Feldauswahl Angebote Kopfdaten: Alle Felder
Folgende Felder stehen Ihnen hier generell zur Verfügung:
AB-Kennz. | Kennzeichen, ob die Auftragsbestätigung oder das Angebot im Original gedruckt worden ist. | ||||||||||
Ablauf-Nr-Firma | Firmennummer der Ablaufnummer | ||||||||||
Ablauf-Nr-Typ | Legt fest, wie die Ablaufnummer für die Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnung ermittelt und in das Feld "Ablaufnummer" am Auftragskopf geschrieben wird. Die Ablaufnummer wird dann zusammen mit den Erlösbuchungen an die BMD FIBU übergeben. Die Ablaufnummer heißt in der BMD 5.5 FIBU Projektnummer. Die Ablaufnummer ist notwendig, damit die FIBU weiß, welche TR/Anz/SR zusammengehören (z. B. wichtig beim Storno). Folgende Ausprägungen sind möglich:
AblaufNr = Ablaufnummer lt. Nummernkreis: Diese Einstellung wird standardmäßig verwendet. Bei Anlage eines Auftrages wird automatisch bei Verwendung eines Rechnungsschemas die Ablaufnummer anhand eines eigenen Nummernkreises ermittelt und ins Feld Ablaufnummer geschrieben. So sind auch in einem Projekt dann mehrere unabhängige TR/Anz/SR möglich. AblaufNr = ProjektNr: Als Ablaufnummer wird die Projektnummer übernommen. Am Auftragskopf ist dafür ein Projekt einzutragen. In diesem Fall darf es pro Projekt immer nur einen Hauptauftrag mit Anzahlungen bzw. Teilrechnungen geben. Würden mehrere unabhängige Aufträge mit der gleichen Projektnummer angelegt werden, so würde die gleiche Ablaufnummer verwendet werden, was folglich zu Problemen in der FIBU führen würde. | ||||||||||
Ablaufnummer | Wird automatisch laut Einstellung im Rechnungsschema mit der Projektnummer oder der fortlaufenden Ablaufnummer laut Nummernkreis befüllt. Bei einem Auftrag, der mittels Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnung abgerechnet wird, wird über die Ablaufnummer der Zusammenhang der ausgestellten Rechnungen mit den erhaltenen Zahlungen hergestellt. Bei der Ermittlung der Zahlungen aus der FIBU wird die Ablaufnummer an die FIBU übergeben und diese liefert die Zahlungen zu dieser Ablaufnummer. Die Ablaufnummer wird am Auftragskopf gespeichert. Bei der Ausstellung von Anzahlungen erhält der Anzahlungsauftrag die gleiche Ablaufnummer wie der Hauptauftrag. Über die Ablaufnummer können so einfach alle zusammengehörigen Aufträge gefiltert werden. Wichtig: In der BMD 5.5 FIBU wird die Ablaufnummer als Projektnummer bezeichnet! In der NTCS kann die Vergabe der Ablaufnummer gesteuert werden, entweder wird dafür die am Auftrag eingetragene Projektnummer oder eine Ablaufnummer lt. eigenem Nummernkreis verwendet. | ||||||||||
Abrechnungsmodell für Wiederholfaktura | Ein Abrechnungsmodell muss angegeben werden, um eine Wiederholfaktura (Erfassungsart "Wiederholfaktura (ohne Kopie)" oder "Wiederholfaktura (mit Kopie)") erstellen zu können. Mit dem im Abrechnungsmodell hinterlegten Intervall, können die Rechnungsvorschläge automatisch generiert werden. | ||||||||||
Abzugsbetrag nach USt | Soll auf der Rechnung ein gewisser Betrag nach der Umsatzsteuer abgezogen werden, welcher nicht in die Buchhaltung gehen soll, kann dieser Betrag hier angegeben werden. Damit dieser auch auf der Rechnung angedruckt wird, muss das Feld am Report eingeblendet werden. | ||||||||||
Angebotsdruckdatum | In diesem Feld wird das Originaldruckdatum des Angebots inklusive Uhrzeit angezeigt. Wird das Druckkennzeichen zurückgesetzt und das Angebot erneut im Original ausgedruckt, so werden das Datum und die Uhrzeit mit dem aktuellen Druckdatum überschrieben. | ||||||||||
Angebotsfreigabe | Bei den Erfassungskennzeichen (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Verkauf → Erfassungskennzeichen für Verkauf) wird eingestellt, ob für ein Angebot eine Freigabe erforderlich ist. Freigaben können - wenn zum Beispiel durch einen Workflow geregelt - durch bestimmte Mitarbeiter durchgeführt werden. In diesem Feld ist ersichtlich, ob eine Freigabe erforderlich ist (gesperrt). Freigegebene Angebote sind mit "freigegeben" gekennzeichnet. Hinweis: Es können ausschließlich freigegebene Angebote als Auftrag übernommen werden. | ||||||||||
Annahme Kz | Beim Annahmekennzeichen wird unterschieden zwischen:
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Annahmewahrscheinlichkeit | Geschätzte Annahmewahrscheinlichkeit des Angebotes in Prozent (wird manuell eingetragen). Die Annahmewahrscheinlichkeit ist ebenso in der Angebotsauswertung ersichtlich. Die Information über die Annahmewahrscheinlichkeit eines Angebots kann auch bei der Planung in der PPS berücksichtigt werden. (Parameter Einlastung: Annahmewahrscheinlichkeit bei Angeboten berücksichtigen.) | ||||||||||
Anz-% | Prozentsatz der erstellten Anzahlungsrechnung. Wird bei einem Auftrag ein Rechnungsschema hinterlegt und anschließend eine Anzahlungsrechnung gedruckt, dann wird in diesem Feld (im Hauptauftrag) der Prozentsatz der zuletzt gedruckten Anzahlungsrechnung angezeigt. Im Anzahlungsauftrag selbst wird der Prozentsatz der Anzahlung zum Zeitpunkt der Erstellung der Anzahlungsrechnung aus dem Hauptauftrag angezeigt. | ||||||||||
Anzahl Kolli | Es kann die Anzahl des Stückguts angegeben werden. | ||||||||||
auf Auft-Erf.-Kennz. | Nach der Übernahme eines Angebots in einen Auftrag, wird in diesem Feld das Erfassungskennzeichen des generierten Auftrags angezeigt. Es gibt die Möglichkeit, ein Erfassungskennzeichen als Vorschlagswert für die Angebotsübernahme zu hinterlegen: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten | ||||||||||
auf Auft-Erf.-Nr. | Nach der Übernahme eines Angebots in einen Auftrag, wird in diesem Feld die Erfassungsnummer des generierten Auftrags angezeigt. | ||||||||||
auf Auft-Firma | Nach der Übernahme eines Angebots in einen Auftrag, wird in diesem Feld die Firmennummer angezeigt, für welche der Auftrag erstellt wurde. | ||||||||||
Aufgabenstatus | Der Aufgabenstatus wird als Symbol dargestellt.
Wird das Symbol mit der Maus angeklickt, öffnen sich die Aufgaben. | ||||||||||
Aufschlag Info | Information, um welche Art von Aufschlag es sich handelt, wenn ein Aufschlag im Angebots- bzw. Auftragskopf vorhanden ist. Folgende Ausprägungen sind möglich:
Damit Aufschläge zur Anwendung kommen, muss generell folgender Parameter aktiviert werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Preis-/Rabatt-/Aufschlagsermittlung | ||||||||||
Ausgabedatum Verleih | Ausgabedatum für den Verleih | ||||||||||
AVE-Daten offen | Mittels Symbol  in diesem Feld ist ersichtlich, ob noch offene AVE-Datensätze zu diesem Auftrag vorhanden sind. Sind noch Datensätze in der Auftragsvorerfassung vorhanden, wird der Auftrag nicht automatisch fertiggemeldet. | ||||||||||
Bauleistung (VOB) | Kennzeichnung, ob es sich hierbei um einen VOB-Auftrag (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) handelt. | ||||||||||
BBG-Vertragsnummer | Die BBG-Vertragsnummer erhalten Sie bei Vertragsabschluss mit der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) bzw. wird sie bei jeder Bestellung mitübermittelt. Sie ist neben BBG-Partnernummer und BBG-Bestellnummer ein zwingender Bestandteil von E-Rechnungen an die BBG. | ||||||||||
Bearb-Name | In dieses Feld wird automatisch der Name des Bearbeiters übernommen, welcher im Feld "Bearbeiter" eingetragen worden ist. | ||||||||||
Bearbeiter | Personennummer des Bearbeiters. Mit der F4-Funktion kann ein Mitarbeiter ausgewählt werden. Durch die Hinterlegung der User-ID am Mitarbeiterstamm (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Mitarbeiter) erfolgt der automatische Vorschlag des Bearbeiters lt. aktuell eingeloggtem Benutzer. Hinweis
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BearbFirma | Firmennummer jener Firma, in welcher der Mitarbeiter, der als Bearbeiter hinterlegt worden ist, angelegt ist. | ||||||||||
Beleg-Druckdatum | Datum und Uhrzeit, an dem das Angebot bzw. die Auftragsbestätigung gedruckt worden ist. | ||||||||||
Belegnummer | Nummer des Belegs (Angebot bzw. Auftragsbestätigung). Die Belegnummer wird automatisch vergeben und kann auf den Formularen angedruckt werden. | ||||||||||
Bemessungsgrundlage | Bemessungsgrundlage für Anzahlungsrechnung/Anzahlungsauftrag. Bei einem Anzahlungsauftrag (Erfassungskennzeichen ANZ) wird die Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Anzahlungsbetrages zum Zeitpunkt der Erstellung der Anzahlungsrechnung aus dem Hauptauftrag angezeigt. Bemessungsgrundlage * Anzahlungs-% = Anzahlungsbetrag | ||||||||||
Beschaffungsfreigabe | Steuert die Freigabe für die auftragsbezogene Beschaffung. Dieses Feld wird automatisch gesetzt. Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
Ist am Erfassungskennzeichen des Auftrags die Beschaffungsfreigabe aktiviert, wird dieses Feld zu Beginn auf "Gesperrt" gesetzt. Ist die Beschaffung tatsächlich ausgelöst worden, wird das Feld auf "Freigegeben" gesetzt. | ||||||||||
Bestelltext | Handelt es sich um einen Auftrag mit auftragsbezogenen Positionen, kann hier ein Text hinterlegt werden, welcher auf die aufragsbezogene Bestellung (Bestellkopf) übernommen wird. In der Bestellung selbst kann der Text noch überarbeitet werden. Die Bestelltexte können in den WWS Textbausteinen abgespeichert und mehrmals verwendet werden. Hinweis
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Bestätigungsstatus | Gibt den Status der Bestätigung per Linkfunktion an | ||||||||||
Bis LfTerm | Datum, bis zu dem der Auftrag geliefert werden soll. Dieses Datum wird als Vorschlagswert in die Auftragspositionen übernommen und kann dort pro Position abgeändert werden. Das Feld kann auf der Auftragsbestätigung, am Lieferschein und auf der Rechnung angedruckt werden. | ||||||||||
bisher verrechnet | Hier ist ersichtlich, welcher Wert von den einzelnen Aufträgen bisher verrechnet worden ist. | ||||||||||
bisher verrechnet (FW) | Hier ist ersichtlich, welcher Wert von den einzelnen Aufträgen bisher verrechnet worden ist (d. h. in Rechnung gestellt). Bei Anzahlungen steht am Hauptauftrag jeweils der mit allen Anzahlungen (Anzahlungsaufträgen) gesamt verrechnete Betrag. | ||||||||||
Bonusfähig | Bonusfähig: Ja/Nein/Nur Bemessungsgrundlage. Weitere Informationen siehe unter Bonus. | ||||||||||
Bruttoabg-% | Prozentsatz der Bruttoabgabe | ||||||||||
Bruttogew. | Bruttogewicht für die Verladung | ||||||||||
BruttoPrs-Kz | Legt fest, ob beim ausgewählten Kunden mit Brutto- bzw. Nettopreisen gearbeitet wird. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen beim Kunden oder auf den Kundengruppen. | ||||||||||
Buchungsdatum (Rechnung) | Definition des Buchungsdatum, das für die Rechnungslegung verwendet werden soll. Wird die Rechnung erstellt, wird das Buchungsdatum auf die Rechnung und in die FIBU auf die Buchung als Buchungsdatum übernommen. Hinweis
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Buchungstext | Buchungstext, der an die Finanzbuchhaltung übergeben wird. | ||||||||||
Buchungstext (für Schlussrechnung) | Spezieller Buchungstext für die Schlussrechnung Hier kann ein spezieller Buchungstext für die Schlussrechnung erfasst werden. Bleibt dieses Feld leer, dann gilt auch für die Schlussrechnung der Text, der im Feld Buchungstext erfasst worden ist. | ||||||||||
Chat | |||||||||||
Checkliste | Über die Funktion F8 kann eine Checkliste dem Auftrag zugeordnet werden. Im Fenster Aufträge kann entweder über das Kontextmenü über die rechte Maustaste oder über das Fenstermenü unter Funktionen die Checkliste geöffnet und bearbeitet werden. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
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Chronik | Hinterlegen Sie einen Chroniktext auf der Person. Die Chronik kann entweder über dieses Feld oder über den Kunden-Navigator unter CRM → Chronik aufgerufen werden. Hinweis
Im Paket CRM können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Chronik und Freitexte HTML-Vorlagen für Chroniken hinterlegen. Zusätzlich können Sie unter Stammdaten → Import und Export → Import im Fenstermenü unter Chronik importieren Chroniken von Personen importieren. | ||||||||||
Chroniktext | Chroniktext | ||||||||||
Chroniktext | Der Chroniktext kann im Kundennavigator unter CRM → Chronik aufgerufen werden, im Auftrag/Angebot hinterlegt und auf Auswertungen angedruckt werden. | ||||||||||
Datenbesitzer für Ansehen | Es ist hier möglich eine Hinterlegung einer bestimmten Datenbesitzergruppe zu treffen, die den Datensatz dann nur ansehen darf. | ||||||||||
Datenbesitzer für Bearbeiten | Datenbesitzergruppe, welche berechtigt ist, den Datensatz zu bearbeiten. Jene User, welche der Datenbesitzergruppe zugeordnet sind, erhalten die Berechtigung, den Datensatz zu bearbeiten. | ||||||||||
Dauerrechnungs-Nr. | Ist am Erfassungskennzeichen die Option "Dauerrechnung zulassen" aktiviert, so kann die "Dauerrechnungsnummer" am Auftrag manuell eingegeben werden. Wird das Feld leer gelassen, so wird es beim Druck der Dauerrechnung automatisch gesetzt. Somit ist die Rechnungsnummer für diesen Auftrag fixiert. Wird der Auftrag kopiert, wird die Dauerrechnungsnummer auf die Kopie übernommen. Nähere Informationen finden Sie in der Themenhilfe Dauerrechnung in der WWS. | ||||||||||
DBProz | Deckungsbeitrag in Prozent | ||||||||||
DBWert | Deckungsbeitragswert | ||||||||||
Dir-Lief | Kennzeichen für Direktlieferung Bei einer auftragsbezogenen Beschaffung bedeutet die Direktlieferung, dass der Lieferant direkt an den Endkunden liefert. Dies kann am Verkaufsauftrag definiert und auf die Bestellung übernommen werden. Wird mit der Direktlieferung gearbeitet, wird der Lieferempfänger vom Auftrag als Lieferempfänger auf die Bestellung übernommen. Hinweis
Folgende Parameter sind für den Ablauf der Direktlieferung ausschlaggebend: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung: Wird "Ohne Lager" gewählt, wird nach der Warenannahme direkt ein Rechnungsvorschlag erstellt, ohne dass es einen Lieferschein gibt. Beispiel
Wird "Mit Lager" eingestellt, besteht die Möglichkeit, Direktlieferungen über ein eigenes Transitlager zu buchen. Die Transitlagernummer kann in folgendem Parameter hinterlegt werden: Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Lager / Mengenverteilung: | ||||||||||
Dok | Dokumenten-ID | ||||||||||
Dok-Nr | Es kann ein in der Dokumentenliste gespeichertes Dokument hinterlegt werden. | ||||||||||
Druck-Kz - Kommiss. | Druckkennzeichen der Kommissionierungsliste. Sobald die Kommissionierungsliste original gedruckt wird, wird das Kennzeichen auf "G - gedruckt" gesetzt. | ||||||||||
Drucksperre | Drucksperre | ||||||||||
Drucksperre | Die Drucksperre ist aktiv, wenn ein Druck im Hintergrund gestartet worden ist. Der Ausdruck erfolgt dann entkoppelt über eine eigene Hintergrundmethode. Es kann einfach weitergearbeitet werden, aber die Verarbeitung und der Druck erfolgen in einem anderen Prozess (am Server). Eventuelle Meldungen erscheinen nicht mehr am Bildschirm, sondern nur im Protokoll (u. a. am Auftrag). Die Drucksperre ist solange aktiv, bis der Druck abgeschlossen ist. Ein erneuter Druck für den bereits gedruckten Datensatz ist erst möglich, wenn die Drucksperre wieder aufgehoben ist. Um den Druck im Hintergrund zu aktivieren, müssen folgende Parametereinstellungen beachtet werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdruck → Angebot/Rechnungsdruck/Lieferscheine/ Bestell-Ausdrucke/(Liefer-)Anfragen Stellvertretend für die einzelnen Parameter in den unterschiedlichen Druckarten wird hier der Parameter für den Lieferscheindruck dargestellt: Beim Rechnungsdruck ist folgende Auswahl möglich: | ||||||||||
E-Mail-Adresse (Rng.) | Die E-Mail-Adresse (Rechnungsversand) kann am Auftragskopf eingegeben werden und übersteuert die E-Mail-Adresse, die über die automatische Reihenfolge gefunden wird. Die automatische Reihenfolge wird wie folgt durchlaufen:
Zu beachten ist weiters, dass die automatische Reihenfolge für die Findung der E-Mail-Adresse ebenso durch die Einstellung beim Ausdrucksmodelldetail am Feld "E-Mail-Empfänger" übersteuert werden kann:
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E-Mail-Text | Erfassungsnummer des E-Mail-Textes | ||||||||||
Eigene BankInst.LfdNr | Eigene Bankinstituts Laufende Nummer. Die laufende Nummer wird automatisch befüllt, wenn eine eigene Bankverbindung am Angebots- oder Auftragskopf eingetragen wird. | ||||||||||
Eigene Bestellung | Wenn für den Auftrag Positionen auftragsbezogen bestellt/produziert werden, so wird bei Aktivierung dieses Kennzeichens verhindert, dass mehrere verschiedene Aufträge auf eine Bestellung zusammengefasst werden. Also pro Auftrag entsteht mindestens eine eigene Bestellung. Hinweis
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EKAER-Nummer | EKAER-Nummer. Die EKAER-Nummer muss in Ungarn bei Lieferungen angegeben werden. Beim Druck des Lieferscheins wird die EKAER-Nummer vom Auftragskopf ausgelesen und im Druckdialog vorgeschlagen, wenn der entsprechende Parameter aktiviert ist. | ||||||||||
Erf-Abschl. Info | Die Erfassungsabschluss-Info wird bei der "Erweiterten Pflichtfeldprüfung" befüllt. Wird der Parameter "Erweiterte Pflichtfeldprüfung" aktiviert, werden beim Auftragsimport bzw. beim Kopieren eines Auftrags die definierten Pflichtfelder geprüft. Sind dabei Pflichtfelder nicht befüllt, so kann kein Erfassungsabschluss durchgeführt werden. Das Feld "Erfassungsabschluss" wird auf "Erfassung unvollständig" gesetzt und im Feld "Erfassungsabschluss-Info" ist ersichtlich, welche Pflichtfelder leer sind und befüllt werden müssen. Der beschriebene Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Allgemein: | ||||||||||
Erf-Art | Erfassungsart, die am Erfassungskennzeichen hinterlegt ist. Erfassungsart (z. B. "Auftrag mit Lieferschein" oder "Faktura ohne Lieferschein" ...) | ||||||||||
Erf-Datum | Datum, an dem der Auftrag oder das Angebot erstellt worden ist. | ||||||||||
Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen (z. B. AUF für Auftrag, FAK für Faktura, HON für Honorarnote ...) In den Parametern kann ein Vorschlagswert für die Erfassungskennzeichen in der Auftrags- sowie Angebotsanlage hinterlegt werden: Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten: | ||||||||||
Erf.-Nr. | Erfassungsnummer des Auftrags oder Angebots. Wie sich die Erfassungsnummer zusammensetzen soll, kann in den Parametern hinterlegt werden: Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten: | ||||||||||
Erfassungsabschluss | Erfassung abgeschlossen. | ||||||||||
ErlAufwFirma | Firmennummer der Firma, in der das Erlös-/Aufwandskennzeichen angelegt worden ist | ||||||||||
Erlös-Kennz. | Erlöskennzeichen (Aufwandskennzeichen) (Erlös- und Aufwandskennzeichen) dienen der Zuordnung von Ausgangsrechnungspositionen (Eingangsrechnungspositionen) zu unterschiedlichen Erlöskonten (Aufwandskonten) bzw. der Kennzeichnung der Verwendung von unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen. Dadurch können Erlöse (Aufwände) von Kunden (Lieferanten) bzw. bei Transaktionen (wie z. B. bei Bauleistung, Reverse Charge) auf die dafür vorgesehenen Konten gebucht bzw. unterschiedliche Umsatzsteuersätze zur Anwendung gebracht werden. Voraussetzung ist, dass in der am Artikel hinterlegten Kontentabelle das Konto für das Erlöskennzeichen hinterlegt ist. Die Zuordnung in den Kontentabellen muss für alle in Frage kommenden Fälle erstellt werden. Beim WWS Kunden bzw. WWS Lieferanten kann ein Vorschlagswert für das Erlöskennzeichen (Feld "Erlös-Aufwand-Kz") hinterlegt werden. Dieser Wert kommt standardmäßig in Auftrags- bzw. Bestellerfassungen zur Anwendung, kann jedoch auch noch geändert werden. Erlöskennzeichen (Aufwandskennzeichen) können auch bei Kunden- und Lieferantengruppen hinterlegt werden. | ||||||||||
Erlösabgrenzung | Folgende Optionen sind wählbar:
Die Erlösabgrenzung kann am Erfassungskennzeichen definiert werden und wird auf den Auftragskopf übernommen. Die Erlösabgrenzung ist für Rechnungen und Schlussrechnungen konzipiert. Hinweis: Die Erlösabgrenzung auf Anzahlungs- und Teilrechnungen ist nicht möglich! Nähere Informationen zur Erlösabgrenzung finden Sie in der Themenhilfe Erlösabgrenzung. | ||||||||||
Ermittlung Leistungsdatum | Ermittlung des Leistungsdatums.
Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Erst-Dat | Datum, mit dem der Auftrag/das Angebot erstellt worden ist. | ||||||||||
Erstell Kz | Das Erstellkennzeichen zeigt an, wie das Angebot bzw. der Auftrag erstellt worden ist (z. B. manuell, kopiert, durch Angebotsübernahme, Import ...). | ||||||||||
Ersteller | User-ID des Erstellers. Die User-ID stellt einen Primary Key dar und wird automatisch vergeben | ||||||||||
EW | Einstandswert oder Beschaffungswert errechnet aus Einstandspreis * Menge. | ||||||||||
F-Kz | Kennzeichen, das anzeigt, ob ein Auftrag fertig ist und ob dieser automatisch oder manuell fertiggemeldet worden ist. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Farb-Cd | Besonderheiten in der WWS Es kann eine beliebige Farbe hinterlegt werden. Anhand dieses Farbcodes können Klassifizierungen der Daten vorgenommen werden. | ||||||||||
FarbCd-Tab | Besonderheiten in der WWS Dazu müssen in den Parametern folgende Einstellungen getroffen werden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemein) → Farbcodetabelle: Für die vorgegebenen Tabellenbezeichnungen (inkl. Nummerierung) können Stammdatenbezeichnungen (z. B. Artikelstamm) herangezogen werden.
Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemein) → Farbcodetabelle - Stammdatenzuweisung: Die vorab hinterlegte Tabellenbezeichnung kann nun bei den gewünschten Stammdaten hinterlegt werden.
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Fertigmeldungsgrund | Dieses Feld wird automatisch mit einer Fertigungsmeldungs-ID befüllt, wenn ein Angebot bzw. Auftrag fertig gemeldet und ein Fertigmeldungsgrund angegeben worden ist. | ||||||||||
FEW | |||||||||||
Fibu-Konto-Nr. | FIBU-Kontonummer des Kunden | ||||||||||
FIBUFirma | Firmennummer der FIBU-Kontonummer | ||||||||||
Filiale | Nummer der Filiale | ||||||||||
Firma | Nummer der Firma | ||||||||||
Firma (Geschäftsart) | Firmennummer der Geschäftsart | ||||||||||
Firma (Lager) | Firmennummer, in welcher das Lager angelegt ist. | ||||||||||
Firma (Spez.Bew.Code) | Firma (Spez.Bew.Code) | ||||||||||
Firma (Verkehrszweig) | Firmennummer der Firma, in welcher der Verkehrszweig angegeben worden ist. | ||||||||||
Firma (Ziellager) | Firmennummer der Firma, in welcher das Ziellager angelegt worden ist. | ||||||||||
Folgeartikel berücksichtigen | Dieses Feld steuert, ob in diesem Auftrag Folgeartikel autom. ermittelt werden oder nicht. | ||||||||||
Folgeartikel berücksichtigen | Dieses Feld steuert, ob in diesem Auftrag Folgeartikel automatisch ermittelt werden. | ||||||||||
Freifeld 01 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freifeld 02 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freifeld 03 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freifeld 04 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freifeld 05 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freifeld 06 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freifeld 07 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freifeld 08 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freifeld 09 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freifeld 10 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freifeld 11 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freifeld 12 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freifeld 13 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 14 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 15 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 16 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 17 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 18 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 19 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 20 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 21 | Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein". | ||||||||||
Freifeld 22 | Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein". | ||||||||||
Freifeld 23 | Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein". | ||||||||||
Freifeld 24 | Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein". | ||||||||||
Freifeld 25 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freifeld 26 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freifeld 27 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freifeld 28 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freifeld 29 | |||||||||||
Freifeld 29 | Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein". | ||||||||||
Freifeld 30 | |||||||||||
Freifeld 30 | Checkbox-Freifeld mit Auswahlmöglichkeit "Ja" oder "Nein". | ||||||||||
Freifeld 31 | |||||||||||
Freifeld 31 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 32 | |||||||||||
Freifeld 32 | Alphanumerisches Freifeld | ||||||||||
Freifeld 33 | Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden. | ||||||||||
Freifeld 34 | Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden. | ||||||||||
Freifeld 35 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freifeld 36 | Numerisches Freifeld. Eingabe im Zahlenformat gültig. | ||||||||||
Freigabe zur Verrechnung | Freigabe zur Verrechnung. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Fußtext | Nummer des Fußtextes | ||||||||||
Fußtext (Lieferschein) | Nummer des Fußtextes (Lieferschein). Mit diesem Fußtext kann auf dem Lieferschein ein anderer Fußtext als am Auftrag gedruckt werden. | ||||||||||
Fußtext (Plaintext) | |||||||||||
Fußtext (Plaintext) | Wird im Feld "Fußtext" ein Text hinterlegt, der in den verschiedenen Ausdrucken als Fußtext angedruckt werden soll, so wird dieser automatisch in diesem Feld eingeblendet. Voraussetzung für den Andruck auf den Ausdrucken ist die Einstellung dieses Feldes auf den jeweiligen Reports bzw. Ausdrucken. | ||||||||||
Fußtext (Rechnung) | Fußtext (Rechnung) | ||||||||||
Fußtext (Rechnung) | Nummer des Fußtextes (Rechnung). Mit diesem Fußtext kann auf der Rechnung ein anderer Fußtext als am Auftrag gedruckt werden. | ||||||||||
Gebinde tauschen | |||||||||||
Gesamtlieferungs-Kz | Einstellung, ob Teillieferungen erlaubt sind, oder nur Gesamtlieferungen erfolgen. Folgende Ausprägungen sind dabei möglich:
Hinweis
Hinweis
| ||||||||||
Geschäftsart | Folgende Ausprägungen sind für die Geschäftsart auswählbar:
| ||||||||||
Gleiche RG-Pos. zusammenfassen | Zusammenfassen gleicher Rechnungspositionen: Standard/Ja/Nein. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Parametern: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck | ||||||||||
Gültig bis | Datum, bis zu dem der Auftrag/das Angebot gültig ist. | ||||||||||
Gültig von | Datum, ab dem der Auftrag/das Angebot gültig ist. | ||||||||||
Hyperlink 1 | Im Feld "Hyperlink 1" kann ein Pfad mit einem Dokument hinterlegt werden. Mit einem Doppelklick öffnet sich sofort das Dokument. | ||||||||||
IA-Beleg-Druckdatum | Druckdatum des internen Auftragsscheins | ||||||||||
IA-Belegnummer | Belegnummer für internen Auftragsschein - es gibt einen eigenen Nummernkreis dafür. | ||||||||||
IA-Kz | Kennzeichen, ob der interne Auftragsschein gedruckt worden ist. | ||||||||||
Ihr Zeichen | Sachbearbeiter-Kürzel des Kunden | ||||||||||
InfoTxt an Kunde | Es kann eine Information an den Kunden hinterlegt werden, die auf den jeweiligen Ausdrucken angedruckt werden kann. Voraussetzung für den Andruck auf den Ausdrucken ist die Einstellung dieses Feldes auf den jeweiligen Reports bzw. Ausdrucken. | ||||||||||
interne Blob-Nr. (Anzahlungstext der letzten Anzahlung) | Anzahlungstext der letzten Anzahlung | ||||||||||
Interne Verrechnung | Definition, ob die Rechnung nur für interne Zwecke ausgestellt wird und somit nicht in die Finanzbuchhaltung verbucht wird. Für Rechnungen, die nur eine interne Verwendung haben, kann ein eigener Nummernkreis verwendet werden. Dies kann mit dem Kennzeichen "Interne Verrechnung" am Erfassungskennzeichen (zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Verkauf → Erfassungskennzeichen für Verkauf) gesteuert werden. Das Kennzeichen "Interne Verrechnung" wird auf den Auftrag und die Rechnung übernommen. | ||||||||||
Kd-Adresse Anrede | Hier wird die Anrede, die in den Kundenstammdaten hinterlegt ist (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden), angezeigt. Dieses Feld kann bei diversen Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden. | ||||||||||
Kd-Adresse Beruf | Beruf der Person. Detailinformationen zu Berufen lesen Sie in der Hilfe zum Fenster Berufe. Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden: CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen | ||||||||||
Kd-Adresse gesch. Anrede | Hier wird die geschäftliche Anrede angezeigt, die in den Kundenstammdaten hinterlegt ist (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden). Dieses Feld kann bei diversen Ausdrucken (zum Beispiel Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung ...) angedruckt werden. | ||||||||||
Kd-Adresse Land | Landesbezeichnung | ||||||||||
Kd-Adresse Land-Kz | KFZ-Kennzeichen des Landes (D für Deutschland, A für Österreich ...). Entspricht NICHT dem 2- oder 3stelligen ISO-Code. | ||||||||||
Kd-Adresse Nachname | Nachname der Person. Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden: CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen | ||||||||||
Kd-Adresse Name | Der Name des hinterlegten Kunden, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden im entsprechenden Feld eingetragen ist. | ||||||||||
Kd-Adresse Ort | Ort der Adresse. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. Der Ort wird über das Feld Postleitzahl eingestellt. | ||||||||||
Kd-Adresse pers. Anrede | Die persönliche Anrede des hinterlegten Kunden, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden im entsprechenden Feld eingetragen ist. | ||||||||||
Kd-Adresse PLZ | Bitte wählen Sie mit F4 in der Suchroutine die richtige Postleitzahl aus. Über dieses Feld werden der Ort und die Ortschaft bestimmt.
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Die Postleitzahl kann auf der Mahnung, auf der Saldenbestätigung und am Avisobrief mit angedruckt werden. Laut Postvorschriften: Bei Auslandsschreiben werden der Ort und das Land in Großbuchstaben gedruckt. Hinweis
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Kd-Adresse PLZ Ort | Postleitzahl und Ort des hinterlegten Kunden, welche im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden eingetragen sind. | ||||||||||
Kd-Adresse Postfach | Geben Sie die Bezeichnung und die Nummer eines Postfachs an. Sie können in diesem Feld bis zu 40 Zeichen eingeben. Damit verfügt das Feld über ausreichend Zeichen, um das Wort "Postfach" in verschiedenen Sprachen abbilden zu können. Beispiele:
Wenn Sie im Standardbrief die BMD Adressmakros verwenden, reicht es, in diesem Feld nur die Nummer des Postfachs zu führen. Das Wort "Postfach" wird in der entsprechenden Sprache automatisch angedruckt. Details lesen Sie in der Themendokumentation BMD Adressmakros im Standardbrief. | ||||||||||
Kd-Adresse Straße | Tragen Sie hier die Straße ein.  Besonderheiten dieses Feldes in Ungarn In Ungarn ist es gesetzlich erforderlich, dass im Zuge der Fakturierung bestimmte Daten zu jedem Rechnungsempfänger separat in einem eigenen Dateiformat exportiert werden. Die Adresse muss dabei auf vorgegebene Felder aufgeteilt werden. Es ist daher notwendig, die Adresse auch in der NTCS in separaten Feldern zu pflegen. Eine ungarische Adresse setzt sich aus den Feldern Bezirk, Straßenname, Straßen-Art, Hausnummer, Gebäude, Treppenhaus, Etage und Tür zusammen. Diese Felder sind ausschließlich im Betriebsland Ungarn editierbar! Werden diese Adressfelder befüllt, wird im Feld "Straße" automatisch eine korrekte ungarische Adressierung erstellt. Bestehende Eingaben im Feld "Straße" werden dabei überschrieben. Um bestehende Adressen, bei denen die Adressierung bisher nur über das Feld "Straße" hinterlegt ist, auf die neuen Adressfelder umzustellen, kann aus der Kundenliste, Lieferantenliste bzw. in der Zentralen Personenverwaltung im Fenstermenü unter Person → "Ungarische Straßennamen umstellen" ein Umstellprogramm gestartet werden. Zusätzliche Informationen zum Umstellprogramm finden Sie auch in der jeweiligen Hilfe zum Fenster. | ||||||||||
Kd-Adresse Titel | In diesem Feld werden "Titel" hinterlegt. Dabei handelt es sich um Titel, die vor dem Namen geschrieben werden, z. B. Dr., Mag. usw. Titel, die hinter dem Namen geschrieben werden, werden im Feld Titel hinten hinterlegt. Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden: CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen | ||||||||||
Kd-Adresse Vorname | Vorname der Person. Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden: CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen | ||||||||||
Kd-Adresse zu Handen-Info | In diesem Feld kann ein Text hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der LEA In diesem Feld der Adresse kann ein Text hinterlegt werden, der bei Verwendung des Feldes Zuhandeninfo des Rechnungsformulares am Rechnungsdokument angezeigt wird. | ||||||||||
Kd-Adresse Zusatzname | Zusatzname der Person. Für die richtige Verwendung weiterer Adressen ist es notwendig, dass auch die Namensfelder (Nachname, Vorname, Zusatzname, Titel, Titel hinten, Berufstitel, Beruf) auf jeder weiteren Adresse befüllt sind. Falls diese immer identisch zur Hauptadresse sein sollen, kann über Parameter ein automatisches Update dieser Felder auf die weiteren Adressen aktiviert werden: CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Update Zusatzadressen | ||||||||||
Kd-Best-Dat | Kundenbestelldatum | ||||||||||
Kd-Bestellnr | Kundenbestellnummer | ||||||||||
Kom.Termin | Bis zu diesem Termin muss die Ware im Haus und kommissioniert sein. Dieser Termin wird wie folgt als Vorschlag errechnet: Liefertermin - Lieferzeit (= von Lieferadresse) - Kommissionstage Die Kommissionstage werden anhand folgender Reihenfolge ermittelt:
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Kommissionierer | Mitarbeiternummer des Kommissionierers | ||||||||||
Kommissionierer-Firma | Firmennummer, in welcher der Mitarbeiter für die Kommissionierung angelegt worden ist. | ||||||||||
Kommissionierung | Über dieses Feld wird gesteuert, ob der Auftrag bzw. die Auftragsposition kommissioniert werden soll (Paket WWS → Verkauf → Lieferungen → Kommissionierung). Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:
Als Vorschlagswert werden die Einstellungen der Erfassungskennzeichen bzw. der Erfassungsart bzw. des folgenden Parameters ermittelt. Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein → Allgemein Hinweis: Die Ausprägung "Manuell" wird nur auf die Auftragsposition übernommen, wenn auch auf dem Artikel die manuelle Kommissionierung aktiviert ist. | ||||||||||
Kommissionierungsfreigabe | Nein: Die zu kommissionierende Auftragsposition ist nicht automatisch in der Kommissionierung ersichtlich. Ja: Die zu kommissionierende Auftragsposition ist in der Kommissionierung ersichtlich. | ||||||||||
Kontentabelle (Bruttoabgabe) | Kontentabelle der Bruttoabgabe | ||||||||||
Kontoinfo | Info, ob es sich um Inlands-, EU- oder Auslands- Konto handelt! | ||||||||||
Kontoinfo | Folgende Informationen zum Konto werden angezeigt:
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Kontroll-Kz | Auftrag kontrolliert:
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Kop-Erf.-Kennz. | Kopie-Erfassungskennzeichen. Erfassungskennzeichen des Auftrags, von dem der aktuelle Auftrag kopiert, oder von dem die Gutschrift oder der Anzahlungsauftrag erstellt worden ist. | ||||||||||
Kop-Erf.-Nr. | Kopie-Erfassungsnummer. Erfassungsnummer des Auftrags, von dem der aktuelle Auftrag kopiert oder von dem die Gutschrift oder der Anzahlungsauftrag erstellt worden ist. | ||||||||||
Kop-Firma | Kopie-Firma. Firmennummer des Auftrags, von dem der aktuelle Auftrag kopiert oder von dem die Gutschrift oder der Anzahlungsauftrag erstellt worden ist. | ||||||||||
Kopftext | Nummer des Kopftextes | ||||||||||
Kopftext (Lieferschein) | Nummer des Kopftextes (Lieferschein). Mit diesem Fußtext kann auf dem Lieferschein ein anderer Fußtext als am Auftrag gedruckt werden. | ||||||||||
Kopftext (Plaintext) | |||||||||||
Kopftext (Plaintext) | Wird im Feld "Kopftext" ein Text hinterlegt, der in den verschiedenen Ausdrucken als Kopftext angedruckt werden soll, so wird dieser auch automatisch in diesem Feld eingeblendet. Voraussetzung für den Andruck auf den Ausdrucken ist die Einstellung dieses Feldes auf den jeweiligen Reports bzw. Ausdrucken. | ||||||||||
Kopftext (Rechnung) | Kopftext (Rechnung) | ||||||||||
Kopftext (Rechnung) | Nummer des Kopftextes (Rechnung). Mit diesem Fußtext kann auf der Rechnung ein anderer Fußtext als am Auftrag gedruckt werden. | ||||||||||
KORE-Abteilung | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Abteilungen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Firmenstamm mindestens eine Abteilung angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Eine automatische Kostentypenfindung kann ebenfalls eingestellt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS: Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgenden Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
Voraussetzung für die Hinterlegung von KORE-Abteilungen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig). | ||||||||||
KORE-Dimension | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen auch Dimensionen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Firmenstamm mindestens eine Dimension angelegt, kann diese in diesem Feld hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS: Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgenden Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
Voraussetzung für die Hinterlegung von KORE-Dimensionen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig). | ||||||||||
KORE-Geschäftsbereich | In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch Geschäftsbereiche als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden. Ist im KORE-Firmenstamm mindestens ein Geschäftsbereich angelegt, kann dieser in diesem Feld hinterlegt werden. Besonderheiten dieses Feldes in der WWS: Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im folgenden Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen
Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:
Voraussetzung für die Hinterlegung von KORE-Geschäftsbereiche ist die KORE-Anbindung (erlösseitig). | ||||||||||
Kostenperiodenaufteilung | Im Feld "Kostenperiodenaufteilung" kann bereits am Auftragskopf die gewünschte anteilige Aufteilung je Kostenperiode eingetragen werden. | ||||||||||
Kostenstelle | Nummer Kostenstelle | ||||||||||
Kostenteiler-Kz | Kennzeichen des Kostenteilers | ||||||||||
Kostenträger | Nummer des Kostenträgers | ||||||||||
Kostentypenaufteilung | Das Feld "Kostentypenaufteilung" hat derzeit keine Auswirkung auf die Rechnungsverbuchung. Das Feld ist Teil einer Individualprogrammierung, um die Aufteilung per Makro in eine CSV-Datei zu schreiben. | ||||||||||
Kun-Nr | Kunden-ID des hinterlegten Kunden. Die Kunden-ID wird automatisch im Hintergrund beim Anlegen eines Kunden vergeben. | ||||||||||
Kunde | Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. Hinweis
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Kunden - Name | Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person. Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Hinweis Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
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Kunden - Titel | In diesem Feld werden Titel hinterlegt, die VOR dem Namen geführt werden (z. B. Mag., Dr.). Titel, die HINTER dem Namen geführt werden, werden im Feld Titel hinten hinterlegt. Beachten Sie folgenden Parameter: CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Parameter: "Überprüfung Titeleingabe" Hinweis
Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Der Titel hinten kann in der FIBU z. B. auf der Mahnung und der Saldenbestätigung hinter dem Namen angedruckt werden. | ||||||||||
Kunden - Vorname | Erfassen Sie den Vornamen der Person. | ||||||||||
Kunden-KontPers | Sind mehrere Kontaktpersonen zu einem Kunden in den Stammdaten hinterlegt (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden), kann hier eine Kontaktperson mit F4 (Symbol blauer Pfeil) ausgewählt werden. Jene Kontaktperson, die fix in den Kundenstammdaten hinterlegt ist, wird beim Erstellen eines Angebots bzw. eines Auftrags vorgeschlagen. Es kann aber trotz Vorschlagswert eine andere Kontaktperson ausgewählt werden. Sämtliche Kontaktpersonen, die in einer Firma angelegt sind, sind im Bereich CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen aufgelistet. | ||||||||||
Kunden-KontPers-Name | Name der hinterlegten Kunden-Kontaktperson, wenn diese im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. | ||||||||||
Kundenadresse | Adresse des im Angebot/Auftrag hinterlegten Kunden. | ||||||||||
Kundenadresse-Sprache | Sprache des Kunden. Die Kundenadresse-Sprache steuert, in welcher Sprache die jeweiligen Ausdrucke (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung) erfolgen. Voraussetzung: Es ist ein Ausdrucksmodell für die benötigten Sprachen hinterlegt (Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Ausdruck → Ausdrucksmodelle). Weiters gibt das Feld an, in welcher Sprache die erfassten Texte (Kopftext, Fußtext) gespeichert werden. Voraussetzung: Der Parameter "Sprache für Texte" steht auf "Auftraggeber". Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter→ Auftragserfassung → Kopfdaten. Die Kundenadresse-Sprache wird lt. Kundenstammdaten (Feld "Sprache") vorgeschlagen und kann bei Bedarf abgeändert werden. Ist im Kundenstamm keine Sprache hinterlegt, erfolgt der Vorschlag lt. Firmenstammdaten bzw. lt. CRM Parameter "Vorschlagswert Sprache". Dieser Parameter ist zu finden im Bereich CRM → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → CRM → Allgemein. | ||||||||||
Kundenbankverbindung | Bankverbindung des Kunden | ||||||||||
Kundenfirma | Firmennummer, in der der Kunde angelegt ist. | ||||||||||
L-User | User-ID des Users, welcher den Datensatz zuletzt in Bearbeitung hatte. | ||||||||||
Lager | Lagernummer. Die Auftragsmenge wird vom angegebenen Lager abgebucht. Die Ermittlung erfolgt anhand folgender Reihenfolge:
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Laufende Verrechnung | Laufende Verrechnung | ||||||||||
Lead | Nummer des Lead | ||||||||||
Leist-Ztr-Bis | Leistungszeitraum, bis zu welchem Datum die Wiederholfaktura (Erfassungsart "Wiederholfaktura (mit Kopie)" oder "Wiederholfaktura (ohne Kopie)") gültig ist. | ||||||||||
Leist-Ztr-Von | Leistungszeitraum, ab welchem Datum die Wiederholfaktura (Erfassungsart "Wiederholfaktura (mit Kopie)" oder "Wiederholfaktura (ohne Kopie)") gültig ist. | ||||||||||
Letzte Erhöhung lt. VPI | Das Feld "Letzte Erhöhung lt. VPI" zeigt das Datum an, als zuletzt eine VPI-Erhöhung auf den Auftrag übernommen worden ist. Das heißt, es handelt sich um das Durchführungsdatum der Funktion "VPI-Erhöhung in Aufträge übernehmen". Dies ist nicht das VPI-Wert-Datum. | ||||||||||
Lf-Adresse - Anrede | Anrede des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Lf-Adresse - Berufsbezeichnung | Berufsbezeichnung des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Lf-Adresse - geschäftliche Anrede | Geschäftliche Anrede des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Lf-Adresse - Land | Land des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Lf-Adresse - Land-Kz | Landkennzeichen des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Lf-Adresse - Nachname | Nachname des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Lf-Adresse - Name | Name des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Lf-Adresse - Ort | Ort des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Lf-Adresse - persönl. Anrede | Persönliche Anrede des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Lf-Adresse - PLZ | Postleitzahl des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Lf-Adresse - PLZ Ort | Postleitzahl und Ort des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden sind. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Lf-Adresse - Postfach | Postfach des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Lf-Adresse - Straße | Straße des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Lf-Adresse - Titel | Titel des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Lf-Adresse - Vorname | Vorname des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Lf-Adresse - Zuhanden-Info | Zuhanden-Info des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Lf-Adresse - Zusatzname | Zusatzname des hinterlegten Lieferempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Lieferempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Lf.-Empf.-Nr. | ID des Lieferempfängers | ||||||||||
Lf.-Kennz. | Das Lieferkennzeichen zeigt an, ob bereits eine Lieferung erfolgt ist. Folgende Ausprägungen werden hier automatisch gesetzt:
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Lf.-Termin | Liefertermin (Datum). Liefertermin = Versandtermin + Lieferzeit. Die Lieferzeit wird ermittelt von Spedition/Lieferadresse/Parameter "Verkauf Standard-Lieferzeit in Tagen" (zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkunden-/-lieferantenkennzeichen). Versandtermin = Kommissionstermin + Kommissionstage. Die Kommissionstage werden anhand folgender Reihenfolge ermittelt:
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LFS Anzahl | Anzahl der Lieferscheine | ||||||||||
LFS-Status | Status des Lieferscheins. Verspeichert: Ja/Nein. | ||||||||||
LiefEmpfFirma | Firmennummer des Lieferempfängers | ||||||||||
Lieferadresse | Lieferadresse. Es kann eine Hauptadresse und mehrere Lieferadressen angelegt werden. Sind mehrere Lieferadressen hinterlegt, erfolgt der Vorschlag anhand folgender Reihenfolge:
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Lieferadresse vorrangig vom Lager vorzuschlagen. Dazu kann am Erfassungskennzeichen die Einstellung "Lieferempfänger/-adresse vom Lager ermitteln" auf "Ja" gestellt werden. | ||||||||||
Lieferadresse-Sprache | Sprache des Lieferempfängers. | ||||||||||
Lieferbedingungs-Nr. | Die Lieferbedingung kann hier ausgewählt werden. Die Lieferbedingungen können im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Diverse → Lieferbedingungen angelegt werden. | ||||||||||
LieferEmpf-KontPers | Es kann die Kontaktperson des Lieferempfängers ausgewählt werden. Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden. | ||||||||||
LieferEmpf-KontPers-Name | Name derKontaktperson des Lieferempfängers, wenn diese im Feld Lieferempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist. Ist eine Kontaktperson einem Lieferempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden. | ||||||||||
Lieferfreigabe | Kennzeichen, ob die Lieferfreigabe erfolgt ist. Folgende Ausprägungen sind bei diesem Feld möglich:
| ||||||||||
LP | Wird im Feld Lager ein Lager eingegeben, kann auch ein Lagerplatz angegeben werden. Die Auftragsmenge wird vom angegebenen Lager und vom angegebenen Lagerplatz abgebucht. | ||||||||||
LT-Kalenderwoche | Jahr der Kalenderwoche des Liefertermins | ||||||||||
LT-Uhrzeit-Bis | Liefertermin-Uhrzeit Bis. Information für die Tourenplanung. | ||||||||||
LT-Uhrzeit-Von | Liefertermin-Uhrzeit Von.
Information für die Tourenplanung. | ||||||||||
LTBest-Kz | Kennzeichen für die Liefertermin Bestätigung:
Hinweis
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Ltzt-Lief-Dat | Datum der letzten Lieferung | ||||||||||
Ltzt-Re-Dat | Datum der letzten Rechnung | ||||||||||
LtztLfdRechNr | Zeigt die laufende Rechnungsnummer der zuletzt für den Auftrag erstellten Rechnung an. | ||||||||||
LtztLiefScheinNr | Nummer des letzten Lieferscheins, der für diesen Auftrag erstellt worden ist. | ||||||||||
LtztRechNr | Zeigt die Rechnungsnummer der zuletzt für den Auftrag erstellten Rechnung an. | ||||||||||
LV-Kz | Liefervorschlag-Kennzeichen.
Folgende Ausprägungen sind möglich:
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LöschKz | Wird ein Auftrag oder ein Angebot gelöscht, wird das Lösch-Kennzeichen auf "Ja" gesetzt. | ||||||||||
Mengenkalkulations-Gruppe | ID der Mengenkalkulations-Gruppe | ||||||||||
MEW | |||||||||||
Notiz | In diesem Feld kann eine Notiz zum Auftrag erfasst werden. | ||||||||||
Nur Sammelrechnung | Nur Sammelrechnung: ja, nein. Wird das Feld "Nur Sammelrechnung" auf "Ja" gestellt, kann keine Einzelrechnung gedruckt werden. | ||||||||||
Online-Rechnung(HU) als Einzelrechnung | Onlinerechnung als Einzelrechnung (Spezialfall Ungarn). Mittels Parameter gibt es die Möglichkeit, den Spezialfall in Ungarn abzubilden: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck: Mit dem Feld "Onlinerechnung (HU) als Einzelrechnung" können einzelne Aufträge ausgenommen werden. Diese werden dann trotz Einstellungen für Sammelrechnung als Einzelrechnung erstellt. In diesem Fall werden die beschriebenen Datenfelder nicht auf den Rechnungspositionen, sondern am Rechnungskopf gespeichert. | ||||||||||
Orig.-Ang.-Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen des Original-Angebots. Wird eine neue Version des Angebots erstellt, ist in diesem Feld das Erfassungskennzeichen des originalen Angebots ersichtlich. | ||||||||||
Orig.-Ang.-Erf.-Nr. | Erfassungsnummer des Original-Angebots.
Wird eine neue Version des Angebots erstellt, ist in diesem Feld die Erfassungsnummer des originalen Angebots ersichtlich. | ||||||||||
Orig.-Ang.-Firma | Firmennummer, in der das Original-Angebot erstellt worden ist. Wird eine neue Version des Angebots erstellt, ist in diesem Feld die Firmennummer des originalen Angebots ersichtlich. | ||||||||||
OSS-Korr-Per | Bei der neuen Versandhandelsregelung (OSS) müssen Gutschriften (GUT/KOR/DGU) und Storno-Rechnungen als Korrektur gemeldet werden, wenn diese einen bereits gemeldeten Zeitraum betreffen. Dafür wurde am Auftrags- und Rechnungskopf dieses Feld implementiert. Dieses Feld wird beim Storno und beim Erstellen der Gutschrift von der Rechnung automatisch befüllt. Bei manuell erfassten Gutschriften/Korrekturrechnungen kann die "OSS-Korrekturperiode" im Bedarfsfall manuell am Auftragskopf eingetragen werden. Diese wird im Hintergrund auf die Rechnung übernommen. Das Feld am Auftragskopf ist nur editierbar, wenn eine FIBU-Filiale erfasst wird, welche für die Versandhandelsregelung aktiv ist. Dieses Feld stellt ein Trennkriterium für Sammelrechnungen dar. | ||||||||||
Packstoffe verrechnen | Um die ARA - Packstoffe zu berechnen, kann im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden eingestellt werden, ob für den Kunden eine Packstoff Verrechnung erfolgen soll. Je nach Definition im Kundenstamm, wird die Ausprägung in den Angebots- bzw. Auftragskopf übernommen. Folgenden Ausprägungen stehen zur Verfügung:
Dieses Feld ist in Abhängigkeit mit dem Feld "Packstoffe lizensieren (ARA)" (ebenfalls im Kundenstamm) zu setzen. | ||||||||||
Plan-ID | Dieses Feld ist derzeit nicht in Verwendung. | ||||||||||
PosRab-Kz | Kennzeichen, ob bei diesem Auftrag Positionsrabatte ermittelt werden sollen. | ||||||||||
PPS Eilproduktion | |||||||||||
Preis-Tab-Nr | Nummer der Preistabelle. Es ziehen jene Preise, welche in dieser Preistabelle angelegt sind. | ||||||||||
PreistabFirma | Firmennummer, in welcher die Preistabelle angelegt worden ist. | ||||||||||
Projekt | Zeigt an, zu welchem Projekt der Auftrag gehört. Über folgende Parameter kann gesteuert werden, welche Projekte im Auftrag ausgewählt werden dürfen: | ||||||||||
Projekt-Chronik | Wird beim Projekt eine Chronik hinterlegt, so wird diese im Feld "Projekt-Chronik" angezeigt. Soll diese geöffnet werden, reicht ein Doppelklick auf das Symbol  . Hinweis
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ProjektFirma | Nummer der Firma, in welcher das Projekt angelegt worden ist. | ||||||||||
ProjTyp | Projekttyp, z. B. 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt | ||||||||||
Provisionsermittlung aktiv | Kennzeichen, ob die Provisionsermittlung aktiv ist. | ||||||||||
RaAuft-Abrufanzahl | Zeigt an, wieviele Abrufe es zu dem Rahmenauftrag bereits gibt. | ||||||||||
Rab-Tab-Nr | Nummer der Rabatttabelle | ||||||||||
Rabatt Info | Information zum Rabatt, von wo der Rabatt gezogen wird bzw. wie dieser eingegeben worden ist. Folgende Ausprägungen sind möglich:
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RabtabFirma | Firmennummer, in welcher die Rabatttabelle angelegt worden ist. | ||||||||||
Ratenzahlungsmodell-ID | Das für diesen Auftrag gültige Ratenzahlungsmodell wird gespeichert. | ||||||||||
Ratenzahlungsmodell-Nr. | Ratenzahlungsmodellnummer Ratenzahlungsmodelle können im Paket CRM → Stammdaten → Diverse Stammdaten → Ratenzahlungsmodelle angelegt werden. | ||||||||||
RE Anzahl | Zeigt die Anzahl der zu diesem Auftrag erstellten Rechnungen an. Bei Anzahlungsrechnungen ist am Hauptauftrag die Gesamtanzahl der Rechnungen, also aller Anzahlungsrechnungen und Schlussrechnungen, ersichtlich. Beim Anzahlungsauftrag handelt es sich um die Nummer der gestellten Anzahlungsrechnung (z. B. 1. Anzahlungsrechnung, 2. Anzahlungsrechnung ...). | ||||||||||
RE-Status | Zeigt den Status der zuletzt erstellten Rechnung des Auftrags an. Es ist z. B. ersichtlich, ob die letzte Rechnung verspeichert oder storniert worden ist. | ||||||||||
RechnEmpf-KontPers | Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde. | ||||||||||
RechnEmpf-KontPers-Name | Name der Kontaktperson des Rechnungsempfängers, wenn diese im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt wurde. | ||||||||||
RechnEmpfFirma | Firmennummer, in welcher der Rechnungsempfänger angelegt ist, wenn dieser im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist. Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden. | ||||||||||
Rechnungsadresse | Rechnungsadresse des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rechnungsadresse-Sprache | Sprache des Rechnungsempfängers, wenn dieser im Feld Rechnungsempfänger-Kontaktperson ausgewählt worden ist. Ist eine Kontaktperson einem Rechnungsempfänger zugeordnet (Bereich CRM → Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen) und ist bei dieser Kontaktperson das Feld befüllt, so kann dieses auch am Auftrag eingeblendet werden. | ||||||||||
Rechnungsplan | Wird mit dem Rechnungsplan gearbeitet, kann hier ein Rechnungsplankopf ausgewählt/angelegt werden. Ein Rechnungsplan kann auch bei den Rechnungsschemen für die Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnung hinterlegt werden. Dann wird der Rechnungsplan durch das Rechnungsschema automatisch auf den Auftrag übernommen. | ||||||||||
Rechnungsschema | ID des Rechnungsschemas, welches für die Abwicklung von Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnungen hinterlegt werden muss. Damit der Ablauf von Teil-/Anzahlungs- und Schlussrechnungen funktioniert, muss hier eine Hinterlegung des Rechnungsschemas erfolgen bzw. wird hier das hinterlegten Rechnungsschema angezeigt. | ||||||||||
Rechnungsworkflow | Hinterlegung eines Rechnungsworkflows. Dieser wird für den Ablauf Rechnungsfreigabe mit Workflow benötigt. | ||||||||||
Referenz Rechnungsnummer | Referenz-Rechnungsnummer (bei Gutschrift die Original-Rechnungsnummer) | ||||||||||
RefLfdRechNr | Referenz-Laufende-Rechnungsnummer (bei Gutschrift die Original-Rechnungsnummer) | ||||||||||
Rg-Adresse - Anrede | Anrede des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rg-Adresse - Berufsbezeichnung | Berufsbezeichnung des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rg-Adresse - geschäftliche Anrede | Geschäftliche Anrede des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rg-Adresse - Land | Land des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rg-Adresse - Land-Kz | Landkennzeichen des Landes des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rg-Adresse - Nachname | Nachname des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rg-Adresse - Name | Name des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rg-Adresse - Ort | Ort des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rg-Adresse - persönl. Anrede | Persönliche Anrede des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rg-Adresse - PLZ | Postleitzahl des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rg-Adresse - PLZ Ort | Postleitzahl und Ort des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rg-Adresse - Postfach | Postfach des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rg-Adresse - Straße | Straße des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rg-Adresse - Titel | Titel des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rg-Adresse - Vorname | Vorname des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rg-Adresse - ZuHanden-Info | Zu Handen Information des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rg-Adresse - Zusatzname | Zusatzname des hinterlegten Rechnungsempfängers, wenn dieser im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegt worden ist. Ein vom hinterlegten Kunden abweichender Rechnungsempfänger kann in den Kundenstammdaten im Reiter "WWS" hinterlegt werden. | ||||||||||
Rng-Empf-Nr | ID des Rechnungsempfängers | ||||||||||
Rng-Kz | Rechnungs-Kennzeichen:
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Rücknahmedatum Verleih | Eingabe des tatsächlichen Rücknahmedatums im Verleih. Weitere Informationen zum Verleih finden Sie hier. | ||||||||||
Sammelprojekt | Nummer des Sammelprojekts | ||||||||||
SammelProjFirma | Firmennummer, in welcher das Sammel-Projekt angelegt worden ist. | ||||||||||
Sammelrechnungsmodell | ID des Sammelrechnungsmodells | ||||||||||
Schluss-Rab 1 % | Rabatt 1 in Prozent | ||||||||||
Schluss-Rab 2 % | Rabatt 2 in Prozent | ||||||||||
Schluss-Rab 3 % | Rabatt 3 in Prozent | ||||||||||
Schluss-Rab 4 % | Rabatt 4 in Prozent | ||||||||||
Schluss-Rab-Betrag | Rabatt-/Aufschlagsbetrag | ||||||||||
Servicedaten | |||||||||||
Servicedaten | Die Service-ID stellt einen Primary Key dar und wird automatisch vergeben. | ||||||||||
Skonto % | Skonto in Prozent. Diesen kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-1 bezahlt. | ||||||||||
Skonto Tg | Anzahl der Tage, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-1 vom Rechnungsbetrag abziehen darf. | ||||||||||
Skonto-Prozent-2 | Skonto in Prozent. Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-2 bezahlt. | ||||||||||
Skonto-Prozent-3 | Skonto in Prozent. Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-3 bezahlt. | ||||||||||
Skonto-Prozent-4 | Skonto in Prozent. Diesen Skonto kann sich der Rechnungsempfänger abziehen, wenn dieser den Rechnungsbetrag innerhalb der Skonto-Tage-4 bezahlt. | ||||||||||
Skonto-Tage-2 | Anzahl der Tage, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-2 vom Rechnungsbetrag abziehen darf. | ||||||||||
Skonto-Tage-3 | Anzahl der Tage, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-3 vom Rechnungsbetrag abziehen darf. | ||||||||||
Skonto-Tage-4 | Anzahl der Tage, bis wann sich der Rechnungsempfänger ab Erhalt der Rechnung die Skonto-Prozent-4 vom Rechnungsbetrag abziehen darf. | ||||||||||
Skontotoleranz | In diesem Feld kann ein Toleranzbetrag für den Skonto eingetragen werden. | ||||||||||
Spedition | Nummer der Spedition, wenn die Auftragslieferung über eine Speditionsfirma erfolgt. | ||||||||||
Spedition-Firma | Firmennummer der Firma, in welcher die Spedition angelegt worden ist. | ||||||||||
Spedition-Name | Name der Spedition | ||||||||||
Speditions-Kontaktperson | Nummer der Speditions-Kontaktperson | ||||||||||
Speditions-KontPers-Name | Name der Speditions-Kontaktperson | ||||||||||
Spez-Bew-Code | Spezieller Bewegungscode | ||||||||||
Statistiksperre | Über das Feld "Statistiksperre" können einzelne Aufträge aus der Statistik ausgenommen werden. Der Vorschlagswert für dieses Feld kommt aus dem Kundenstamm. Wird am Auftragskopf die Statistiksperre gesetzt, werden alle Rechnungen zu diesem Auftrag nicht in der Statistik ausgewiesen. Hinweis
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Status | Beim Angebotsstatus wird zwischen den folgenden Ausprägungen unterschieden:
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Steuertext | Nummer des Steuertextes | ||||||||||
Tage Valutadatum | Anzahl der Tage, die das Valutadatum nach dem Rechnungsdatum liegt. Werden hier keine Tage hinterlegt, gibt es folgende Rückfallebenen für die Ermittlung des Valutadatums in folgender Reihenfolge:
Übersteuert wird das Feld "Tage Valutadatum" am Auftragskopf durch das Feld "Valutadatum" am Auftragskopf, durch die manuelle Eingabe des Valutadatums beim Rechnungsdruck oder durch die Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)" (zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungen). Siehe zum Thema "Valutadatum" folgende FAQ: Was wird unter Valutadatum verstanden? | ||||||||||
Termin vorhanden | Zeigt an, ob zu Angebot bzw. Auftrag ein Termin angelegt wurde. Ist das Kalender-Symbol vorhanden, gibt es mindestens einen Termin zu Angebot oder Auftrag in der Terminliste. Sobald auf das Symbol geklickt wird, öffnet sich die Terminliste eingeschränkt auf die Termine des Angebots bzw. Auftrags. Die Anlage von Terminen ist im Fenster "Angebote" bzw. im Fenster "Aufträge" mittels der Funktion "Termin anlegen" möglich. | ||||||||||
Text der letzten Anzahlung | Zeigt beim Hauptauftrag den Text an, der bei der Erstellung der letzten Anzahlung aus dem Hauptauftrag im Dialogfenster eingegeben worden ist. | ||||||||||
Text zu Schlussrabatt 1 in % | Hier kann ein Text zum Prozentsatz 1 eingegeben werden. | ||||||||||
Text zu Schlussrabatt 2 in % | Hier kann ein Text zum Prozentsatz 2 eingegeben werden. | ||||||||||
Text zu Schlussrabatt 3 in % | Hier kann ein Text zum Prozentsatz 3 eingegeben werden. | ||||||||||
Text zu Schlussrabatt 4 in % | Hier kann ein Text zum Prozentsatz 4 eingegeben werden. | ||||||||||
Text zu Schlussrabattbetrag | Es kann ein Text zum Rabatt-/Aufschlag-Betrag eingegeben werden. | ||||||||||
Tour-Nr. | Nummer der Tour | ||||||||||
Tourfirma | Firmennummer, in welcher die Tour angelegt worden ist. | ||||||||||
TR-SR-Schema InfoKz | Zeigt an, wie das Rechnungsschema ermittelt worden ist oder ob dies manuell am Auftrag eingetragen worden ist. Folgende Ausprägungen sind möglich:
Hinweise
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UID-Nummer | Umsatzsteueridentifikationsnummer Im Feld "UID-Nummer" kann eine abweichende UID-Nummer eingetragen werden. Ist das Feld leer, ist in der Erfassung neben dem Feld ersichtlich, für welche UID-Nummer (des Lieferempfängers) dieser Auftrag erstellt wird. | ||||||||||
Unser Zeichen | Sachbearbeiter-Kürzel des Auftragnehmers | ||||||||||
UVA-Buchungsdatum | Datum, wann die Umsatzsteuervoranmeldung gebucht werden soll. | ||||||||||
Valuta-Dat | Hier kann das Valutadatum der Rechnung vorgegeben werden. Wird hier kein Valutadatum hinterlegt, gibt es folgende Rückfallebenen für die Ermittlung des Valutadatums in folgender Reihenfolge:
Übersteuert wird das Feld "Valutadatum" am Auftragskopf durch die manuelle Eingabe des Valutadatums beim Rechnungsdruck oder durch die Einstellung des Parameters "Valutadatum (der Rechnung)" (zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungen). Siehe zum Thema "Valutadatum" folgende FAQ: Was wird unter Valutadatum verstanden? | ||||||||||
Verkehrszweig | Folgende Ausprägungen sind möglich:
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Verpackungszuschläge möglich | Wird mit der Aufschlagsart "Verpackungszuschläge" gearbeitet, muss das Feld "Verpackungszuschläge möglich" am Auftragskopf aktiviert werden. Für die Erstellung dieser Aufschlagsart ist eine Rabatttabelle mit Konditionsart "Verpackungszuschläge" zu erstellen. | ||||||||||
Verrechnet bis Leistungszeitraum | Zeigt an, bis zu welchem Leistungszeitraum eine Verrechnung bereits erfolgt ist. Dieses Feld wird insbesondere bei der Verwendung von Wiederholfakturen (WHF) genutzt, um den Zeitraum der letzten Verrechnung zu dokumentieren. Bei Aufruf der F8-Funktion  wird das Feld "Verrechnet bis Leistungszeitraum" neu ermittelt.Hinweis
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Vers-Art-Bez | Bezeichnung der Versandart | ||||||||||
Vers-Art-Nr | Nummer der Versandart | ||||||||||
Vers.Kopie | Gibt an, ob es sich um eine Angebots-Versionskopie handelt: Ja/Nein. | ||||||||||
Versand-Termin | Versandtermin für die Spedition: Versandtermin = Liefertermin - Lieferzeit bzw. Versandtermin = Kommissionstermin + Kommissionstage Die Kommissionstage werden anhand folgender Reihenfolge ermittelt:
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Version-Nr | Versionsnummer des Angebots. Mit der Funktion "Neue Version erstellen" kann für das gewählte Angebot eine neue Version erstellt werden. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten:
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Vert1-Firma | Firmennummer, in welcher der Vertreter 1 angelegt worden ist. | ||||||||||
Vert2-Firma | Firmennummer, in welcher der Vertreter 2 angelegt worden ist. | ||||||||||
Vert3-Firma | Firmennummer, in welcher der Vertreter 3 angelegt worden ist. | ||||||||||
Vert4-Firma | Firmennummer, in welcher der Vertreter 4 angelegt worden ist. | ||||||||||
Vertr. 1 | Mitarbeiternummer des Vertreters 1 | ||||||||||
Vertr. 2 | Mitarbeiternummer des Vertreters 2 | ||||||||||
Vertr. 3 | Mitarbeiternummer des Vertreters 3 | ||||||||||
Vertr. 4 | Mitarbeiternummer des Vertreters 4 | ||||||||||
Vertr.-ID 1 | Mitarbeiter-ID des Vertreters 1 | ||||||||||
Vertr.-ID 2 | Mitarbeiter-ID des Vertreters 2 | ||||||||||
Vertr.-ID 3 | Mitarbeiter-ID des Vertreters 3 | ||||||||||
Vertr.-ID 4 | Mitarbeiter-ID des Vertreters 4 | ||||||||||
Vertreter 1 - Name | Name des Vertreters 1. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden im Reiter WWS. | ||||||||||
Vertreter 2 - Name | Name des Vertreters 2. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden im Reiter WWS. | ||||||||||
Vertreter 3 - Name | Name des Vertreters 3. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden im Reiter WWS. | ||||||||||
Vertreter 4 - Name | Name des Vertreters 4. Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Stammdaten → Kunden/Lieferanten → WWS Kunden im Reiter WWS. | ||||||||||
VK Wert Brutto | Bruttobetrag des Verkaufswerts | ||||||||||
VK Wert Brutto (FW) | Verkaufswert Brutto 2 (in Kundenwährung) | ||||||||||
VK Wert Netto | Nettobetrag des Verkaufswerts | ||||||||||
VK Wert Netto (FW) | Verkaufswert Netto 2 (in Kundenwährung) | ||||||||||
VKP Ermittlung | Verkaufspreisermittlung. Steuert, wie für diesen Auftrag/dieses Angebot der Verkaufspreis ermittelt werden soll. Folgende Ausprägungen sind möglich:
Der Vorschlagswert für das Feld "VKP Ermittlung" kommt vom Erfassungskennzeichen bzw. vom Kundenstamm (Reiter "WWS"). Dort kann zwischen:
gewählt werden. Der Standard wird in folgendem Parameter hinterlegt: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung→ Preis-/Rabatt-/Aufschlagsermittlung: | ||||||||||
von Ang-Erf.-Kennz. | Erfassungskennzeichen des Angebots, aus dem der Auftrag entstanden ist. | ||||||||||
von Ang-Erf.-Nr. | Erfassungsnummer des Angebots, aus dem der Auftrag entstanden ist. | ||||||||||
von Ang-Firma | Firmennummer des Angebots, aus dem der Auftrag entstanden ist. | ||||||||||
Von LfTerm | Termin, ab dem die Ware geliefert werden sollte. | ||||||||||
VPI | Der Verbraucherpreisindex kann am Auftragskopf hinterlegt werden, wenn ein fixer Verbraucherpreisindex für eine bestimmte Wiederholfaktura festgelegt werden soll. Bei der Anlage einer VPI-Erhöhung kann beim Feld "VPI-Auswahl" dann ausgewählt werden, ob der Index "Laut Auftrag" oder "Fix laut Auswahl (Eigene Eingabe)" verwendet wird. Wird "Laut Auftrag" ausgewählt, werden die Aufträge mit hinterlegtem "VPI" erhöht. Aufträge ohne "VPI" werden ignoriert. | ||||||||||
VPI-Erhöhung erst ab | Soll die VPI-Erhöhung für diesen Auftrag erst ab einem bestimmten Datum erfolgen, so kann dieses Datum hier eingetragen werden. Als Vorschlagswert ist das aktuelle Tagesdatum eingetragen. Dieses Feld dient als Vorschlag für das Feld "VPI-Erhöhung erst ab" auf der Auftragsposition. | ||||||||||
VPI-Status | Der "VPI-Status" (Verbraucherpreisindex-Status) zeigt an, ob der Auftrag bereits erhöht wurde oder noch nicht. Das Feld kann folgende Ausprägungen haben:
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VPI-Wert-Datum | |||||||||||
WK-Datum | Aufgrund des Währungskursdatums wird der gültige Kurs für den Auftrag ermittelt, wenn der folgende Parameter auf die Ausprägung "Kursdatum (Auftrag)" eingestellt ist. Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten | ||||||||||
WKursFix | Kennzeichen, ob der Währungskurs des Auftrags fixiert werden soll - nur dann wird der manuell erfasste Währungskurs z. B. bei der Rechnung verwendet und nicht neu ermittelt. | ||||||||||
Workflow | Workflow | ||||||||||
Workflow | Die Hinterlegung eines Workflows ist durch ein grünes Häkchen ersichtlich. Mit einem Klick auf das Häkchen öffnet sich die Workflowübersicht, in der der gesamte Workflow und der aktuelle Stand eingesehen werden können. | ||||||||||
Währung | Die Währung des Auftrags wird vorrangig laut Hinterlegung am Kundenstamm vorgeschlagen. Ist am Kunden keine Währung hinterlegt, so wird die Währung laut Firmenstammdaten vorgeschlagen. | ||||||||||
Währungskurs | Der Währungskurs des Auftrags wird als Kehrwert des ermittelten Werts aus der Kurstabelle dargestellt. Siehe dazu das Beispiel beim Punkt "Kurse" in der Themenhilfe Fremdwährung. Wird der Währungskurs in der Erfassung manuell geändert, ist es wichtig, das Feld "Währungskurs fixiert" auf "Ja" zu stellen. Ansonsten würde bei der automatischen Ermittlung (z. B. bei der Warenannahme ...) wieder der Kurs laut Kurstabelle ermittelt werden. | ||||||||||
Währungskursfaktor | Währungskursfaktor des Auftrags | ||||||||||
Zahlkond.-Text (Rechn.) | Zahlungskonditionstext, welcher nur auf der Rechnung angedruckt werden kann. Ist dieses Feld leer, so wird auch auf der Rechnung die Zahlungskondition vom Feld Zahlungskondition angedruckt. Die Zahlungskonditionstexte können im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine angelegt werden. | ||||||||||
Zahlungseingang exkl. USt | Zahlungseingang exklusive Umsatzsteuer | ||||||||||
Zahlungseingang inkl. USt | Zahlungseingang inklusive Umsatzsteuer | ||||||||||
Zentr-Rng-Empf-Nr | Kundennummer des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
zentr. Rg-Adresse - Anrede | Anrede des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
zentr. Rg-Adresse - Berufsbezeichnung | Berufsbezeichnung des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
zentr. Rg-Adresse - geschäftliche Anrede | Geschäftliche Anrede des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
zentr. Rg-Adresse - Land | Land des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
zentr. Rg-Adresse - Land-Kz | Landkennzeichen des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
zentr. Rg-Adresse - Nachname | Nachname des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
zentr. Rg-Adresse - Name | Name des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
zentr. Rg-Adresse - Ort | Ort des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
zentr. Rg-Adresse - persönl. Anrede | Persönliche Anrede des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
zentr. Rg-Adresse - PLZ | Postleitzahl des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
zentr. Rg-Adresse - PLZ Ort | Postleitzahl und Ort des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
zentr. Rg-Adresse - Postfach | Postfach des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
zentr. Rg-Adresse - Straße | Straße des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
zentr. Rg-Adresse - Titel | Titel des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
zentr. Rg-Adresse - Vorname | Vorname des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
zentr. Rg-Adresse - ZuHanden-Info | Zu-Handen-Info des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
zentr. Rg-Adresse - Zusatzname | Zusatzname des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
Zentrale Rechnungsadresse | Rechnungsadresse des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
Zentrale-Rechnungsadresse-Sprache | Sprache der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
Zentraler Rechnungsempfänger - Name | Name des zentralen Rechnungsempfängers.
Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
ZentrRechnEmpf-KontPers | Nummer der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
Ziel-Lag | Hier kann im Verkauf ein Ziellager bzw. im Einkauf ein Quell-Lager hinterlegt werden. Beim Erstellen eines Umbuchungsauftrages wird das Ziellager je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
Beim Erstellen einer Umbuchungsbestellung wird das Quell-Lager je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
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Ziel-LP | Hier kann im Verkauf ein Ziellagerplatz bzw. im Einkauf ein Quell-Lagerplatz hinterlegt werden. Beim Erstellen eines Umbuchungsauftrages wird der Ziellagerplatz je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
Beim Erstellen einer Umbuchungsbestellung wird der Quell-Lagerplatz je nach Hinterlegung in der folgenden Reihenfolge gezogen:
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ZKond-Firma | Firmennummer der Firma, in welcher der Zahlungskonditions-Text angelegt worden ist. | ||||||||||
ZKondFirma (Rechn.) | Firmennummer der Firma, in welcher der Zahlungskonditionstext (Rechnung) angelegt worden ist. | ||||||||||
Zlg-Art | Nummer der Zahlungsart (Barzahlung, Zahlschein usw.) Es sind nur Zahlungsarten mit der Kennzeichnung "Zahlungseingang" zulässig. Zahlungsarten können im Paket CRM → Stammdaten → Diverse Stammdaten → Zahlungsarten angelegt werden. | ||||||||||
Zlg-Kond | Zahlungskonditionstext, welcher auf sämtlichen Ausdrucken angedruckt werden kann. Die Zahlungskonditionstexte können im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine angelegt werden. Die Ermittlung der Zahlungskondition erfolgt anhand folgender Reihenfolge:
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Zlg-Kond-Txt | Nummer des Zahlungskonditionstextes, welcher auf sämtlichen Ausdrucken angedruckt werden kann. Die Zahlungskonditionstexte können im Paket Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → WWS Textbausteine angelegt werden. | ||||||||||
Zlg-Ziel | Nettozahlungsziel in Tagen | ||||||||||
ZRechnEmpf-KontPers-Name | Name der Kontaktperson des zentralen Rechnungsempfängers. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
ZRechnEmpfFirma | Firmennummer der Firma, in welcher der zentrale Rechnungsempfänger angelegt worden ist. Der zentrale Rechnungsempfänger ist die postalische Adresse für den Rechnungsempfang. Gebucht wird auf den Rechnungsempfänger. | ||||||||||
ZV-Zahlungsreferenz | Ist am Erfassungskennzeichen eingestellt worden, dass die ZV-Zahlungsreferenz entweder beim Druck der Auftragsbestätigung oder beim Erfassungsabschluss erzeugt werden soll, wird dieses Feld bei der entsprechenden Aktion befüllt.Auf diese ZV-Zahlungsreferenz kann eine Zahlung in der FIBU gebucht werden. Dies kann genutzt werden, wenn die Zahlung schon vor Lieferung und Rechnung erfolgen soll. Nach der Zahlungsbuchung in der FIBU kann die Funktion Prüfung Zahlungseingang entweder über das Fenster Aufträge oder über einen Stapel durchgeführt werden und erst nach der Prüfung wird das Feld "Kommissionsfreigabe" auf dem Auftrag auf "Ja" gestellt (vorausgesetzt, die Kommissionsfreigabe kommt mit dem Wert "Nein" vom Erfassungskennzeichen). | ||||||||||
Zweitverkauf | Gibt an, ob es sich um einen Zweitverkauf handelt (ist für Provisionsermittlung wichtig). | ||||||||||
Änd-Dat | Datum, an dem der Auftrag/das Angebot zuletzt geändert worden ist. |
Wenn das Feld "Postleitzahl" auf der Adresse von Kunden, Lieferanten oder Gesellschaftern mit einer deutschen Postleitzahl befüllt wird, wird im Feld 