Feldauswahl Buchen Buchungen: Alle Felder

Diese Tabelle ist notwendig, damit verschiedene Zusatzsteuern oder Abgaben je Artikel berechnet werden können.

In der Abgabentabelle werden die Konten für die Verbuchung und die Zusammenfassung der Abgaben definiert. Die Zusammenfassung findet dann Anwendung, wenn bei einem Artikel mehrere Abgaben/Steuern berechnet werden müssen.
Ist auf der Abgabentabelle kein Konto hinterlegt, so kann diese für die FIBU Verbuchung nicht herangezogen werden.
 

Der Alkoholgehalt für eine Handelsware/einen Rohstoff kann entweder im Feld "Alkoholgehalt" oder im Feld "Alkohol Vol.-%" eingetragen werden. Für das jeweils andere Feld wird der Wert berechnet. Der "Alkoholgehalt" und die "Alkohol Vol.-%" für ein Fertigprodukt (Stückliste) werden im Feld "Alkoholgehalt" mit F8 aus dem Alkoholgehalt der Stücklistenbestandteile (Handelsware/Rohstoff) berechnet. Voraussetzung für die automatische Umrechnung des Alkoholgehalts in Volumenprozent ist, dass die Einheit des jeweiligen Artikels auf Liter umgerechnet werden kann. Nähere Informationen finden Sie unter Berechnung des Alkoholgehalts.   

 Mit der F8-Funktion gelangen Sie in die Übersetzungs-Verwaltung, wo fremdsprachige Bezeichnungen des Artikels/der Tätigkeit eingegeben werden können, welche auf fremdsprachigen Rechnungen angedruckt werden (wenn weder ein Rechnungstext für die Fremdsprache noch für die Standardsprache vorhanden ist).

Artikelnummer, welche im Chargenstamm verwendet werden darf.

In weiteren Fenstern - wie z. B. in der Dispoliste - wird hier nur eine Artikelnummer angezeigt, wenn zu diesem Artikel auch eine Chargennummer existiert.

Hier kann eine Beschreibung für den Artikel/die Tätigkeit angegeben werden, welche auf der Rechnung angedruckt werden kann.

Dieses Feld heißt in der LEA Textbaustein. Dieser Textbaustein wird statt der Bezeichnung des Artikels/der Tätigkeit für den Andruck auf der Honorarnote herangezogen, wenn das Feld Ausdruck auf Rechnung so eingestellt ist, dass überhaupt ein Andruck erfolgt.

Als Vorschlag wird die Bezeichnung des Artikels / der Tätigkeit in den BMD Editor übergeben. Der gespeicherte Tetbaustein wird auch automatisch in den Rechnungstexten angezeigt. Erfolgt die Anlage über die Rechnungstexte, wird der Textbaustein hier neben dem Feld angezeigt.

Fremdsprachige Textbausteine für Artikel/Tätigkeiten werden am besten über die Rechnungstexte erstellt/gewartet.

Fixer Beschreibungstext, der für den Artikel hinterlegt werden kann.

Dieses Feld steht in der LEA nicht mehr zur Verfügung und wurde mit dem Feld Textbaustein ersetzt.

 

Die Artikelbeschreibung kann direkt im Artikelstamm mittels des F8-Feldes entweder für diesen Artikel einmalig angelegt werden oder im  Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine für eine Wiederauswahl in der gewünschten Sprache angelegt und zur Verfügung gestellt werden. Im Artikel kann mit dem F4 Feld der angelegte Textbaustein ausgewählt werden.

In diesem Feld ist eine nähere Beschreibung zum Artikel/zur Tätigkeit möglich.

Mit  F4 kann ein unter dem Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Artikel → Textbausteine bereits angelegter Textbaustein entweder ausgewählt und beim Artikel hinterlegt werden, oder es kann auch ein neuer Textbaustein mit  F8 angelegt werden, damit dieser als Textbaustein gespeichert wird und somit für eine Wiederauswahl zur Verfügung steht.

Dieses Feld heißt in der LEA Kurzbeschreibung. Das Feld wird ausschließlich zur näheren Beschreibung genutzt. Als Ersatz für den Andruck der Bezeichnung ist das Feld Textbaustein vorgesehen.

Dieses Feld definiert, ob bei Verwendung der Gruppierungsfunktion beim Fakturieren der Artikeltext/der Tätigkeitstext ausgewiesen werden soll.

Dieses Feld korrespondiert mit Rechnungsgruppe und definiert, ob bei Verwendung der Gruppierungsfunktion beim Fakturieren der Text dieses Artikels ausgewiesen werden soll oder nicht.

Ist das Feld Gruppennummer befüllt und dieses Feld aktiviert, erhalten die Leistungen mit diesem Artikel/dieser Tätigkeit für die Gruppenbildung das Druckersymbol. Das bedeutet, dass der Text der der Gruppe untergeordneten Ebene ebenfalls auf der Honorarnote ausgewiesen wird.

In der Rechnungsbearbeitung kann diese Einstellung noch individuell übersteuert werden, daher wird über dieses Feld nur der automatische Vorschlag für das Druckersymbol vordefiniert. Der Vorschlag wird allerdings nur aus diesem Feld übernommen, wenn der LEA Parameter Gruppenbildung entsprechend gesetzt ist.

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:

In diesem Feld kann eine Datenbesitzergruppe für die Ansichtsfunktion hinterlegt werden.

Spezielles Feld für Stickereibetriebe.
Kategorisierungsart wie z. B. Musterung, Maserung, Strukturierung des Artikels.

Spezielles Feld für Stickereibetriebe.
Code der Kategorisierungsart

Spezielles Feld für Stickereibetriebe

Spezielles Feld für Stickereibetriebe

Spezielles Feld für Stickereibetriebe

Spezielles Feld für Stickereibetriebe

Spezielles Feld für Stickereibetriebe

Spezielles Feld für Stickereibetriebe

Wird ein Produktionslos mit der optimalen Menge pro Produktionslos produziert, so soll das Ergebnis (Fertigproduktmenge) größer gleich der "Ergebnismenge minimal pro optimaler Menge pro P.-Los" sein. Diese Ergebnismenge ist die optimale Produktionsmenge abzüglich der Schwankungen (Ausschuss). Bei der Fertigprodukterfassung wird automatisch Neuerfassung eines Fertigproduktes eingeleitet, wenn diese minimale Menge erreicht ist. (Gilt nur bei optimaler Produktionsmenge).

Dieses Feld steuert das Validierungsverhalten der Felder Bezugsjahr und Bezugsmonat bei der Erfassung einer Leistung mit diesem Artikel/dieser Tätigkeit.

Folgende Ausprägungen sind vorhanden:

Dieses Feld regelt, ob der Bezugszeitraum auf der Leistung eingegeben werden kann bzw. ob es sich sogar um eine Pflichteingabe handeln soll: Bei Leistungen für monatliche Buchhaltung oder Lohnverrechnung wird es sich um Pflichtfelder handeln, bei Leistungen für jährliche Bilanzierung wird das Bezugsjahr als Pflichteingabe abgebildet. Damit kann bei der Eingabe der Leistung nicht auf die Zuordnung des Bezugszeitraumes vergessen werden.

Existieren bereits Artikelumlagen, die auf diesen Artikel oder auf diese Tätigkeit Bezug nehmen, wird beim Auswählen einer der Optionen überprüft, ob die Bezugszeitraum-Einstellung zu der vorhanden Umlageoption des Feldes Umlage auf passt. Für nähere Informationen dazu beachten Sie bitte das Kapitel Bezugszeitraum in der Themendokumentation Hintergrundinformationen: Artikelumlagen.

In diesem Feld kann eine Einheitentabelle hinterlegt werden.

 

Eine Einheitenumrechnung ist notwendig, wenn für Verkauf und Einkauf derselbe Artikel mit unterschiedlichen Einheiten verwendet wird.

 

 

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in der Warengruppe und im folgenden Parameter: 

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen

 

Eine Einheitentabelle ist in der LEA nicht gebräuchlich.

 

Für einzelne Menüpunkte können unterschiedliche Farbcode-Tabellen hinterlegt werden.

Dazu müssen in den Parametern folgende Einstellungen getroffen werden:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Farbcodetabellen (Allgemeine Einstellungen) → Farbcodetabellen → Farbcodetabelle

Die vorgegebenen Tabellenbezeichnungen inkl. Nummerierung können mit den Stammdatenbezeichnungen (z. B. Artikelstamm) benannt werden.

 

Folgende Ausprägungen sind möglich:

Das Garantiedatum (Verkauf) ermittelt sich bei Verkauf (Auslieferung) einer Seriennummer automatisch auf Basis folgender Felder am Artikelstamm:

Angabe des Garantiezeitraums in Zeiteinheit nach Garantiezeitraum-Kz in Tagen/Monaten/Jahren.

Ausprägungen, die sich auf das Feld Garantiezeitraum auswirken:

Neben dem Parameter gilt die Rückfallebene in den Warengruppen.

Der Fachausdruck für die Grundpreiseinheit ist die Grundpreisauszeichnung. In der Lebensmittelbranche ist es vom Gesetz vorgegeben, dass bei gewissen Artikeln auch der Grundpreis ausgewiesen werden muss.

Beispiel

Bei der 1,5 Liter Flasche Mineralwasser muss auch der Literpreis angegeben werden. Bei Fleischprodukten muss neben dem Verkaufspreis auch der Kilogrammpreis angegeben werden.

Dieses Feld dient zur Vordefinition, welche Gruppennummer für die Leistungen mit diesem Artikel/dieser Tätigkeit im Rahmen der Gruppenbildung vergeben werden soll.

So können verschiedene Tätigkeiten bzw. Artikel über sogenannte "Gruppen" für den Rechnungsausdruck zusammengefasst und aufsummiert werden. Dies kann zum Beispiel auftreten, wenn man dem Kunden die Leistungen nicht detailliert aufschlüsseln will, jedoch selbst in der Rechnungsbearbeitung bzw. bei Auswertungen die Positionen getrennt betrachten möchte. Tätigkeiten bzw. Artikel, welche man nicht gesondert drucken, sondern zusammenfassen möchte, müssen die gleiche Gruppennummer erhalten.

Die Gruppennummer kann während der Rechnungsbearbeitung manuell geändert werden, daher wird über dieses Feld nur der automatische Vorschlag für die Gruppennummer vordefiniert. Der Vorschlag wird allerdings nur aus diesem Feld übernommen, wenn der LEA Parameter Gruppenbildung entsprechend gesetzt ist.

Als Rückfallebene gilt die Einstellung in den Warengruppen bzw. Parametern:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen

Soll der Artikel/die Tätigkeit dennoch nicht mehr in den Suchroutinen zur Auswahl aufscheinen, kann diese/dieser in diesem Feld als "inaktiv" gekennzeichnet werden.

Für die Fakturierung können entweder die tatsächlich geleisteten Stunden abgerechnet werden oder die Stunden, welche sich aufgerundet aufgrund der kleinsten verrechenbaren Zeiteinheit ergeben. Dazu ist in diesem Feld die kleinste verrechenbare Zeiteinheit einzutragen (1/2 Stunde entspricht 0,50). Die tatsächlichen Stunden werden somit je Leistung immer auf die kleinste verrechenbare Einheit aufgerundet. Das beeinflusst folglich die verrechenbaren Stunden. Damit das Honorar aus diesen verrechenbaren Stunden berechnet wird, ist der LEA Parameter Verrechnung Zeit entsprechend einzustellen.

Es muss nicht immer der Produktionsartikel kombinationspflichtig sein, sondern es kann auch eine Baugruppe kombinationspflichtig sein. Hier kann der Produktionsartikel nur hergestellt werden, wenn für die Produktion der Baugruppe die Material-Chargennummern, die in der Kombinationenverwaltung (Artikel-Kombinationen) hinterlegt sind, verwendet werden. Das heißt, es können Materialien, bei denen dieses Feld aktiv ist, bei der Kombinationenzuweisung berücksichtigt werden.

Kommissionierung im Verkauf. Dieses Feld legt fest, ob ein Artikel manuell kommissioniert werden muss oder nicht.

 

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im Parameter:

Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen

In der Kostenrechnung können neben Kostenstellen und Kostenträgern auch KORE-Abteilungen als zusätzlicher Kostentyp verwendet werden.

Ist in den Firmen- und KORE-Stammdaten mindestens eine Dimension angelegt und wurde diese bei der manuellen Buchung angegeben oder bei der automatischen Buchung ermittelt, so wird diese auch im Lagerjournal angezeigt.

Als Rückfallsebene für die Artikelstammdaten gilt die Hinterlegung in den Parametern:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen

 

Es gibt in der Kostenrechnung fünf verschiedene Kostentypen:

Voraussetzung für die Hinterlegung von Kostenstellen ist die KORE-Anbindung (erlösseitig).

In diesem Feld wird die Kostenart, welcher der Artikel zuzuordnen ist, eingetragen. Die Kostenart wird vom Artikel ermittelt und auf die Leistung in das Feld Kostenart übertragen.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

Die Kostenart ist mitentscheidend dafür, ob bei der Verrechnung dieses Artikels auch Selbstkosten anfallen. Die Rückfallebene für die Berechnung, wenn für den Artikel kein Selbstkostenartikelpreis erfasst ist, ist für die Kostenart "Zeilenverrechnung" abweichend von den anderen Kostenarten.

Abgesehen davon dienen die Ausprägungen zur genaueren Unterscheidung in Auswertungen und zur Filterung nach diesem Kriterium, wenn gewünscht. Weitere Programmauswirkungen haben die unterschiedlichen Kostenarten nicht.

In der Kostenrechnung können Kostenträger als Kostentyp verwendet werden.

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen im folgenden Parameter: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:

Eine erfasste Barauslage wird beim Speichern sofort autorisiert, sobald der Artikel der Barauslage dieses Kennzeichen aktiviert hat.

Dieses Feld muss aktiviert werden, wenn Leistungen (z. B. WieReg- oder Firmenbuchauszug) auf einen fiktiven Mitarbeiter gebucht werden.

Da für fiktive Mitarbeiter in der Regel kein Tagesabschluss durchgeführt wird, ist die Aktivierung notwendig, damit diese Leistungen in Honorarnoten übernommen werden. 

Für Artikel mit der Kostenart "Zeilenverrechnung" ist die Aktivierung dieses Kennzeichens nicht zwingend notwendig, da diese Leistungen in jedem Fall automatisch autorisiert werden.

In diesem Feld wird der Leistungstyp, welcher die Tätigkeit am besten beschreibt, zugeordnet.

Der Leistungstyp kann in Auswertungen als Gliederungskriterium von Leistungen genutzt werden. Weiters werden die Stunden auf Leistungen mit Leistungstypen "Urlaub" und "Zeitausgleich" in der Zeitausgleichs- und Urlaubstabelle entsprechend behandelt.

Barauslagen (Leistungen auf Artikel) werden nach dieser Eigenschaft üblicherweise nicht ausgewertet, daher ist die Befüllung des Feldes für Artikel verzichtbar.

Es können Sachmerkmale zum Artikel hinterlegt werden. 

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen und im Parameter:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen

 

Folgende Ausprägungen sind möglich:

Das PPS Einstandspreis-Kennzeichen steuert die Bewertung von Produktionszugängen. Folgende Ausprägungen sind möglich:

Als Rückfallebene für die Einstellung dient der Parameter PPS → Stammdaten → Einstellungen → Parameter → PPS → Produkte → Einstandspreis: Methode der Berechnung.

Werden Produkte über den WWS-Produktionszugang angelegt, kann für diese Art der Rückmeldung noch gesondert eine Ermittlungsart eingestellt werden. Diese Einstellung ist zu finden in den Parametern PPS & WWS allgemein → Produkte → Einstandspreis: Berechnung bei Wareneingangs-Kommissionierung.

Preisgruppen können entweder mit den Warengruppen übereinstimmen oder von den Warengruppen unabhängig geführt werden.

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung im folgenden Parameter:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Preisgruppe

Nur wenn die Preisgruppen unabhängig von den Warengruppen geführt werden, sind diese in den Preisgruppen anzulegen.

Preisgruppen lassen sich in Preishaupt- und Preisuntergruppen unterteilen. Eine Preishauptgruppe muss mindestens eine Preisuntergruppe enthalten.

Preisgruppen werden in der Artikelverwaltung (Artikel) den Artikeln zugeordnet. Sind Warengruppen = Preisgruppen, so geschieht dies automatisch bei der Zuordnung der Warengruppen.

Bei den (Preistabellen) und Rabatttabellen (Rabatte) können dann Preise und Rabatte für die Preisgruppen erfasst werden.

Die Verwendung von Preisgruppen macht bei gleichartigen Artikeln mit gleichen Preisen bzw. für gruppenspezifische Rabatte Sinn.

Produktivtyp zur Klassifizierung von Artikeln/Tätigkeiten 

Folgende Ausprägungen sind möglich:

0 - Nicht produktiv

1 - Produktiv extern (Wurde diese Ausprägung gewählt, so wird das Feld Verrechenbar aktiviert und kann bei Bedarf wieder deaktiviert werden.) 

2 - Produktiv intern

In diesem Feld wird der Produktivtyp, welcher den Artikel/die Tätigkeit am besten beschreibt, zugeordnet. Der Produktivtyp von Tätigkeiten wird in manchen Auswertungen zur Gliederung der Leistungen herangezogen.

 

Artikel-Leistungen werden nach dieser Eigenschaft üblicherweise nicht ausgewertet, daher ist die Befüllung des Feldes für Artikel verzichtbar.

Provisionskennzeichen

Hier wird eingestellt, ob für einen Artikel eine Provision ermittelt werden soll.

Folgende Ausprägungen sind möglich:

Der Standardwert dieses Feldes wird in folgendem Parameter definiert:

 

Als Rückfallebene gilt neben dem Parameter die Einstellung in den Warengruppen.

Hinweis 

Das Feld "RabattKz VK" vom Artikelstamm hat keine Auswirkung auf das Feld "Rabatt berechtigt" auf der Preistabellenposition, d. h., die Einstellung am Artikelstamm dient nicht als Vorschlagswert für das Feld "Rabatt berechtigt". Ist das "RabattKz VK" am Artikelstamm abweichend zur Einstellung in der Preistabelle, zieht jede Einschränkung der Rabattberechtigung immer vorrangig. Das bedeutet: Ist auf der Preistabelle "ohne Rabatt", auf dem Artikel "mit Rabatt" eingestellt, darf kein Rabatt eingegeben werden. Ist auf dem Artikel "ohne Rabatt", in der Preistabelle "mit Rabatt" eingestellt, darf auch kein Rabatt eingeben werden.

Das Rundungslimit wird herangezogen, wenn im Feld "Rundungsmethode (Verpack.Mg.)" die Ausprägung "aufrunden ab Rundungslimit" eingestellt wird. Dieses Limit definiert, ab welcher Differenz eine Aufrundung erfolgen soll.

Weitere Informationen zu der Rundung laut Verpackungsmenge finden Sie im Themendokument Saisonbeschaffung.

Wird im Feld "Verpackungsmenge" ein Wert hinterlegt, kann über die Rundungsmethode definiert werden, ob und wie der Beschaffungsvorschlag gerundet werden soll.

Folgende Ausprägungen stehen zur Verfügung:

Weitere Informationen zu der Rundung laut Verpackungsmenge finden Sie im Themendokument Saisonbeschaffung.

In der Auftragserfassung kann direkt im Feld "Ser-Nr. (int)" auf der Auftragsposition die gewünschte Seriennummer hinterlegt werden.

Bei einer Positionsmenge > 1 ist das Feld inaktiv. Ist bereits eine Seriennummer erfasst worden und Sie erhöhen die Menge, kommt ein entsprechender Hinweis:

Die Seriennummer der Auftragsposition wird auf den Liefervorschlag übernommen.

Als Rückfallebene gilt die Hinterlegung in den Warengruppen.

Definiert den Qualitätsstatus. Folgende Ausprägungen sind möglich:

Mit F4 kann in diesem Feld eine bestehende Stückliste ausgewählt oder der Stücklistenkopf in diesem Fenster angelegt werden. Wird der Stücklistenkopf neu angelegt, wird dieser Artikel schon vorgeschlagen. Sobald der Stücklistenkopf übernommen wird, ist die Stückliste sofort befüllt.

Details zur Anlage und Zuweisung von Stücklisten finden Sie auch unter:
Anlage einer Stammdatenstückliste, Stücklisten zu Artikel zuordnen, Anlage eines Produktionsartikels

 

Status "Undefiniert": Die Synchronisierung wurde noch nicht durchgeführt.

Status "Neu in der PPS": Bei der Synchronisierung wurde dieser Artikel automatisch angelegt. Bitte Artikeldaten vervollständigen.

Status "Existiert in PPS & WWS": Artikel ist im WWS Artikelstamm und im PPS Artikelstamm vorhanden.

Status "Fehlt in der WWS": Artikel ist nur im PPS Artikelstamm vorhanden.

Es werden die geplanten Zugänge (z. B. Bestellungen, Zugang aus der Produktion) und geplante Abgänge (z. B. Aufträge) berücksichtigt.

 

Bereich Warenwirtschaft - Stammdaten - Einstellungen - WWS Parameter - Lagerverwaltung - Dispoliste

 

 

Dieses Kennzeichen ist vorgesehen, um einen Artikel / eine Tätigkeit als verrechenbar zu kennzeichnen. Leistungen mit einem verrechenbaren Artikel / einer verrechenbaren Tätigkeit werden in einer Honorarnote aufbereitet und verrechnet.

Dieses Kennzeichen ist als Vorschlag automatisch aktiviert, wenn im Feld Produktivtyp die Ausprägung "Produktiv extern" ausgewählt worden ist. 

Alle Artikel/Tätigkeiten vom Leistungstyp "Facharbeit Kunde" gehören sinngemäß zu den verrechenbaren Leistungen. Tätigkeiten/Artikel anderer Leistungstypen wie beispielsweise Ausbildung, Administration werden im Regelfall zu den nicht verrechenbaren Leistungen gezählt.

Der LEA Parameter Nicht verrechenbare Leistungen entscheidet, ob auch die nicht verrechenbaren Leistungen in einer Honorarnote aufbereitet werden.

 

ACHTUNG!

Leistungen, die auf Interessenten erfasst werden, sind unabhängig von diesem Kennzeichen automatisch immer "nicht verrechenbar".

Dieses Feld steuert das Feld Ist verrechenbar einer Leistung in der Projektleistungserfassung.

Wird dieses Feld auf "Nicht verrechenbar" gesetzt, so werden mit dieser Tätigkeit/diesem Artikel erfasste Leistungen nicht als "verrechenbar" gekennzeichnet (die Leistung wird im Zuge Übernahme aus der PLE in die Auftragsvorerfassung nicht übernommen). Ist das Feld aktiv, so gibt das Feld Verrechenbar in den Stammdaten des Projektes der Leistung in Kombination mit dem Feld Verrechenbar in den Stammdaten des Vorgangs der Leistung an, ob die Leistung verrechenbar ist oder nicht.

Ist ein Artikel als Verrechnungsartikel gekennzeichnet, so scheint dieser bei den Liefervorschlags- bzw. Lieferpositionen nicht auf. Der Artikel kann lediglich verrechnet werden.

 

Verkaufseinheit des Artikels/der Tätigkeit.

Es kann jede Einheit hinterlegt werden, welche als Verkaufseinheit in der Einheitentabelle angelegt wurde.

Wird der Artikel in einem Auftrag verwendet, wird die hinterlegte Verkaufseinheit vorgeschlagen.

 

Für die Verkaufspreisfindung sind folgende Ausprägungen möglich:

Ist die Standardpreisfindung aktiviert, wird der Verkaufspreis vom Setartikel genommen.

Ist die Preisfindung lt. Stückliste aktiviert, wird der Verkaufspreis durch die Einzelteile berechnet.

Nummer der Warenhauptgruppe/Tätigkeitshauptgruppe, zu welcher der Artikel/die Tätigkeit zuzuordnen ist.

Dieses Feld heißt in der LEA Tätigkeitsgruppe. Leistungen/Barauslagen werden unter Tätigkeitsgruppen aufbereitet und verrechnet.

Daher muss bereits im Tätigkeitsstamm eine Zuordnung zu einer Tätigkeitsgruppe (und damit automatisch zu einer Tätigkeitshauptgruppe) getroffen werden.

  

Bei Artikeln ist eine Zuordnung bereits im Artikelstamm nicht immer eindeutig möglich, beispielsweise wenn Fremdleistungen einmal unter Buchhaltung und einmal unter Barauslagen abgerechnet werden. Buchungszeilen hingegen können bereits im Stamm fix der Buchhaltung zugeordnet werden. In ersterem Fall ist das Feld im Artikelstamm daher leerzulassen und die Zuordnung erst direkt bei der Leistungserfassung zu treffen.

Als Rückfallebene gilt die Einstellung in den Warengruppen und im folgenden Parameter:

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen:

In diesem Feld wird der richtige Zeilenverrechnungstyp zugeordnet, wenn es sich um einen Artikel mit der Kostenart "Zeilenverrechnung" handelt.

Zur Auswahl stehen:

Diese Eigenschaft wird vom Artikel auf die Leistung in das Feld Zeilenverrechnungstyp übertragen. Diese Einstellung ist einerseits ausschlaggebend dafür, dass in der Rechnungsbearbeitung die richtigen Symbole für Buchungszeilen, Lohnabrechnungen, Postkosten etc. angezeigt werden. Andererseits kann die Ausprägung "Ja, ohne Bewertung (...)" der Felder Verrechnung Fibu und Verrechnung Lohn nur korrekt verarbeitet werden, wenn hier der passende Zeilenverrechnungstyp eingestellt ist.

Dieses Feld ist für jene Artikel vorgesehen, die in der Funktion Zusatzmengen erfassen der Leistungserfassung zur Verfügung stehen sollen.

Beim Einstandspreis handelt es sich um den Preis, den der Artikel durchschnittlich kostet, bis er auf Lager liegt. Der Einstandspreis errechnet sich aus dem Einkaufspreis abzüglich Rabatte und zuzüglich etwaiger Aufschläge, zusätzlich sind anteilige Transportkosten und andere Bezugspesen zu berücksichtigen.

Die Bewertung der Waren am Lager erfolgt ausschließlich nach dem Durchschnittspreisverfahren. Nach jedem Zugang wird ein neuer Durchschnittspreis berechnet. Ein Abgang erfolgt dann mit diesem Durchschnittspreis.

Die Einkaufspreise lt. Preistabellen haben insoweit Einfluss auf den Durchschnittspreis am Lager, als der Einkaufspreis bei der Bestellerfassung vorgeschlagen wird und beim Warenzugang normalerweise unverändert für die Zugangsbuchung verwendet wird. Der Durchschnittspreis am Lager kann sich jedoch durch nachträgliche Aufteilung von Transportkosten (ER-Kontrolle: Fracht-/Spesenrechnung) bzw. dadurch verändern, dass sich der tatsächlich durch den Lieferanten verrechnete Preis vom Preis lt. Preistabelle unterscheidet. In der ER-Kontrolle führt dies dann zu einer Korrekturbuchung. Durch die Lageraufrollung verändert sich in weiterer Folge der Durchschnittspreis der Ware am Lager.