema die Textnummer, wird diese automatisch hinzugefügt.
Gesamtes Schema	Hier kann eingestellt werden, ob nur jene Gliederungszeile mit Werten oder ob alle Gliederungszeilen exportiert werden, denen Konten zugeordnet sind.

KOSTENSTAMM

 

Kostentyp	Grundsätzlich wird die gesamte Planung mit allen Kostennummern exportiert. In diesem Bereich kann der Export jedoch auf einen bestimmten Kostentyp eingeschränkt werden.
Von Kostenstelle	Grundsätzlich wird die gesamte Planung mit allen Kostennummern exportiert. In diesem Bereich kann der Export jedoch auf bestimmte Kostennummern eingeschränkt werden.
Bis Kostenstelle	Grundsätzlich wird die gesamte Planung mit allen Kostennummern exportiert. In diesem Bereich kann der Export jedoch auf bestimmte Kostennummern eingeschränkt werden.

DIVERSES

Inkl. Zuschlagswerte

Hier kann definiert werden, ob auch die errechneten Zuschlagswerte mitexportiert werden sollen. Zuschlagswerte werden in der Spalte "Kz" mit "6" gekennzeichnet, normale Planwerte erhalten kein Kennzeichen:

Beispiel 

Beispiel 

Beispiel 

 Hinweis 

Weiters empfehlen wir Ihnen, die Einstellungen in den geplanten Ausführungen bezüglich der Erfolgs- bzw. Fehlerbenachrichtigung zu treffen, damit überprüft werden kann, ob der Stapel ordnungsgemäß durchgelaufen ist.

8. Stapel für das Zuordnen der Kostennummern (Automatischer Baum)

Beispiel 

STP_WV_VON_FIRMA	Definition, von welcher Firma aus die Werteverteilung durchgeführt werden soll.
STP_WV_VON_KORE	Definition, von welcher KORE aus die Werteverteilung durchgeführt werden soll. Nummer der Zielkostenrechnung. Mit der Eingabe AKT, NEXT oder VJ wird ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet.
STP_WV_VON_MODELLNR	Definition, von welcher Modellnummer aus die Werte verteilt werden sollen.
STP_WV_VON_KSTTYP	Definition, von welchem Kostentyp aus die Werte verteilt werden sollen: 1 = Kostenstelle 2 = Kostenträger 3 = Abteilung 4 = Dimension 5 = Geschäftsbereich
STP_WV_VON_KSTNR	Definition, von welcher Kostennummer aus die Werte verteilt werden sollen.
STP_WV_VON_BAUMNR	Definition, von welchem Baum aus die Werte verteilt werden sollen.
STP_WV_VON_KNOTEN	Definition, von welchem Knoten aus die Werte verteilt werden sollen.
STP_WV_AUF_FIRMA	Definition, auf/in welche Firma die Werte verteilt werden sollen.
STP_WV_AUF_KORE	Definition, auf/in welche KORE die Werte verteilt werden sollen. Nummer der Zielkostenrechnung. Mit der Eingabe "AKT", "NEXT" oder "VJ" wird ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet.
STP_WV_AUF_MODELLNR	Definition, auf/in welche Modellnummer die Werte verteilt werden sollen.
STP_WV_AUF_KSTNR	Definition, auf welche Kostennummer die Werte verteilt werden sollen.
STP_WV_EST_VONPERIODE	Definition Zeitraum
STP_WV_EST_BISPERIODE	Definition Zeitraum
STP_WV_EST_MITVJSALDO	Definition, ob mit oder ohne Vorjahresfortführung: 0 = Nein 1 = Ja
STP_WV_EST_LOESCHEWERTE	Definition, was mit bestehenden Werten geschehen soll: 0 = nicht löschen 1 = zu überschreibende Werte löschen 2 = alle Werte löschen
STP_WV_WUR_UMRECHNUNG	Währungsumrechnung: 0 = keine Umrechnung 1 = über Kurstabelle mit fixem Datum 2 = über Kurstabelle mit Periode 3 = Ist m. Periode, Plan m. Fixkurs
STP_WV_WUR_DATUM	Definition List-/Ausdrucksdatum
STP_WV_WUR_ZIELWAEHRUNG	Definition Zielwährung
STP_WV_WUR_UMRFAKTOR	Definition Umrechnungsfaktor
STP_WV_IWT_ISTWERTE	Verteilung der Istwerte: 1 = Ja 0 = Nein
STP_WV_IWT_ISTMENGEN	Verteilung der Istmengen: 1 = Ja 0 = Nein
STP_WV_PWT_PLANWERTE	Verteilung der Planwerte: 1 = Ja 0 = Nein
STP_WV_PWT_PLANMENGEN	Verteilung der Planmengen: 1 = Ja 0 = Nein
STP_WV_UML_ISTWERTE	Verteilung der Umlage-Istwerte: 1 = Ja 0 = Nein
STP_WV_UML_ISTMENGEN	Verteilung der Umlage-Istmengen: 1 = Ja 0 = Nein
STP_WV_UML_PLANWERTE	Verteilung der Umlage-Planwerte: 1 = Ja 0 = Nein
STP_WV_UML_PLANMENGEN	Verteilung der Umlage-Planmengen: 1 = Ja 0 = Nein
STP_WV_BUCH_BUCHUNGEN	Verteilung der Buchungen: 1 = Ja 0 = Nein
STP_WV_STAMMDATEN	Verteilung der Stammdaten: 1 = Ja 0 = Nein
STP_WV_IMPORTFILE=xxx.txt	Pfad und Name des Detailfiles (TXT.Datei). (Keine gemappten Laufwerke verwenden!) Hinweis  Sollen mehrere Firmen bzw. Kostenrechnungen in eine KORE werteverteilt werden, müssen im Stapel die Basisinformationen mitgegeben werden (z. B. auf Firma, auf KORE, auf Modell …). In einem zusätzlichen Detailfile (TXT-Datei) sind dann alle spezifischen Einstellungen je Firma bzw. KORE zu treffen (z. B. mit Ist-Werten, mit Ist-Mengen, Umrechnung, Periode ...).
STP_WV_APPEND_LOG	Definition, ob das Logfile vor jedem Aufruf gelöscht werden soll oder nicht. 0 = Logfile wird gelöscht (Standard) 1 = Logfile wird nicht gelöscht

 

Beispiel 

Werteverteilung: Werteverteilung mit Detailfile: Muster-Detailfile

10. Stapel für die Jahresübernahme

Wird die Funktion "Jahresübernahme" ausgewählt, ist es über ein Einstellungsfenster möglich, die gewünschten Parameter zu definieren:

Firma	Hinterlegung der aktuellen Firma, von der aus übernommen werden soll (aktuelles Jahr).
Stapel-Kore-Jahr	Hier kann eingestellt werden, ob der Stapelschritt für ein fixes Kostenrechnungsjahr durchgeführt werden soll. Über das Feld "Übernehmen von KORE" kann dieses dann ausgewählt werden. Mit den Ausprägungen aktuelle KORE, nächste KORE, 1. Vorjahr wird automatisch ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet. Das Feld "KORE" verliert in diesem Fall an Bedeutung. Hinweis  Wird mit den Ausprägungen aktuelle KORE, nächste KORE oder 1. Vorjahr gearbeitet, kann das Feld "als aktuelle KORE übernehmen" nicht auf "Ja" gestellt werden, da es ansonsten bei geplanten Stapelausführungen zu fortlaufenden Anlagen von Kore-Jahren kommt!
KORE	Hinterlegung der Kostenrechnung, von der aus übernommen werden soll (aktuelles Jahr).
KORE-Verzeichnis BMD 5.5	Dieses Feld wurde in der Vergangenheit für die Anzeige des KORE-Verzeichnis BMD 5.5 verwendet. Dieses Feld diente zur Information und konnte nicht verändert werden.

Firma	Hinterlegung der Firma, auf die übernommen werden soll (neues Jahr).
Stapel-Kore-Jahr	Hier kann eingestellt werden, ob der Stapelschritt für ein fixes Kostenrechnungsjahr durchgeführt werden soll. Über das Feld "Übernehmen auf KORE-Jahr" kann dieses dann ausgewählt werden. Mit den Ausprägungen nächste KORE wird automatisch ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE das Folgejahr verwendet. Das Feld "KORE" verliert in diesem Fall an Bedeutung. Hinweis  Wird mit den Ausprägungen nächste KORE gearbeitet, kann das Feld "als aktuelle KORE übernehmen" nicht auf "Ja" gestellt werden, da es ansonsten bei geplanten Stapelausführungen zu fortlaufenden Anlagen von Korejahren kommt!
KORE-Jahr	Hinterlegung des KORE-Jahres, auf das übernommen werden soll (neues Jahr).
KORE-Unternummer	Hinterlegung der KORE-Unternummer, auf die übernommen werden soll (neues Jahr).
Wird ein BMD 5.5 Paket (FIBU, Lohn oder WWS) verwendet	Über dieses Feld wurde in der Vergangenheit definiert, ob noch ein BMD 5.5 Paket verwendet wurde. Stand dieses Feld auf "Ja", wurde dadurch das Feld "KORE Verzeichnis BMD 5.5" zum Pflichtfeld.
KORE-Verzeichnis BMD 5.5	Dieses Feld wurde in der Vergangenheit für die Hinterlegung des KORE-Verzeichnis BMD 5.5 verwendet. Nur wenn ein KORE-Verzeichnis BMD 5.5 für das neue Jahr hinterlegt wurde, erfolgte ein Datenabgleich (z. B. Kostenstammdaten) zwischen NTCS und BMD 5.5. Dies wurde beispielsweise noch bei Verwendung des LOHN BMD 5.5 benötigt.

Stammdaten übernehmen	Jene Stammdaten, die am Reiter "Stammdaten" aktiviert sind, werden wie folgt übernommen: Neuanlage und Überschreiben: Bei einer wiederholten Jahresübernahme werden aus dem Vorjahr sowohl Änderungen als auch Neuanlagen übernommen. Stammdaten, die im neuen Jahr bereits neu angelegt wurden (und somit im Vorjahr nicht existieren), bleiben dabei natürlich erhalten. Nur Neuanlagen: Bei einer wiederholten Jahresübernahme werden nur neu angelegte Stammdaten, die es im neuen Jahr noch nicht gibt, aus dem Vorjahr übernommen. Nein, wenn Daten vorhanden: Stammdaten, die bereits einmal übernommen wurden, werden bei einer wiederholten Jahresübernahme gar nicht mehr berücksichtigt.
Nur Vorjahresalden	Bei Verwendung der Vorjahressaldofortführung auf den Kostennummern (z. B. Kostenträger) kann mit dieser Einstellung eine Aktualisierung der Vorjahressalden durchgeführt werden. Das ist immer dann notwendig, wenn sich in Vorjahren nach der ersten Jahresübernahme noch etwas ändert. Aktualisiert werden bei dieser Einstellung: Kostenstammdaten, Konten, Buchungsarten/Varianten, Mengen, Planmodelle, Umlagevarianten, Umlagereihenfolgen, Istwerte, Istmengen, Planwerte, Planmengen, Umlage-Istwerte/-mengen, Umlage-Planwerte/-mengen
Als aktuelle KORE übernehmen	Abfrage, ob das neue Jahr als aktuell gekennzeichnet werden soll. Alle anderen Pakete greifen auf die aktuelle KORE und deren Stammdaten zu. Die Stammdaten der jeweils aktuellen KORE (Kostenstellen, Kostenträger, …) werden dann zum Beispiel in der ER-Kontrolle angezeigt und können bebucht werden.

Beispiel 

11. Stapel Berechnung Planung

Parameter:

Wird die Funktion "Planung" ausgewählt, ist es über ein Einstellungsfenster möglich, die gewünschten Parameter zu definieren: 

Beispiel 

12. Stapel "Ermittlung Budgetwerte Auftrag"

Kostenrechnung

Firma Plan	Firma, in welche die Planwerte übernommen werden sollen.
KORE Plan	KORE-Jahr, in welches die Planwerte übernommen werden sollen.  Hinweis  Wird im Parameter STP_KORE_KORENR der Wert manuell durch AKT_KORE oder -2 ersetzt, werden die Werte immer in das als aktuell gekennzeichnete KORE-Jahr übernommen.
Planmodell-Nr.	Planmodell-Nr., in welches die Planwerte übernommen werden sollen.
Buchungsart	Buchungsart, auf die die Planwerte übernommen werden sollen. Die Buchungsart muss das Verwendungskennzeichen "aus WWS" haben!

 

Beispiel 

Warnung: Einstandswert konnte nicht ermittelt werden! Erf-Kz : AUF Erf-Nr : XXXX Pos Nr : X	Für die angeführte Position konnte kein Einstandswert ermittelt werden. Fehlende Daten in der WWS müssen ergänzt werden.
Der Planwert konnte nicht gespeichert werden! (KTR: XXXX, Konto: XXXX) Die ausgewählte Kostennummer (KTR XXXX) wurde nicht geladen. Der Planwert konnte nicht gespeichert werden!	Kann für jeden Kostentypen bei fehlenden Berechtigungen oder einer Reihenfolgeplanung auftreten.
Es ist keine Buchungsart für WWS-Daten vorhanden.	Die hinterlegte Buchungsart muss das Verwendungskennzeichen "aus WWS" haben:

13. Stapel Überleitung PEP/PPS-Vorgang in die PlanKostenrechnung

 Wie Sie schnell und einfach mit uns in Kontakt treten können, erfahren Sie auf der Seite BMD kontaktieren.

Parametername	Beschreibung
STP_KORE_KORENR	Nummer der Zielkostenrechnung (z. B. 202401). Mit der Eingabe "AKT", "NEXT" oder "VJ" werden – ausgehend von der als aktuell gekennzeichneten KORE – das aktuelle Jahr, das Folgejahr oder das jeweilige Vorjahr verwendet.
STP_KORE_MODELLNR	Planmodell, z. B. 1
STP_KORE_BUART	Buchungsart, z. B. 1004
STP_KORE_SCHEMA	Gliederungsschema z. B. 225
STP_KORE_PLAN_VGL_FIRMENNR	Vergleichswerte: Firmennummer der Ist-KORE, z. B. 1
STP_KORE_PLAN_VGL_KORENR	Vergleichswerte: KORE-Nr der Ist-KORE z. B. 201901
STP_KORE_ISTWERTEBISMONAT	Vergleichswerte: Hinterlegung Istwerte bis Monat, z. B. 202212
STP_KORE_BUART_VARIANTE	Vergleichswerte: Hinterlegung Buchungsvariante, z. B. 1
STP_KORE_KOSTENTYP	Sind die Reihenfolgen am KORE-Planmodell eingestellt, muss hier jener Kostentyp eingestellt werden, der beim Planmodell in der Reihenfolge als "1" aktiviert ist. 1 = Kostenstelle 2 = Kostenträger 4 = Dimension
STP_KORE_VON_KOSTENNR	Einschränkung von Kostennummer (KST, KTR ...)
STP_KORE_BIS_KOSTENNR	Einschränkung bis Kostennummer (KST, KTR ...)
STP_KORE_BAUMNR	Einschränkung Baumnummer
STP_KORE_KNOTEN	Einschränkung Knoten
STP_KORE_PLANJAHR	Planjahr
STP_ATTR_SPEICHERNAME	Speichername der Feldauswahl - für große Daten mit Arbeitsspeicherproblemen kann eine schlanke Feldauswahl (z. B. ohne Vergleichsspalten) gespeichert und hier hinterlegt werden.
STP_KORE_ZUSCHLAGSBERECHNUNG	0 = deaktiviert die Zuschlagsberechnung in der KORE 1 = aktiviert die Zuschlagsberechnung in der KORE. Die hinterlegten Zuschläge in Prozent werden bei der Überleitung berücksichtigt.
STP_LOG_FILENAME	Definiert den Namen der Logdatei, in welcher die Überleitung dokumentiert wird. Hinweis  Damit die Protokolle erstellt werden, ist der Parameter Protokollierungsschwelle für BMDERR.LOG auf eine Ausprägung "4 - Ablauf" oder höher einzustellen.

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14. Stapel für Kostenrechnung löschen

Name:

Kore löschen

Funktion:

MCS_MDFIRMENWERTEKOREMGR_DELETEKORE

Parameter:

Wird die Funktion "Kore löschen" gewählt, ist es über einen Einstiegsdialog möglich, die gewünschten Parameter zu definieren:

Beispiel 

15. Stapel für "Kore-Budget übernehmen"

​Seitenanfang 

Siehe auch:    Stapel im Controlling Stapel und Batches in der NTCS FIBU Makros für Stapel

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